PAGEPAGE2****機械有限公司10萬套微型汽油發(fā)動機缸蓋機加生產(chǎn)線項目可行性研究報告二O一O年一月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11．1項目名稱及承辦單位 11．2研究工作的范圍 41．3研究工作概況 51．4推薦方案 5第二章項目提出與技改的必要性 122．1項目提出 122．2技改的必要性 15第三章市場需求預測與建設規(guī)模 173．1市場需求預測 173．2價格預測 13．3產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 1第四章廠址與原輔材料、能源供應 34．1廠址 34．2原輔材料、能源供應 5第五章工程技術方案 75．1第一期 75.2第二期 135．3勞動安全衛(wèi)生與消防 15第六章環(huán)境保護 206．1設計依據(jù) 206．2設計范圍 206．3廠址與環(huán)境現(xiàn)狀 206．4工程概況 206．5廢水治理 216．6噪聲治理 216．7廢氣、粉塵處理 216．8固體廢棄物 216．9綠化 216．10組織機構及人員 21第七章節(jié)約能源 227．1節(jié)約能源的原則要求 227．2采用節(jié)能的生產(chǎn)工藝 227．3采用高節(jié)能的工藝設備 227．4加強能源管理 227．5運輸節(jié)能 237．6電氣節(jié)能 237．7加強節(jié)能教育和培訓 23第八章企業(yè)組織與勞動定員 248．1企業(yè)組織 248．2勞動定員 248．3工作制度 248．4人員培訓 24第九章項目實施進度建議 25第十章投資估算與資金籌措 2710．1投資估算 2710．2資金籌措 28第十一章財務評價 2911．1企業(yè)經(jīng)濟概況 2911．2項目經(jīng)濟評價的特點 2911．3基礎數(shù)據(jù) 2911．4財務計算 3011．5財務盈利能力分析 3211．6清償能力分析 3311．7財務不確定性分析 3411．8財務評價結論 3411．9主要數(shù)據(jù)及經(jīng)濟指標匯總見表11-1 35第十二章社會評價 3712.1社會影響分析 3712.2互適性分析 3812.3社會風險分析 38第十三章風險分析 3913.1市場風險 3913.2技術風險 3913.3資源風險 3913.4工程風險 4013.5投資風險 4013.6融資方面的風險因素 4013.7配套條件的風險因素 40第十四章研究結論 41附件：1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照2、企業(yè)組織機構代碼證3、**省經(jīng)濟委員會2007年12月14日川經(jīng)外經(jīng)函《關于****機械有限公司年產(chǎn)10萬臺小排量發(fā)動機缸蓋生產(chǎn)線技改項目申請報告核準的批復》4、環(huán)評批文5、股東會決議6、2005、2006、2007年財務報表附圖：1、廠區(qū)總平面布置圖 -- 第一章總論1．1項目名稱及承辦單位1．1．1項目名稱10萬套微型汽油發(fā)動機缸蓋機加生產(chǎn)線項目1．1．2項目承辦單位名稱：****機械有限公司住所：**省**市法定代表人：趙健注冊資金：2412萬美元企業(yè)類型：中外合資經(jīng)營經(jīng)營范圍：設計、制造內(nèi)燃機和其它動力機械，銷售本公司產(chǎn)品及相關售后服務。****機械有限公司是從事發(fā)動機產(chǎn)品研制、生產(chǎn)經(jīng)營的大中型骨干企業(yè)，其前身****內(nèi)燃機總廠始建于1950年。1995年改組為股份有限公司，1998年****內(nèi)燃機股份有限公司與**（中國）汽車控股有限公司之全資子公司——南邦投資有限公司合資成立了****機械有限公司，生產(chǎn)輕型車用汽油發(fā)動機總成。至今已發(fā)展成為擁有固定資產(chǎn)凈值14379萬元，占地35萬余平方米，員工800余人的企業(yè)，成為我國**地區(qū)最大的輕型車用汽油發(fā)動機產(chǎn)品的科研、生產(chǎn)基地，也是中國最大的輕型汽車發(fā)動機生產(chǎn)基地。****公司是國家定點發(fā)動機專業(yè)生產(chǎn)廠家、**省普通機械制造十大經(jīng)營規(guī)模企業(yè)，國家經(jīng)貿(mào)委1000家重點聯(lián)系企業(yè)，一九九五年被國務院經(jīng)濟發(fā)展中心、國家統(tǒng)計局審定為全國普通機械制造最大規(guī)模“百強企業(yè)”，2002年被**省科技廳評定為**省高新技術企業(yè)，**市工業(yè)千億工程重點單位。公司現(xiàn)有各類工程技術人員200余人，中、高級專業(yè)技術人員80余人，主導產(chǎn)品為車用汽油機。公司現(xiàn)在主要生產(chǎn)、檢測、計量設備總數(shù)2000余臺。公司1998年通過質(zhì)量體系認證并取得ISO9001：1994質(zhì)量體系認證證書，2002年通過了QS9000認證。公司理化計量中心，為一級計量單位，達到IS010012-1的規(guī)定。并獲得國家“完善計量檢測體系合格證書”和“國家理化檢測一級證書?！睋碛袌D像分析儀、進口直讀光譜儀、三座標測量機等一批性能先進的理化計量檢測設備。公司自進入90年代以來發(fā)展迅猛，自93年開始，平均年銷售收入5.1億元，利稅8900萬元，年均利稅多次名列全省機械系統(tǒng)第一名，車用汽油機銷量達到名列全國前10名的好成績。上交稅利5年保持年均28%的幅度增長，銀行信用等級為AAA級。2005年全員勞動生產(chǎn)率68.2萬元/人。公司的經(jīng)濟實力較為雄厚，在技術開發(fā)上，做到了機構落實、項目落實、經(jīng)費落實。技術開發(fā)經(jīng)費年年大幅度遞增，技術人員素質(zhì)高，擁有完備的產(chǎn)品設計與試驗、檢測及生產(chǎn)等手段和成熟的新產(chǎn)品研制、開發(fā)人員隊伍。技術中心自1996年組建以來，先后投資4000多萬元，建成省級服務技術中心，并配備了中試基地、機體缸蓋機加工中試生產(chǎn)線、行業(yè)情報收集室和計算機中心，實現(xiàn)了網(wǎng)絡化。2001年10月，為了更好地適應新華、**公司的發(fā)展需要，保持公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)**公司兩大股東董事會決定，對等進行增資，為此新華內(nèi)燃機股份有限公司董事會決定把有形和無形資產(chǎn)作為增資內(nèi)容之一投入到**動力機械有限公司，原新華公司技術中心的人員和**公司的技術人員進行整合，均歸屬于**公司。公司技術中心于2003年被評定為國家級技術中心；除配備了AVL公司標準臺架，具備發(fā)動機及整車性能實驗能力外，產(chǎn)品實驗室建成了模擬高溫（60℃）、高寒（零下40℃）帶輪轂的環(huán)境實驗艙，整車“三高”標定的大部份工作已可在室內(nèi)完成；建成了缸蓋、進氣歧管氣道進氣模擬實驗室、NVH模態(tài)實驗室等，已具備氣道開發(fā)、燃燒分析、減振降噪開發(fā)的基礎能力。2007年2月8日，產(chǎn)品實驗室獲得國家認可實驗室資格。公司的技術中心配備了如UG、SolidEdge等先進的三維設計軟件，產(chǎn)品設計全部實現(xiàn)了CAD輔助設計的手段。中心各部、室配備有三個局網(wǎng)100余臺計算機和實驗、分析檢測儀器40余臺。技術中心為公司的快速發(fā)展提供了技術、產(chǎn)品、人力的強有力保證。公司產(chǎn)品開發(fā)手段包括自主開發(fā)和合作（包括產(chǎn)學研）開發(fā)等方式，已先后成功開發(fā)了JM486Q型、以及具有國際九十年代先進水平的JM491Q-E型、JM491Q-MS型、XC4G24型、XC4G22型、XC4G19型、JM495QF型、JM495QF-E型汽油機、DK4系列柴油機等十余項高科技含量的新產(chǎn)品，并已投入批量生產(chǎn)，新產(chǎn)品產(chǎn)值比例近70%。