XXX食品有限公司

QS管理體系文件

質(zhì)量安全管理制度

（依據(jù)QS認(rèn)證要求編制）

文件編號(hào)：XXXX-QM-2013

版本狀態(tài)：第A/1版

發(fā)放編號(hào)：01/04

受控狀態(tài)：

編制人:

審核人:

批準(zhǔn)人:

2013年06月27日批準(zhǔn)2013年07月01日實(shí)施

XXX食品有限公司發(fā)布

01質(zhì)量安全管理制度目錄

序號(hào)文件編號(hào)標(biāo)題/文件名稱頁(yè)數(shù)

101目錄2

202任命書(shū)4

303組織結(jié)構(gòu)4

404質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5

505質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)要求及方法5

6XXXX/QM-01各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)6

7XXXX/QM-02文件控制制度10

8XXXX/QM-03記錄控制制度12

9XXXX/QM-04工作環(huán)境控制制度15

10XXXX/QM-05衛(wèi)生控制制度16

11XXXX/QM-06設(shè)備控制制度19

12XXXX/QM-07人力資源控制制度21

13XXXX/QM-08供方評(píng)定制度23

14XXXX/QM-09采購(gòu)控制制度25

15XXXX/QM-10生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制制度27

16XXXX/QM-ll產(chǎn)品防護(hù)控制制度28

17XXXX/QM-I2監(jiān)視和測(cè)量裝置控制制度31

18XXXX/QM-13不合格品控制制度33

19XXXX/QM-14糾正措施控制制度36

20XXXX/QM-15質(zhì)量管理制度和考核辦法37

21XXXX/QM-16檢驗(yàn)管理制度39

22XXXX/QM-17檢驗(yàn)室管理制度41

23XXXX/QM-18食品添加劑控制制度44

24XXXX/QM-19產(chǎn)品召回制度46

25XXXX/QM-20進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度50

26XXXX/QM-2I出廠檢驗(yàn)記錄制度52

27XXXX/QM-22消費(fèi)者投訴受理制度54

28XXXX/QM-23食品安全事故處置方案55

從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案

29XXXX/QM-2458

制度

30XXXX/QM-25庫(kù)房管理制度60

31XXXX/QM-26食品銷(xiāo)售與展示衛(wèi)生制度61

32XXXX/QM-27從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度62

33XXXX/QM-28食品用具清洗消毒制度65

34XXXX/QM-29衛(wèi)生檢查制度66

35XXXX/QM-30食品進(jìn)銷(xiāo)貨臺(tái)帳管理制度68

36XXXX/QM-31生產(chǎn)場(chǎng)所、廠區(qū)、設(shè)備衛(wèi)生管理制度69

37XXXX/QM-32設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度71

38XXXX/QM-33標(biāo)準(zhǔn)管理制度72

39XXXX/QM-34風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息收集管理制度73

40XXXX/QM-35標(biāo)識(shí)管理制度74

41XXXX/QM-36不符合情況管理辦法75

42XXXX/QM-37產(chǎn)品銷(xiāo)售管理制度76

02XXX食品有限公司組織結(jié)構(gòu)

治理結(jié)構(gòu)

組織機(jī)構(gòu)治理制度

治理機(jī)制

總經(jīng)理

監(jiān)

用

督

人

機(jī)

管

制

質(zhì)量負(fù)責(zé)人理

機(jī)

制

質(zhì)

外

供

生

辦

量

部

公

銷(xiāo)

產(chǎn)

負(fù)

機(jī)

室

科

科

責(zé)

構(gòu)

人

03XXX食品有限公司質(zhì)量管理任命書(shū)

為了貫徹執(zhí)行國(guó)家QS食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，加強(qiáng)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的管理，特任命

xxx為我公司加工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的管理；并成立質(zhì)量管理小組，組員

為：xxx、xxx,協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的管理:

特任命xxx為我公司計(jì)量負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理；

特任命為我公司文檔資料管理員，全面負(fù)責(zé)文檔資料的管理。

總經(jīng)理:

日期：2013年07月01日

04XXX食品有限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量方針

堅(jiān)持質(zhì)量第一，以質(zhì)量求生存、求發(fā)展、求效益。

質(zhì)量目標(biāo)

1、出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)100%；

2、交貨達(dá)成率100%；

3、市場(chǎng)抽查合格率100%；

4、合同履行率達(dá)到100%。

各部門(mén)分目標(biāo)：

生產(chǎn)部：生產(chǎn)產(chǎn)品一次交檢合格率298%；

生產(chǎn)安全重大事故應(yīng)控制為0；

檢驗(yàn)室：計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確合格率295%；

產(chǎn)品檢驗(yàn)及時(shí)率100%；

出廠產(chǎn)品100%合格。

辦公室：?jiǎn)T工培訓(xùn)合格率90%以上；

供銷(xiāo)部：采購(gòu)產(chǎn)品及時(shí)到位率N95%；

采購(gòu)產(chǎn)品合格率295姒

總經(jīng)理：

日期：2013年07月01日

05質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)要求及方法

1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)方針、質(zhì)量目標(biāo)的考評(píng)活動(dòng)，編制考評(píng)計(jì)劃，檢查不符合項(xiàng)及糾

正措施的落實(shí)情況，記錄、匯總考評(píng)資料。

2）正常情況下，每年至少進(jìn)行一次完整方針、目標(biāo)的考評(píng)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人規(guī)定考評(píng)方

式、考評(píng)內(nèi)容、時(shí)間安排和實(shí)施要求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3）每半年進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化考核，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)考核的安排，質(zhì)量負(fù)責(zé)人

自任或指定具有考評(píng)員資格的人員任考證組長(zhǎng)。

4）考評(píng)組長(zhǎng)在現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)結(jié)束后根據(jù)考評(píng)報(bào)告，并對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，考評(píng)報(bào)

告需質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。

5）相關(guān)記錄：《質(zhì)量目標(biāo)考核記錄表》、《質(zhì)量目標(biāo)年度考評(píng)記錄》

XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM-01

各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)頁(yè)碼共4頁(yè)，第1頁(yè)

