檢驗區(qū)域和條款抽樣情況、檢驗項目及內(nèi)容檢驗結(jié)果工廠基本信息1.查對受檢驗方注冊名稱/注冊地址/實際地址信息與證書/申請書/營業(yè)執(zhí)照是否一致（不一致情況須說明）：（證書上工廠名稱需與營業(yè)執(zhí)照工廠名稱一致，工廠地址要詳細描述）營業(yè)執(zhí)照工廠名稱、地址：證書工廠名稱、地址：實際生產(chǎn)廠名稱、地址：2.查對工廠營業(yè)執(zhí)照信息：經(jīng)營范圍（證書產(chǎn)品關(guān)于范圍）：年檢日期：使用期：3.確認(rèn)證書編號、數(shù)量及其狀態(tài)與此次檢驗任務(wù)書是否一致（監(jiān)督）：4.證書所列標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有效版本。5.本年度或上一年度有沒有國抽、地抽等情況。檢驗區(qū)域和條款抽樣情況、檢驗項目及內(nèi)容檢驗結(jié)果3.1人員職責(zé)和資源1.質(zhì)量責(zé)任人：職務(wù)：。有沒有任命書。低壓成套開關(guān)設(shè)備強制性產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)責(zé)任人：，有沒有任命書，認(rèn)證機構(gòu)考評合格證書編號：（適用時）。2.質(zhì)量責(zé)任人及其各類人員職責(zé)：3.資源（人員、檢驗人員人數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、廠房等）4.認(rèn)證標(biāo)志保管和使用程序文件編號/名稱：5.對于購置標(biāo)志，檢驗標(biāo)志使用統(tǒng)計（依照購置標(biāo)志發(fā)票和標(biāo)志使用量檢驗其領(lǐng)料數(shù)量）6.對于標(biāo)志立案情況，檢驗?zāi)和鈺?，是否按時立案并覆蓋全部證書。7暫停、撤消證書產(chǎn)品未使用標(biāo)志。8.沒有超出證書產(chǎn)品范圍使用標(biāo)志情況（包含對不一樣制造商）。檢驗區(qū)域和條款抽樣情況、檢驗項目及內(nèi)容檢驗結(jié)果3.2文件和統(tǒng)計1.質(zhì)量體系文件、質(zhì)量計劃或類似文件名稱/編號：（工廠是否建立必須程序文件和統(tǒng)計表格，比如產(chǎn)品設(shè)計目標(biāo)/標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程圖、工藝文件等）（最少描述產(chǎn)品設(shè)計要求不低于國家標(biāo)準(zhǔn)）2.文件控制程序編號：（檢驗內(nèi)容包含受控文件清單、文件審批、變更、文件修訂狀態(tài)識別、文件發(fā)放等）3.質(zhì)量統(tǒng)計控制程序編號：（檢驗內(nèi)容包含質(zhì)量統(tǒng)計清單、統(tǒng)計保管期限、保留方法、檢索、填寫要求等）檢驗區(qū)域和條款抽樣情況、檢驗項目及內(nèi)容檢驗結(jié)果3.3采購和進貨檢驗部門責(zé)任人：職務(wù)：關(guān)鍵元器件和材料供給商選擇、評定和日常管理文件名稱/編號：（供給商選擇詳細方法、特殊方法，日常管理內(nèi)容。供給商評價時機、頻次、內(nèi)容和日常管理等詳細方法。對于進貨檢驗中無法核查零部件組件供給商，比如對于電路板供給商，評價內(nèi)容還要有其對電路板上電氣元件供給商控制要求。檢驗日常管理統(tǒng)計，包含評價內(nèi)容是否要求，包含輸入進貨檢驗情況、用戶反饋意見等）。（最少描述3家供給商）合格分供方名目編號/同意日期：（包含型式試驗匯報中全部零部件供給商，抽查合格分供方評價統(tǒng)計，監(jiān)督時檢驗合格分供方評價內(nèi)容，應(yīng)注意是否對輸入以往供貨情況、進貨檢驗、用戶反饋意見等信息）。安全元器件、關(guān)鍵零部件和材料進貨檢驗/驗證文件名稱/編號：（檢驗項目、技術(shù)要求、抽樣方案、放行準(zhǔn)則，以及工廠對于供給商提供檢驗匯報要求，供給商合格證實及匯報保留；考慮整機運行環(huán)境對零部件附加要求等。檢驗進貨檢驗統(tǒng)計）（最少3個樣本）安全元器件、關(guān)鍵零部件和材料定時確認(rèn)檢驗程序文件名稱/編號：（檢驗項目、技術(shù)要求、頻次、放行準(zhǔn)則等。檢驗定時確認(rèn)檢驗統(tǒng)計）。（初查需描述文件是否符合要求，監(jiān)督時最少抽查3個樣本，可行時，樣本應(yīng)覆蓋獲CQC認(rèn)證、CCC認(rèn)證和未獲前面兩種認(rèn)證關(guān)鍵元器件和材料）檢驗員統(tǒng)計：檢驗區(qū)域和條款抽樣情況、檢驗項目及內(nèi)容檢驗結(jié)果3.4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗1.責(zé)任人：職務(wù)：（了解生產(chǎn)過程中確保產(chǎn)品一致性關(guān)鍵步驟要求）產(chǎn)品名稱：型號規(guī)格：2.關(guān)鍵和特殊工序1)關(guān)鍵工序文件名稱/編號（列出主要生產(chǎn)過程，并識別出關(guān)鍵工序）（如焊接、裝配等是否識別、內(nèi)容包含加工工藝描述、環(huán)境要求、人員資格及設(shè)備操作要求）2)檢驗相關(guān)統(tǒng)計，包含對適宜過程參數(shù)和產(chǎn)品特征進行監(jiān)控。3)檢驗人力資源配置是否充分、檢驗人員操作情況等3.建立并保持對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)制度。4.過程檢驗1）文件名稱/編號：（包含首件檢驗、自檢、互檢、巡檢等要求識別和要求）。2）檢驗相關(guān)統(tǒng)計。3）檢驗人力資源配置是否充分、檢驗人員操作情況等。檢驗員統(tǒng)計：檢驗區(qū)域和條款抽樣情況、檢驗項目及內(nèi)容檢驗結(jié)果3.5例行檢驗和確認(rèn)檢驗1.建立例行檢驗文件名稱/編號：（檢驗項目、技術(shù)要求、頻次、放行準(zhǔn)則）檢驗例行檢驗操作和統(tǒng)計。2.建立確認(rèn)檢驗文件名稱/編號：（檢驗項目、技術(shù)要求、頻次、放行準(zhǔn)則）檢驗確認(rèn)檢驗操作和統(tǒng)計。確認(rèn)檢驗匯報性質(zhì)：（企業(yè)檢測、國抽、地抽、委托試驗室、CCC型式試驗）（初查需檢驗文件是否符合要求）檢驗區(qū)域和條款抽樣情況、檢驗項目及內(nèi)容檢驗結(jié)果3.6檢驗試驗儀器設(shè)備1.例行檢驗和確認(rèn)檢驗設(shè)備滿足使用要求（參數(shù)、數(shù)量、綜合評定設(shè)備能力滿足試驗要求）：2檢驗設(shè)備統(tǒng)計：名稱型號設(shè)備編號校準(zhǔn)日期證書號3.設(shè)備操作規(guī)程文件名稱/編號：檢驗操作統(tǒng)計。檢驗人員技能/操作。4.校準(zhǔn)或檢定可溯源至國際或國家基準(zhǔn)。5.自行校準(zhǔn)校準(zhǔn)方法、驗收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期符合要求。6.校準(zhǔn)狀態(tài)是否標(biāo)識方便識別。7.校準(zhǔn)統(tǒng)計中校準(zhǔn)范圍覆蓋使用范圍8.按時校準(zhǔn)（超期校準(zhǔn)是偶然發(fā)生還是系統(tǒng)失效，未校準(zhǔn)設(shè)備數(shù)量、超期頻次、歷年校準(zhǔn)情況等）9.用于例行檢驗和確認(rèn)檢驗設(shè)備運行檢驗文件名稱/編號：（檢驗內(nèi)容、檢驗方法、頻次）檢驗設(shè)備運行檢驗統(tǒng)計。檢驗人員技能/操作。10.要求例行檢驗和確認(rèn)檢驗設(shè)備功效失效時需要采取方法。檢驗設(shè)備功效失效時采取方法統(tǒng)計。檢驗員統(tǒng)計：3.7不合格品控制1.不合格品控制程序：（存放區(qū)域、標(biāo)識、隔離、評審、處置、統(tǒng)計、返修、返工、報廢品要求）2.返工返修后產(chǎn)品是否可追溯，實際出貨是否檢驗符合要求。檢驗員統(tǒng)計：檢驗區(qū)域和條款抽樣情況、檢驗項目及內(nèi)容檢驗結(jié)果3.8內(nèi)部質(zhì)量體系審核1.內(nèi)部質(zhì)量審核程序：（包含頻次、時機、策劃、實施、產(chǎn)品一致性要求、統(tǒng)計等要求）2.內(nèi)審統(tǒng)計（包含計劃、內(nèi)審匯報、不符合項匯報、檢驗統(tǒng)計、一致性控制、糾正方法、用戶投訴）檢驗員統(tǒng)計：檢驗區(qū)域和條款抽樣情況、檢驗項目及內(nèi)容檢驗結(jié)果3.9認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制1．產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等變更控制程序文件名稱編/號：2.證書變更情況（地址、結(jié)構(gòu)、零部件、標(biāo)準(zhǔn)等）檢驗變更情況是否按照要求進行。檢驗員統(tǒng)計：檢驗區(qū)域和條款抽樣情況、檢驗項目及內(nèi)容檢驗結(jié)果3.10包裝、搬運和貯存1.責(zé)任人：職務(wù)：（對一致性要求了解）2.倉庫管理制度（出入庫要求、定時盤庫、搬運、儲存要求等）3.關(guān)鍵安全件和零部件臺帳或類似統(tǒng)計（供給商名稱、出入庫手續(xù)、數(shù)量、型號等）4.