公司近三年經(jīng)營狀況詳見表2-1《公司近三年主要經(jīng)濟指標》。表1-1 公司近三年主要經(jīng)濟指標名稱單位2005年2006年2007年銷售收入萬元485305900057094工業(yè)總產(chǎn)值萬元518505850057800利潤總額萬元427500685稅金萬元20232800849資產(chǎn)負債率%25．252738全員勞動生產(chǎn)率元/人、年682550764700741001．2研究工作的范圍a)市場需求預測與建設規(guī)模b)建廠條件與廠址c)工程技術方案d)環(huán)境保護及節(jié)約能源e)企業(yè)組織及實施進度f)投資估算及財務評價1．3研究工作概況通過對現(xiàn)有的廠址、廠房、配套公用設施、原料環(huán)境、協(xié)作條件以及國內(nèi)外市場等方面的有關問題進行深入細致的調(diào)查了解，搜集到了有關的基礎資料，并與****機械有限公司多次交換意見，對項目的設計方案、設計范圍等重大原則性問題達成共識，編制此方案。1．4推薦方案1．4．1廠址本項目利用****機械有限公司現(xiàn)廠址進行改造。廠址位于**市劍門路西段2288號，為該項目準備備用廠房2940平方米（已建成），滿足本項目要求。1．4．2技術改造條件本技改項目所需的缸蓋機械加工車間及其輔助生產(chǎn)工程、公用工程、生活福利等設施已修建完畢，只是在已建好的廠房中的預留位置布置安裝設備即可。1．4．3主要建設內(nèi)容（1）在拆除公司機械加工舊廠房的位置，新建廠房2940m2，組建4A系列汽油機缸蓋機加生產(chǎn)線（廠房已完成）。（2）采用先進的生產(chǎn)技術，配置生產(chǎn)4A系列汽油機缸蓋的先進的機械加工設備、檢測設備、工器具及運輸設備。建成加工精度符合要求、產(chǎn)品一致性容易保證，流程合理的高水平生產(chǎn)線。（3）新增廠房配電室設備（配電室為已有公用設施，有足夠空間添置新設備）。（4）新增空壓機房設備（空壓機房為已有公用設施，有足夠空間添置新設備）。項目總投9550萬元。其中固定資產(chǎn)投資8550萬元，鋪底流動資金1000萬元。1．4．4產(chǎn)品方案及建設規(guī)模（1）產(chǎn)品種類:4A系列微型汽油發(fā)動機缸蓋。（2）建設規(guī)模：100,000臺件/年（三班）；按年工作251天，每天工作21小時，80%的效率計算，生產(chǎn)節(jié)拍為：2.9分鐘/件。1．4．5生產(chǎn)工藝及設備選擇采用加工中心和具備一定柔性的輔機（試漏、清洗、擰緊、壓裝機）組成，在更換刀、夾具后，可適應同系列的缸蓋生產(chǎn)。為節(jié)約投資，加工中心采用立加、臥加組合，國內(nèi)與進口品牌相結合的原則，對于一般粗加工采用國產(chǎn)立加，精加工、關鍵與重要工序采用進口臥加。刀具主要采用德國MAPAL專用缸蓋加工刀具，關鍵要素加工配置在線測量設備，生產(chǎn)線配置車間信息網(wǎng)絡管理系統(tǒng)，對生產(chǎn)、編程、調(diào)效更換刀具、質(zhì)量、在制品管理等進行數(shù)字化管理，整條生產(chǎn)線達到國內(nèi)較高水平。擬主要新增設備：立式加工中心，19臺；臥式加工中心，15臺；清洗機，3臺；中間試漏機，3臺；壓裝機，3臺；擰緊機；2臺；加工中心夾具，51套；加工中心刀具、刀柄，4套；量檢具（含在線測量裝置），2套；叉車，1臺；變壓器、配電柜等，1套；配水設施、設備，1套；廢水處理系統(tǒng)，1套；空壓機及配套設施；1臺；工位器具及工具柜，2套。1．4．6主要原材料及動力供應（1）原輔材料、年需求量及供應：主要原材料缸蓋毛胚由本公司自產(chǎn)，另一項目，已完工，所需鑄造鋁錠，1200噸，貴陽鋁廠、鄭州鋁廠采購；鑄造砂，1200噸，國內(nèi)采購。主要輔料：MF切削液，16噸；FD-310清洗劑，13噸；46#液壓油，3噸；均在國內(nèi)采購。（2）電：公司現(xiàn)建有10kV變配電站一座，設有完整的高低壓配電設施，各車間電源由該變配電站引至。。（3）水：廠區(qū)原有的給水系統(tǒng)能滿足使用要求，本次技改只在新建廠房鋪設給排水管道。廠區(qū)給水管道仍采用生產(chǎn)、生活、消防合流制的給水系統(tǒng)，采用內(nèi)筋嵌入式襯塑鋼管，埋地敷設。1．4．7環(huán)境保護（1）廢水：全廠廢水經(jīng)處理后,廢水水質(zhì)可達到《污水綜合排放標準》GB8978-1996一級標準。（2）廢氣及粉塵：該項目投產(chǎn)后不產(chǎn)生廢氣及粉塵。（3）固體廢棄物：機加工線鋁屑回收利用。（4）噪聲：本次技術改造新增工藝設備都沒有產(chǎn)生噪聲值75dB（A）以上的，故本項目實施后，生產(chǎn)過程中無產(chǎn)生較大噪聲的工藝及公用設備，廠界噪聲能滿足Ⅱ類廠界噪聲標準要求：晝間≤60分貝，夜間≤50分貝。符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-1990Ⅱ類標準。1．4．8本項目定員及勞動力來源a)本項目共需定員97人，其中管理人員2人，技術人員4人，生產(chǎn)人員91人。b)技術管理人員由公司內(nèi)部調(diào)配，生產(chǎn)工人首先內(nèi)部調(diào)配，不足部份社會招聘。1．4．9項目實施進度本項目計劃于2007年1月開始前期準備工作，2007年9月完成設計并技審通過，2008年1月完成第一期設備選型、招投標、簽訂合同和設備制造，2008年3月設備運抵**，2008年6月完成設備的安裝調(diào)試，2008年8月第一期工程正式投產(chǎn)。2009年10月完成第二期工程。從啟動開始，總進度為2年零10個月。1．4．10總投資及資金籌措工程總投資9550萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8550萬元，其中用于設備購置7944萬元（其中進口設備560萬美元）；鋪底流動資金1000萬元。全部自籌資金解決。1．4．11財務評價本項目實施后，將實現(xiàn)年銷售收入124000萬元，新增稅金6661萬元，年均利潤總額9942萬元，財務內(nèi)部收益率64%(所得稅后)，投資回收期為2年(所得稅后)，具有良好的經(jīng)濟效益。1．4．12研究結論高性能的微型汽油機的開發(fā)和制造是我國自主品牌汽車工業(yè)的一個薄弱環(huán)節(jié)，排量小型化、節(jié)油、高技術含量、高升功率也是目前全球汽車發(fā)動機的發(fā)展方向之一。4A系列微型汽油機的開發(fā)和制造，將起到健全中高檔小型家用轎車產(chǎn)業(yè)鏈，填補國內(nèi)自主品牌微型汽油機無高端產(chǎn)品的空白，打破外資技術壟斷。同時對**省和**市的汽車工業(yè)——發(fā)動機行業(yè)將起到巨大的推動作用，也能進一步促使**省和**市輕型車用發(fā)動機研發(fā)和制造水平的大力發(fā)展。項目實施后，可為小型及微型汽車提供高性能、低油耗、低排放的發(fā)動機。企業(yè)的綜合競爭能力也得到提高，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎。同時，該項目產(chǎn)品符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合當前市場需求狀況。項目建成后可新增銷售收入124000萬元，新增利稅16603萬元，項目確定產(chǎn)品生產(chǎn)綱領符合企業(yè)實際情況，采用的工藝技術設備先進、合理、成熟、適用。項目財務評價各項測算指標均超過國家規(guī)定的行業(yè)指標，其財務評價，社會評價，環(huán)境影響評價可行，風險分析可行，企業(yè)實施該項目的基本條件具備，因此，該項目具有可行性，希望相關部門予以大力支持，以盡快建成投產(chǎn)。1．4．13主要技術經(jīng)濟指標主要技術經(jīng)濟指標表表1-2項目單位增量固定資產(chǎn)投資萬元8550流動資金萬元1000年銷售收入萬元124000年銷售稅金萬元6661達綱年利潤總額萬元9942投資利潤率％33.72投資利稅率％56.32財務內(nèi)部收益率％64財務凈現(xiàn)值(I=17％)萬元7364.47靜態(tài)投資回收期年2借款償還期年盈虧平衡點％65.27

