某控股集團(tuán)貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊匯編【完整版】(文檔可以直接使用，也可根據(jù)實(shí)際需要修訂后使用,可編輯放心下載）

目錄某控股集團(tuán)貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊匯編【完整版】(文檔可以直接使用，也可根據(jù)實(shí)際需要修訂后使用,可編輯放心下載）質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁……………………3管理者代表任命書…………………4第1章企業(yè)簡介……………5第2章質(zhì)量方針和目標(biāo)……………………6第3章適用范圍、術(shù)語和定義……………7第4章質(zhì)量管理體系………9第5章管理職責(zé)……………12第6章資源管理……………16第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………17第8章測量、分析和改良…………………21附錄A組織機(jī)構(gòu)圖附錄B職能分配表附錄C質(zhì)量管理體系文件清單附錄D質(zhì)量目標(biāo)分解表質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁為了進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理，不斷改良和完善質(zhì)量管理體系，使本公司能持續(xù)不斷地向客戶提供滿意的產(chǎn)品和效勞，不斷提高效勞質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)ISO9001：2021?質(zhì)量管理體系——要求?，并總結(jié)了本公司歷年來的質(zhì)量管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，特建立各分公司管理及進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)和物流的質(zhì)量管理體系，并編制本?質(zhì)量手冊?。經(jīng)審查，本手冊符合ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)和本公司實(shí)際，是本企業(yè)質(zhì)量管理活動的法規(guī)性文件。我決定新世紀(jì)控股集團(tuán)第一版質(zhì)量手冊自2021年02月01日起正式實(shí)施，全體員工都必須嚴(yán)格執(zhí)行本?質(zhì)量手冊?中的各項規(guī)定，以確保全各項工作符合質(zhì)量要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)、有效地運(yùn)行。管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施本質(zhì)量手冊，并具體負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系的有效運(yùn)行進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和審核，并在發(fā)現(xiàn)任何不符合質(zhì)量體系文件規(guī)定的活動時，有權(quán)采取必要的措施，直至該問題得到滿意解決為止?？偨?jīng)理：2021年02月01日管理者代表任命書謹(jǐn)委托張大海為新世紀(jì)控股集團(tuán)的管理者代表。其職責(zé)如下：1、負(fù)責(zé)本公司ISO9001質(zhì)量管理體系的建立、維持；2、監(jiān)督ISO9001質(zhì)量管理體系是否有效適當(dāng)?shù)貙?shí)施，并提出改良的需要；3、不斷提高員工的質(zhì)量意識，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量水平和質(zhì)量管理水平；4、定期或不定期向總經(jīng)理直接匯報體系運(yùn)行的狀況，并執(zhí)行其交辦的任務(wù)；5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的籌劃、組織和實(shí)施；6、經(jīng)授權(quán)在總經(jīng)理缺席時，行使其在公司質(zhì)量體系執(zhí)行上的職責(zé)。7、負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2021年02月01日企業(yè)簡介中國新世紀(jì)控股集團(tuán)是國家級大型企業(yè)集團(tuán)，下轄十六家全資企業(yè)。主要從事IT產(chǎn)業(yè)研發(fā)制造業(yè)、國際物流〔進(jìn)出口、商務(wù)〕業(yè)、水產(chǎn)食品深加工業(yè)、酒店業(yè)、金融業(yè)等。