非煤礦山安全生產(chǎn)大檢查方案檢查內(nèi)容（一）礦山安全監(jiān)管部門責任落實情況（2條）。.礦山屬地資規(guī)、生態(tài)環(huán)境、公安、應(yīng)急等各行業(yè)部門，是否建立聯(lián)動工作機制，有效促進“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”責任落實，形成工作合力。.是否明確每一座礦山日常安全監(jiān)管主體、風險等級、聯(lián)系包保責任人、聯(lián)系盯守或駐礦盯守責任人以及安全巡查責任人，并向社會進行公示。（二）礦山企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任落實情況（9項）。.綜合管理情況。是否證照手續(xù)不全或者證照到期不按規(guī)定辦理延期手續(xù)擅自組織生產(chǎn)建設(shè)；是否超能力組織生產(chǎn)，是否存在安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度不健全，安全管理機構(gòu)及人員配備不到位；是否按規(guī)定保證安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，是否嚴格執(zhí)行礦領(lǐng)導帶班下井制度。是否將與接受其作業(yè)指令的勞務(wù)派遣人員、靈活用工人員納入統(tǒng)一管理，其上崗前是否按要求開展培訓，企業(yè)負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員是否持證上崗。是否建立健全隱患排查治理和風險分級管控體系，隱患是否按“五落實”要求整改，風險是否全部落實管控措施；是否按要求編制應(yīng)急救援預(yù)案，開展應(yīng)急演練；調(diào)度員、安檢員、班組長等是否有重大險情緊急撤人權(quán)力。復工復產(chǎn)程序是否符合要求，基建礦山是否嚴格落實《國家礦山安全監(jiān)察局關(guān)于嚴格非煤地下礦山建設(shè)項目施工安全管理的通知》要求。.技術(shù)管理情況。是否建立健全以總工程師為首的安全生產(chǎn)技術(shù)管理體系，建立健全技術(shù)審批、審查機制，技術(shù)管理機構(gòu)和人員配備是否滿足實際需要。是否制定完善礦井各類圖紙、設(shè)計、安全技術(shù)措施等技術(shù)資料，技術(shù)資料是否符合實際，具有針對性和可操作性；是否無設(shè)計或未按設(shè)計施工，私挖亂采、超層越界開采；是否依法依規(guī)開展安全評價和檢測檢驗。礦井生產(chǎn)布局是否科學合理，符合規(guī)程、標準和設(shè)計要求。.頂板及爆破管理情況。是否根據(jù)現(xiàn)場條件制定頂板管理措施，是否在現(xiàn)場有效落實。是否違規(guī)運送、存儲、發(fā)放、使用民用爆炸物品，是否制定并落實爆破作業(yè)安全操作規(guī)程；井下炸藥庫是否符合設(shè)計規(guī)范，放炮員是否持證上崗。.外包工程管理情況。發(fā)包單位是否與承包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，發(fā)包單位是否對承包單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。是否定期對采掘施工隊伍安全管理工作進行檢查，是否存在以包代管、包而不管的情況，是否存在掛靠、違規(guī)發(fā)包轉(zhuǎn)包分包工程，承包單位是否違規(guī)掛靠施工資質(zhì)。已確定關(guān)閉的礦井是否以回撤名義擅自組織生產(chǎn)或?qū)⒒爻饭こ涛邪l(fā)包給無資質(zhì)企業(yè)；企業(yè)應(yīng)急救援方案是否與各個采掘施工單位應(yīng)急救援預(yù)案有效銜接，是否定期組織包括采掘施工單位的聯(lián)合應(yīng)急演練。