第二章項目提出與技改的必要性2．1項目提出汽車行業(yè)增長快。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2007年中國汽車產(chǎn)量為888.24萬輛，同比增長22.02％，比上年凈增160.27萬輛；汽車銷量879.15萬輛，同比增長21.84％，比上年凈增157.80萬輛。汽車銷量比2003年的439萬輛翻了一番。增長潛力大。中國汽車保有量每千人不到30輛，世界平均每千人120輛。與世界平均水平的巨大差距，意味著汽車工業(yè)仍然具有巨大的發(fā)展空間。對地方經(jīng)濟具有強烈的帶動作用。汽車工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度很高的產(chǎn)業(yè)，是一個國家綜合經(jīng)濟實力的標志，也是歐美發(fā)達國家除高技術產(chǎn)業(yè)以外仍牢牢掌控的少數(shù)產(chǎn)業(yè)之一。汽車工業(yè)對機械、冶金、電子、橡膠、石化等行業(yè)都有很強的拉動作用，據(jù)測算，汽車工業(yè)產(chǎn)值與相關產(chǎn)業(yè)的直接關聯(lián)度是1：2，間接關聯(lián)度則達到1：5。技術先進的小排量汽車將成為政府鼓勵、消費者樂于接受的緊俏產(chǎn)品：油價上漲和燃油稅實施將導致汽車小型化。我國原油進口量已占到總需求量的三分之一以上，國際油價的大幅攀升已經(jīng)使國內(nèi)成品油價格上漲了幾乎1倍；燃油稅立法已近十年，相關部委領導明確表示將在油價有所回落時推出，而燃油稅的實施將使成品油價格至少上漲三分之一。因此，無論國際原油價格如何變化，成品油價格均將維持在高位或者上漲。小排量車油耗低，可顯著降低用戶使用成本，油價越高，用戶群越大。二○○五年十二月二十五日，國務院辦公廳國辦發(fā)〔2005〕61號文件轉發(fā)發(fā)展改革委、建設部、公安部、財政部、監(jiān)察部、環(huán)?？偩帧蛾P于鼓勵發(fā)展節(jié)能環(huán)保型小排量汽車的意見》，第二條明確提出“加大節(jié)能環(huán)保型小排量汽車及其先進發(fā)動機（汽油機升功率大于50kW，柴油機升功率大于40kW）技術研究開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的支持力度?！倍擁椖克婕暗陌l(fā)動機排量從1.1升至1.5升，升功率超過50kW，排放達到歐Ⅳ標準，屬于政府鼓勵類項目。上海市質(zhì)量技監(jiān)局發(fā)布的上海地方標準《節(jié)能環(huán)保型小排量汽車技術條件》，對發(fā)動機的要求是：2009年7月1日后升功率大于50kW，排放達國Ⅲ帶OBD，該項目所涉及的發(fā)動機也完全符合上述條件。2007年6月25日，為落實《遼寧省和**省支持****集團發(fā)展框架協(xié)議》，****汽車搬遷工程（****南方基地）正式開工，等領導親自到場為工程奠基。此項工程所涉及的發(fā)動機將主要由****機械有限公司（以下簡稱“****公司”）提供，微型汽油發(fā)動機（公司內(nèi)部命名為4A系列汽油機）包含在內(nèi)。****公司的4A系列汽油機采用雙頂置凸輪軸、16氣門、VVT、工程塑料進氣管、每缸獨立點火、電子節(jié)氣門等眾多先進技術，承載這些技術的零部件均安裝在缸蓋上，使缸蓋成為了4A系列汽油機上精度要求高、結構最復雜的主要部件。缸蓋機加生產(chǎn)線的建設，將直接關系到4A系列汽油機的生產(chǎn)一致性保證能力和量產(chǎn)進度，對搬遷工程的后期效益也有間接影響。****公司是我國**地區(qū)最大的輕型車用汽油發(fā)動機的科研生產(chǎn)基地。通過自主開發(fā)和合作（包括產(chǎn)學研）開發(fā)等方式，已先后成功開發(fā)了JM495QF-E型、JM495QF型、XC4G24型、JM491Q-MS型、JM491Q-E型汽油機、DK4系列輕型柴油機等十余項高科技含量的新產(chǎn)品，并已投入批量生產(chǎn)。企業(yè)研發(fā)的4A系列汽油機現(xiàn)已點火成功，并與部份客戶簽署了配套協(xié)議。與企業(yè)原產(chǎn)發(fā)動機相比，4A系列汽油機體積小、重量輕，不適合共線生產(chǎn)。同時，4A系列汽油機潛在市場需求巨大，適合新建缸蓋機加工生產(chǎn)線。2．2技改的必要性（1）滿足微型汽油發(fā)動機技術進步的需要目前市場上的主流微型汽油機，升功率均未達到50kW：465汽油機（東安、長安、淮海等公司均生產(chǎn)）升功率35kW；468汽油機升功率44.65kW；376汽油機（一汽天津豐田生產(chǎn)）39.27kW；8A汽油機（天津豐田、吉利生產(chǎn)）46.94kW；東安三菱生產(chǎn)的4G13、4G18汽油機升功率分別為48.54kW和46.72kW。****公司的4A系列三款微型汽油機集成大量先進技術，升功率均達到或超過50kW，量產(chǎn)后將使國產(chǎn)品牌的微型汽油機技術上一個臺階。 （2）增強企業(yè)抗風險能力的需要在4A系列微型汽油機項目以前，****公司的主導產(chǎn)品集中于2.0升及以上功率的輕型車用汽油機和柴油機，所配套的主要車型為SUV、皮卡、MPV和輕客，與轎車相比，市場銷量增幅有限。其中，SUV等車型以高油耗著稱，既不符合國家節(jié)能減排的大政方針，在高油價的時代，因油費開支增長也會造成消費群體萎縮。汽車行業(yè)是一個規(guī)模經(jīng)濟特征顯著的行業(yè)，因產(chǎn)品結構原因造成企業(yè)規(guī)模偏小，極易被市場淘汰。在該項目的支撐下，****公司4A系列汽油機成功上市，則可改變這個不利局面。該系列汽油機不僅可配套市場容量極大的交叉車型，也可搭載市場容量極大、增長極快的家用轎車，是企業(yè)沖擊年產(chǎn)30萬臺發(fā)動機銷售目標的主要產(chǎn)品之一，對企業(yè)做大做強將起到關鍵性作用。（3）提高社會效益的需要與國際知名品牌相比，民族品牌汽車工業(yè)的主要差距在于技術落后，而整車技術差距又主要體現(xiàn)在發(fā)動機上。4A系列汽油機的開發(fā)，與跨國企業(yè)2007年引入或2008年即將引入國內(nèi)生產(chǎn)的同排量汽油機處于同一技術水平，有利于民族汽車工業(yè)擺脫落后、低檔的負面形象，提升競爭能力。**省是一個人口大省，與沿海地區(qū)相比，經(jīng)濟發(fā)展相對滯后，對小排量車的需求潛力更大。4A系列汽油機的開發(fā)，在產(chǎn)業(yè)鏈下游，可帶動整車項目發(fā)展；在產(chǎn)業(yè)鏈上游，可以扶持和帶動周邊地區(qū)發(fā)動機零部件企業(yè)的發(fā)展，為**地區(qū)帶來較大的經(jīng)濟效益和社會效益。