1目的

通過(guò)對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)各級(jí)人員質(zhì)量管理職責(zé)的規(guī)定，從而確保優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量，

以滿足顧客的需求和工廠的持續(xù)發(fā)展。

2范圍

適用于組織內(nèi)部對(duì)質(zhì)量管理體系的管理層及各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定。

3職責(zé)

本公司的各部門(mén)主管針對(duì)質(zhì)量管理體系，按組織機(jī)構(gòu)圖分工，明確職責(zé)和權(quán)限，展開(kāi)

質(zhì)量管理活動(dòng)。

4要求

各部門(mén)人員資質(zhì)要求：

岡U-?位/-I-學(xué)歷專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g性別資質(zhì)證書(shū)

從事食品行業(yè)

總經(jīng)理高中以上不限管理工作三年28歲以上不限/

以上

從事食品行業(yè)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人中專以上不限管理工作二年23歲以上不限/

以上

檢驗(yàn)員高中以上不限有檢驗(yàn)員證18歲以上不限檢驗(yàn)員證

從事食品生產(chǎn)

生產(chǎn)主管中專以上不限23歲以上不限/

一年以上

辦公室人員：

從事財(cái)務(wù)工作

財(cái)務(wù)高中以上不限18歲以上不限會(huì)計(jì)證

一年以上

從事財(cái)務(wù)工作

出納高中以上不限18歲以上不限/

一年以上

文件管理員初中以上不限不限18歲以上不限/

供銷(xiāo)員初中以上不限不限18歲以上不限/

倉(cāng)管員初中以上不限不限18歲以上不限/

機(jī)修工人初中以上不限不限18歲以上不限/

XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM-01

各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)頁(yè)碼共4頁(yè)，第2頁(yè)

操作工人初中以上不限不限18歲以上不限

5工作制度

5.1總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限：

(1)負(fù)責(zé)按QS市場(chǎng)準(zhǔn)入要求建立質(zhì)量管理體系，并組織實(shí)施和保持；

(2)組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；

(3)確保在整個(gè)本公司內(nèi)促進(jìn)客戶要求意識(shí)的形成；

(4)確保本公司的質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；

(5)確保質(zhì)量目標(biāo)的完成。

(6)負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的管理；

(7)在總經(jīng)理賦予的權(quán)利范圍內(nèi)，有權(quán)決定本公司糾正預(yù)防措施的實(shí)施

5.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限：

(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、

實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)的計(jì)劃，組織，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量安全管理制度

及質(zhì)量管理體系文件；

(2)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

(3)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；

(4)確保全體員工都能了解客戶的需求；

(5)組織貫徹本廠質(zhì)量方針和組織年度質(zhì)量目標(biāo)的分解、考核，組織內(nèi)部人員提高滿足顧

客要求的意識(shí)；

(6)組織本廠質(zhì)量體系運(yùn)行，對(duì)全廠員工進(jìn)行衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范的培訓(xùn)；

5.3辦公室人員職責(zé)和權(quán)限：

(1)負(fù)責(zé)本公司日常事務(wù)，人事，財(cái)務(wù)，人員培訓(xùn)考核工作；

(2)負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)的收集、管理；負(fù)責(zé)來(lái)訪人員的接待工作及本廠生產(chǎn)活動(dòng)的后勤保

障工作：

(3)協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作；

(4)負(fù)責(zé)保管生產(chǎn)各工序記錄，管理記錄等。

5.4供銷(xiāo)科質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：

(1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂貨、銷(xiāo)售、發(fā)運(yùn)、交付過(guò)程的質(zhì)量管理；

(2)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與預(yù)測(cè)報(bào)告，提出產(chǎn)品建議書(shū)，為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整提供依據(jù)。對(duì)用戶講

求信譽(yù)，全面履行合同。保質(zhì)保量按期向用戶交付滿意的產(chǎn)品；

(3)負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)過(guò)程的質(zhì)量管理，貫徹執(zhí)行采購(gòu)質(zhì)量政策，管理外購(gòu)物品，明確采購(gòu)

規(guī)范和技術(shù)要求，選擇合格的供方；

(4)采購(gòu)進(jìn)廠不合格的原材料，外購(gòu)件出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)索賠。對(duì)原材料，外購(gòu)件已

造成的經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。

5.5生產(chǎn)科主管質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：

(1)具體領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部工作，生產(chǎn)人員的調(diào)度、生產(chǎn)進(jìn)度安排及控制；

(2)代表或協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系所需的過(guò)

程；組織編制、修訂質(zhì)量管理體系文件，審核質(zhì)量安全管理制度；

(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督，檢查，考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；

(4)負(fù)責(zé)抓好企業(yè)員工、特別是食品生產(chǎn)、管理人員的衛(wèi)生、質(zhì)量意識(shí)教育；

XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM-01(5)

負(fù)責(zé)

各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)頁(yè)碼共4頁(yè)，第3頁(yè)工序

管

理，生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境管理；

(6)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝，調(diào)試，驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)；

(7)負(fù)責(zé)本廠的機(jī)械保養(yǎng)及維修工作，確保各種機(jī)械設(shè)備的正常運(yùn)行，以排除可能影響食

品質(zhì)量的諸因數(shù)；

5.6檢驗(yàn)室職責(zé)和權(quán)限：

(1)在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度的編制；

(2)負(fù)責(zé)監(jiān)督，檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實(shí)施；

(3)負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)操作規(guī)程和分析制度，并按規(guī)定的程序進(jìn)行原、輔材料進(jìn)廠及產(chǎn)品交付

過(guò)程的驗(yàn)證工作，以判斷是否符合技術(shù)規(guī)范和衛(wèi)生要求以及質(zhì)量異常的反映與處理；

(4)負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)的記錄和出具檢驗(yàn)報(bào)告；

(5)負(fù)責(zé)確認(rèn)和記錄產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；

(6)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的使用及保管；

(7)負(fù)責(zé)制定設(shè)備、儀器計(jì)量檢定計(jì)劃及送檢工作，確保檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器滿足所要求的測(cè)量能