集團(tuán)自1998年創(chuàng)立以來，有方案、戰(zhàn)略性地進(jìn)入了高科技和新興事業(yè)領(lǐng)域，不斷取得了輝煌成就，并獲得了“亞洲品牌500強(qiáng)〞、“中國企業(yè)五百強(qiáng)〞、“中國民營企業(yè)五十強(qiáng)〞、“中國民營企業(yè)制造業(yè)五十強(qiáng)〞、“中國綜合效勞業(yè)第一〞、“中國高科技企業(yè)〞、“中國自主創(chuàng)新科技企業(yè)〞、“中國科技復(fù)興十佳企業(yè)〞、“中國殘疾人運(yùn)動會愛心企業(yè)〞、“中國實(shí)施走出去戰(zhàn)略先進(jìn)企業(yè)〞、“中國優(yōu)秀企業(yè)〞、“中國誠信守法企業(yè)〞、“中國出口先進(jìn)企業(yè)〞、“浙江省十大領(lǐng)軍企業(yè)〞、“浙江省企業(yè)二十強(qiáng)〞、“浙江省制造業(yè)企業(yè)二十強(qiáng)〞、“浙江省創(chuàng)業(yè)標(biāo)兵〞等榮譽(yù)。CNC從創(chuàng)業(yè)走向創(chuàng)牌，從創(chuàng)牌走向創(chuàng)新，從創(chuàng)新走向創(chuàng)造，在中國乃至世界樹起了CNC品牌效益，鳳凰擇木而棲，CNC歡送海內(nèi)外各界朋友攜手合作，共創(chuàng)美好事業(yè)，為社會開展作出應(yīng)有奉獻(xiàn)。公司地址：臺州市椒江區(qū)工人西路618號聯(lián)系系人：張大海傳真二章質(zhì)量方針和目標(biāo)一、質(zhì)量方針誠信互助優(yōu)質(zhì)高效開拓共贏二、質(zhì)量目標(biāo)1、退貨率1%以下；2、因工作失誤造成的不符點(diǎn)單證不超過6次/年；3、客戶滿意度不低于95分，顧客投訴〔損失500RMB以上〕不超過6次/年。第三章適用范圍、術(shù)語和定義適用范圍1.1本質(zhì)量手冊依據(jù)ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)?質(zhì)量管理體系—要求?以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況編寫，質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理體系的各項活動進(jìn)行了原那么描述，規(guī)定了質(zhì)量管理的根本要求。1.2本質(zhì)量手冊對內(nèi)是質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是公司各部門和全體員工開展質(zhì)量管理活動的依據(jù)和行動準(zhǔn)那么；對外是公司質(zhì)量管理的承諾，也可用于第二方認(rèn)證和第三方認(rèn)證時，證實(shí)本公司的質(zhì)量管理符合規(guī)定要求的依據(jù)。1.3質(zhì)量手冊適用范圍：進(jìn)出口貿(mào)易及代理〔報關(guān)、報檢〕業(yè)務(wù)1.4因公司效勞產(chǎn)品、效勞宗旨、效勞方針、目標(biāo)和組織機(jī)構(gòu)、資源配置均根本定格成形，如遇新的產(chǎn)品、市場、工程，擬用“質(zhì)量方案〞滿足，故將“7.3設(shè)計和開發(fā)〞予以刪減。1.6公司無自制監(jiān)視和測量設(shè)備對進(jìn)出口產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。出口產(chǎn)品由供方進(jìn)行自行檢測，進(jìn)口產(chǎn)品由用戶自行檢測，本公司僅對供方及用戶檢測的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，必要時，委托專門檢測機(jī)構(gòu)對進(jìn)出口產(chǎn)品進(jìn)行檢測。因此“7.6測量和監(jiān)控設(shè)備的控制〞予以刪減。1.7質(zhì)量手冊編制原那么本質(zhì)量手冊表達(dá)了質(zhì)量管理的八項根本原那么：原那么1以顧客為中心企業(yè)依存于顧客，因此企業(yè)應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來的需要，滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望。原那么2領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者建立企業(yè)統(tǒng)一的目標(biāo)、方向和內(nèi)部環(huán)境，所創(chuàng)造的環(huán)境能使員工充分參與實(shí)現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)。原那么3全員參與各級員工是企業(yè)的核心力量，全員充分參與可以使他們的能力得以發(fā)揮，使企業(yè)最大獲益。原那么4過程方法將相關(guān)的資源和活動作為過程進(jìn)行管理，會更有效地實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。原那么5系統(tǒng)管理針對設(shè)定的目標(biāo)，通過識別，理解和管理由互相關(guān)聯(lián)的過程組成的體系，可以提高企業(yè)管理的有效性和效率。原那么6持續(xù)改良持續(xù)改良是企業(yè)永恒的追求目標(biāo)。原那么7基于事實(shí)決策有效的決策是基于事實(shí)和信息的邏輯和直觀分析。