第三章市場需求預測與建設規(guī)模3．1市場需求預測3．1．1國家對小排量車的鼓勵和扶持政策，以及成品油價格居高不下，給本項目產(chǎn)品提供了較大的市場空間目前我國的石油消費總量在世界上處于第二位，如果不采取相應的政策措施，預計到2020年石油消費量至少比2000年翻一番，將達到4.5～6.1億噸；溫室氣體排放增長，導致極端氣候災害增加，已經(jīng)使節(jié)能減排、降低單位GDP能耗成為國家經(jīng)濟工作重心之一。而機動車燃油消耗是石油消費總量中增長最快的部分，成為影響石油消費總量和發(fā)展趨勢及二氧化碳排放量增長的首要因素。目前我國機動車燃油效率明顯較低，如果對相同或相近車型進行燃油效率比較的話，中國汽車每百公里平均油耗比發(fā)達國家高20%以上，其中轎車油耗比日本高20%～25%，比歐洲高10%～15%，比美國高5%～20%。這些問題的存在，使我國石油穩(wěn)定供應和石油安全問題尖銳起來，成為制約汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要因素，進而影響到經(jīng)濟發(fā)展的大局。另外，在機動車保有量持續(xù)快速增長的情況下，機動車污染物排放對我國大氣質(zhì)量，特別是城市大氣質(zhì)量形成了嚴重威脅，盡管目前我國的大氣污染仍以煤煙型為主，但從環(huán)境變化的趨勢看，如果不能有效控制汽車污染，汽車尾氣污染將日趨上升，城市污染也將從煤煙型污染向汽車尾氣型污染轉化，為避免柴油機尾氣顆粒物排放造成空氣質(zhì)量下降，北京對柴油轎車解禁期限一再推遲。一方面，我國汽車的高速發(fā)展會威脅石油安全、破壞大氣環(huán)境；但從另一方面看，我國汽車年產(chǎn)量已經(jīng)達到880萬輛，僅次于美國和日本，并成為僅次于美國的第二大汽車市場。汽車已成為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車的發(fā)展是我國經(jīng)濟增長率的重要拉動力量，也是大眾提高生活質(zhì)量的基本需求。為此，國家在“十一五”期間提出了“國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低20%，主要污染物排放總量減少10%”的目標。推進節(jié)能環(huán)保汽車已是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的當務之急。4A系列微型汽油機具有升功率高、油耗低，滿足歐洲排放標準（歐Ⅳ標準）等特點，具有較大的市場空間。3．1．2本項目產(chǎn)品定位的主體市場預測分析 華晨集團內(nèi)市場：根據(jù)華晨金杯A級車的開發(fā)規(guī)劃，A級車計劃于08年中期上市，預計09年生產(chǎn)5萬輛，2010年達到10萬輛。同時華瑞作為華晨集團在西部的整車生產(chǎn)基地，生產(chǎn)微型汽車也是其今后的方向之一。**作為集團內(nèi)主要發(fā)動機研制、生產(chǎn)基地，計劃開發(fā)以1.3L為基本規(guī)格，并擴展至1.1-1.5L、高低檔規(guī)格豐富的發(fā)動機系列，以搭載A級轎車為主，兼用于其他微型汽車，為集團所屬汽車生產(chǎn)企業(yè)配套。集團外市場：**傳統(tǒng)客戶中，雙環(huán)、揚子、中興等企業(yè)的微型乘用車項目均在實施之中，預計2007年下半年陸續(xù)上市；海馬汽車的15萬臺微型轎車的項目即將開始實施。這些與**具有良好配套關系的公司，是**未來較為確定的市場。進入該類市場，可以擴大產(chǎn)量，降低成本，降低開發(fā)與經(jīng)營風險。綜上所述，在已有配套意向的客戶中，集團內(nèi)占到50%的市場份額，集團外占到30~40%的市場份額，就可實現(xiàn)10萬套微型汽油發(fā)動機缸蓋滿負荷生產(chǎn)，形成產(chǎn)銷兩旺的局面。3．1．3競爭能力分析3．1．3．1競爭對手情況目前不存在與汽車廠完全沒有資產(chǎn)關系的、獨立的微型（小型）轎車發(fā)動機廠。全部微型（小型）轎車廠家或使用自產(chǎn)發(fā)動機，或由資產(chǎn)關聯(lián)方提供發(fā)動機。部份國產(chǎn)企業(yè)（奇瑞、吉利）在早期購買發(fā)動機，但現(xiàn)在已基本全部能自給。表3-1說明了微型（小型）轎車發(fā)動機商品化的情況。表3-1：微型（小型）轎車商品發(fā)動機主要供應商對資產(chǎn)關聯(lián)方之外的銷售情況單位：萬臺制造商東安汽車發(fā)動機天津一汽豐田和天津一汽天津豐田汽車發(fā)動機一汽夏利汽車(00-03以天汽集團名義發(fā)數(shù)據(jù))資產(chǎn)關聯(lián)車輛銷量和關聯(lián)外可銷量銷售關聯(lián)車輛銷量關聯(lián)外的銷量銷售商品量銷售商品量關聯(lián)車輛銷量關聯(lián)外的銷量200011.374.128.992.3820017.024.167.032.15200211.514.289.541.9720035.06賽馬2.03；菱帥3.36-0.338.318.319.510.6617.821.5020044.21賽馬1.06；菱帥2.860.2913.3913.398.920.4120.791.4220055.78賽馬1.07；菱帥3.031.6812.4212.4216.000.0528.410.01由于：現(xiàn)有微型（小型）轎車發(fā)動機廠全部從屬于相關轎車制造商，或有資產(chǎn)關聯(lián)。向關聯(lián)公司以外的汽車廠供貨不可避免會受到關聯(lián)公司的制約。另外，微型（小型）轎車經(jīng)濟規(guī)模至少在5萬臺以上，從屬于其他汽車制造商的發(fā)動機廠根據(jù)關聯(lián)公司的產(chǎn)銷量規(guī)劃生產(chǎn)能力，對外供貨能力有限。所以：微型（小型）轎車發(fā)動機現(xiàn)在已基本不直接相互競爭，而是從屬于汽車，作為汽車的競爭要素之一，間接進行競爭。微型（小型）轎車與其發(fā)動機已是唇齒相依，單獨發(fā)展其中任何一樣，都容易受到上下游產(chǎn)業(yè)鏈制約，難以持續(xù)、大規(guī)模經(jīng)營。華晨集團內(nèi)部有小型家用轎車項目，華晨金杯西部基地建設也需要微型發(fā)動機支撐，依賴競爭對手的發(fā)動機將意味到被對手控制商業(yè)命脈，自產(chǎn)微型汽油機是當務之急。3．1．3．2****公司競爭優(yōu)勢 （1）公司生產(chǎn)發(fā)動機已有三十七年的歷史，從最早的兩三個機型發(fā)展到了現(xiàn)在的十幾個機型，擁有完備的設計產(chǎn)品與試驗、檢測及生產(chǎn)等手段。本次技改新增的加工中心機，柔性制造單元為新產(chǎn)品的制造提供了先進的加工手段。 （2）公司的經(jīng)濟實力較為雄厚，在技術開發(fā)上，做到了機構落實、項目落實、技術開發(fā)經(jīng)費年年大幅度遞增，有一支成熟的新產(chǎn)品研制、開發(fā)人員隊伍。 （3）公司在長期的市場開拓過程中培養(yǎng)了一批素質(zhì)較高的銷售人員，建立了比較完善的銷售網(wǎng)絡和擁有比較固定的客戶群。輕型汽油機產(chǎn)銷量位居行業(yè)第一名，具有較強的行業(yè)影響力。（4）公司設置有國內(nèi)先進的發(fā)動機研發(fā)試驗基地，4A系列汽油機的研發(fā)填補了自主品牌微型汽油機無高端產(chǎn)品的空白，該產(chǎn)品集成多項主流先進技術，各項性能指標與其它機型相比都處于領先地位，（詳見表3-2）在國內(nèi)目前還沒有類似產(chǎn)品生產(chǎn)，這將給4A系列汽油機的發(fā)展壯大和確立行業(yè)中的優(yōu)勢地位帶來非常寶貴的機會，也使企業(yè)在激烈的市場競爭中占據(jù)主動地位。（5）公司設置有專門的質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗部門，在全公司建立了完善的質(zhì)量保證體系，先后通過了ISO10012-1體系認證和QS9000認證。4A系列汽油機與其它國際品牌同排量汽油機對比詳見表3-2。表3-2：4A系列汽油機與國內(nèi)外先進機型技術參數(shù)對比表制造商**大發(fā)/豐田豐田廣州本田東安三菱型號4A114A134A15K3/2SZ3SZ1NZ-FE4G13排量mm112412981495129814951497133914971299缸徑×行程mm67×79.772×79.772×91.872×79.772×91.875×84.773×8073×89.471×82壓縮比10.010.010.010.010.010.510.410.19.5-10功率kW/rpm56/600065/600075/600063/64/600075/600080/600060/570079/580063-69/6000扭矩Nm/rpm90/4400100/120/4400130/4400116/3200120/4400130/4400142/4000116/2800143/4800110-114/4500配氣機構DOHC16V選裝VVT+CBRDOHC16V選裝VVT+CBRDOHC16VVVT+CBRDOHC16VDVVT/VVT-iDOHC16VVVT-iDOHC16VVVT-iSOHC16VSOHC16vVTECSOHC16V排放國4OBD國3OBDE4OBD國3OBD國3無OBD升功率kW/L505050495050475349配車（驅(qū)動方式）華晨A級轎車（FF）華瑞微型車（FR）特銳（FR）/威馳（FF）威馳（FF）Yaris、Vios（FF）飛度、思迪（FF）賽馬（FF）PAGE13．