力。

5.7技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

(1)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮、調(diào)配，自覺(jué)遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

(2)負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件；

(3)負(fù)責(zé)及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題；

(4)對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

(5)重視職業(yè)道德，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)的信譽(yù)。

(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

5.8操作工人質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

(1)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮、調(diào)配，自覺(jué)遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

(2)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件，遵守工藝紀(jì)律；

(3)安全生產(chǎn)，保持車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生整潔，確保產(chǎn)品質(zhì)量；

(4)按生產(chǎn)工藝要求，認(rèn)真做好選料、配料、制作工作，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量，減少浪

費(fèi)，對(duì)加工產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

(5)重視職業(yè)道德，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)的信譽(yù)。

(6)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

5.9倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策，法律，法規(guī)，規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；

（2）負(fù)責(zé)物資管理，做到帳物相符，先進(jìn)先出；

（3）認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全工作；

（4）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

5.10有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限

5.10.1質(zhì)量管理小組成員質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策，法律，法規(guī)，規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；

（2）協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人，建立與有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系及做好產(chǎn)品質(zhì)量工作。

（3）會(huì)同有關(guān)人員編制質(zhì)量安全管理制度；

XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM-01

各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)頁(yè)碼共4頁(yè)，第4頁(yè)

目標(biāo)，質(zhì)量安全管理制度的宣貫；

（5）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集，分析和反饋;

（6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM-02

文件控制制度頁(yè)碼共3頁(yè)，第1頁(yè)

1目的

通過(guò)對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的編寫(xiě)、審批、發(fā)放、更改、保管及作廢處置等全過(guò)

程實(shí)施有效控制，從而確保使用的文件均為有效版本，防止誤用作廢文件。

2范圍

適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度、制度文件及管理性文件的批準(zhǔn)發(fā)布。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全管理制度、制度文件及的管理性文件的編寫(xiě)并實(shí)施最終

審核。

3.3辦公室負(fù)責(zé)體系文件、外來(lái)文件及管理性文件的發(fā)放、更改、控制和管理。

3.4生產(chǎn)科負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理。

3.6各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)質(zhì)量體系文件和所使用文件的管理。

4工作制度

4.1文件的控制范圍和分類(lèi)

4.1.1文件和資料的控制范圍

a）與質(zhì)量體系要求有關(guān)的文件；

b）與食品生產(chǎn)許可證要求有關(guān)文件。

4.1.2文件的分類(lèi)：

a）體系文件：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證要求等；

b）管理性文件：國(guó)家有關(guān)法令、法規(guī)、廠管理標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)章制度等；

c）技術(shù)性文件：工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)圖稿、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程、產(chǎn)品

標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。

4.1.3文件可以呈任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體等。

4.1.4本公司的文件和資料分“受控文件”和“非受控文件”兩種。受控文件是指受控

于更改的文件，與本公司質(zhì)量體系相關(guān)的外來(lái)文件均為受控文件；非受控文件是指不受更

改控制的文件，如為了投標(biāo)等其他目的而分發(fā)的其他文件。4.2?質(zhì)量體系文件的控制

4.2.1編制與審批

a）質(zhì)量安全管理制度和制度文件由辦公室負(fù)責(zé)編寫(xiě)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)討論后的初稿進(jìn)

行最終審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；

b）管理性文件由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公

室歸檔；

c）技術(shù)性文件（設(shè)計(jì)配方、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程等）分別由生產(chǎn)

科組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，生產(chǎn)科主管負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

d）所有文件都必須結(jié)合本公司的實(shí)際情況，滿足正確性、適用性、可操作性要求，并且

由批準(zhǔn)者確定執(zhí)行日期。

4.2.2文件標(biāo)識(shí)與編碼

4.2.2.1標(biāo)識(shí)

a）受控文件首頁(yè)加蓋“受控”專用印章（正本原稿除外），并標(biāo)明發(fā)放號(hào)（即受控

XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM-02

文件控制制度頁(yè)碼共3頁(yè)，第2頁(yè)

號(hào)），非受控類(lèi)文件首頁(yè)不加蓋“受控”專用印章；

b）無(wú)“受控”印章標(biāo)識(shí)的質(zhì)量體系文件不得在廠內(nèi)使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員予以沒(méi)

收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。

4.2.2.2?文件編號(hào)

a）質(zhì)量保證要求文件編號(hào)：

XXXX/QM—XXXX

XXXX：企業(yè)代號(hào)；QM：質(zhì)量保證要求文件代號(hào)；XXXX：年代號(hào)

b）制度文件的編號(hào)

XXXX/QM?-XX?????????????

XXXX：企業(yè)代號(hào)；QM：制度文件代號(hào)；XX：順序號(hào)c）質(zhì)量記錄的編號(hào)

QM-JL-?XX

QM：質(zhì)量體系；QC：質(zhì)量檢驗(yàn)；？JL：質(zhì)量記錄代號(hào)；XX：質(zhì)量記錄序號(hào)

d）其他支持性質(zhì)量文件編號(hào)

??QJ（G）-??XX

支持性文件編號(hào)（G：管理性文件、J技術(shù)文件）；XX：文件順序號(hào)

4.2.3復(fù)制

受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。質(zhì)量安全管理制度和制度文件的復(fù)制由各部門(mén)的文件提

