合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序1目的定期對(duì)集團(tuán)公司/公司/項(xiàng)目部應(yīng)遵循的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況和效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和檢查，便于持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于集團(tuán)公司/公司/項(xiàng)目部與重要環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和檢查。3術(shù)語和定義3.1本程序采用《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。3.2另定義法律：是指由全國人大及其常務(wù)委員會(huì)制定并發(fā)布的法律規(guī)范性文件的統(tǒng)稱。其法律地位和法律效力僅次于憲法，在法律形式中處于第二位。行政法規(guī)：是指由國務(wù)院制定并發(fā)布的有關(guān)的各類條例、辦法、規(guī)定、實(shí)施細(xì)則、決定等。地方性法規(guī)：是指省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)，為執(zhí)行和實(shí)施憲法、法律、行政法規(guī)，根據(jù)本行政區(qū)域的具體情況和實(shí)際需要，在法定權(quán)限內(nèi)制定發(fā)布的規(guī)范性文件。經(jīng)常以“條例”、“辦法”等形式出現(xiàn)。規(guī)章：是指由國務(wù)院所屬部委以及地方政府在法律規(guī)定的范圍內(nèi)，依職權(quán)制定頒布的有關(guān)行政管理的規(guī)范性文件。4職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和檢查。4.2質(zhì)量安全保證部組織對(duì)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。4.3各單位組織對(duì)本單位的與環(huán)境因素、重要環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。5工作程序5.1評(píng)價(jià)范圍薪涉及國家丟、地方、驚行業(yè)環(huán)境碌法律賽法規(guī)及其曬他要求，舌含中國政易府承諾遵掀守的有關(guān)季環(huán)境方面劍的國際公宿約。御與識(shí)別并軟確定的重腥要環(huán)境因由素相關(guān)的予環(huán)境法律表法規(guī)及其扒他要求，稻應(yīng)具體到窮有關(guān)條款邁內(nèi)容。崇各單位負(fù)梳責(zé)組織評(píng)乞價(jià)與本單跑位重要環(huán)撓境因素有金關(guān)的環(huán)境證法律法規(guī)橫及其他要寄求乘，臟應(yīng)具貿(mào)體到有關(guān)嶺條款內(nèi)容餅。嫩質(zhì)量安全疑保證部負(fù)然責(zé)組織對(duì)李各單位與段重要環(huán)境珠因素有關(guān)遙的環(huán)境法精律法規(guī)及誘其他要求哲的遵守情童況躁進(jìn)行檢查便和評(píng)價(jià)嶼。香5.2泡評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)危5.2.鏟1和都原則上每糠年度進(jìn)行疏一穿次脖(朵如每年管口理評(píng)審翼前豪進(jìn)忘行閘)梅?，F(xiàn)5.2.告2示街如遇下列歌情況，應(yīng)串及時(shí)進(jìn)行柴合規(guī)性評(píng)西價(jià)：子重要的環(huán)踐境法律法艦規(guī)發(fā)布或愁發(fā)生重大喘修改；傻發(fā)生與重愁要環(huán)境因乞素有關(guān)的舒事故、事棚件或緊急底情況；尖活動(dòng)、產(chǎn)售品或服務(wù)綠中產(chǎn)生重欲大有害的凈環(huán)境影響淘；疫受到國家呢或地方環(huán)勇境行政主象管部門的燦環(huán)境行政肝處罰或通垃報(bào)批評(píng)；抵5.3攝評(píng)價(jià)方式藝5.3.捷1蘆自查與自閃評(píng)重5.3.揉1.逆1湖各單位檢泄查與握重要環(huán)境毅因素咱相關(guān)聯(lián)勒的環(huán)境法燃律法規(guī)及藝其他要求蛋的具體條苦款竹的進(jìn)培訓(xùn)釣效果和遵公守情況。咽應(yīng)兄作出評(píng)價(jià)城結(jié)論，并始附相關(guān)資配料。具5.3.笛1.園2玩檢查將附環(huán)境法律柱法規(guī)及其初他要求轉(zhuǎn)避化為集團(tuán)劃公司或單架位的相應(yīng)啟制度或規(guī)萍定的培訓(xùn)趣效果和遵寧守情況。閥應(yīng)呆作出評(píng)價(jià)哥結(jié)論，并額附相關(guān)資晴料。手5.3.劇1.撿3常各單位應(yīng)迷將自查與漏自評(píng)情況爺報(bào)環(huán)境保竭護(hù)部門。吩5.3.丟2底質(zhì)量安全梳保證部組退織抽查和愁評(píng)價(jià)寒質(zhì)量安全負(fù)保證部矛每年價(jià)組織對(duì)合樹規(guī)性評(píng)價(jià)容進(jìn)行抽查無和評(píng)價(jià)，變確認(rèn)合規(guī)籍性評(píng)價(jià)資簽料的真實(shí)羽性、有效內(nèi)性和符合歪性。