2價格預測該項目為****4A系列微型汽油機產(chǎn)品的核心工程，產(chǎn)品全部裝成發(fā)動機總成對外銷售。故按4A系列微型汽油機整機計算產(chǎn)品銷售收入及其它相關財務數(shù)據(jù)。銷售價格根據(jù)目前在國內(nèi)生產(chǎn)同技術檔次的外國品牌和國產(chǎn)高檔發(fā)動機的價格比較而預測的?？紤]到汽車行業(yè)整體價格趨勢，以及與國外知名品牌相比存在品牌劣勢等原因，故按同配置類比，按目前該類發(fā)動機的市場售價低1500-2000元/臺作出的預測數(shù)據(jù)：2008年銷售價格13000元/臺；2009年以后銷售價格12400元/臺。3．3產(chǎn)品方案和建設規(guī)模為減小開發(fā)風險，兼顧高檔和中低檔車型，同時又盡可能縮短開發(fā)周期，整個系列產(chǎn)品的開發(fā)分兩期進行：第一期開發(fā)高檔和中低檔兩個1.3L的發(fā)動機，既滿足華晨A級車發(fā)動機的需要，同時滿足**傳統(tǒng)市場對小排量發(fā)動機的需求，并同時對1.1L和1.5L的機型進行預研；第二期在1.3L的基礎上開發(fā)1.5L和1.1L高檔機型。階段第一期第二期開發(fā)代號小排量4A13V小排量4A13小排量4A11V小排量4A15V產(chǎn)品特征與開發(fā)方式高檔VVT機型自主開發(fā)與與技術合作相結合。中低檔無VVT機型。自主開發(fā)與與技術合作相結合。在第一期的基礎上，通過減小和加大缸徑或調(diào)整行程，開發(fā)1.1和1.5L的機型。目標搭載華晨金杯A級車和其它高、中檔A級轎車和高檔微型客車。產(chǎn)品生命周期可達2015年。搭載高、中、低檔微客，高、中檔微卡和中、低檔A級轎車。產(chǎn)品生命周期可達2015年。拓展產(chǎn)品系列，向上適應高檔A級轎車，向下適應A00級轎車其他微型車輛。開發(fā)時間2007-01～2008-82008-8～2009-10周期20個月14個月三款發(fā)動機缸徑相同，采用相同的缸蓋。缸蓋機加生產(chǎn)線建設規(guī)模為10萬套/年，建設時間為2007年1月至2009年10月。第四章廠址與原輔材料、能源供應4．1廠址4．1．1地理位置項目建設地處**市區(qū)，該市屬**省重點工業(yè)區(qū)，經(jīng)濟發(fā)展，社會安定，城市管理規(guī)范，社會環(huán)境極佳。本項目利用****機械有限公司現(xiàn)該廠址舊廠房改造（廠房建設已完成）。廠區(qū)南面緊靠公路側，西南及西北鄰**研究中心，東面為廠生活區(qū)。生產(chǎn)區(qū)占地35萬平方米。廠址距**火車客站1km，貨站3km，公路網(wǎng)四通八達，交通運輸十分便利。4．1．2建設用地本項目建設用地4.4畝。屬老廠房改造（已完成），無須新征建筑用地。4．1．3技術改造條件4．1．3．1建筑本項目利用現(xiàn)有聯(lián)合廠房，輕鋼結構，耐火等級為二級，按工藝和消防的要求設置疏散口。抗震設防烈度為六度。車間內(nèi)的安全距離、疏散口等均滿足規(guī)范要求。4．1．3．2維修公司內(nèi)設有后方車間，可解決本項目設備的日常維修任務，重大設備的大修由供應商負責。4．1．3．3公用工程廠區(qū)現(xiàn)公用工程設施滿足本項目生產(chǎn)需求。4．1．4自然條件廠區(qū)屬**盆地亞熱帶濕潤氣候區(qū)具有四季分明，氣候溫和，濕度大，雨量充沛，但分布不均，風速小，云霧多，日照少等氣候特征。年平均氣溫14.7℃最冷月平均氣溫3.9℃最高月平均氣溫29℃極端最低氣溫-4.8℃極端最高氣溫37℃歷年平均相對濕度80.8%主導風向東北風本項目建筑工程用地為平原地貌，地勢平坦開闊，地質(zhì)結構簡單，無不良地質(zhì)，適于建設。生產(chǎn)區(qū)無淹沒危險，抗震設防烈度為6度。4．2原輔材料、能源供應4．2．1原輔材料耗量及供應。見表4-1表4-1主要原材料、輔料耗量及供應序號物料名稱單位年耗量來源一原材料噸1鑄造鋁錠噸1200貴陽鋁廠、鄭州鋁廠（缸蓋毛胚由本公司自產(chǎn)）2鑄造砂噸1200傳統(tǒng)供應商二輔料1MF切削液噸16傳統(tǒng)供應商2FD-310清洗劑噸13傳統(tǒng)供應商346#液壓油噸3傳統(tǒng)供應商4．2．2能源供應（1）電：公司現(xiàn)建有10kV變配電站一座，設有完整的高低壓配電設施，各車間電源由該變配電站引至。本項目所需耗電功率210kW，聯(lián)合廠房擬新建新配電室一座，面積126m2，電源由公司10kV變配電站引至，內(nèi)設高壓進線柜、變壓器、低壓開關柜及低壓電容補償柜，變壓器容量為800kVA。。。（2）水：缸蓋加工生產(chǎn)線零部件清洗用水、乳化液配制用水。廠區(qū)原有的給水系統(tǒng)能滿足使用要求第五章工程技術方案5．1第一期5.1.1生產(chǎn)綱領與節(jié)拍：三班50,000件/年，以年工作251天，日運行21小時，80%的利用率計算，生產(chǎn)節(jié)拍為：5分鐘/件。5.1.2生產(chǎn)線特點：采用加工中心和具備一定柔性的輔機（試漏、清洗、擰緊、壓裝機）組成，在更換刀、夾具后，可適應同系列的缸蓋生產(chǎn)。為節(jié)約投資，加工中心采用立加、臥加組合，國內(nèi)與進口品牌相結合的原則，對于一般粗加工采用國產(chǎn)立加，精加工、關鍵與重要工序采用進口臥加。刀具主要采用德國MAPAL專用缸蓋加工刀具，關鍵要素加工配置在線測量設備，生產(chǎn)線配置車間信息網(wǎng)絡管理系統(tǒng)，對生產(chǎn)、編程、調(diào)效更換刀具、質(zhì)量、在制品管理等進行數(shù)字化管理，整條生產(chǎn)線達到國內(nèi)較高水平。5.1.3技術難點及解決辦法：4A系列微型汽油機缸蓋與我公司現(xiàn)生產(chǎn)的495Q-F發(fā)動機缸蓋同為頂置雙凸輪軸孔，16氣門導管孔及座圈孔。加工技術難點是挺柱孔、噴油咀孔、導管底孔與座圈底孔、導管孔與座圈孔、凸輪軸孔和底面。挺柱孔、噴油咀孔：采用進口德國MAPAL精密刀具，由加工中心的高速主軸保證加工質(zhì)量。導管孔與座圈孔：在進口高精度加工中心上采用的德國MAPAL專用的刀具，先加工出引導孔，然后用自導向刀具加工保證加工質(zhì)量。凸輪軸孔：在高精度、高剛性的加工中心機床上采用MAPAL自導向刀具加工，先用一把短刀加工出前兩擋，然后以加工出的前兩檔凸輪軸孔導向，加工其余的檔位。導管底孔與座圈底孔：采用容易保證加工直線性的G鉆，以避免入口處的鉆頭引偏，采用MAPAL組合刀具保證加工質(zhì)量。底平面的加工：采用鋁合金輕質(zhì)銑刀盤，金剛石銑刀，在高剛性加工中心上高速加工，保證平面度和粗糙度。燃燒室容積加工保證：在加工中心上配置在線測頭，探測燃燒室深度，適時控制銑削底平面深度，從而保證燃燒室容積。