備件庫管理制度1.0目的通過制定備件庫管理制度,指導和規(guī)范倉庫作業(yè)人員日常作業(yè)行為。2.0范圍備件庫工作人員3.0職責備件庫協(xié)調員負責配件裝卸、搬運、包裝等工作。采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作。質檢部對配件的檢驗和配件的不良品的確認。4.0規(guī)定倉庫管理規(guī)定配件的收貨入庫需嚴格按照公司收貨確認單的流程進行作業(yè)。收貨時需要求采購部交來入庫單,備件庫管理員負保管單據的責任。所有產品入庫必須由備件庫管理員和采購共同簽字確認。原則當天入庫的配件需當天處理完畢,由質檢部或生產技術部檢驗完成后及時入庫。備件入庫員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單物料進行數(shù)量確認。物料（保修件）借用允許售后部按“保修期內售后服務流程”借用配件。需嚴格按照“保修期內售后服務流程”中有關“配件借用單”的流程進行作業(yè)?！敖栌脝巍鄙咸貏e注明配件名稱及型號規(guī)格和數(shù)量及用于服務的客戶信息等,以便于舊件識別進行物料入庫作業(yè)。售后部借出配件“保修”維修完成后需在1個月內返還舊件,解除借件手續(xù),逾期不還者由售后部相關人員負責。原則借出配件易損件不需返還,外購配套件和自制件需全部返還核查;沒有利用價值、返還費用超過其利用價值的物料經售后部申請上級領導同意后可就地銷毀;申請單交備件庫存檔。物料借料和舊件歸還倉庫辦理人均需簽字確認,借料人未簽字的不予辦理出庫單。已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當事人進行追查,直到歸還物料或開具相關單據作歸還手續(xù)。物料（配件）銷售配件銷售由售后部負責銷售。需嚴格按照配件銷售流程進行作業(yè)。出庫單上特別注明配件名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、購買單位、收貨人聯(lián)絡方式、收貨地址、何種物流方式、物流費承擔方等,經財務部簽字蓋章后辦理出庫發(fā)貨。退廠物料（配件）處理保修舊件返還后需要及時通知售后部等相關部門并要求其簽字,可以暫放倉庫。需要嚴格區(qū)分庫存物料部分、采購入庫物料不良部分、售后舊件返回不良部分需分別保管和做標示。不良物料（配件）不允許給售后借出或銷售。不良物料、保修舊件屬質量問題的經質檢簽字確認后退回生產部或商務部,后續(xù)處理流程由他們部門負責,并要求其在退件表上簽字確認。物料出庫（出庫領料）需嚴格執(zhí)照倉庫單據作業(yè)管理流程中有關“出庫單”、“借用單”、“調貨單”的流程進行作業(yè)。配件辦理出庫包裝好后無特殊原因當天必須全部完成出庫發(fā)貨。按“出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料報到售后部門,并要求其簽名確認。內部調貨需要部門主管簽字,總經理簽字方可發(fā)貨。配件發(fā)貨需嚴格按照“發(fā)貨單”流程作業(yè),并做好發(fā)貨跟蹤記錄。倉庫衛(wèi)生、安全管理倉管員根據衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作,將物料（配件）按指定區(qū)域進行整理達到目的整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。每天下班后由倉管員檢查門窗是否關閉,按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告上級領導。倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火。物料（配件）管理物料品質維護:在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存、出庫的過程中遵循“十二防”2安全原則,如儲位不對、賬物不符、品質問題需要及時反饋處理。保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫負責人負責;對標示錯誤的需要追查相關責任。單據、卡、賬務管理倉庫所有單據需要按照“倉庫單據作業(yè)管理流程”中的登賬方式和要求當天按時完成。每月的單據登記人員要保管好。上月倉庫單據統(tǒng)一由指定負責人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。盤點管理每月1日15日為盤點日,按盤點表格盤點往月庫存。盤點過程中如發(fā)現(xiàn)異常問題需及時反饋處理。盤點時晝保證盤點數(shù)量的準確性和公正性,弄虛作假、慮報數(shù)據、漏盤、少盤、多盤、錯誤、丟失盤點表等,都需根據情況追查相關責任。盤點初盤,復盤責任人均需簽名確認以對結果負責。盤點完后將盤點表售后聯(lián)交由售后部,財務聯(lián)交由財務部,采購聯(lián)交由商務部,備件聯(lián)存檔。賬物不符處理庫存物料發(fā)現(xiàn)賬物不符時需查明原因,查明原因后根據責任輕重進行處理。物料補充4.11.1根據盤點表,列出緊缺物料（配件）表,交給售后部申請物料補充。4.12其他下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成,且保證工作品質。需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù),要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方部門主管等人員必須簽名確認。倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。4.13獎懲規(guī)定4.13.1嘉獎4.13.1.1經每月績效考核后對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”表予以通告,獎勵50元4.13.2懲罰通告批評,經每月績效考核后對于日常工作表現(xiàn)不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”3處分,并予以通告,不予罰款。警告,對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定