出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室執(zhí)行。

4.2.4文件發(fā)放、保管及回收

4.2.4.1發(fā)放

a）質(zhì)量安全管理制度和制度文件的發(fā)放由辦公室按公司范圍內(nèi)的實(shí)際使用要求發(fā)放，并按

《文件發(fā)放、回收登記表》進(jìn)行登記，文件簽收人在登記表上簽名；

b）管理性文件或技術(shù)性文件由各部門(mén)的文件管理員按實(shí)際需求領(lǐng)用；

c）非受控文件的發(fā)放由有需要的部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文件管理員

作好發(fā)放登記；

d）文件發(fā)放登記表上的發(fā)放號(hào)即為文件使用人的受控號(hào)，以便于追溯。

4.2.4.2保管

a）質(zhì)量安全管理制度、制度文件的正本存放在辦公室，質(zhì)量安全管理制度的各持有者應(yīng)使

用手冊(cè)的有效版本；

b）文件與管理性文件的正本分別由生產(chǎn)科和辦公室的文件管理員負(fù)責(zé)保管，各部門(mén)持有

的技術(shù)與管理性文件由文件管理員或批準(zhǔn)的使用人負(fù)責(zé)保管，并及時(shí)填寫(xiě)《部門(mén)受控文件

清單》，保證相關(guān)場(chǎng)所或人員現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是最新的有效版本。

c）經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的文件應(yīng)登記編目并歸檔保存。存入硬盤(pán)及軟盤(pán)的文件應(yīng)有備份，并作出版

本標(biāo)識(shí)，采用密碼進(jìn)行保護(hù)，限定查閱及使用范圍，由授權(quán)使用的人員進(jìn)行操作。

d）任何人不得在受控文件上隨意涂改、不準(zhǔn)私自出借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索;

文件的使用者若調(diào)離公司，應(yīng)辦理文件歸還手續(xù)。

e）直接引用的各類(lèi)外來(lái)文件，由文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)在《外來(lái)文件登記表》上辦理登

記，并填寫(xiě)《受控文件清單》，加蓋“受控”章，發(fā)放、傳閱及歸檔保管。

4.2.4.3回收

XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM-02

文件控制制度頁(yè)碼共3頁(yè)，第3頁(yè)

a）因文件破損嚴(yán)重影響使用，應(yīng)將原領(lǐng)用的已破損文件回收，在《文件發(fā)放、回收登記表》

上登記，同時(shí)在回收文件上蓋“作廢”印章，與有效文件隔離；

b）因文件更改、修訂等原因而作廢的文件，應(yīng)由原文件發(fā)放部門(mén)的文件管理員負(fù)責(zé)回收,

并在文件上加蓋“作廢”印章，與有效文件隔離。

4.2.5文件評(píng)審與更改

4.2.5.1評(píng)審

辦公室每年12月組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng)審，并作好評(píng)審記錄。

4.2.5.2更改

a）受控文件的更改由原文件編制部門(mén)負(fù)責(zé)，更改內(nèi)容填寫(xiě)《文件更改通知單》，經(jīng)審核批

準(zhǔn)后，發(fā)放到原文件持有處，執(zhí)行更改；

b）更改后的文件按本制度的4.2.1條審核、批準(zhǔn)并注明生效日期；

c）更改后的文件標(biāo)識(shí)按4.2.2條，復(fù)制發(fā)放按4.2.3、4.2.4條；

d）修改頁(yè)應(yīng)反映文件的最新?tīng)顟B(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3-順序表示，版本

狀態(tài)用英文大寫(xiě)字母A、B、C、一順序表示。

4.2.6作廢文件的處置

a）作廢文件回收后，加蓋“作廢”印章，需保留的加蓋“保留”印章，以便追溯查閱，

同時(shí)隔離存放。

c）確認(rèn)需銷(xiāo)毀的文件，填寫(xiě)《作廢文件銷(xiāo)毀清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷(xiāo)毀，并由

執(zhí)行人簽名。

4.3質(zhì)量記錄的控制

質(zhì)量記錄文件的控制按《記錄控制制度》要求執(zhí)行。

4.4質(zhì)量記錄表式的控制

4.4.1辦公室負(fù)責(zé)匯總各職能部門(mén)建立的質(zhì)量記錄表格，并編制《質(zhì)量記錄清單》，作為

制度文件的附錄。清單中應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的管理部門(mén)及保存期限。

4.4.2?辦公室保存所有質(zhì)量記錄表格式樣一份或保存在電腦內(nèi)，各部門(mén)文件管理員應(yīng)保存

本部門(mén)所需使用的質(zhì)量記錄表格式樣一份（也可存在電腦內(nèi)）。

4.4.3質(zhì)量記錄表格更改時(shí)，應(yīng)視作受控文件更改處理，應(yīng)隨《文件更改通知單》，附更

改后的表格式樣，經(jīng)審批后通知各使用部門(mén)進(jìn)行新表格的領(lǐng)用，并復(fù)制一份交辦公室備案。

5相關(guān)文件

《記錄控制制度》

6記錄表式

??《受控文件清單》

??《文件發(fā)放、回收登記表》

《文件更改通知單》

《作廢文件銷(xiāo)毀清單》

XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM-03

記錄控制制度頁(yè)碼共2頁(yè)，第1頁(yè)

1目的

對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等活動(dòng)進(jìn)行控制，

以保證質(zhì)量記錄的完整、真實(shí)、有效，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提

供依據(jù)。

2適用范圍

適用于本公司質(zhì)量記錄的控制，也包括對(duì)來(lái)自供方的質(zhì)量記錄的控制。

3職責(zé)

3.1辦公室是公司質(zhì)量記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄的編號(hào)及質(zhì)量記錄的管

理和控制。

3.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的收集、保管和查閱。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀及作廢等的處置實(shí)施審批。

4工作制度

4.1質(zhì)量記錄的控制范圍

凡是能證明本公司生產(chǎn)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求，及質(zhì)量體系有效運(yùn)作的質(zhì)量記錄，都

屬于需控制的范圍，包括：

a）產(chǎn)品質(zhì)量記錄：原輔材料、外購(gòu)元器件和設(shè)備、出廠檢驗(yàn)記錄；檢測(cè)器具校準(zhǔn)記錄；不

合格品評(píng)審、處置記錄等；

b）與質(zhì)量保證要求有關(guān)的記錄：不符合項(xiàng)報(bào)告；糾正措施報(bào)告；培訓(xùn)和考核記錄等；4.2質(zhì)

