原材料進(jìn)廠(chǎng)檢查管理制度第1章總則第1條：目的為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合公司的采購(gòu)規(guī)定提供準(zhǔn)則，保證來(lái)料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品流程，特制定本制度。第2條：合用范圍合用于所有進(jìn)廠(chǎng)用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢查和實(shí)驗(yàn)。第3條：定義來(lái)料檢查又稱(chēng)進(jìn)料檢查，是工廠(chǎng)制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。來(lái)料檢查由質(zhì)量管理部來(lái)料檢查專(zhuān)員具體執(zhí)行。第4條：職責(zé)（1）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢查和實(shí)驗(yàn)工作。（2）庫(kù)房負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況。（3）質(zhì)量管理部制定《來(lái)料檢查控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。第2章來(lái)料檢查的規(guī)劃第5條：明確來(lái)料檢測(cè)要項(xiàng)（1）來(lái)料檢查專(zhuān)員對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢查之前，一方面要清楚該批貨品的質(zhì)量檢測(cè)要項(xiàng)，不明之處要向來(lái)料檢查主管征詢(xún)，直到清楚明了為止。（2）對(duì)于新來(lái)料，在明確該料的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法之后，將之加入《來(lái)料檢查控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。第6條：影響來(lái)料檢查方式、方法的因素（1）來(lái)料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響限度。（2）供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。（3）該類(lèi)貨品以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。（4）來(lái)料對(duì)公司運(yùn)營(yíng)成本的影響。（5）客戶(hù)的規(guī)定。第7條：擬定來(lái)料檢查的項(xiàng)目及方法（1）外觀檢測(cè)。一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。（2）尺寸檢測(cè)。一般用卡尺、千分尺等量具驗(yàn)證。（3）結(jié)構(gòu)檢測(cè)。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證。（4）特性檢測(cè)。如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采用檢測(cè)儀器和特定方法來(lái)驗(yàn)證。第8條：來(lái)料檢查方式的選擇(見(jiàn)抽檢方案)（1）全檢。合用于來(lái)料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或工廠(chǎng)指定進(jìn)行全檢的物料。（2）抽檢。合用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。（抽檢比例待定）第3章來(lái)料檢查的程序第9條：質(zhì)量管理部制定《來(lái)料檢查控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》，由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢查人員執(zhí)行。檢查和實(shí)驗(yàn)的規(guī)范涉及材料名稱(chēng)、檢查項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、方法、記錄規(guī)定。第10條：采購(gòu)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，告知庫(kù)房和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備來(lái)驗(yàn)收和檢查工作。第11條：來(lái)料后，由庫(kù)房人員檢查來(lái)料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，并及時(shí)告知質(zhì)量管理部檢查專(zhuān)員到現(xiàn)場(chǎng)檢查。第12條：來(lái)料專(zhuān)員接到檢查告知后，到庫(kù)房按《來(lái)料檢查控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)《產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)檢查單》。相應(yīng)的檢查記錄，和檢查日?qǐng)?bào)。第13條：檢查完畢后，對(duì)合格的來(lái)料貼上合格標(biāo)記，告知庫(kù)房人員辦理入庫(kù)手續(xù)。第14條：假如是生產(chǎn)急需的來(lái)料，在來(lái)不及檢查和實(shí)驗(yàn)時(shí)，須按《緊急放行控制制度》中規(guī)定的程序執(zhí)行。第15條：檢測(cè)中不合格的來(lái)料應(yīng)根據(jù)《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處置，不合格的來(lái)料不允許入庫(kù)。將其由來(lái)料庫(kù)移入不合格品庫(kù)，并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)記。第16條：來(lái)料檢查和實(shí)驗(yàn)的記錄由質(zhì)量管理部來(lái)料檢查組按規(guī)定期限和方法保持。第17條：檢查時(shí)，如來(lái)料檢查專(zhuān)員無(wú)法鑒定是否合格，應(yīng)立即請(qǐng)相關(guān)部門(mén)會(huì)同驗(yàn)收，來(lái)鑒定是否合格。會(huì)同驗(yàn)收的參與人員，必須在檢查登記表內(nèi)簽字。第18條：回饋來(lái)料檢查情況，并將來(lái)料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢查解決情況記錄，每月匯總于供應(yīng)商的交貨質(zhì)量月報(bào)內(nèi)。第19條：來(lái)料檢查專(zhuān)員根據(jù)來(lái)料的實(shí)際檢查情況，對(duì)檢查規(guī)格提出改善意見(jiàn)。第20條：來(lái)料檢查專(zhuān)員定期校正檢查儀器、量規(guī)，保養(yǎng)實(shí)驗(yàn)設(shè)備，以保證來(lái)料檢查結(jié)構(gòu)的對(duì)的性。具體參見(jiàn)《量具管理辦法》。第4章來(lái)料檢查的結(jié)果第21條：檢查合格（1）經(jīng)來(lái)料檢查專(zhuān)員按照《檢查方案》規(guī)定操作。