倉庫管理制度一、總則倉庫是公司一個重要組成部分，倉庫管理是公司重要的管理環(huán)節(jié)，管理對象是公司所有的貨品和物品。為了更好地發(fā)揮倉庫對公司貨品和物品的調配功能，規(guī)范公司倉庫的貨物管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格、數量以及質量符合要求，保證倉庫貨物供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制，庫房管理人員以及相關人員認真按照本制度執(zhí)行。二、范圍公司全體員工，適用于公司所有倉庫。三、倉庫工作人員職責1、倉庫管理員負責貨物的入庫、出庫、退貨、儲存、防護工作；2、倉庫協(xié)調員負責貨物的裝卸、搬運、包裝、收發(fā)等工作；3、做好倉庫貨物保管工作，如實登記倉庫貨物的入庫、出庫，定期清查、盤點庫存貨物，做到賬、物相符；4、做好各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作，定期或不定期向上級匯報倉庫各項情況；5、每天做好倉庫衛(wèi)生工作，定期清理打掃倉庫，保持倉庫的干凈、整潔；6、對貨物實行分區(qū)存放管理，使物品分類排列，存放整齊，確保庫容庫貌；7、采購部和倉管部共同負貨廢棄物品處理工作；8、對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；9、做好防火、防潮、防盜等安全防護工作，確保倉庫財產物質的安全；四、驗收及保管1、貨物的驗收入庫倉庫管理制度倉庫管理員收貨時需要求按送貨人員給到“送貨單”收貨，認真核對產品型號、數量，產品的完好，包裝吳損壞方可收貨，否則拒絕收貨，并且及時聯系供應商進行處理。所有產品入庫需根據入庫憑證，認真清點所入庫產品的數量，并檢查好產品的規(guī)格、質量，做到型號、數量、規(guī)格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在入庫單上簽施以及縱火犯罪行為。7.未經主管領導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫（三）凡兩人以上管理倉庫應設組長負責倉庫主管所授權的日常管理工作，對其他保管人員的崗位責任進行監(jiān)督。并負責向倉庫主管匯報工作。（四）對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰.倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責任制，建立健全各倉庫具體管理細貝IJ，針對各不同性質的倉庫進行管理。.對于倉庫管理的有關規(guī)定中每一項沒做到的，應對相應倉庫管理人員進行經濟處罰，連續(xù)三次做不到的建議調離倉儲崗位四、倉儲管理報告制度.建立倉儲管理報告制度①根據倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報。每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。②存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。③倉儲人員重大責任事故報告。④存貨安全狀況報告。實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業(yè)務素質，提高工作效率。⑤工程發(fā)貨及退貨物資情況報告。保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應經總經理批準.以上報告由保管員和倉庫負責編寫并應遵循以下原則。①各類報告應詳細填寫原材料的種類、數量。②根據時效性分為定期和不定期報告兩種，為生產辦和供應處及時掌握庫存情況并進行生產經營決策服務。③各類存貨儲存報告內容必須真實、正確，責任必須寫明。精品文檔精心整理④報告的編寫人必須對報告的內容負責，并提出合理化建議。五、本管理內部控制制度解釋權、修改權歸供應處，并檢查執(zhí)行。六、本制度自發(fā)之日起執(zhí)行字。入庫時，倉庫管理員必須查點產品的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現產品數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的產品一律退I可，必須在短期內通知經辦人員負責處理。收貨單的填開必須正確完整，入庫單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批產品入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。因質量等原因而發(fā)生的退回產品，必須填寫產品退回單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。貨物驗收合格后，應及時入庫。貨物入庫，要按照不同的主機型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時保證環(huán)境流通，注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。倉庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追杳原因并解決完成。2、貨物出庫倉庫管理制度庫管員憑領貨人的出庫單如實領發(fā)，若出庫單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放貨物。2.2、庫管員根據進貨時間必須遵守〃先進先出”的倉庫管理制度原則。貨物出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。并定期向主管部門做出出庫報告。貨物出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做至U帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。