5.1.4工藝流程：OP10立加（2臺）：粗銑頂面、凸輪軸孔、噴油嘴孔頂面，鉆鉸定位銷孔，加工頂面螺孔及部分螺孔端面→OP20立加（2臺）：粗銑底面、鉆水孔和螺栓孔、鉆鉸定位銷孔→OP30立加（2臺）：插補銑部分螺孔端面、銑凸輪軸開檔，加工頂面噴油嘴孔，精銑凸輪軸孔→OP40立加（2臺）：粗精銑前、后端面，加工其孔系→OP50立加（2臺）粗精銑進、排氣面，加工其孔系→OP60立加（2臺）：精銑頂面、粗加工排氣挺柱孔、導管底孔與座圈底孔孔系→OP70立加（2臺）：粗加工進氣挺柱孔、導管底孔與座圈底孔孔系→OP80臥加（2臺）：精銑頂面、精加工排氣挺柱孔、導管底孔與座圈底孔孔系→OP90臥加（2臺）：精加工進氣挺柱孔、導管底孔與座圈底孔孔系、加工角度孔和油孔→OP100：中間清洗（1臺）→OP110：試漏（1臺）→OP120自動壓裝機（1臺）：壓座圈、導管→OP130臥加（2臺）：加工進氣導管孔與座圈孔→OP140：臥加（2臺）：加工排氣導管孔與座圈孔→OP150：中間清洗（1臺）→OP160壓裝機（1臺）：壓銷套→OP170擰緊機（1臺）：裝瓦蓋→OP180臥加（2臺）：鏜凸輪軸孔及止推面→OP190完工清洗（1臺）→OP200自動壓堵（1臺）：壓堵頭→OP210測漏機（1臺）：測漏→OP220完工檢測→OP230防銹、包裝→OP240入庫5.1.5主要設備加工中心根據(jù)工序的加工內(nèi)容和要求，采用立式和臥式、國產(chǎn)和進口，小機床（立加：800臺面；臥加：400×400臺面）和大機床（立加：1000臺面；臥加：500×500臺面）相結合。具體分布見表5-1：表5-1種類臺面（mm）應用工序來源數(shù)量（臺）功能備注立加800OP10—OP30進口4主軸轉速10000rpm，中心冷卻立加1000OP40—OP70進口8臥加400×400OP80、OP90、OP140、OP150進口8臥加500×500OP220進口2清洗機：2臺中間清洗機和1臺終端清洗機，射流、真空干燥、柔性。。試漏機：1臺中間試漏機，和1臺終端試漏機，柔性。壓裝機：1臺自動導管、座圈壓裝機、1臺自動堵頭壓裝機和1臺銷套壓裝機，柔性。擰緊機：1臺3軸柔性擰緊機，軸距和擰緊力矩可調(diào)。5.1.6刀、夾、量、檢具：主要采用德國MAPAL刀具；液壓夾具、人工上下料；通用、專用檢具，關鍵要素采用氣動、氣電量儀和在線測量裝置。5.1.7物流：毛坯和成品裝在工位器具里由叉車轉運，在制品在手動滾道線上流動。5.1.8設備清單和預算（萬元）。見表5-2表5-2項目第一期主要設備清單及預算表序號名稱數(shù)量單價總價來源備注1立式加工中心475300國產(chǎn)800臺面2立式加工中心885680國產(chǎn)1000臺面3臥式加工中心82051640進口400×400臺面4臥式加工中心2240480進口500×500臺面5中間清洗機250100國產(chǎn)6終端清洗機1250250國產(chǎn)7中間試漏機16565國產(chǎn)8終端試漏機15050國產(chǎn)9堵頭、鋼球壓裝機1180180國產(chǎn)10壓裝機（導管、座圈）1200200國產(chǎn)11壓裝機（壓銷套）13030國產(chǎn)12擰緊機13535國產(chǎn)13加工中心夾具348272國產(chǎn)14加工中心刀具、刀柄2套250500進口含校刀裝置15量檢具（含在線測量裝置）1套23023016叉車1臺2525進口17母線槽450m0.2299國產(chǎn)18滾道線200m0.1530國產(chǎn)19工位器具及工具柜1套3030國產(chǎn)20信息網(wǎng)絡系統(tǒng)1套7070國產(chǎn)合計52665.1.9人員配置按三班、1人多機的原則配置人員。見表5-3表5-3缸蓋機加線第一期人員配置表崗位員工數(shù)量車間主任1車間技術、質(zhì)量副主任1技術質(zhì)量員2校刀、編程員2維護鉗工2維護電工1檢驗、統(tǒng)計員1操作人員63合計735.2第二期在第I階段的基礎上進行擴能，主要增加加工設備。完成周期為8個月.5.2.1生產(chǎn)綱領、節(jié)拍：增加50,000臺產(chǎn)能，達到100,000臺件/年（三班）；按年工作251天，每天工作21小時，80%的效率計算，生產(chǎn)節(jié)拍為：2.9分鐘/件。5.2.2增加的設備清單與預算(萬元)，見表5-4表5-4缸蓋機加線第2期增加設備清單與預算序號名稱數(shù)量單價總價來源備注01立式加工中心375225國產(chǎn)800臺面02立式加工中心485340國產(chǎn)1000臺面03臥式加工中心4205820進口400×400臺面04臥式加工中心1240240進口500×500臺面05中間試漏機16565國產(chǎn)06擰緊機13535國產(chǎn)07加工中心夾具178136國產(chǎn)08加工中心刀具、刀柄2套125250進口09量檢具（含在線測量裝置）1套15015010工位器具及工具柜1套2020國產(chǎn)11信息網(wǎng)絡系統(tǒng)1套3030國產(chǎn)12設備安裝、調(diào)試費44按2%計算13不可預見115按5%計算合計24705.2.3擴能后新增人員按三班、1人多機的原則配置人員。見表5-5表5-5缸蓋機加工線第2期新增崗位配置崗位員工數(shù)量維護鉗工1維護電工1操作人員21合計245．3勞動安全衛(wèi)生與消防5．3．1勞動安全5．3．1．1設計依據(jù)（1）建設項目（工程）勞動安全監(jiān)察規(guī)定（勞動部3號令）；（2）國發(fā)（1993）50號《國務院關于加強安全衛(wèi)生的通知》；（3）《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》GBZI-2002；（4）《機械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范》JBJ18-2000；（5）各相關專業(yè)提供的資料。5．3．1．2設計范圍本設計主要針對此次建設項目新建的生產(chǎn)車間及輔助設施中的勞動安全衛(wèi)生進行。5．3．1．3建筑物及場地布置本項目在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)進行建設。原廠區(qū)總平面布置根據(jù)場地情況，合理布局，道路系統(tǒng)完整，形成了消防環(huán)道。建筑物的間距符合安全間距的規(guī)范要求，建筑物采光、通風良好。本項目所建生產(chǎn)車間，總圖布置符合要求。5．3．1．4勞動安全（1）防火防爆現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)道路已形成消防環(huán)道，并根據(jù)防火規(guī)范設置了室內(nèi)外消防系統(tǒng)及室內(nèi)外消火栓，廠房內(nèi)配置了相應數(shù)量的化學滅火器。新建車間設置防火外開門等防火防爆措施。建筑物內(nèi)根據(jù)有關規(guī)范要求配置相應的化學滅火器。（2）電氣安全現(xiàn)有廠房均已設置防雷接地裝置，接地電阻不大于4Ω。所有帶電設備正常，不帶電的外露可導電部分均與PE線連接。新建生產(chǎn)車間建筑物按三類防雷建筑物設備防雷接地裝置，進出建筑物的各種金屬管線均應與防雷接地裝置相連，其接地電阻不大于4Ω。低壓配電系統(tǒng)接地形式為TN-S系統(tǒng)，所有受電設備正常不帶電的外露可導電部分均與PE線連接；所有電力設備均采用接零保護。（3）防機械傷害現(xiàn)有加工設備在工藝設備布置上按規(guī)范留足了安全防護間距，高空平臺等處均設置了安全防護欄。本項目新增工藝設備布置仍按安全規(guī)范考慮安全防護間距。對設備有高速旋轉外凸部分，傳動帶等均設置安全防護屏障。5．3．1．5勞動衛(wèi)生（1）噪聲控制本次技術改造新增工藝設備都沒有產(chǎn)生在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲值75dB（A）以上的，故沒有增加噪聲的污染。（2）防暑降溫現(xiàn)有廠房均已設有崗位降溫壁扇等措施。新建生產(chǎn)車間在室內(nèi)柱上設置工業(yè)壁扇對工作崗位送風，以利消除暑熱，達到防暑降溫之目的。（3）防塵防毒 本項目無粉塵污染，無須防護。（4）勞動安全衛(wèi)生機構設置及人員本次技改完成后，職業(yè)安全衛(wèi)生工作的監(jiān)督管理，仍由企業(yè)現(xiàn)有的質(zhì)量安全環(huán)保部負責，不新增機構和人員。本次技改勞動安全衛(wèi)生投資10萬元。5．3．2消防5．3．2．