原那么8與供方互利的關(guān)系企業(yè)與供方的互利關(guān)系可提高雙方創(chuàng)造價值的能力。1.8根據(jù)公司目前狀況，本公司需要外包的過程為報關(guān)、報檢、運(yùn)輸。公司將對外包過程按照本手冊第七章的規(guī)定進(jìn)行控制，以保證效勞質(zhì)量。術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000：2005?質(zhì)量管理體系—根本原理和術(shù)語?的術(shù)語和定義。引用標(biāo)準(zhǔn)3.1ISO9001：2021?質(zhì)量管理體系—要求?3.2ISO9000：2005?質(zhì)量管理體系—根本原理和術(shù)語?3.3ISO9004：2021?質(zhì)量管理體系—業(yè)績改良指南?國際慣例及國家法律法規(guī)4.1?中華人民共和國對外貿(mào)易法?4.2?中華人民共和國合同法?4.3?中華人民共和國商標(biāo)法?4.4?跟單信用證統(tǒng)一慣例?第四章質(zhì)量管理體系目的建立、實(shí)施并保持文件化的質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行有效管理，證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效性。范圍適用于對質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)建立文件化的質(zhì)量管理體系，并組織實(shí)施、保持和改良。3.2辦公室負(fù)責(zé)管理性體系文件的發(fā)放、標(biāo)識、更改、回收和歸檔控制，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)文件的管理。3.3相關(guān)部門配合做好上述工作。程序4.1總體要求—要求?建立并保持文件化的質(zhì)量管理體系，通過各部門的貫徹實(shí)施，并不斷加以改良，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程；明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；確定有關(guān)過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)那么和方法；確?？色@得必要的資源和信息，以實(shí)現(xiàn)過程的有效實(shí)施和監(jiān)視；監(jiān)視、測量、分析有關(guān)過程；及時采取相應(yīng)的措施，確保實(shí)現(xiàn)過程的預(yù)期目標(biāo)，并獲得過程的持續(xù)改良。4.2質(zhì)量管理體系文件要求A.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)〔本公司在質(zhì)量手冊中規(guī)定〕；B.質(zhì)量手冊；C.程序文件；D.確保過程有效運(yùn)行和控制的其他文件：如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、制度、圖紙等；E.質(zhì)量記錄。本公司制定?文件控制程序?對文件進(jìn)行有效管理，以到達(dá)以下要求：a、規(guī)定文件和資料的批準(zhǔn)權(quán)限，確保所有文件在發(fā)放之前都經(jīng)過批準(zhǔn)。文件的發(fā)放應(yīng)確定文件的發(fā)放范圍，以確保文件的使用場所能得到最新有效版本的文件。b、各部門應(yīng)對接收的文件進(jìn)行有效的管理，并保持文件的完好、清晰。c、辦公室統(tǒng)一對管理性文件進(jìn)行編碼標(biāo)識，并保證編碼的唯一性，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)文件進(jìn)行統(tǒng)一管理。d、必要時，應(yīng)對文件進(jìn)行重新評審和更新，確保文件的適應(yīng)性，如有必要對文件進(jìn)行更改，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行，并說明更改的狀態(tài)，經(jīng)更改后的文件須重新進(jìn)行批準(zhǔn)并發(fā)放，發(fā)放范圍一般與原發(fā)放范圍一致，如有更改，須經(jīng)文件批準(zhǔn)人審批后確定。e、辦公室及時收集并管理來自本公司以外的與質(zhì)量和環(huán)境管理體系相關(guān)的文件和法律法規(guī)，建立文件清單，如需要發(fā)放至其他相關(guān)部門使用，必須經(jīng)批準(zhǔn)，并登記發(fā)放記錄。外來業(yè)務(wù)文件由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集和管理。f、對作廢的文件或失效的文件，應(yīng)及時地從使用場所收回，經(jīng)批準(zhǔn)后作銷毀處理，如需要作為資料進(jìn)行保存的，那么應(yīng)有明顯的標(biāo)識，以防止使用作廢的文件和資料。g、所有文件均須字跡清楚，注明日期〔包括修訂日期〕，標(biāo)識明確，妥善保管。h、記錄是一種特殊的文件，其管理按4.2.4條的要求進(jìn)行。