信息審核部PerformanceManagement服裝經(jīng)銷商績效管理主管信息審核部1、基本要求性別年齡語言要求工作經(jīng)驗體能要求電腦操作要求最低學(xué)歷專業(yè)女28-50會講普通話三年以上健康熟練大專計算機或會計2、所需基本知識、技能與態(tài)度3、所需專業(yè)技能4、所需基本培訓(xùn)1、熟練操作辦公軟件5、綜合素質(zhì)要求語言表達能力人際交往能力團隊合作能力反應(yīng)能力溝通能力領(lǐng)導(dǎo)力口齒清楚一般凝聚力強反應(yīng)敏捷善于溝通強1、公司各項應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)內(nèi)容2、存貨管理培訓(xùn)1、能熟練操作計算機2、良好的職業(yè)道德精神3、能懂得基礎(chǔ)會計知識4、有良好的溝通能力與領(lǐng)導(dǎo)能力5、工作認真、仔細，有較強的責任心6.、較強的團隊凝聚力7、較強的數(shù)據(jù)保密意識任職要求崗位權(quán)限主管信息審核部任職要求崗位權(quán)限業(yè)務(wù)權(quán)限人事權(quán)限財務(wù)權(quán)限1、店鋪指標與導(dǎo)購個人指標制定的建議權(quán)2、違返審計制度的處罰權(quán)3、店鋪貨運費用的審核權(quán)4、公司所有提成與獎金的審核權(quán)5、促銷活動的審核權(quán)與建議權(quán)6、公司財產(chǎn)的監(jiān)督管理權(quán)7、相關(guān)資料保密的權(quán)限主管信息審核部1、信息部門員工薪酬的知情權(quán)2、信息部門員工工作調(diào)整權(quán)3、部門員工資料的查閱權(quán)4、部門下屬的考核評估權(quán)5、部門員工的任免權(quán)1、部門費用的審核權(quán)2、部門采購的審核權(quán)1、負責信息中心數(shù)據(jù)分析與管理2、負責信息中心工作正常運作3、負責公司貨品與資產(chǎn)數(shù)據(jù)的正常流通，確保安全4、負責公司百勝軟件的正常運作5、負責制定與完善信息審核制度核心職責目標分解工作流程該崗位核心價值？嚴格履行審核職責，保證公司資金安全通過哪幾部分實現(xiàn)？收集信息審核跟進審核處理具體做什么？1-每天收集各審核專員審核出的不規(guī)范行為并匯總審計報告2-每天收集各審核專員的VIP回訪記錄并匯總編制成VIP回訪反饋表3-每周安排審核專員下店抽查，將抽查結(jié)果進行匯總編制成巡店抽查表4-每月收集各店鋪的盤存結(jié)果，針對各店的盈虧情況進行分析并公布5-每周收集各品牌、各店鋪、各導(dǎo)購的業(yè)績，進行匯總并編制PK表6-每月收集有促銷活動的品牌業(yè)績，并編制各品牌促銷活動分析表（促銷內(nèi)容、促銷業(yè)績和促銷方式）7-負責每月收集店鋪報表、小票及其他單據(jù)進行銷毀1-負責審核各品牌促銷活動是否合理2-月初6號審核各店鋪每月工資單上的店鋪完成率及導(dǎo)購?fù)瓿陕?-負責安排每月各店鋪、每季總倉的貨品盤存以及跟進貨品盈虧，當月落實賠償4-審核每月底各品牌的各項財務(wù)報表是否準確5-負責審核各品牌加盟商進退貨是否符合公司規(guī)定6-負責公司百勝系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護及正常運作7-區(qū)內(nèi)店鋪每周一次、區(qū)外店鋪每月一次的下店抽查審核8-每天對前一日消費貴賓的電話回訪，重點落實折扣、代金券、贈品等情況9-每天審核一個品牌的《問題跟進表》是否與專員的審核情況一致1-每周一次將《問題跟進表》處理到位，不能及時處理則及時反饋給當事人領(lǐng)導(dǎo)，限其一周內(nèi)給處理結(jié)果2-負責每月以書面報告形式將各品牌的《問題跟進表》處理情況給總經(jīng)理3-負責每周一次在店長會上公布上周的《問題跟進表》以及處理意見4-每周檢視各審核專員審核出的問題是否按照審計制度進行處理5-負責根據(jù)審核出的問題及時修改、補充審計制度主管信息審核部2011年全年目標分解主管信息審核部核心職責目標分解工作流程主管信息審核部安排盤存期告知營運主管盤存時間營運主管安排人員盤點結(jié)束確認貨品數(shù)量返還店鋪或倉庫盈虧確認如要賠款，店長或倉庫主管提供賠款明細盤點流程1倉庫主管安排人員信息審核部出盈虧表核心職責目標分解工作流程員工填寫內(nèi)購申請單所在部門主管審核信息審核部開單并審核財務(wù)收款店鋪提貨并上交內(nèi)購單到信息審核部所負責品牌營運主管審核員工內(nèi)購2內(nèi)購申請單主管信息審核部核心職責目標分解工作流程倉庫開出商品退貨單及商品入庫單選擇商品退貨單及調(diào)入和次品返回的入庫單核對、驗收單據(jù)并做貨品掛賬明細供應(yīng)商調(diào)入下賬單、退貨或次品下賬單沖賬并做掛賬表月底將掛賬表交財務(wù)核對商品退貨單、商品入庫單掛賬表供應(yīng)商掛賬流程3主管信息審核部核心職責目標分解工作流程主管信息審核部收到店鋪報表核對店鋪業(yè)績是否屬實填寫店鋪業(yè)績至每日營業(yè)款表業(yè)績收集及審核4核對個人業(yè)績是否真實月底將銷售分析表交至財務(wù)核對店鋪應(yīng)收款是否全部上交財務(wù)做好銷售分析表登記個人業(yè)績每周一、周五，每月25號匯總每日營業(yè)款表核心職責目標分解工作流程倉庫開出批發(fā)退貨單（備注次品）信息主管驗收審核審核后返信息中心各品牌專員把單據(jù)進行分類，選擇次品進行明細掛賬月底與商品專員和財務(wù)部核對確認簽字交財務(wù)記賬審核加盟商次品掛賬5掛賬表主管信息審核部核心職責目標分解工作流程店鋪在10點前交報表到信息審核部審核并錄入銷售貨品到BS根據(jù)總公司要求制作日報表發(fā)郵件或傳真至公司規(guī)定聯(lián)系方式在總公司的ERP系統(tǒng)核對累計金額上傳日報表公司報表上傳6主管信息審核部核心職責目標分解工作流程收集各信息專員審計報告核對審計報告內(nèi)容正確匯總為審計報告部門間共享匯總審計報告7主管信息審核部核心職責目標分解工作流程有誤信息專員按照審計制度執(zhí)行返回審計專員修改分析此次促銷活動的銷售總量與去年同期活動銷售總量對比分析此次活動目標達成情況分析此次活動的費用情況匯總成分析報告上傳給營運部相關(guān)人員促銷活動分析8主管信息審核部核心職責目標分解工作流程促銷活動分析表收集各店鋪當月盤存盈虧找出異常的款號根據(jù)進銷存分析異常原因匯總盈虧盤存表一份上傳給相關(guān)部門，一份存檔盈虧情況分析并公布9主管信息審核部核心職責目標分解工作流程盈虧合理盈虧不合理對店鋪進行分析目標評估上周目標達成情況主管信息審核部目標評估上月目標達成情況主管信息審核部主管信息審核部績效獎金（月度）項目目標權(quán)重計算方法評估方法500元數(shù)據(jù)提供的及時準確率100%200元財務(wù)部提供數(shù)據(jù)每錯一處，扣5元24小時答復(fù)100%100元財務(wù)部提供數(shù)據(jù)延后一小時扣5元盤存及時率100%100元每月15日前每延后一個店鋪，每次扣5元每日提供真實的審計報告100%100元每天17:30前提供延后一天扣5元備注：1-以上指標若100%達成，獎勵50元/月。2-保證客服所有貴賓維護工作按要求正常開展，每投訴一次，扣2元。3-如果審核發(fā)現(xiàn)問題并處罰，可以按照處罰金額的10%提取獎勵。4-如果其他部門發(fā)現(xiàn)審計部門應(yīng)該審計出來而未審計出的問題，則審計部人員按照處罰標準雙倍處罰，其他部門的發(fā)現(xiàn)人員，可以按照處罰金額的20%提取獎勵。KPI-績效獎金專員信息審核部1、基本要求性別年齡語言要求工作經(jīng)驗體能要求電腦操作要求最低學(xué)歷專業(yè)不限20-35會講普通話一年以上健康省二級中專最好會計專業(yè)2、所需基本知識、技能與態(tài)度1、能懂得財務(wù)基礎(chǔ)知識及熟練操作計算機2、良好的服從性與紀律性3、良好的個人品質(zhì)，有職業(yè)道德精神及高度的責任感4、做事認真、仔細，具有良好的服務(wù)意識3、所需專業(yè)技能4、所需基本培訓(xùn)1、熟練操作辦公自動化軟件2、了解會計基礎(chǔ)知識5、綜合素質(zhì)要求語言表達能力人際交往能力團隊合作能力反應(yīng)能力溝通能力領(lǐng)導(dǎo)力口齒清楚一般服從性強一般一般無需1、公司各項應