1設計依據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16-87（2001年版）；《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GBJ140-90；《建筑防雷設計規(guī)范》GB50057-94；相關專業(yè)提供的資料。5．3．2．2設計范圍本項目新建廠房范圍內(nèi)的室內(nèi)、室外消防設計。5．3．2．3工程概況本項目位于**市西部，廠區(qū)南面緊靠劍門路（原川陜公路側），西南及西北面鄰中國空氣動力研究中心。本次技改新建結構件聯(lián)合廠房2940m2。新建廠房用水由公司采用管道為DN100供各生產(chǎn)區(qū)用水和消防用水。5．3．2．4總圖消防新建車間與周圍建筑物的防火間距最小處為12.0m，廠區(qū)內(nèi)設立環(huán)形通道，通道最小寬度不小于7.0m，均符合《建筑設計防火規(guī)范》有關要求。5．3．2．5建筑消防生產(chǎn)車間為輕鋼結構，耐火等級為二級，按工藝和消防的要求設置疏散口。車間內(nèi)的安全距離、疏散口等均滿足規(guī)范要求。5．3．2．6消防給水消防給水管網(wǎng)采用生產(chǎn)、生活、消防合一管道系統(tǒng)。沿廠區(qū)道路設置地上式消火栓，間距不大于120m，室外地上式消火栓為SS100-1.0型。車間內(nèi)設室內(nèi)消火栓，間距不大于30m，室內(nèi)消火栓為SN65型，配Φ65麻質(zhì)水龍帶25m，Φ19水槍。室內(nèi)消防用水量為10L/S，室外消防用水量為20L/S。5．3．2．7電氣消防建筑物均按三樓工業(yè)建筑進行防雷設計，防雷接地與電源重復接地采用共用接地系統(tǒng)，接地電阻不大于4Ω。所有插座均設漏電保護裝置。5．3．2．8化學消防廠區(qū)建筑物火災危險等級為中危險級，火災種類為B類和帶電火災，按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GBJ140-90，在室內(nèi)設置磷酸銨鹽干粉滅火器。本次技改消防投資10萬元。

第六章環(huán)境保護6．1設計依據(jù)中華人民共和國國務院令第253號文《建設項目環(huán)境保護管理條例》；《機械工業(yè)環(huán)境保護設計規(guī)范》JBJ16-2000；《污水綜合排放標準》GB8978-1996一級標準；《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996二級標準；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-1990Ⅱ類標準。6．2設計范圍本次設計主要針對擬建工程項目所產(chǎn)生的“三廢”治理。6．3廠址與環(huán)境現(xiàn)狀公司公司位于**市西部，廠區(qū)南面緊靠劍門路（原川陜公路側）西南及西北鄰中國空氣動力研究中心，東面為廠生活區(qū)，周邊環(huán)境較好。6．4工程概況公司現(xiàn)有機械加工廠房、庫房和輔助用房拆除后，新建一聯(lián)合廠房，廠房建筑面積2940m2，為鋼結構廠房。6．5廢水治理生產(chǎn)廢水主要為加工中心等設備用乳化液、金屬切削機床產(chǎn)生的含油廢水、清洗機清洗液，廢水直接匯入廠區(qū)污水排放總管，經(jīng)廢水處理站采用隔油池+加藥加壓溶氣氣浮的物化處理工藝處理后達標排放。6．6噪聲治理本次技術改造新增工藝設備都沒有產(chǎn)生噪聲值75dB（A）以上的，故本項目實施后，生產(chǎn)過程中無產(chǎn)生較大噪聲的工藝及公用設備，廠界噪聲能滿足Ⅱ類廠界噪聲標準要求：晝間≤60分貝，夜間≤50分貝。6．7廢氣、粉塵處理缸蓋機加工生產(chǎn)線不產(chǎn)生廢氣和粉塵污染。6．8固體廢棄物機加工線鋁屑回收利用。6．9綠化原廠區(qū)道路綠化此次不變，新建廠房區(qū)綠地率不低于20%。6．10組織機構及人員公司的環(huán)境保護工作由主要領導分管，負責組織落實監(jiān)督工廠的環(huán)境保護工作。本項目實施后不新增人員。本次技改環(huán)境保護投資30萬元。

第七章節(jié)約能源7．1節(jié)約能源的原則要求節(jié)能是本工程的重要任務之一，是降低生產(chǎn)成本的重要途徑，同時，能源是人類的寶貴財富，必須厲行節(jié)約。根據(jù)國家發(fā)改委、國務院經(jīng)貿(mào)辦、建設部《關于基本建設和技術改造項目可行性研究報告增列節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定》的精神要求，企業(yè)在進行技術改造時，要同步作好項目的節(jié)能技術工作。根據(jù)本項目的具體情況，主要從以下方面開展節(jié)能工作：7．2采用節(jié)能的生產(chǎn)工藝 本次技術改造改善和優(yōu)化了生產(chǎn)工藝流程。加工工藝方面：在缸蓋生產(chǎn)中，針對零件形狀復雜的特點，采用數(shù)控機床、加工中心機等設備，不但提高了產(chǎn)品質(zhì)量，而且節(jié)約了能源。7．3采用高節(jié)能的工藝設備 本項目采用的機械加工設備均采用高效節(jié)能設備，如柔性制造單元、加工中心機、新型變配電設備、電氣設備等。7．4加強能源管理 加強對能源的計量管理，配備計量儀表，并根據(jù)計量要求加強對工藝耗能過程進行監(jiān)控，定期校核計量器具，并對各部門、車間、班組崗位使用的水、電、氣的情況實行計量考核，制定獎、罰制度，杜絕“跑、冒、滴、漏”等現(xiàn)象。7．5運輸節(jié)能 在總圖布置及車間內(nèi)工藝流程布置上盡量合理，力求廠內(nèi)運輸距離及車間內(nèi)運輸距離達到最短，以節(jié)約因運輸引起的能耗。7．6電氣節(jié)能 在變配電房采用低壓靜電電容集中無功補償，以減少無功損耗。7．7加強節(jié)能教育和培訓 定期舉辦節(jié)能講座，宣傳節(jié)能節(jié)水的意義和必要性，并對職工進行節(jié)能技術培訓。節(jié)約能源是我國經(jīng)濟建設的工作重點之一，節(jié)能不僅能給企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益，也能給社會和環(huán)保等方面帶來相當?shù)囊嫣帯Ｆ涔?jié)能原則有以下幾點：（1）合理使用能源，選用國家推廣的節(jié)能設備；（2）主要設備選型與生產(chǎn)規(guī)模相適應，避免大馬拉小車；（3）符合節(jié)能設計的標準要求。

第八章企業(yè)組織與勞動定員8．1企業(yè)組織根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，為保證各部門及全體員工之間的協(xié)調(diào)配合，以完成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標，****公司按照《公司法》并結合企業(yè)實際情況設備公司機構，形成有效的法人治理結構。公司以股東大會為最高權力機構，建立董事會、董事長為公司的法人代表，總經(jīng)理負責日常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。8．2勞動定員本次技改新增97人，其中管理人員2人，技術人員4人，生產(chǎn)人員91人。管理人員、技術人員內(nèi)部調(diào)配，生產(chǎn)人員內(nèi)部調(diào)配、不足部份從社會招聘。8．3工作制度年生產(chǎn)天數(shù)為251天，按三班（每班８小時）制生產(chǎn)。8．4人員培訓本項目采用較多的新型工藝設備和檢驗設備，因此需對相關的工程技術人員和骨干技術工人進行相應培訓，培訓費用約需20萬元。第九章項目實施進度建議項目建設包括前期工作、資金籌措安排、工程勘察設計和設備采購、工程施工、生產(chǎn)準備、試生產(chǎn)、直至竣工驗收投產(chǎn)等階段，擬定工程建設期為2年10個月，各階段主要內(nèi)容和進度安排表9-1。