,部門名稱：規(guī)劃配套部注：KPI是關(guān)鍵績效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。,,,,,,,

,,,,,,,,,

,維度,類別,指標(biāo)名稱,指標(biāo)說明,評價標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)來源,考核周期,

,財務(wù),KPI,公司凈利潤,公司當(dāng)期凈利潤與個人業(yè)績掛鉤,(實際凈利潤/目標(biāo)凈利潤)×100,財務(wù)報表,年,

,,,限額設(shè)計達成率,（施工圖預(yù)算-估算成本）/估算成本,滿分100分，X%以內(nèi)100分，X%<限額設(shè)計達成率<Y%80分，…，限額設(shè)計達成率>Z%為0分,造價管理部,年,

,,,設(shè)計變更費用控制,,100×計劃變更計劃費用/（變更實際費用×1.25),造價管理部,年,

,,,目標(biāo)限額設(shè)計達標(biāo),,100×目標(biāo)限額值/（施工圖預(yù)算×1.25),,,

,,,勘察設(shè)計費用控制,,100×費用預(yù)算/（實際發(fā)生費用×1.25),造價管理部,年,

,,,本部門行政費用控制率,"（實際支出/部門預(yù)算）×100％,控制本部門行政費用",控制率大于目標(biāo)值時，每增加1％，該項指標(biāo)扣10分；超出5％時，該項指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時，每減少1％，該項指標(biāo)加5分；該項指標(biāo)最高得分為120分,財務(wù)報表/年度計劃,年,

,,GS,報批報建成本節(jié)約,,能否主動利用各種外部機會（政府法律法規(guī)的變更、突發(fā)事件等）、社會資源（個人資源、公司資源）為公司縮減成本或創(chuàng)造效益，主觀評價，百分制,上級領(lǐng)導(dǎo),年,

,客戶,KPI,部門間總體滿意度,促進部門配合，保證公司業(yè)務(wù)正常運行,根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各部門打分的平均值,人力資源部,季度,

,,,與**部配合工作滿意度,有針對性地重點促進該部門與**部配合,根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制,人力資源部,季度,

,,,產(chǎn)品設(shè)計的顧客滿意度,顧客對產(chǎn)品設(shè)計的滿意度（如戶型、小區(qū)配套、材料選用、使用功能的合理性、外觀效果等）,根據(jù)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制,客戶滿意度調(diào)查/開盤、銷售期間調(diào)查,年,

,,GS,,,,,,

,內(nèi)部運營,KPI,計劃管理,按時制定年/季度計劃并按照時間進度要求推進計劃,(實際完成工作量/計劃完成量)×100,投資運營部,季度,

,,,設(shè)計資料完整性,,完整的資料份數(shù)/應(yīng)歸檔資料×100,上級領(lǐng)導(dǎo),年,

,,,設(shè)計進度延遲率,延遲天數(shù)/計劃工期×100%,考核基準(zhǔn)為100分，如期完成（既延遲率為0）100分，每延遲*%，扣除10分，每減少*%，增加10分，滿分120,上級領(lǐng)導(dǎo),年/季度,

,,,某重點任務(wù)完成情況,可定量考核的重點任務(wù),完成率、時間計劃等容易量化指標(biāo),上級領(lǐng)導(dǎo),季度,

,,GS,報批報建工作按時完成情況,各種證照辦理和驗收合格證辦理的及時性（根據(jù)實際情況分成多項指標(biāo)）,提前完成5分，按期完成4分，每延后3個工作日扣1分，可以得負分,上級領(lǐng)導(dǎo),季度,

,,,設(shè)計質(zhì)量,有無漏項、各專業(yè)圖紙是否相符等進行定性評價,滿分100，各類設(shè)計方案間的銜接出現(xiàn)1次問題，扣20分，造成重大后果時，該指標(biāo)得分為0分；圖紙中出現(xiàn)錯漏項次數(shù)超過目標(biāo)值后，每次扣5分,上級領(lǐng)導(dǎo),季度,

,,,方案、施工圖與策劃方案的一致性,與前期策劃相符程度,五分制打分，計算時轉(zhuǎn)換成百分制,投資發(fā)展部,年,

,,,設(shè)計評審組織工作質(zhì)量,考核評審的組織工作效果，降低潛在風(fēng)險,出現(xiàn)1次沒有組織設(shè)計評審時扣50分；不能及時召開評審會時，逾期1天扣10分；出現(xiàn)1次因自身原因?qū)е卤匾块T未能到會時，扣10分；出現(xiàn)1次不按要求填寫設(shè)計評審表時，扣10分,上級領(lǐng)導(dǎo),季度,

,,,某重點任務(wù)完成效果,不易量化，需定性考核的重點任務(wù),設(shè)定具體評價標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分,上級領(lǐng)導(dǎo),季度,

,學(xué)習(xí)成長,KPI,部門核心員工流失率,（骨干員工離職數(shù)/骨干員工總數(shù)）×100%,部門骨干員工離職率低于X％時，該項指標(biāo)得分為100分；離職率超出X%時，每增加Y％，該項指標(biāo)得分扣20分；離職率超出Z％，該項指標(biāo)得分為0（注：公司計劃減員除外；X、Y、Z由公司根據(jù)實際情況設(shè)置）,人力資源部,年度,

,,KPI,部門培訓(xùn)計劃達成率,（計劃時間內(nèi)完成的部門培訓(xùn)數(shù)量/部門培訓(xùn)計劃總量）×100％,培訓(xùn)計劃達成率×100；培訓(xùn)計劃達成率低于*％，該項指標(biāo)得分為0,人力資源部,年/季度,必考項

,,GS,流程執(zhí)行、改進與優(yōu)化創(chuàng)新,提出有利公司創(chuàng)收、降低成本、提高效率的創(chuàng)新思路,標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況扣20分，每提出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20分，得分無上下限，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整,上級領(lǐng)導(dǎo),季度,必考項

,,,部門績效考核工作質(zhì)量,部門績效考核組織的及時性、規(guī)范性,該項指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒有在計劃內(nèi)完成的逾期1天扣20分；部門考核沒有滿足公司規(guī)范要求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經(jīng)查屬實的，該項指標(biāo)得分為0,人力資源部,季度,必考項

,,,產(chǎn)品研發(fā),（舉例說明）每半年進行一次設(shè)計研討總結(jié)會，形成全面、完整的設(shè)計研究成果報告，指導(dǎo)今后的產(chǎn)品設(shè)計；2次,"5分：提前完成任務(wù)且設(shè)計研究成果報告超出2次；4分：按時完成任務(wù)，且設(shè)計研究成果報告超出2次；3分：按時完成任務(wù)，且設(shè)計研究成果報告達到2次；2分：未按時完成任務(wù),且設(shè)計研究成果報告不足2次",上級領(lǐng)導(dǎo),年,

,,,AAR考核,事后評估及應(yīng)用,每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%；少2次