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)內(nèi)容專員信息審核部任職要求崗位權(quán)限業(yè)務(wù)權(quán)限人事權(quán)限財務(wù)權(quán)限1、對導(dǎo)購違反制度的處理權(quán)2、活動獎金審核權(quán)3、店鋪導(dǎo)購業(yè)績審核權(quán)4、對貨品優(yōu)劣監(jiān)督權(quán)5、消費劵的審核權(quán)6、對個人工資的知情權(quán)專員信息審核部無無1、做好各品牌的進、銷、存賬目2、根據(jù)公司的審計制度，監(jiān)督各店鋪的操作流程3、負責監(jiān)督公司各店鋪貨品及固定資產(chǎn)的流失及賠款4、負責建立各品牌貨品的基礎(chǔ)檔案5、負責將公司各品牌的VIP資料建檔任職要求崗位權(quán)限該崗位核心價值？嚴格履行審核職責，保證公司資金安全通過哪幾部分實現(xiàn)？收集信息審核信息審核處理具體做什么？1-每天收集匯總店鋪提供的日報表，將各家店鋪銷售報表及調(diào)配單據(jù)錄入百勝服裝系統(tǒng)2-每天對各家店鋪的銷售分析表、營業(yè)款明細表等財務(wù)報表的編制3-每天登記并核對各店鋪導(dǎo)購個人業(yè)績4-每天對各店鋪不規(guī)范行為編制審計報告5-發(fā)貨前編制與維護各品牌貨品的基礎(chǔ)檔案6-每天整理各家店鋪每日銷售報表，按各品牌總公司的要求進行上傳7-每天核對各品牌的次品與需要調(diào)配的貨品單據(jù)，并制作明細賬簿8-對各品牌促銷活動進行數(shù)據(jù)分析9-每月月初對上月各品牌各店鋪老款銷售情況進行匯總10-每月30號前提供財務(wù)所有分析報表11-根據(jù)店鋪盤點數(shù)據(jù)出店鋪盈虧表12-每月登記加盟商次品明細1-根據(jù)百勝系統(tǒng)審核后鋪的進、銷、存、賬目是否與銷售報表一致2-根據(jù)店鋪的日報表、小票審核店鋪當日的折扣及其它是否符合審計制度3-審核每日店鋪的總業(yè)績與個人業(yè)績是否真實，《根據(jù)當日銷售小票》4-根據(jù)日報表、小票審核各店鋪的促銷活動是否按照審計制度標準執(zhí)行5-每月對各店鋪的貨品進行監(jiān)督盤存一次，并實行3個月到店監(jiān)盤一次6-每月底審核各店鋪的掛賬及暫存、定金的使用情況，并有明細清單7-每周下店抽查審核一次（當天營業(yè)款、備用金、防盜扣、臟次品、貴賓卡、點數(shù)交接本等情況）1-每天根據(jù)審計制度嚴格處理審核中發(fā)現(xiàn)的問題；不能處理的問題當天反饋給部門主管專員信息審核部核心職責目標分解工作流程2011年全年目標分解專員信息審核部核心職責目標分解工作流程專員信息審核部安排盤存期告知營運主管盤存時間營運主管安排人員盤點結(jié)束確認貨品數(shù)量返還店鋪或倉庫盈虧確認如要賠款，店長或倉庫主管提供賠款明細盤點流程1倉庫主管安排人員信息審核部出盈虧表核心職責目標分解工作流程員工填寫內(nèi)購申請單所在部門主管審核信息審核部開單并審核財務(wù)收款店鋪提貨并上交內(nèi)購單到信息審核部所負責品牌營運主管審核員工內(nèi)購2內(nèi)購申請單專員信息審核部核心職責目標分解工作流程倉庫開出商品退貨單及商品入庫單選擇商品退貨單及調(diào)入和次品返回的入庫單核對、驗收單據(jù)并做貨品掛賬明細供應(yīng)商調(diào)入下賬單、退貨或次品下賬單沖賬并做掛賬表月底將掛賬表交財務(wù)核對商品退貨單、商品入庫單掛賬表供應(yīng)商掛賬流程3專員信息審核部核心職責目標分解工作流程倉庫開出批發(fā)退貨單及批發(fā)銷貨單選擇批發(fā)退貨單及調(diào)入和次品返回的入庫單核對、驗收單據(jù)并做貨品掛賬明細加盟商調(diào)入下賬單、退貨或次品下賬單沖賬并做掛賬表月底與商品、財務(wù)核對確認批發(fā)退貨單、批發(fā)銷貨單掛賬表加盟商掛賬流程4專員信息審核部核心職責目標分解工作流程目標評估上周目標達成情況專員信息審核部目標評估上月目標達成情況專員信息審核部KPI-績效獎金專員信息審核部績效獎金（月度）項目目標權(quán)重計算方法評估方法300元數(shù)據(jù)提供及時準確率100%100元按照財務(wù)部提供數(shù)據(jù)每出錯一個，扣5元每日