第一部分單位概況一、主要職能、職責(zé)（一）主要職能巴彥淖爾市就業(yè)訓(xùn)練和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心為巴彥淖爾市勞動就業(yè)服務(wù)局所屬的相當科級事業(yè)單位。（二）主要職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國際、自治區(qū)和市委、政府有關(guān)勞動和職業(yè)培訓(xùn)的法律法規(guī)及政策；2、組織全市開展面向城鎮(zhèn)失業(yè)人員和農(nóng)牧區(qū)富余勞動力職業(yè)技能培訓(xùn)、技術(shù)等級培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)見習(xí)和其他就業(yè)培訓(xùn)工作；3、指導(dǎo)全市創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)師資隊伍建設(shè)，不斷提高創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)師資質(zhì)量；4、擴大和提升創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)的層次和規(guī)模，抓好高標準和高質(zhì)量培訓(xùn)；5、積極創(chuàng)造條件，組織開展技能培訓(xùn)示范班，積累和探索技能培訓(xùn)相關(guān)經(jīng)驗；6、開展教學(xué)研究、編定教學(xué)資料，提高培訓(xùn)質(zhì)量；7、加強培訓(xùn)場地、實訓(xùn)場地建設(shè)和管理；8、承擔(dān)小額擔(dān)保貸款相關(guān)工作職能，完成市就業(yè)部門交辦的其他工作。二、基本構(gòu)成情況巴彥淖爾市就業(yè)訓(xùn)練和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心為巴彥淖爾市勞動就業(yè)服務(wù)局所屬的相當科級事業(yè)單位?，F(xiàn)有核定事業(yè)編制7名，實有人數(shù)6人，退休2人，離崗1人。第二部分2021年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算55.35萬元，比上年預(yù)算增加6.81萬元，增長14.03%，增加主要是由于單位人員調(diào)資，經(jīng)費增加。支出預(yù)算55.35萬元，比上年預(yù)算增加6.81萬元，增長14.03%，為保障各類考試正常運行，需印刷鑒定考試試卷、定制考試所需模型和材料，支付監(jiān)考人員勞務(wù)費，場地租賃費，費用增加。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入55.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入55.35萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出55.35萬元，其中：基本支出55.35萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。主要用于“單位人員工資及機構(gòu)運轉(zhuǎn)等”方面支出。二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預(yù)算55.35萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款55.35萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況1.一般公共服務(wù)類0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。2、社會保障和就業(yè)類55.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加12.29萬元。主要用于單位人員工資。三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：1、因公出國（境）費用0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。2、公務(wù)接待費0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增加0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。3、公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。第三部分其他公開事項說明一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2021年，我單位）機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算5.31萬元，比上年增加0.79萬元，增長17.48%。主要原因是單位人員工資調(diào)整，經(jīng)費增加。機關(guān)運行經(jīng)費具體明細如下：辦公費2.7萬元，電費1.92萬元，工會經(jīng)費0.65萬元，其他商品和服務(wù)支出0.04萬元。二、政府采購預(yù)算情況說明政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2021年末，共有車輛0輛，其中：機要應(yīng)急車輛0輛等，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）等。四、部門組織征收非稅收入計劃情況無五、2021年度項目支出績效目標情況說明項目支出預(yù)算績效目標填報情況2021年，填報績效目標的預(yù)算項目0個，公開績效目標0個，公開項目占全部預(yù)算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預(yù)算0萬元，占全部項目支出預(yù)算的0%。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。十二、商品