第1頁共1頁審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)范文1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控體系搭建;2、對集團(tuán)所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì);3、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，4、負(fù)責(zé)編制部門年度、季度或月度工作計(jì)劃和內(nèi)部審計(jì)預(yù)算并落實(shí)執(zhí)行;5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的整改;6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項(xiàng)審計(jì)活動;7、對審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，搜集審計(jì)證據(jù)，出具審計(jì)報告，對審計(jì)結(jié)果做綜合分析評價。8、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;9、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、外審之間的關(guān)系;10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制評估報告的編制審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)范文（二）1、指導(dǎo)建立和完善公司內(nèi)部審計(jì)制度及規(guī)范，執(zhí)行公司風(fēng)險控制戰(zhàn)略;2、根據(jù)公司相關(guān)運(yùn)營、內(nèi)控管理制度，定期進(jìn)行檢查稽核;3、對涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開展調(diào)查;4、制定具體項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案，做好審計(jì)工作底稿，保證審計(jì)工作的順利完成;5、公司內(nèi)控及風(fēng)險管理制度評價：內(nèi)控制度適當(dāng)性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)范文（三）1、編制公司內(nèi)部審計(jì)工作的項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施方案，并組織各項(xiàng)內(nèi)審工作的開展和執(zhí)行;2、深入了解公司各板塊業(yè)務(wù)，有效識別各類風(fēng)險;對內(nèi)控體系的建立、完善有一定認(rèn)識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);3、針對各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果，編制審計(jì)報告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié)，并監(jiān)督整改落實(shí)，推動改進(jìn)措施的有效達(dá)成;有獨(dú)立開展審計(jì)任務(wù)、編制審計(jì)報告的能力;4、評估各板塊子公司、各部門的經(jīng)營風(fēng)險并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)反饋審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出合理可行的改進(jìn)建議;5、對子公司股權(quán)投資、項(xiàng)目投資進(jìn)行評估分析;6、執(zhí)行年度子公司財務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、基建項(xiàng)目審計(jì)以及專項(xiàng)審計(jì)任務(wù);7、完成上級交辦的其他任務(wù)。審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)范文（四）1.負(fù)責(zé)公司風(fēng)控審計(jì)體系的建設(shè)、維護(hù)和更新，制定風(fēng)險管控方案，構(gòu)建業(yè)務(wù)風(fēng)險評價及預(yù)警體系。2.完善風(fēng)控審計(jì)職責(zé)，梳理業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)，對風(fēng)控審計(jì)運(yùn)營結(jié)果負(fù)責(zé)，監(jiān)控風(fēng)險運(yùn)營數(shù)據(jù)。3.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求，制定公司年度審計(jì)計(jì)劃，并實(shí)施。4.負(fù)責(zé)對公司的項(xiàng)目投資開發(fā)、設(shè)計(jì)管理、招標(biāo)采購、成本控制、工程管理、財務(wù)管理等方面進(jìn)行風(fēng)險評估及審計(jì)。5.負(fù)責(zé)組織開展風(fēng)控審計(jì)條線的各類工作：包括組織事前風(fēng)險審計(jì)評估、事中風(fēng)險審計(jì)監(jiān)控、事后風(fēng)險審計(jì)檢查，出具風(fēng)險審計(jì)預(yù)警提示和風(fēng)險審計(jì)評估報告，提出改進(jìn)建議，并監(jiān)督整改到位。6.負(fù)責(zé)建立、健全風(fēng)控審計(jì)檔案，保證審計(jì)資料及時歸檔。7.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報信息，組織開展舉報監(jiān)察工作審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)范文（五）1.協(xié)助上級搭建集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)體系及內(nèi)部控制體系;____對集團(tuán)各項(xiàng)目部、各子公司的財務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)、重大合同等相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動真實(shí)性、合法性、效益性的審計(jì);3.開展常規(guī)及專項(xiàng)的內(nèi)部審計(jì)工作，包含但不限于：經(jīng)營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產(chǎn)與成本、工程項(xiàng)目、固定資產(chǎn)、資金、費(fèi)用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;4.配合審計(jì)委員會、外審師和其他監(jiān)管部門的相關(guān)工作;5.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)范文（六）1、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成開展相關(guān)審計(jì)評價和目標(biāo)督辦工作;2、負(fù)責(zé)對公司年度重大經(jīng)營、管理進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)評價3、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動的合法性、真實(shí)性和正確性進(jìn)行審計(jì)評價，4、負(fù)責(zé)對公司各部門廈職情況進(jìn)行評價，5、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運(yùn)行情況進(jìn)行審計(jì)評價，6、負(fù)責(zé)建立和完