量記錄的載體形式

本公司的質(zhì)量記錄形式以書(shū)面記錄表式為主，如圖、表等；也可用其它形式，如電子

媒體或硬拷貝等。

4.3質(zhì)量記錄的編制

4.3.1質(zhì)量記錄編制的總體要求應(yīng)符合質(zhì)量保證要求、制度文件要求。

4.3.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄表式的制定，由辦公室統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、編號(hào)后，方可使

用。

4.4質(zhì)量記錄的編號(hào)

本公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)方法，按《文件控制制度》中第4.222條款執(zhí)行。

4.5質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、收集和保管

4.5.1記錄人應(yīng)按表式欄目及時(shí)填寫(xiě)，要內(nèi)容完整、真實(shí)，字跡清楚，并有記錄人簽名，

填寫(xiě)不準(zhǔn)使用鉛筆，需長(zhǎng)期保管的質(zhì)量記錄不得使用圓珠筆填寫(xiě)。

4.5.2質(zhì)量記錄由各使用部門(mén)負(fù)責(zé)收集、保管、每年年底匯總后交辦公室歸檔、貯存。

4.5.3來(lái)自供方的質(zhì)量記錄由辦公室負(fù)責(zé)收集、保管。

4.6?質(zhì)量記錄的查閱

4.6.1質(zhì)量記錄的查閱須經(jīng)主管部門(mén)的同意，辦理查閱手續(xù)。

4.6.2當(dāng)合同有要求時(shí)，在合同規(guī)定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。

4.7質(zhì)量記錄的歸檔、貯存

4.7.1各職能部門(mén)于每年年底將本部門(mén)的質(zhì)量記錄分類(lèi)、裝訂后，交辦公室歸檔、貯存。

4.7.2辦公室負(fù)責(zé)編制《記錄清單》，按保存期限歸檔、貯存。

4.7.3質(zhì)量記錄應(yīng)由專人保管，并在適宜環(huán)境下貯存，防止損壞、遺失等情況出現(xiàn)。

XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM-03

記錄控制制度頁(yè)碼共2頁(yè)，第2頁(yè)

4.8?質(zhì)量記錄的處理

對(duì)于到達(dá)保存期限的質(zhì)量記錄，由辦公室保管人填寫(xiě)《作廢文件銷(xiāo)毀清單》，經(jīng)總經(jīng)

理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀人員應(yīng)在銷(xiāo)毀清單上簽字，并由二人在場(chǎng)銷(xiāo)毀。

5相關(guān)文件

《文件控制制度》

6?記錄表式

《記錄清單》

XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM-04

工作環(huán)境控制制度頁(yè)碼共1頁(yè)，第1頁(yè)

1?目的

識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。

2適用范圍

適用于為實(shí)現(xiàn)與食品認(rèn)證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。

3?職責(zé)

3.1?生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工作環(huán)境進(jìn)行控制。

3.2?辦公室負(fù)責(zé)對(duì)工廠廠區(qū)工作環(huán)境進(jìn)行控制。

4?工作制度

4.1?工作環(huán)境的識(shí)別、提供與管理要求

工作環(huán)境的類(lèi)型

a）生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng)，如：成型生產(chǎn)間等；

b）產(chǎn)品檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)，如：化驗(yàn)室；

c）物資貯存場(chǎng)地，如：倉(cāng)庫(kù)；

4.2工作環(huán)境的提供

質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素

進(jìn)行確認(rèn)，為滿足全公司研究開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

4.3工作環(huán)境管理要求

a）企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)整潔，應(yīng)建在無(wú)有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴(kuò)散性

污染源的地區(qū)；

b）車(chē)間、庫(kù)房應(yīng)清潔明亮；生產(chǎn)車(chē)間配備洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所必須設(shè)置在生產(chǎn)車(chē)

間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車(chē)間外較遠(yuǎn)處；

C）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)

方面的法律法規(guī)要求；

d）對(duì)工作場(chǎng)地實(shí)施有效管理，根據(jù)人體功效學(xué)要求，合理安排，提高工作效率；

e）確保員工工作符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，保證員工安全的工作環(huán)境。

4.4食品衛(wèi)生要求，執(zhí)行《衛(wèi)生控制制度》。

4.5車(chē)間工作現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生管理，按照《衛(wèi)生控制制度》執(zhí)行。

4.6原輔材料及成品儲(chǔ)存場(chǎng)所的工作環(huán)境，按照《產(chǎn)品防護(hù)制度》執(zhí)行。

5相關(guān)文件

《衛(wèi)生控制制度》

《產(chǎn)品防護(hù)制度》

XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM-05

衛(wèi)生控制制度頁(yè)碼共3頁(yè)，第1頁(yè)

1目的

對(duì)本公司衛(wèi)生管理、生產(chǎn)過(guò)程、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫娴男l(wèi)生要求進(jìn)行控制，以保證本公司生

產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及衛(wèi)生安全。

2適用范圍

適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)過(guò)程、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫娴男l(wèi)生管理。

3?職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)提出本制度的控制要求并監(jiān)督實(shí)施。

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)施與生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生控制。

3.2.1辦公室負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理制度、工作服管理和健康管理；

3.2.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施、生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生管理和設(shè)施器具的清洗消毒；3.2.3

檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)有毒有害物管理；

3.2.4辦公室負(fù)責(zé)成品貯存運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生管理。

4?制度

4.1衛(wèi)生管理制度

4.1.1辦公室及時(shí)收集、獲取上級(jí)衛(wèi)生、質(zhì)量管理部門(mén)有關(guān)食品安全法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度,

并及時(shí)宣傳和貫徹。

4.1.2辦公室負(fù)責(zé)制定和修改廠各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度和細(xì)則。

4.1.3辦公室做好人員的培訓(xùn)工作，定期安排從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查。

4.1.4辦公室負(fù)責(zé)在廠區(qū)及廠區(qū)周?chē)ㄆ诔x(chóng)滅害，防止害蟲(chóng)孳生。不得已使用殺蟲(chóng)劑時(shí),