倉庫產(chǎn)品標(biāo)識，儲存、搬運、包裝情況檢驗區(qū)域和條款抽樣情況、檢驗項目及內(nèi)容檢驗結(jié)果4.產(chǎn)品一致性檢驗1.抽樣地點（生產(chǎn)車間、庫房）：樣本基數(shù)：產(chǎn)品名稱：型號規(guī)格：型式試驗匯報編號：2.產(chǎn)品一致性檢驗覆蓋每個工廠界定碼1）銘牌2）安全元器件、關(guān)鍵零部件、原材料清單（填寫附件4或直接用檢驗匯報元件表復(fù)印件打勾，要求填寫制造商名稱、產(chǎn)品名稱、型號、證書/申請?zhí)枺?)結(jié)構(gòu)（可附照片、圖紙或描述）：如電源連接、電源線連接、防觸電保護、接地方法、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、爬電距離電氣間隙等）。3.指定試驗覆蓋每個工廠界定碼（所抽樣品基本信息、樣品起源、主要依據(jù)、測試人、見證人、測試背景等）產(chǎn)品名稱：型號規(guī)格：產(chǎn)品編號：試驗項目認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求測試結(jié)果判定檢驗員統(tǒng)計：測試人：見證人：測試其余背景信息：儀器名稱儀器型號規(guī)格儀器編號校準(zhǔn)日期對上次不符合項整改情況1.上次不符合整改項目糾正情況（對于恢復(fù)證書工廠檢驗，還要關(guān)注對于暫停證書不符合項整改情況，包含整改文件和實施，同時，關(guān)注證書暫停期間有沒有認(rèn)證產(chǎn)品出貨）。2.工廠搬遷是否有相關(guān)方法確保整改有效。3.有沒有國抽、地抽等不合格情況。產(chǎn)品抽樣情況（抽樣方案要求、抽樣時間、地點、人員、庫存量、詳細產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、.抽樣單編號）檢驗員統(tǒng)計：填寫說明：每個檢驗項目都要判定填寫“P”、“N”、“N/A”，并在“檢驗結(jié)果”欄填寫，表示“符合、不符合、不適用”；檢驗員填寫“檢驗員統(tǒng)計”時，對每個問題描述要首先填寫檢驗項目序號；假如有提醒信息以外檢驗項目，能夠最終增加“其余”項目描述；檢驗員署名首頁手寫，其余情況表頭信息能夠打??；過程檢驗不包含例行試驗。統(tǒng)計填寫內(nèi)容能夠用企業(yè)復(fù)印件資料，要求在統(tǒng)計中詳細說明，方便查看統(tǒng)計。假如上一次查廠時已經(jīng)繪制了地圖，能夠復(fù)印使用。附件1-4加蓋公章。注意：1.該要素有3個以上抽取3個樣本，3個以下（含3個）全部抽樣。盡可能抽取足夠樣本。2.要求抽樣樣本覆蓋每個工廠界定碼、每個制造商。3.樣本要求符合中心關(guān)于文件。附件1企業(yè)交通路線圖工廠編號：工廠名稱：工廠地址：要求：1.手工繪制或用電腦繪圖；2.乘車路線（必要時）和下車后詳細路線，經(jīng)過路線圖，能夠直接抵達企業(yè)門口；3.路線圖要經(jīng)過企業(yè)確認(rèn)，簽署日期，并加蓋公章。4.能夠使用GPS經(jīng)緯度信息代替此圖。附件2產(chǎn)品一致性申明（工廠現(xiàn)場檢驗）我(制造商名稱)____________________________________________________________我(工廠名稱)_______________________________________________________________申明：我企業(yè)確保在工廠檢驗前及檢驗后，所生產(chǎn)獲證產(chǎn)品（見證書清單或申請書清單）與提供型式試驗樣品或經(jīng)過認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)許可變更樣品完全一致。我企業(yè)對違反上述申明造成后果負(fù)擔(dān)全部法律責(zé)任。_____________________________________________(簽署時間及地點)(制造商或工廠責(zé)任人署名、蓋章)附件3產(chǎn)品變更情況申明我(制造商和工廠名稱)：___________________________________________________申明：以下表所表示，我企業(yè)確保在上次工廠檢驗后，獲證產(chǎn)品全部包括關(guān)鍵件變更都向認(rèn)證機構(gòu)進行了匯報，并已經(jīng)得到了認(rèn)證機構(gòu)同意，對于將要進行變更都已經(jīng)向認(rèn)證機構(gòu)進行了申請。我企業(yè)對違反上述申明造成后果負(fù)擔(dān)全部法律責(zé)任。序號變更內(nèi)容或申請變更內(nèi)容認(rèn)證機構(gòu)同意文件號（文件附后）_______