4.2.4記錄的控制本公司制定?記錄控制程序?，由業(yè)務(wù)部對質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的記錄進(jìn)行有效管理，以確保到達(dá)以下要求：a、對質(zhì)量管理記錄表式進(jìn)行標(biāo)識，保證記錄標(biāo)識明確、唯一。b、記錄的填寫應(yīng)清晰、完整、真實(shí)、及時，并具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或效勞的可追溯性。c、記錄是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的證據(jù)，因此應(yīng)對其進(jìn)行有效的防護(hù)，提供合理的儲存環(huán)境、規(guī)定合理的保存期限，并在保存期內(nèi)確保其完好。d、質(zhì)量記錄由各使用部門填寫，并定期進(jìn)行收集，整理。e、對于超過保存期限的質(zhì)量記錄，經(jīng)過批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一銷毀。5相關(guān)文件5.1?文件控制程序?5.2?記錄控制程序?管理職責(zé)1目的通過最高管理者的作用，規(guī)定企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、建立相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)并定期開展管理評審，以滿足ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)的要求，持續(xù)改良體系的有效性。2范圍適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的各個部門和有關(guān)部門人員。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)和機(jī)構(gòu)責(zé)權(quán)的設(shè)置，并組織管理評審。3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目標(biāo)的分解、考核、管理。4控制要求4.1管理承諾A、向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)有關(guān)要求，以及這些要求對企業(yè)開展的重要性；B、制訂、批準(zhǔn)并貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；C、組織管理評審活動，掌握質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；D、適時提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行必需的資源.4.2以顧客為中心 識別顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為明確的質(zhì)量目標(biāo)，并成為全公司的統(tǒng)一行動。4.2.6通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行,以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程滿足規(guī)定要求,提供符合顧客要求的產(chǎn)品和效勞,使顧客滿意。4.3質(zhì)量方針4.3.1質(zhì)量方針是由企業(yè)的最高管理者正式發(fā)布的企業(yè)的質(zhì)量總宗旨和總方向。4.3.2質(zhì)量方針應(yīng)與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)，是企業(yè)總體經(jīng)營方針的組成局部。4.3.3質(zhì)量方針應(yīng)表達(dá)對滿足要求的承諾〔包括顧客要求、也包括顧客雖沒有規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的產(chǎn)品要求和法律法規(guī)要求〕。4.3.4質(zhì)量方針應(yīng)表達(dá)持續(xù)改良的承諾，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供指南。4.3.5根據(jù)上述要求，本企業(yè)的質(zhì)量方針見本質(zhì)量手冊“第2章〞。4.3.6最高管理應(yīng)通過培訓(xùn)、宣傳、會議等多種形式確保各級人員均理解質(zhì)量方針，并將質(zhì)量方針轉(zhuǎn)化為自覺的行動結(jié)合于日常質(zhì)量活動中。4.3.7最高管理者應(yīng)定期對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，以保證質(zhì)量方針能夠持續(xù)地適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，質(zhì)量方針的評審可以單獨(dú)進(jìn)行，也可以結(jié)合于管理評審中進(jìn)行。4.4籌劃4.