不得污染水源及生產(chǎn)設(shè)備、管道、工器具和容器。用藥后將所有設(shè)備、工具和容器徹底清

洗，消除污染。

4.2基礎(chǔ)設(shè)施

4.2.1道路

廠內(nèi)道路應(yīng)通暢，便于人員通行并采用水泥及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水及塵土飛

揚(yáng)。

4.2.2地面

生產(chǎn)車(chē)間地面應(yīng)經(jīng)過(guò)硬化并保持平整，同時(shí)應(yīng)有適當(dāng)坡度，便于清掃和消毒。在地面最低

點(diǎn)設(shè)置地漏，以保證不積水。

4.2.3屋頂

屋頂或天花板應(yīng)選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修，便于洗刷、

消毒。

4.2.4墻壁

生產(chǎn)車(chē)間墻壁表面應(yīng)平整光滑，用淺色、不吸水、不滲水、無(wú)毒材料覆涂，并用白瓷磚裝

修高度不低于1.80m的墻裙，便于清洗。

4.2.5門(mén)窗

車(chē)間的門(mén)、窗應(yīng)閉合嚴(yán)密，并裝有紗窗、紗門(mén)，紗窗、紗門(mén)應(yīng)便于拆下洗刷。

4.2.6通道

車(chē)間的通道要寬暢，便于運(yùn)輸和清掃、洗刷、消毒。

4.2.7通風(fēng)

??生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)均應(yīng)有良好通風(fēng)，通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口要距地面2m以上，并遠(yuǎn)離污

XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM-05

衛(wèi)生控制制度頁(yè)碼共3頁(yè)，第2頁(yè)

染源和排風(fēng)口，開(kāi)口處應(yīng)設(shè)防護(hù)罩。

428采光、照明

??位于工作臺(tái)、食品和原料上方的照明設(shè)備應(yīng)加防護(hù)罩。

4.3衛(wèi)生設(shè)施

??車(chē)間進(jìn)口處應(yīng)設(shè)置非手動(dòng)式洗手設(shè)施和干手設(shè)施，還應(yīng)設(shè)有工作靴鞋消毒池。

4.3.2廁所

??廁所應(yīng)設(shè)置在車(chē)間外面。

4.4設(shè)備和容器的清洗和消毒

4.4.1生產(chǎn)科應(yīng)保證廠房和各種機(jī)械設(shè)備、裝置、設(shè)施、給排水系統(tǒng)等均保持良好狀態(tài)，

確保正常運(yùn)行和整齊潔凈。每個(gè)設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)簽，用以標(biāo)明設(shè)備的

名稱、編號(hào)等。

4.4.2正常情況下，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)每年至少對(duì)廠房、設(shè)備、管道進(jìn)行一次全面檢修。具體執(zhí)

行《設(shè)備容器清洗消毒計(jì)劃》。

4.4.5生產(chǎn)科在班前和班后應(yīng)對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的設(shè)備、工器具、管道等進(jìn)行清洗和消毒。班后應(yīng)

清洗加工場(chǎng)地的地面、墻壁，必要時(shí)進(jìn)行消毒。車(chē)間、設(shè)備、工器具用洗滌劑和消毒劑處

理后，殘留的洗消劑應(yīng)該在車(chē)間和設(shè)備等重新使用前徹底沖洗干凈。對(duì)特定的設(shè)備部件，

在生產(chǎn)后應(yīng)及時(shí)清洗干凈，并在再次使用前用消毒液浸泡。

4.4.6設(shè)備部件應(yīng)存放在生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)以外的指定的清潔干燥的備件架上，并有相

應(yīng)明確的標(biāo)簽說(shuō)明。各工具使用后應(yīng)及時(shí)放回指定地方。

4.4.7檢驗(yàn)員應(yīng)制訂有效的清洗和消毒方法及制度，以保證全廠所有車(chē)間和場(chǎng)所部得到適當(dāng)

的清潔，防止食品污染。

4.4.8清潔、消毒方法必須安全、衛(wèi)生，所采用的消毒藥劑必須經(jīng)衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)。

4.5生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生要求

4.5.1原輔料的衛(wèi)生

原輔料等需符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求及符合廠原材料指標(biāo)的要求。

4.5.2生產(chǎn)設(shè)備及器具

定期清洗消毒生產(chǎn)設(shè)備及器具，保持生產(chǎn)設(shè)備及器具的清潔衛(wèi)生。

4.5.3殺菌

確保工作環(huán)境符合要求，應(yīng)保持紫外線燈管表面清潔；并每天檢查、損壞更換。

4.5.4包裝容器

4.5.4.2使用干凈的包裝袋。運(yùn)輸工具和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔，并有防塵，防污染措施。

4.5.5水質(zhì)控制

生產(chǎn)中各種器具的清洗，都離不開(kāi)水，因此，水的衛(wèi)生狀況直接影響了產(chǎn)品的質(zhì)量，加工用水應(yīng)當(dāng)符合

國(guó)家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。

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衛(wèi)生控制制度頁(yè)碼共3頁(yè)，第3頁(yè)

4.6成品貯藏運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生要求

4.6.1經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品應(yīng)貯存于成品庫(kù)，并按品種、批次分類(lèi)存放，防止相互混雜。成

品庫(kù)不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。

4.6.2成品堆放時(shí)，與地面、墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)。嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋

或靠近熱源。

4.6.3成品庫(kù)要干燥、通風(fēng)，設(shè)有防塵、防鼠、防蟲(chóng)等設(shè)施。要定期洗掃、消毒，保持衛(wèi)

生。

4.6.4成品在貯存期間應(yīng)定期對(duì)其進(jìn)行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量。

4.6.5成品運(yùn)輸時(shí)，不得與有毒、有害、有腐蝕性的物品混裝。

4.6.6各種運(yùn)輸工具、車(chē)輛應(yīng)隨時(shí)清洗、定期消毒，保證清潔衛(wèi)生。

4.7有毒有害物管理

“有毒品”字樣，貯存于專門(mén)庫(kù)房或柜櫥內(nèi)，加鎖并由專人負(fù)責(zé)保管，建立管理制度。

4.8個(gè)人衛(wèi)生規(guī)范

作靴或工作鞋。

4.8.2工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應(yīng)有其他裝飾，如領(lǐng)帶、紐扣、流蘇、針飾等，