采掘施工單位是否按照要求對從業(yè)人員進行安全培訓，企業(yè)是否對采掘施工單位從業(yè)人員統(tǒng)一組織安全培訓，采掘施工單位“三項崗位”人員是否持證上崗。.機電設(shè)備情況。供電系統(tǒng)是否符合規(guī)程、標準要求，提升運輸設(shè)備是否取得礦用產(chǎn)品安全標志，礦井機電提升運輸設(shè)備是否按要求進行檢查維護，提升系統(tǒng)是否由具有安全生產(chǎn)檢測檢驗資質(zhì)的機構(gòu)定期進行檢測檢驗。是否存在超員、超載、超速提升人員行為；提升礦車的斜井是否設(shè)置防跑車裝置，斜井上部和中間車場是否設(shè)阻車器或擋車欄，斜井下部車場是否設(shè)躲避南室，斜井人車是否裝設(shè)可靠的斷繩保險器。是否采取防范災(zāi)害性天氣導致井下大面積停電的安全措施；監(jiān)測監(jiān)控、壓風自救、供水施救、人員定位、通訊聯(lián)絡(luò)等緊急避險系統(tǒng)是否完善可靠。.水害防治情況。礦井水文地質(zhì)資料是否齊全、可靠，是否填繪礦區(qū)水文地質(zhì)圖。是否按照設(shè)計和規(guī)程要求建立排水系統(tǒng)，并確保排水系統(tǒng)完好可靠；是否嚴格落實探放水制度，是否按規(guī)定留設(shè)防隔水礦柱，是否擅自開采各種保安礦柱。水文地質(zhì)類型為中等及復雜的，是否設(shè)立專門防治水機構(gòu)、配備探放水作業(yè)隊伍、配齊探放水專用設(shè)備；水文地質(zhì)類型復雜的，關(guān)鍵巷道防水門設(shè)置是否符合設(shè)計要求。地表水系穿過礦區(qū)的，是否按照設(shè)計要求采取防治水措施；井口標高在當?shù)貧v史最高洪水位1米以下的，是否采取相應(yīng)防護措施；是否制定透水事故應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的應(yīng)急設(shè)備，并定期進行演練。.火災(zāi)防治情況。井下切割、焊接等動火作業(yè)是否制定安全措施，并經(jīng)礦長簽字批準后實施；在井口和井筒內(nèi)動火作業(yè)時是否撤出井下所有作業(yè)人員，在主要進風巷動火作業(yè)時是否撤出回風側(cè)所有人員。井下是否存在吸煙，違規(guī)使用電器行為；井下油品是否單獨存放在安全地點并嚴密封蓋，是否按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置地面和井下消防設(shè)施，是否制定火災(zāi)事故現(xiàn)場處置方案，并定期進行演練。.采空區(qū)坍塌防范情況。是否隱瞞作業(yè)地點逃避監(jiān)管，對礦區(qū)范圍內(nèi)采空區(qū)位置、體積、積水、形成時間、地質(zhì)條件等情況是否清楚，采空區(qū)相關(guān)資料是否齊全；是否按照設(shè)計要求對生產(chǎn)形成的采空區(qū)進行處理，采取相應(yīng)措施。工程地質(zhì)復雜礦井是否建立地壓監(jiān)測系統(tǒng)，并嚴格執(zhí)行采空區(qū)監(jiān)測預(yù)報制度和定期巡查制度；新建地下礦山未選用充填采礦法的，是否經(jīng)過設(shè)計單位或?qū)＜艺撟C并出具論證材料。.中毒窒息防范情況。安全出口是否符合規(guī)定和設(shè)計要求，是否在井下主要巷道明確避災(zāi)路線，是否配備專職通風技術(shù)人員和測風人員。是否配齊便攜式氣體檢測報警儀和自救器，是否按照設(shè)計要求建立機械通風系統(tǒng)，設(shè)置風門、風橋等通風構(gòu)筑物；是否及時封閉廢棄巷道并設(shè)置明顯的警示標志，風速、風量、風質(zhì)是否符合要求。