倉庫管理員要做好出庫登記，并定期向上級部門做《出入庫報告》。倉庫發(fā)貨時間為周一至周五：15:00-17:30,周末不發(fā)貨。3、倉庫貨物保管管理制度貨物入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到〃二齊、三清、四號定位〃。A二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。B三清：貨物清、數量清、規(guī)格標識清。C四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現誤差須及時找出原因并更正庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。做好防火、防盜、防潮工作。倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容景有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。五、倉庫安全倉庫管理制度1、非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入；2、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，異常情況及時處理和報告。3、倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，不得帶易燃、易爆物品進入倉庫；4、保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。5、庫房管理人員會同公司其他部門任何人（一人以上）必須每月進行一次庫存盤點，出具盤點報告。相關盤存入簽字，庫管認可簽字，財務審核簽字后，一聯財務留底，一聯庫管保存，一聯交由總經理備案。6、庫房管理人員不按規(guī)定出庫導致的庫存貨物損傷、丟失等，庫房人員照價賠償。7、由于庫管人員責任導致貨物發(fā)生損失的，由庫管人員承擔相應責任。負責人：楊劍飛趙行根本制度由深圳市青蓮居士科技有限公司頒發(fā)簽字（蓋章）：執(zhí)行日期：2012年6月5日倉儲管理制度全文目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、倉儲組織隊伍1\o"CurrentDocument"二、倉儲管理制度2\o"CurrentDocument"（-）倉庫庫存管理原則2\o"CurrentDocument"（-）倉庫管理的有關規(guī)定2（三）倉庫儲存操作規(guī)范4\o"CurrentDocument"（四）倉儲人員的工作紀律4\o"CurrentDocument"三、倉庫管理人員的崗位責任制4\o"CurrentDocument"（-）倉庫主管人員崗位4\o"CurrentDocument"（"）倉庫保管人員的崗位責任5\o"CurrentDocument"（三）凡兩人以上管理倉庫應設組長6\o"CurrentDocument"（四）對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰6\o"CurrentDocument"四、倉儲管理報告制度6物流倉儲管理，直接關系到企業(yè)正常運轉的連續(xù)性和科學合理性，嚴格地做好各類物資的倉儲工作，可以增強各類物資匹配的合理性，提高資金使用率，結合本公司運行機制，特制定倉儲物流管理辦法。一、倉儲組織隊伍倉儲管理機構是存貨控制管理和負責原材料物資收、發(fā)、存業(yè)務的職能組織，其主要任務是在生產副總的領導下配合生產部、銷售部、采購部等部門，及時供應各部門所需的各類物資，以保證銷售和生產的正常進行。同時負責存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉，節(jié)約資金，降低存儲費用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了更好的完成上述任務，倉庫必須結合公司實際情況，配備必要的人員和設備裝置。.供應處根據倉庫規(guī)模設立倉庫主管、倉庫組長、.倉庫保管員，并可根據實際情況合并職能，但必須明確崗位職責。.倉儲人員應當慎重挑選工作認真、細致、責任心強、熟悉業(yè)務及保管知識，作風嚴謹、思想品德好的人員，擔任倉儲保管工作。.倉儲人員必須職能明確，明確規(guī)定職責權限、工作范圍和任務。做到既有分工又有配合、協(xié)調，人人忠于職守、守職盡責、勤奮工作，完成各自任務，實行崗位責任制。.嚴格規(guī)定紀律，建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實行規(guī)范化管理。.建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。實行監(jiān)督檢查，制約不規(guī)則行為，激勵其積極、認真、負責地完成各項任務。.實行交接班制度和人員調動交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責任。二、倉儲管理制度（-）倉庫庫存管理原則.庫存合理原則倉庫的庫存應根據公司的生產銷售計劃和資金情況，以及各類物資的生產周期情況。合理使用資金，防止盲目購進，超儲超壓，脫銷脫供等情況的發(fā)生，對庫存實行控制管理，適時調查庫存結構和數量。.憑證收貨、發(fā)貨原則倉庫管理員應根據管理制度規(guī)定專人負責，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務，做到無合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應保證帳物相符，經常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。.