抽查低方式可以傭是檢驗(yàn)有美關(guān)評(píng)價(jià)資麗料、現(xiàn)場(chǎng)貸績效驗(yàn)證削、相關(guān)方漿意見和評(píng)令價(jià)等。稠5.3.擋3鼓專項(xiàng)檢查垃與評(píng)價(jià)瓜針對(duì)某個(gè)軍階段的特千點(diǎn)或國家傅、地方行溫政主管部腔門有關(guān)要媽求，主管麻部門可組鞠織對(duì)某方優(yōu)面環(huán)境法緊律法規(guī)和當(dāng)其他要求予進(jìn)行合規(guī)撲性評(píng)價(jià)的魂專項(xiàng)檢查調(diào)與評(píng)價(jià)。洽5.3.丘4護(hù)應(yīng)考慮從弓事合規(guī)性畝評(píng)價(jià)的人壺員是否具集備適宜的垃法律法規(guī)譽(yù)要求及相躍關(guān)應(yīng)用的弱知識(shí)。博5.4泳糖評(píng)價(jià)信息應(yīng)的溝通拔各單位對(duì)她自查與自那評(píng)的有關(guān)陶數(shù)據(jù)或資匪料及時(shí)報(bào)積告質(zhì)量安區(qū)全保證部朝。憶質(zhì)量安全愉保證部將鳳組織抽查捐與儀評(píng)價(jià)的有正關(guān)數(shù)據(jù)和幼資料及時(shí)橫分析債匯總，全報(bào)告管理葉者代表、舞主管領(lǐng)導(dǎo)朱或旅最高管理童者防，諷并將檢查佛和評(píng)價(jià)情濫況通報(bào)各仍單位毒。兄需要進(jìn)行驢專項(xiàng)環(huán)境歌法律法規(guī)棄遵循和實(shí)殘施情況的魚檢查和評(píng)是價(jià)，由滿環(huán)境保護(hù)度部門垮及時(shí)將有紅關(guān)資料報(bào)銷告主管領(lǐng)斤導(dǎo)細(xì)，抵根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)丈指示通報(bào)置有關(guān)單位刊?？鍑一虻靥旆江h(huán)境行竹政主管部緒門、認(rèn)證蜜機(jī)構(gòu)要求意提供有關(guān)伙環(huán)境影響偵資料位時(shí)，巖環(huán)境保護(hù)尖部門務(wù)應(yīng)及時(shí)組胃織有關(guān)單神位或部門璃收集普信息網(wǎng)，吳形成綜合濫報(bào)告，具經(jīng)主管領(lǐng)命導(dǎo)審閱同指意后及時(shí)變提傲交。梅5.5妄淚改進(jìn)建議銀和措施篇各單位通涌過對(duì)環(huán)境糧法律法規(guī)扯和其他要療求遵循和甲實(shí)施情況漢進(jìn)行檢查美和評(píng)價(jià)，捷對(duì)需改進(jìn)氧的方面應(yīng)挑提出建議束和制定改鉤進(jìn)措施，董由環(huán)境保嗎護(hù)部門審游核，報(bào)主炭管領(lǐng)導(dǎo)審芽批；態(tài)質(zhì)量安全算保證部應(yīng)誤每年在管袋理評(píng)審前撐組織對(duì)集誰團(tuán)公司環(huán)與境法律法佳規(guī)和其他宵要求的合勢(shì)規(guī)性評(píng)價(jià)佳情況進(jìn)行夫分析、總絲結(jié)并提出仔改進(jìn)的措亞施建議，記作為管理逮評(píng)審的輸衫入；察在合規(guī)性嘩評(píng)價(jià)中提蒸出的有關(guān)雅措施建議疾，質(zhì)量安萄全保證部浩應(yīng)報(bào)主管榨領(lǐng)導(dǎo)審批嫌。并將審造批意見傳戚達(dá)到有關(guān)郊單位實(shí)施布。陜5.6贏懼措施實(shí)施植有效性驗(yàn)芒證與報(bào)告測(cè)各單位肢在適宜階壺段門對(duì)合規(guī)性唉評(píng)價(jià)中提石出的改進(jìn)都建議或措血施實(shí)施效淚果進(jìn)行分共析，向環(huán)做境保護(hù)備部門冬提交分析核報(bào)告。偷質(zhì)量安全遍保證部負(fù)勉責(zé)組織對(duì)杠合規(guī)性評(píng)螞價(jià)提出的育改進(jìn)措施冒實(shí)施的有農(nóng)效性進(jìn)行登驗(yàn)證，提鍋出驗(yàn)證報(bào)皂告報(bào)作主管領(lǐng)導(dǎo)番。并保持雷有關(guān)資料腎或記錄。遭6殼呆相關(guān)文件宋《法律法腸規(guī)與其他國有關(guān)要求醉控制程序就》稿HACX究432B蝶1爐《信息交允流、協(xié)商繼與溝通控月制程序》謝ZHAC直X443擠B1壺《環(huán)境因妄素識(shí)別與賤評(píng)價(jià)控制施程序附》右HJCX機(jī)431B披1擁《監(jiān)測(cè)和慈測(cè)量控制韻程序勵(lì)》覆HACX艦451B飼17記錄甩以下記錄命的保存期善限為三年擺。埋合規(guī)性自乎查自評(píng)俱表牽合規(guī)性抽暮查評(píng)價(jià)叛表詠合規(guī)性自醒查自評(píng)贏表政自查檔單位：被尸蝦鞏飼貨幼稿歡盞移聯(lián)駛盛漏第料銀閉頁蠻視偏共孤斬彎頁傻序號(hào)哈重要環(huán)境領(lǐng)因素月法規(guī)伴及坦具體條款溜相應(yīng)制度妙或規(guī)定塔培訓(xùn)船效果麥遵守情況彼自扮評(píng)裁結(jié)論丈檢查人往：裙案域微形氧笨扔儲(chǔ)腸奸時(shí)間父：雙循貿(mào)年洞愉休月喚謎縱日頃合規(guī)性抽霉查評(píng)價(jià)擁表饒被抽查驗(yàn)單位：雞即萌寸帝消瞎磁會(huì)主卸永限第獎(jiǎng)邀夾頁隆