主要通風機是否安裝開停傳感器和風壓傳感器，在回風巷是否設(shè)置風速傳感器；礦井機械通風系統(tǒng)是否能實現(xiàn)反風，是否每年至少進行一次反風試驗，并保留試驗記錄。獨頭采掘工作面和通風不良的采場是否安裝局部礦用通風機，是否存在無風、微風、循環(huán)風冒險作業(yè)現(xiàn)象；是否定期對入井人員進行通風安全管理和防中毒窒息事故專題培訓、開展防中毒窒息事故應(yīng)急演練。（三）礦山企業(yè)本質(zhì)安全提升專項檢查情況（5條）。.觀山礦井下作業(yè)人員29人以下壓減落實情況；.陽東礦是否按照關(guān)停技術(shù)方案要求，于2022年6月30日前停止井下生產(chǎn)作業(yè)，12月31日前徹底關(guān)停。觀山礦實施有序退出；.礦山監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)是否正常有效運行，實現(xiàn)井下人員定位和有毒有害氣體監(jiān)測；.觀山礦是否開展“全系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)”安全生產(chǎn)條件自審，礦山上一級公司是否組織人員對觀山礦進行現(xiàn)場審查，形成審查報告，并將礦山審查資料和公司審查報告報屬地應(yīng)急管理部門；.礦山企業(yè)上級公司是否在重點時段向所屬礦山派駐安全工作組，是否定期組織對所屬礦山開展安全檢查。四）汛期及極端氣候條件安全管理專項檢查（1條）礦山企業(yè)是否強化汛期值班值守和汛前檢查，嚴格執(zhí)行礦領(lǐng)導下井帶班，關(guān)鍵崗位值班值守和應(yīng)急搶險隊伍24小時應(yīng)急值守制度，扎實開展雨季“三防”工作，密切關(guān)注災(zāi)害性天氣預(yù)報預(yù)警信息，接到暴雨、大風、雷電等極端天氣預(yù)報預(yù)警，提前撤出井下危險區(qū)域所有作業(yè)人員。四、有關(guān)要求（一）堅持大檢查與落實責任相結(jié)合。礦山安全監(jiān)管部門主要負責人要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，分管負責人要組織人員結(jié)合轄區(qū)礦山實際，細化檢查方案，落實責任分工，全面推進礦山大檢查各項工作落實。礦山企業(yè)要嚴格落實企業(yè)自查主體責任，企業(yè)主要負責人要牽頭組織各專業(yè)人員對照檢查內(nèi)容制定方案，立查立改，形成自查整改報告。（二）堅持大檢查與專項整治相結(jié)合。礦山監(jiān)管部門和礦山企業(yè)要聚焦礦山安全生產(chǎn)專項整治工作目標，將安全生產(chǎn)大檢查與推動落實專項整治攻堅措施相結(jié)合，要將大檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題、共性問題、深層次問題形成問題隱患和制度措施“兩個清單”，抓好整改措施的落實，通過大檢查真正解決礦山安全生產(chǎn)存在的重點難點問題。（三）堅持大檢查與年度工作相結(jié)合。礦山安全監(jiān)管部門要將大檢查與年度礦山安全生產(chǎn)各項工作相結(jié)合，與隱蔽致災(zāi)因素普查治理、礦山安全治本攻堅、汛期專項檢查、推動企業(yè)主體責任落實、推動安全監(jiān)管責任落實等專項工作有機結(jié)合；要將大檢查工作與汛期檢查、重點時段檢查、停復工檢查等工作相結(jié)合，建立大檢查工作長效機制，提升大檢查工作成效。（四）堅持大檢查與精準執(zhí)法相結(jié)合。礦山安全監(jiān)管部門要突出重點檢查內(nèi)容，堅持查制度措施、作業(yè)現(xiàn)場和外包管理相結(jié)合，查井上和井下相結(jié)合，推進現(xiàn)場管理邁向新臺階；要強化礦山企業(yè)安全風險分析研判，結(jié)合礦山實際和安全重點配齊專家力量，聚焦礦山重點難點問