貨物進出原則堅持無進無出、先進先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。.四清原則即賬、物、卡、數量相符清楚、規(guī)格批次清、質量性能清、主要用途清。（二）倉庫管理的有關規(guī)定.各類物資的入庫管理：（1）倉庫管理人員應根據當月當日物資采購計劃、生產計劃、送貨通知單對交庫的各類物資進行驗收，凡與計劃品種、數量不相符的，必須向有關人員問明情況方可驗收。（2）倉庫管理人員應按規(guī)定，根據質量安全檢驗人員開據的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當實交數超出合格證上的數量時，應要求供方補開多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。（3）各類物資入庫時，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標記是否清楚，入庫品種、數量、型號是否與送貨單相符。發(fā)現問題及時通知相關采購人員查實核對。并同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核對，屬工程用料應在入庫單等單據上標明工程名稱，并及時登賬建卡。.庫存物資保管規(guī)定：（1）入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有.類、有類必有區(qū)；嚴禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進行保管、存放，露天存放的物資要根據不同性質和要求進行覆蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保質期內不銹蝕、不變質、不失效、不損壞。（2）倉庫保管員應經常對自己所分管的物資進行數量上的核準，做到每月小盤點，每季大盤點，保持賬、物、卡三相符。同時做到規(guī)格批次清，質量性能清、主要用途清.各類物資出庫管理規(guī)定：（1）各類物資出庫時必須憑主管單位簽發(fā)的領料單、發(fā)貨清單從倉庫中領出，倉庫保管人員要同領用單位人員一起當面點清數量，并按規(guī)定辦理有關手續(xù)，嚴禁超數量發(fā)貨。（2）出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。一次領不完一批的，可根據用戶需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。（3）涉及容器周轉的倉庫，要堅持以一換一的容器交換制度，特殊情況也必須打欠條，并按時歸還.登賬管理規(guī)定：對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月結，字跡清楚不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。.退庫管理規(guī)定：凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經主管領導批準，查明原因后方可退庫，退庫前要有質檢人員的驗證證明，倉庫做好數量的清點工作，并按IS09000標準要求分類登賬，定置存放.倉庫積壓、變質、報廢物品的處理規(guī)定：為使倉庫始終處于良好的儲存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過保質期的物資的處理建議，并組織質量安全QC、技術處、生產部、財務處對其進行一次鑒定、確認，對經鑒定仍有使用價值的繼續(xù)使用或保存，確實過期無用的則辦理有關報廢手續(xù)，清理出庫。（三）倉庫儲存操作規(guī)范.存貨的入庫和出庫手續(xù)必須完整嚴密，工作人員須嚴格按照規(guī)定的程序和方法進行操作。.存貨收、發(fā)、存的品種和數量必須正確，并有專人負責，不發(fā)生錯收、錯發(fā)的事故。.存貨的保管由專人負責，做到安全、完整，卡與實物相符，堆放整齊，品質完好。.公司各倉庫內禁帶火種、嚴禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，及時關好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。.有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進行保管、存放。.各倉庫必須每天清掃，做好庫容整潔、地面無雜物，各類物資定置存放。.倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話，服務態(tài)度要端正，服務意識要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。（四）倉儲人員的工作紀律.不準接受企業(yè)非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂；不準向客戶或非倉儲人員索取錢物；不準怠忽職守，擅離崗位和違反規(guī)章制度隨意操作，造成責任事故，按規(guī)定及有關法律追究責任；不準倉儲人員帶領非相關人員進入倉庫.嚴禁倉儲人員無證發(fā)貨、無單出庫；嚴禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必須另按指定地點妥善存放與保管；嚴禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內飲酒、吸煙；嚴禁倉儲人員違反勞動紀律嬉笑打罵，隨意損壞或挪用存儲的物資；嚴禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發(fā)現或發(fā)生的問題；嚴禁倉儲人員內部紛爭，鬧不團結或紀律松懈三、倉庫管理人員的崗位責任制（-）倉庫主管人員崗位倉庫主管在生產副總領導下，負責倉庫內存貨的收、發(fā)、存管理，并對供應處負責，報告工作，其崗位責任如下.負責組織和管理倉庫原材料的收發(fā)，存儲和安全