并隨時(shí)檢查、修補(bǔ)。

4.8.3當(dāng)用手直接接觸原料、包材或產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)用75%的酒精消洗消毒，防止污染。4.9

健康管理

4.9.1全體工作人員，每年至少進(jìn)行一次體格檢查，沒(méi)有取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合

格證者，一律不得從事食品生產(chǎn)工作。

4.9.2對(duì)直接接觸食品的人員還須進(jìn)行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒試驗(yàn)。

4.9.3凡凡感染或接觸過(guò)傳染性疾病的人員不得參加工作

如：

⑴肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)；

(2)活動(dòng)性肺結(jié)核；

(3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者；

(4)細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者；

（5）化膿性或滲出性脫屬性皮膚病；

（6）其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員

4.9.4流血時(shí)應(yīng)對(duì)傷口采取正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從

事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。

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設(shè)備控制制度頁(yè)碼共2頁(yè)，第1頁(yè)

1?目的

??加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)施管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)

效益。

2?適用范圍

??適用于生產(chǎn)設(shè)施（包括生產(chǎn)設(shè)備）及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等非生產(chǎn)設(shè)備的管

理。

3?職責(zé)

3.1?生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的統(tǒng)籌管理，包括生產(chǎn)設(shè)施的配置、驗(yàn)收、建檔、檢修和報(bào)廢等。

3.2?車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。

4?工作制度

4.1?生產(chǎn)設(shè)施的配置

4.1.1?生產(chǎn)科根據(jù)使用部門(mén)的要求及廠發(fā)展的需要提出生產(chǎn)設(shè)施的配置申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)（在設(shè)備的選型過(guò)程中需權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、能耗、備件提供、配

套性、維修性、環(huán)保等方面因素）。

4.1.2?需要自制的設(shè)備由使用部門(mén)提出，由生產(chǎn)科制圖，經(jīng)雙方共同審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

由生產(chǎn)科組織加工制造。

4.1.3?設(shè)備配件的采購(gòu)由生產(chǎn)科匯總各部門(mén)需求，按計(jì)劃執(zhí)行，經(jīng)驗(yàn)收合格后，由生產(chǎn)科

在入庫(kù)單據(jù)中簽字確認(rèn)，直接辦理入庫(kù)手續(xù)，由使用部門(mén)開(kāi)單領(lǐng)用。

4.2?設(shè)備的驗(yàn)收、建卡

4.2.1?所采購(gòu)的設(shè)備到廠后或自制設(shè)備加工完成后，由生產(chǎn)科和使用部門(mén)共同核對(duì)，標(biāo)注

設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，生產(chǎn)科組織

使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，簽字認(rèn)可，已示合格。

4.2.2?驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)科與制造單位協(xié)商處理。

4.2.3?生產(chǎn)科對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并在《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)帳》上予以登記。424登

記完畢，則由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人領(lǐng)取，安放車(chē)間使用。

4.2.5?對(duì)于低值損耗的工裝夾具、輔具等，可直接由生產(chǎn)科驗(yàn)收合格后即可使用，不需登

錄于管理臺(tái)帳中。

4.3?生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)

4.3.1?生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)設(shè)備安全操作

4.3.2?生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)科在《設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)檢查表》中規(guī)定的保養(yǎng)檢查項(xiàng)

目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門(mén)執(zhí)行，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期收集《設(shè)施日

常維護(hù)保養(yǎng)檢查表》，整理匯總生產(chǎn)科作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。

4.3.3關(guān)鍵（工序）設(shè)備，必須填寫(xiě)相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)記錄。

4.3.4?操作者要正確使用、維護(hù)好相關(guān)設(shè)備、附件和工具，防止損壞和遺失；禁止設(shè)備超

負(fù)作業(yè)或使用精密機(jī)械設(shè)備做粗加工。

4.3.5?作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用的狀態(tài)良好的設(shè)備，可不再另行標(biāo)識(shí)。

4.4?生產(chǎn)設(shè)施的檢修和技術(shù)改造

4.4.1?生產(chǎn)科每年12月份編制下年度的《年度設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃》，在使用部門(mén)的協(xié)助下按計(jì)

劃進(jìn)行檢修。在日常工作中，使用部門(mén)無(wú)法排除的故障，可以填寫(xiě)《設(shè)施維

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設(shè)備控制制度頁(yè)碼共2頁(yè)，第2頁(yè)

修記錄》報(bào)生產(chǎn)科檢修。在檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌，檢修后的設(shè)備使用前，需要有

使用部門(mén)負(fù)責(zé)人的簽名認(rèn)可，由生產(chǎn)科將設(shè)備檢修的情況，記錄于《設(shè)施維修記錄》上。

442?生產(chǎn)科應(yīng)對(duì)必要的生產(chǎn)設(shè)施等（委托有資格的單位）進(jìn)行檢查或調(diào)?？刂啤?/p>

4.4.3?生產(chǎn)設(shè)施的技術(shù)改造可納入檢修計(jì)劃一并執(zhí)行。

4.5?生產(chǎn)設(shè)施的封存

4.5.1?閑置或長(zhǎng)期不使用的生產(chǎn)設(shè)備，可作封存保管，加封存標(biāo)識(shí)，封存的設(shè)備應(yīng)切斷電

源、放凈油箱中的油，擦拭干凈，導(dǎo)軌表面涂油防銹，隨機(jī)裝置、附件裝置、附件、專用

工具同時(shí)封存，并做好防銹工作。

4.5.2?生產(chǎn)設(shè)施啟封使用時(shí)，要做好維護(hù)保養(yǎng)，試運(yùn)轉(zhuǎn)正常，經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，

方可投入使用，封存和啟封的情況需在《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)帳》中記錄，封存期間可不做日