驗(yàn)證，不合格品個(gè)數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則鑒定為該批來(lái)貨允收。（2）來(lái)料檢查專(zhuān)員應(yīng)在《產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)檢查單》上署名，告知庫(kù)房收貨。第22條：拒收檢查不合格（1）來(lái)料檢查專(zhuān)員按照《檢查方案》規(guī)定操作。若不合格品個(gè)數(shù)大于限定的不合格品個(gè)數(shù)，則鑒定為該送檢批次為拒收。（2）來(lái)料檢查專(zhuān)員應(yīng)及時(shí)在《產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)檢查單》上署名，經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)商后，告知叫庫(kù)房，采購(gòu)部辦理退貨事宜。第23條：讓步接受不合格批的解決即來(lái)料經(jīng)來(lái)料檢查專(zhuān)員的檢查，其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)，但由于生產(chǎn)急需或其他因素，生產(chǎn)部做出讓步接受的規(guī)定，具體環(huán)節(jié)參見(jiàn)《來(lái)料讓步接受控制程序》。填產(chǎn)品不良評(píng)審單，按照不良品評(píng)審程序規(guī)定操作。第5章附則第24條：本制度經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核后，報(bào)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審批后實(shí)行，修正時(shí)亦同。二．緊急放行控制制度第1章總則第1條：為了使緊急放行得到合理使用，并進(jìn)行控制，特制定本制度。第2章緊急放行的內(nèi)涵第2條：緊急放行的定義所謂緊急放行，是指因生產(chǎn)急需而來(lái)不及驗(yàn)證就放來(lái)料入庫(kù)并投入生產(chǎn)的做法。第3條：緊急放行的條件（1）對(duì)緊急放行的來(lái)料，要明確做出標(biāo)記和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，能及時(shí)追回和更換。（2）一般在下列情況下才干允許緊急放行。發(fā)現(xiàn)的不合格來(lái)料在技術(shù)上可以糾正，并且在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失，也不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。第3章緊急放行的具體操作第4條：應(yīng)在來(lái)料檢查程序中對(duì)緊急放行做出規(guī)定，明確緊急放行情況的審批人、負(fù)責(zé)人，規(guī)定可追溯性標(biāo)記的方法，明確辨認(rèn)記錄的內(nèi)容，以及如何傳遞、由誰(shuí)保存等。第5條：緊急放行所使用的所有質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷(xiāo)毀。第6條：當(dāng)來(lái)料進(jìn)廠(chǎng)后，根據(jù)情況對(duì)需要緊急放行的物理，由責(zé)任部門(mén)（一般為采購(gòu)部或生產(chǎn)部）的負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)授權(quán)人（一般為運(yùn)營(yíng)總監(jiān)）審批。本公司緊急放行批準(zhǔn)人為運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，若質(zhì)量管理部和技術(shù)部負(fù)責(zé)人同時(shí)反對(duì)，則須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第7條：對(duì)緊急放行的來(lái)料要做好辨認(rèn)記錄，記錄中應(yīng)具體記載緊急放行來(lái)料的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、和供應(yīng)商的名稱(chēng)及所提供的證據(jù)。第8條：在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢查，且檢查報(bào)告必須盡快完畢。第9條：若發(fā)現(xiàn)緊急放行的來(lái)料經(jīng)檢查不合格，要立即不良品評(píng)審程序，決定是否根據(jù)可追溯性標(biāo)記及辨認(rèn)記錄，將不合格品追回，或者做其它解決。第4章附則第10條：本制度經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核后，報(bào)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審批后實(shí)行，修正時(shí)亦同。來(lái)料檢查流程生產(chǎn)部采購(gòu)部庫(kù)房開(kāi)始收料作業(yè)開(kāi)始收料作業(yè)②擬定檢查方案③執(zhí)行檢查①收到《來(lái)料檢查告知單》④填寫(xiě)《產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)檢查單》審核⑥填寫(xiě)《進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量異常表》需求決議⑤合格物料解決否是結(jié)束⑨入庫(kù)分發(fā)拒收解決讓步接受⑦評(píng)估能否接受⑩輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)⑧解決接受物料否是能否允收審核采購(gòu)部對(duì)來(lái)料進(jìn)行送檢采購(gòu)部對(duì)來(lái)料進(jìn)行送檢本批產(chǎn)品中出現(xiàn)不合格對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離解決（或放置不合格區(qū)域）一般不合格嚴(yán)重不合格讓步接受（不影響顧客使用）返工、返修揀用放置不合格品區(qū)在檢查記錄上注明（讓步接受）填寫(xiě)《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》由生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)后直接發(fā)給生產(chǎn)線(xiàn)使用（對(duì)于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接受）填寫(xiě)不良評(píng)審單交質(zhì)檢部、技術(shù)部、采購(gòu)部、負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)評(píng)審少量一般不合格檢查員依據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢查進(jìn)行全檢并記錄，并填寫(xiě)相應(yīng)的檢查記錄出現(xiàn)不合格規(guī)定加工者立即返工或返修并將檢查結(jié)果記錄在進(jìn)貨驗(yàn)證記錄中（仍不合格或不合用者由質(zhì)管部經(jīng)理在相應(yīng)的檢查記錄上作出解決決定（讓步接受、返工、返修、報(bào)廢等）報(bào)廢