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.4.1.1根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量方針，總經(jīng)理建立公司總的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表負(fù)責(zé)建立公司各個層次的質(zhì)量目標(biāo)。具體的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計方法見質(zhì)量手冊“第2章〞。4.4.1.2各個部門根據(jù)批準(zhǔn)的質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量管理活動，并在活動過程中對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評價，必要時采取措施以促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.4.2質(zhì)量管理體系籌劃。a、導(dǎo)入新的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；b、原有體系的組織機(jī)構(gòu)、關(guān)鍵人員發(fā)生變化；c、質(zhì)量管理體系的區(qū)域范圍發(fā)生變化等。4.5職責(zé)、權(quán)限和溝通“組織機(jī)構(gòu)圖〞和附錄B：“職能分配表〞C：“質(zhì)量管理體系文件清單〞管理者代表最高管理者指定一名管理層中的人員為管理者代表，管理者代表除承當(dāng)其原有職責(zé)外，還應(yīng)賦予以下職責(zé)和權(quán)限：A、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；B、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括改良的需要；C、貫徹有關(guān)法律法規(guī)和顧客要求，提高整個組織滿足顧客要求、法律法規(guī)要求的意識；D、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)方面的對外聯(lián)絡(luò)和交流。詳見本手冊?管理者代表任命書?4.6管理評審管理評審輸出包括以下內(nèi)容：A．質(zhì)量管理體系及其過程的改良B．與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量改良;C.資源的需要，為了改良質(zhì)量管理體系需要重新調(diào)配人員、設(shè)施、環(huán)境等資源D.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整管理評審的記錄應(yīng)予以保持。5相關(guān)文件5.1?目標(biāo)管理控制程序?5.2?管理評審控制程序?第六章資源管理目的確定建立、保持和改良質(zhì)量管理體系過程和到達(dá)顧客滿意所需的資源，并對資源進(jìn)行管理，以便到達(dá)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和改良的需要。范圍質(zhì)量管理體系所需的人力、物力、設(shè)施及工作環(huán)境等資源管理。3內(nèi)容3.1資源的提供,公司應(yīng)通過制定各類規(guī)章制度及文件以確保滿足對建立、保持和改良質(zhì)量管理體系過程和到達(dá)顧客所需的資源。3.2人力資源3.3根底設(shè)施：公司應(yīng)按照?辦公設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定?的要求提供和保持為到達(dá)產(chǎn)品和效勞合格所需的設(shè)備設(shè)施。包括：3.4工作環(huán)境：公司按照有關(guān)的管理規(guī)定〔如?辦公場所管理方法?等〕，為到達(dá)產(chǎn)品和效勞合格和維護(hù)所需的工作環(huán)境。相關(guān)文件4.1?人力資源控制程序?4.2?辦公設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定?4.3?辦公場所管理方法?第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)目的確保顧客的需求和期望，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和效勞要求，并通過對產(chǎn)品和效勞的控制，實(shí)現(xiàn)到達(dá)顧客滿意的結(jié)果。范圍與質(zhì)量管理體系有關(guān)的公司所有部門和效勞過程。3內(nèi)容3.１實(shí)現(xiàn)過程的籌劃3.2顧客相關(guān)過程顧客規(guī)定的產(chǎn)品和效勞的要求，包括可用性、交付和支持方面的要求；顧客沒有規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所需的產(chǎn)品要求；與產(chǎn)品和效勞相關(guān)責(zé)任義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求；公司其它要求。