常維護(hù)保養(yǎng)。

4.6生產(chǎn)設(shè)施的報(bào)廢

4.6.1?對(duì)于不能通過(guò)修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由生產(chǎn)

科向總經(jīng)理上報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)科于《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)帳》中注明報(bào)廢情況。

462?對(duì)于低值易耗的工裝夾具、輔具等，經(jīng)生產(chǎn)科批準(zhǔn)后，即可報(bào)廢。

4.7?生產(chǎn)設(shè)施事故的處理

4.7.1?設(shè)備具因非正常磨損而造成停產(chǎn)或效能降低影響使用壽命，使設(shè)備損失價(jià)值達(dá)到規(guī)

定數(shù)額者稱為設(shè)備、模具事故。

4.7.2?設(shè)備發(fā)生事故應(yīng)立即停止操作，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，由生產(chǎn)科會(huì)同發(fā)生部門(mén)進(jìn)行原因調(diào)查，

采取相應(yīng)的措施并妥善處理，生產(chǎn)科將調(diào)查及處理的情況以書(shū)面報(bào)告的形式呈交廠主管領(lǐng)

導(dǎo)。設(shè)備發(fā)生一般故障時(shí)應(yīng)立即停止操作，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并通知檢修人員進(jìn)行修理，修理完

工后，進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，待正常運(yùn)行時(shí)，操作工才可繼續(xù)工作。檢修人員把檢修情況記錄在檢

修單上。

5?相關(guān)記錄

《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)賬》？？？

《年度設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃》

《設(shè)施維修記錄》？？？

《設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)檢查表》

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1目的

對(duì)工廠所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)

員工質(zhì)量意識(shí)、衛(wèi)生意識(shí)，提高管理技術(shù)水平，掌握相應(yīng)崗位操作技能，確保員工素質(zhì)滿

足質(zhì)量管理體系要求。

2適用范圍

適用于本公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、檢驗(yàn)/檢測(cè)人員、

操作人員，必要時(shí)還包括供方人員的培訓(xùn)控制。

3職責(zé)

3.1辦公室

a）負(fù)責(zé)編制《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制》

b）負(fù)責(zé)工廠《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定與監(jiān)督實(shí)施考核，建立并保存工廠員工培訓(xùn)及考核記

錄。

c）負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織上崗基礎(chǔ)教育；

d）負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人

負(fù)責(zé)對(duì)《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制》及《年度培訓(xùn)計(jì)劃》進(jìn)行審核；

3.3各相關(guān)部門(mén)

a）負(fù)責(zé)提出部門(mén)培訓(xùn)需求并配合辦公室實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃；

b）負(fù)責(zé)本部門(mén)員工崗位技能培訓(xùn)。

3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

4工作制度

4.1人員要求

4.1.1具體承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培

訓(xùn)I、技能和經(jīng)歷等方面加以考慮。

4.1.2辦公室負(fù)責(zé)編制《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，送總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2?

培訓(xùn)、意識(shí)和能力

421應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、

特殊工種人員、檢驗(yàn)員等，根據(jù)相應(yīng)的崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。

4.2.2新員工培訓(xùn)

a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和

環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品一致性基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公

司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；

b）崗位技能培訓(xùn)：根據(jù)所在部門(mén)的崗位需求，學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操

作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)

面和操作考核，合格者方可上崗。

??c）衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，包括生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范、車(chē)間衛(wèi)生要求和個(gè)人衛(wèi)生要求等。

4.2.3在崗人員培訓(xùn)

按培訓(xùn)計(jì)劃要求，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。

4.2.4特殊工種人員培訓(xùn)

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a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)考核合

格后上崗；每年對(duì)這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；

b）檢驗(yàn)員、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)頒發(fā)的培訓(xùn)合格證書(shū)；

c）檢驗(yàn)員由單位培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后持證上崗或經(jīng)總經(jīng)理任命上崗。

4.2.5技術(shù)人員培訓(xùn)

公司的技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主要力量，公司應(yīng)創(chuàng)造條件給予必要的培訓(xùn)，采取外

送、自培培訓(xùn)等方式，不斷更新知識(shí)，滿足新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的需要。

4.2.6轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)

按新員工培訓(xùn)的第b）、c）條規(guī)定。

4.2.7通過(guò)教育和培訓(xùn)，員工應(yīng)樹(shù)立以下意識(shí)：

a）滿足法律法規(guī)要求的重要性；

b）違反規(guī)定要求所帶來(lái)的后果；

0本人所從事的活動(dòng)與廠發(fā)展的相關(guān)性。

公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

4.2.8評(píng)價(jià)所采取培訓(xùn)等措施的有效性

a）通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)

被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；

b）每年的第四季度，辦公室組織各部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)

議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求對(duì)培訓(xùn)工作的意見(jiàn)和建議，以便為制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃提

供依據(jù)。（培訓(xùn)是否有效，也可以由培訓(xùn)老師進(jìn)行面試和實(shí)際應(yīng)用考核來(lái)評(píng)估）

0辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不

能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，以使員工的能力與其

從事的工作需求相適應(yīng)。

4.2.9辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)記錄。

4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施

4.3.1每年11月底，各部門(mén)向辦公室上報(bào)下年度的培訓(xùn)需求；由辦公室匯總各部門(mén)的培訓(xùn)

需求，并結(jié)合本公司情況，制訂公司下年度培訓(xùn)計(jì)劃。年度培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培

訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)方法、培訓(xùn)目的、考核方式等內(nèi)容。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門(mén)，并監(jiān)督

實(shí)施。

4.3.2?每次培訓(xùn)應(yīng)由組織者負(fù)責(zé)填寫(xiě)簽到記錄及《培訓(xùn)記錄》，詳細(xì)記錄培訓(xùn)及考核（包

括試卷、操作或?qū)嶋H應(yīng)用和面試考核）成績(jī)，交辦公室存檔。

433?對(duì)計(jì)劃外培訓(xùn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室組織實(shí)施。

5相關(guān)文件

6?質(zhì)量記錄

??