表9-1進度計劃表序號年份季度實施內(nèi)容200720082009123412341231編制可行性研究報告2初步設計3施工圖設計4土建工程、公用工程施工5第一期設備采購6第一期設備安裝調(diào)試7第一期試生產(chǎn)8第二期設備采購9第二期安裝調(diào)試10第二期試生產(chǎn)竣工驗收本項目計劃于2007年1月開始前期準備工作；2007年9月完成設計并技審通過；2008年1月完成第一期設備選型、招投標、簽訂合同和設備制造；2008年3月設備運抵**；2008年6月完成設備的安裝調(diào)試；2008年8月第一期工程正式投產(chǎn)；2009年10月完成第二期工程。從啟動開始，總進度為2年零10個月。第十章投資估算與資金籌措10．1投資估算10．1．1投資估算依據(jù)原機械工業(yè)部頒發(fā)＂機械工業(yè)建設項目概算編制辦法及各項概算指標＂。**省建設廳頒發(fā)**省建設工程工程量清單計價定額建筑工程、裝飾裝修工程、安裝工程應用指南。10．2．2編制方法國內(nèi)主要設備價按現(xiàn)行價，設備運雜費、安裝費和基礎費分別按設備原價的7％和2％計算，設備運雜費并入設備購置費中。10．2．3編制范圍本次計算主要是對新建的廠房及輔助設施，新增關鍵工藝設備等的投資進行估算。10．2．4其他費用（1）建設單位管理費按有關規(guī)定計算。（2）工程設計費按有關規(guī)定計算。（3）基本預備費按工程總投資的5％計算。固定資產(chǎn)投資總額估算見表10-1流動資金估算見表10-210．2資金籌措10．2.1融資組織形式本企業(yè)根據(jù)市場需求，固定資產(chǎn)投資8550萬元，調(diào)整產(chǎn)品結構，本次技術改造資金由****機械有限公司自有資金解決。該項目的融資方式為既有項目法人融資。10．2．2項目固定資產(chǎn)投資及資金籌措本項目固定資產(chǎn)投資8550萬元，資金來源為****機械有限公司的自有資金。10．2．3項目流動資金根據(jù)改擴建項目的特點，加快生產(chǎn)過程流動資金周轉，本項目需新增流動資金1000萬元，全部由企業(yè)自籌。10．2．4本項目利用企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)凈值14379萬元。利用企業(yè)現(xiàn)有流動資金54203萬元。10．2．5資本金項目總投資9550萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8550萬元，鋪底流動資金1000萬元。項目資本金9550萬元，資本金占總投資的比例為100%，資本金由****機械有限公司自有資金解決。投資計劃與資金籌措表見表10-3第十一章財務評價11．1企業(yè)經(jīng)濟概況****機械有限公司是于1998年****內(nèi)燃機股份有限公司與**（中國）汽車控股有限公司之全資子公司——**投資有限公司合資成立的發(fā)動機產(chǎn)品研制、生產(chǎn)企業(yè)。至2007年末，公司職工總人數(shù)800人，其中工程技術及管理人員280人；擁有各種生產(chǎn)設備723臺（套）；截止2007年末公司資產(chǎn)總額為72419萬元，其中：固定資產(chǎn)凈值14379萬元，無形資產(chǎn)2407萬元。2007年公司生產(chǎn)發(fā)動機55904臺，實現(xiàn)銷售收入57094萬元，實現(xiàn)利稅1534萬元。11．2項目經(jīng)濟評價的特點本經(jīng)濟評價根據(jù)國家計委和建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》，對實施該項目后財務增量指標進行盈利分析。11．3基礎數(shù)據(jù)11．3．1本項目固定資產(chǎn)投資8550萬元，在充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)設施的條件下，通過分兩期滾動投入，采用以加工中心的主的先進設備，新建和擴建生產(chǎn)線，項目實施后，形成年產(chǎn)100000臺4A系列微型汽油機缸蓋生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力。11．3．2項目計算期12年，其中：建設期為三年，第四年達到生產(chǎn)綱領。11．3．3本次設計定員97人。11．3．4項目固定資產(chǎn)投資8550萬元。11．4財務計算11．4．1產(chǎn)品銷售收入該項目為****4A系列微型汽油機產(chǎn)品的核心工程，產(chǎn)品全部裝成發(fā)動機總成對外銷售。故按4A系列微型汽油機整機計算產(chǎn)品銷售收入及其它相關財務數(shù)據(jù)（涉及整機開發(fā)的其它費用有：鑄造：2130萬元；模具：1150萬元；裝試：4500萬元；流動資金：30000萬元）。銷售價格根據(jù)目前在國內(nèi)生產(chǎn)同技術檔次的外國品牌和國產(chǎn)高檔發(fā)動機的價格比較而預測的?？紤]到汽車行業(yè)整體價格趨勢，以及與國外知名品牌相比存在品牌劣勢等原因，故按同配置類比，按目前該類發(fā)動機的市場售價低1500-2000元/臺作出的預測數(shù)據(jù)：表11-14A系列微型汽油機銷售收入預測年份200820092010銷售數(shù)量（臺）500050000100000銷售價格（萬元/臺）1.301.241.24銷售收入（萬元）6500.0062000.00124000.00凈利潤（萬元）-285.743552.569942投資回收期(年)5.6611．4．2產(chǎn)品銷售稅金及附加本項目應繳增值稅，稅率為17％。按有關規(guī)定企業(yè)享受免繳城市維護建設稅、教育費附加的優(yōu)惠政策。達綱年增值稅為6661萬元。銷售收入及銷售稅金估算見表11-311．4．3產(chǎn)品成本(1)外購原材料、外購外協(xié)件、燃料動力的需要量按設計計算，價格按市場價并考慮上漲因素。(2)工資及附加：工資費用包括本項目生產(chǎn)綱領所涉及的生產(chǎn)相關管理人員工資。(3)折舊：設備使用年限按15年考慮，折舊率約為固定資產(chǎn)原值的6.3％，原有固定資產(chǎn)折舊按改造前的實際數(shù)列入。(4)修理費：按現(xiàn)行財務制度規(guī)定，修理費用分別列入制造費用和管理費用中。由于該項目占的比重較大，為計算方便，單獨列項計算，估算方法修理費用按折舊費的40%計算。(5)財務費用：按財務制度規(guī)定，將生產(chǎn)期長期借款利息，流動資金借款利息均以財務費用的形式計入總成本費用，流動資金借款年利率按5.85％計。（6）其他制造費用、管理費、銷售費用根據(jù)現(xiàn)有企業(yè)的實際情況并結合這次技術改造估算的。總成本費用估算見表11-4。11．4．4利潤及分配達綱年后，按正常生產(chǎn)年份，項目年利潤總額為9942萬元。按15％上繳所得稅。利潤及分配估算見表11-5。11．5財務盈利能力分析11．5．1投資利潤和投資利稅率增量年平均利潤增量年平均利潤（本項目投資+配套工程投資）投資利潤率=×（本項目投資+配套工程投資）=[9942/（9550+19930）]×100%=33.72%增量（年平均利潤增量（年平均利潤+稅金）（本項目投資+配套工程投資）金投資利稅率= （本項目投資+配套工程投資）金=[（9942+6661）/9550+19930]×100%=56.32%11．5．2財務內(nèi)部收益率財務基準收益率為17％，項目財務內(nèi)部收益率所得稅前為33.72％，所得稅后為28.66％，均超過基準收益率。11．5．3財務凈現(xiàn)值計算期內(nèi)全部投資財務凈現(xiàn)值（i＝17），所得稅前為9243.09萬元，所得稅后為7394.47元。11．5．4投資回收期全部投資回收期，所得稅前為1.75年，所得稅后為2年。內(nèi)燃機項目行業(yè)評價參數(shù)：平均投資利潤率為15%，平均投資利稅率19%，基準內(nèi)部收益率為17%，投資回收期8年。本項目以上指標均超過行業(yè)評價參數(shù)指標，內(nèi)部收益率也高于銀行貸款利率，說明本項目有較強的盈利能力。財務現(xiàn)金流量估算見表11-611．6清償能力分析項目