產(chǎn)品和效勞的要求已明確；如顧客沒有提供書面形式的要求，顧客要求應(yīng)在接受之前確認(rèn)；解決合同或訂單要求與以前表述〔如報價〕不一致的地方；公司具備滿足規(guī)定的產(chǎn)品和效勞要求的能力；如產(chǎn)品和效勞要求有變化時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保相關(guān)文件已經(jīng)修改，并通知相關(guān)部門知道修訂的要求。有關(guān)產(chǎn)品評審的結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)做好記錄。3.3設(shè)計和開發(fā)因公司效勞產(chǎn)品、效勞宗旨、效勞方針、目標(biāo)和組織機(jī)構(gòu)、資源配置均根本定格成形，如遇新的產(chǎn)品、市場、工程，擬用“質(zhì)量方案〞滿足，故將此予以刪減。3.4采購各業(yè)務(wù)部門按照?供方評定及管理控制程序?和?采購控制程序?控制采購作業(yè)過程和對供給商進(jìn)行管理，根據(jù)滿足公司要求的能力評價和選擇供貨商，并規(guī)定選擇標(biāo)準(zhǔn)和評價方法及頻率，根據(jù)采購物資對產(chǎn)品、效勞的影響程度對供貨商進(jìn)行控制，評價的結(jié)果和跟蹤考核措施應(yīng)做好記錄。采購文件需清楚地說明訂購產(chǎn)品和/或效勞的信息，可包括：產(chǎn)品和/或效勞、程序、過程、設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求；質(zhì)量管理體系的要求；公司確保采購文件發(fā)出之前，審批規(guī)定要求是否適宜。公司應(yīng)確定和實(shí)施驗(yàn)證采購產(chǎn)品和/或效勞所需的活動，并由業(yè)務(wù)部按?產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序?規(guī)定執(zhí)行。如公司或顧客提出在供貨商源處對采購的產(chǎn)品和/或效勞進(jìn)行驗(yàn)證時，公司應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品和/或效勞履行的方式。3.5效勞的提供本公司主要提供進(jìn)出口效勞，能通過后續(xù)的監(jiān)控或測量活動對效勞過程加以監(jiān)控，所以對此予以排除。公司業(yè)務(wù)部對產(chǎn)品和效勞過程按?標(biāo)識和可追溯性控制程序?的規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞接枰詷?biāo)識，通過以上作業(yè)鑒別產(chǎn)品和效勞過程狀態(tài)，以到達(dá)可追溯性要求。在因顧客需求或?qū)嶋H作業(yè)需要時，顧客提供的財產(chǎn)〔如原物料〕將被公司控制和使用。公司應(yīng)按?顧客財產(chǎn)控制程序?的規(guī)定，負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、標(biāo)識和妥善保管。一旦發(fā)現(xiàn)顧客提供的財產(chǎn)出現(xiàn)遺失、損壞或不適用，須予以記錄并及時向顧客報告。公司制定?產(chǎn)品防護(hù)控制程序?以確保從接收、搬運(yùn)、儲存、包裝等內(nèi)部過程及最終產(chǎn)品的交付、運(yùn)送過程都符合顧客的需求，包括原材料、半成品和成品。3．6測量和監(jiān)控設(shè)備的控制因公司進(jìn)出口產(chǎn)品主要由供方或用戶自行檢測，所以無自置監(jiān)視和測量設(shè)備，故此條款予以刪減?！苍斠姳臼謨缘谌隆?相關(guān)文件4.1?質(zhì)量籌劃控制程序?4.2?合同評審控制程序?4.3?出口業(yè)務(wù)控制程序?4.4?樣品控制程序?4.5?供方評定及管理控制程序?4.6?采購控制程序?4.7?出口單證控制程序?4.8?進(jìn)口單證控制程序?4.9?代理業(yè)務(wù)過程控制程序?4.10?物流控制程序?4.10?產(chǎn)品防護(hù)控制程序?4.11?平安收匯控制程序?4.12?產(chǎn)品交付控制程序?4.13?標(biāo)識和可追溯性控制程序?4.14?顧客財產(chǎn)控制程序?4.15?產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序?4.16?進(jìn)口業(yè)務(wù)控制程序?第八章測量、分析和改良1目的通過對產(chǎn)品測量、分析和改良的控制，判定產(chǎn)品、效勞質(zhì)量的符合性和過程、體系的有效性，并不斷改良質(zhì)量管理體系，提高業(yè)績，滿足顧客要求。2范圍適用于公司對效勞過程、能力、顧客滿意程度、質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行測量、分析和改良。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)測量、分析和持續(xù)改良的籌劃、內(nèi)部審核的控制、糾正和預(yù)防措施的控制。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客滿意度信息的收集、分析。3.3辦公室負(fù)責(zé)顧客滿意度信息的匯總管理。3.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品、效勞的檢驗(yàn)和控制及效勞過程的監(jiān)視和測量控制。3.5業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)計以及統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用工作。4控制要求4.1籌劃4.2監(jiān)視和測量4.3不合格品控制a.采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，如返工；b.讓步接收或放行，對于最終產(chǎn)品、效勞的讓步放行須經(jīng)顧客同意；c.采取措施，防止不合格產(chǎn)品的使用，如降級、改用、拒收或報廢。d.糾正〔包括返工返修后，應(yīng)進(jìn)行重新驗(yàn)證以實(shí)現(xiàn)其符合性〕。4.4數(shù)據(jù)分析顧客滿意程度；產(chǎn)品、效勞的符合程度；過程和產(chǎn)品、效勞特性與趨勢，包括對產(chǎn)品或過程的改良；供方的有關(guān)信息，如對供方業(yè)績的改良，供給商的撤銷等。4.5改良通過質(zhì)量方針的建立和實(shí)施，創(chuàng)造一個鼓勵改良的氣氛與環(huán)境；確立質(zhì)量目標(biāo)，設(shè)定改良方向；通過內(nèi)審和數(shù)據(jù)分析，不斷要求改良時機(jī)，并做出適當(dāng)?shù)母牧蓟顒影才?；?shí)施糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)改良并在管理評審中評價改良效果，確立新的改良目標(biāo)。評審并處置不合格，包括體系運(yùn)作方面和質(zhì)量方面的不合格，特別應(yīng)注意顧客的投訴；通過調(diào)查分析，尋找不合格產(chǎn)生的主要原因；分析發(fā)生問題的嚴(yán)重程度，針對不合格的主要原因采取適當(dāng)?shù)募m正措施；確定并實(shí)施這些措施；跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；評價所采取糾正措施的有效性。a.有效利用各種數(shù)據(jù)信息，識別潛在的不合格并尋找其原因；權(quán)衡風(fēng)險和利益，確定預(yù)防措施，并予以實(shí)施；跟蹤并記錄預(yù)防措施的實(shí)施效果；評價預(yù)防措施的有效性。5相關(guān)文件5.1?顧客滿意度控制程序?5.2?內(nèi)部審核控制程序?5.3?產(chǎn)品、效勞監(jiān)視和測量控制程序?5.4?不合格品控制程序?5.5?數(shù)據(jù)分析控制程序?5.6?糾正和預(yù)防措施控制程序?附錄A：組織機(jī)構(gòu)圖董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表國際貿(mào)易部單證部方案財務(wù)部辦公室國際貿(mào)易部單證部方案財務(wù)部辦公室注：虛框內(nèi)的部門為非直接涉及部門附錄B：職能分配表各部門ISO9001：2021質(zhì)量管理體系——要求總經(jīng)理管理者代表辦公室國際貿(mào)易部單證部4質(zhì)量管理體系4.1總要求▲▲○○○4.2文件要求總那么○▲○○○質(zhì)量手冊○▲○○○文件控制○○▲○○記錄的控制○○▲○○5管理職責(zé)5.1管理承諾▲○○○○5.2以顧客為中心▲○○○○5.3質(zhì)量方針▲○○○○5.4籌劃▲▲○○○5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通▲▲○○○5.6管理評審▲○○○○6資源管理6.1資源的提供▲○○○○6.2人力資源○○▲○○6.3根底設(shè)施○○▲○○6.4工作環(huán)境○○▲○○7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃○○○▲▲7.2與顧客有關(guān)的過程○○○▲○7.3設(shè)計和開發(fā)刪減7.4采購○○○▲○7.5生產(chǎn)和效勞生產(chǎn)和效勞提供的控制○○○▲▲生產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn)刪減標(biāo)識和可追溯性○○○▲○顧客財產(chǎn)○○○▲○產(chǎn)品防護(hù)○○○▲○7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制刪減8測量、分析和改良8.1總那么○▲○○○8.2監(jiān)視和測量顧客滿意○○○▲○內(nèi)部審核○▲○○○過程的監(jiān)視和測量○○○▲▲產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○○○▲○8.3不合格品控制○○○▲▲8.4數(shù)據(jù)分析○○○▲○8．5改良持續(xù)改良○▲○▲○糾正措施○▲○▲○預(yù)防措施○▲○▲○注：“▲〞表示負(fù)責(zé)部門