大宗物資采購(gòu)工作制度1、總則：價(jià)廉，切實(shí)降低采購(gòu)成本。公司與產(chǎn)業(yè)兩級(jí)控制的模式。大宗物資采購(gòu)工作采用比價(jià)與招投標(biāo)相結(jié)合的工作方法。招投標(biāo)工作辦法詳見《招投標(biāo)管理細(xì)則2、范圍：大宗物資采購(gòu)主要指采購(gòu)物資一次性支付金額較大或年累計(jì)采購(gòu)量較大，需謹(jǐn)慎對(duì)待的采購(gòu)行為。具體范圍的確認(rèn)如下：股份公司參與比價(jià)范圍：兩千元但全年累計(jì)采購(gòu)超過三萬(wàn)元的采購(gòu)行為。各產(chǎn)業(yè)：基本建設(shè)、設(shè)備及技術(shù)改造、固定資產(chǎn)購(gòu)置、海萬(wàn)元但全年累計(jì)采購(gòu)超過十萬(wàn)元的采購(gòu)行為。果蔬公司采購(gòu)果品原料、石材公司外協(xié)荒料及板材可以先后監(jiān)督、檢查。各產(chǎn)業(yè)自行比價(jià)范圍：各產(chǎn)業(yè)一次性采購(gòu)價(jià)值高于五百元但低于一萬(wàn)元的。元低于十萬(wàn)元的。,標(biāo)。3、組織機(jī)構(gòu)：股份公司成立招投標(biāo)工作小組和采購(gòu)比價(jià)工作小組。招投標(biāo)工作小組，直接參與股份公司及產(chǎn)業(yè)的招投標(biāo)工作。采購(gòu)比價(jià)工作小組由股份公司采購(gòu)比價(jià)員和產(chǎn)業(yè)比價(jià)員組4、工作方式：招投標(biāo)：公開招標(biāo)（競(jìng)標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)（競(jìng)標(biāo)5、職責(zé)：采購(gòu)人員必須嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，牢固樹立企業(yè)主人翁思股份公司在采購(gòu)工作中的職責(zé)：方式。的供應(yīng)商。廠家和采購(gòu)價(jià)格。負(fù)責(zé)招投標(biāo)規(guī)則的制定，參與招標(biāo)采購(gòu)的全過程。對(duì)各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)工作進(jìn)行必要的采購(gòu)指導(dǎo)。對(duì)各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查。各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)比價(jià)員在采購(gòu)工作中職責(zé)：審核各部門上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃，確定比價(jià)方式。充分利用各種渠道，了解市場(chǎng)行情，確定采購(gòu)廠家和價(jià)格。對(duì)各部門采購(gòu)工作有采購(gòu)指導(dǎo)的責(zé)任。發(fā)現(xiàn)采購(gòu)中的問題及時(shí)上報(bào)公司。整理、保管公司及產(chǎn)業(yè)簽批的大宗物資采購(gòu)申請(qǐng)單。各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)部門在采購(gòu)工作中職責(zé)：根據(jù)年初預(yù)算制定年度大宗物資采購(gòu)計(jì)劃。立供應(yīng)商信息檔案。新市場(chǎng)行情。及時(shí)、準(zhǔn)確的向比價(jià)人員提供采購(gòu)商品信息和供應(yīng)商信息。負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的招標(biāo)、談判等具體運(yùn)作。嚴(yán)格自律，努力降低采購(gòu)成本。6、工作程序：工作時(shí)效：比價(jià)員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)。符合招標(biāo)條件的大宗物資采購(gòu)應(yīng)提前十天上報(bào)，采購(gòu)比價(jià)程序。0.5內(nèi)回復(fù)。條件的，應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。采購(gòu)人員在采購(gòu)時(shí)應(yīng)至少兩人以上共同操作，做到采購(gòu)過程獨(dú)考察，也可以會(huì)同有關(guān)單位的采購(gòu)人員共同考察。采購(gòu)比價(jià)工作程序：采購(gòu)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃做出物資批量采購(gòu)計(jì)劃，并廣合評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)商名錄。采購(gòu)部門提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，附合格供應(yīng)商的詳商。比價(jià)程序，預(yù)算外的需報(bào)經(jīng)總裁批準(zhǔn)方可執(zhí)行。招投標(biāo)，同時(shí)協(xié)助采購(gòu)部門尋找合格供應(yīng)商。采用比價(jià)方式的，采購(gòu)部門應(yīng)向比價(jià)員報(bào)送三家以上合格價(jià)格。特殊情況下（求，價(jià)格談判超過最高限價(jià)，需報(bào)總裁批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。通知采購(gòu)部門根據(jù)比價(jià)或招投標(biāo)結(jié)果與廠商簽訂合同。采購(gòu)和財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同執(zhí)行。（工作程序同股份公司比價(jià)程序7、結(jié)算制度：批的采購(gòu)計(jì)劃，各單位不得擅自實(shí)施，財(cái)務(wù)部門不得結(jié)算貨款。權(quán)利主動(dòng)的原則。大宗物資采購(gòu)付款方式需經(jīng)財(cái)務(wù)中心同意，財(cái)務(wù)部門付款要據(jù)的結(jié)算方式，避免現(xiàn)金交易。具體要求如下：算可以按次、按季度、半年分次進(jìn)行。臨時(shí)供應(yīng)商的款項(xiàng)結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。5結(jié)算方式。8、審計(jì)制度：括股份公司參與的比價(jià)和產(chǎn)業(yè)自行比價(jià)的執(zhí)行情況；大宗物資采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況；況、公司財(cái)務(wù)部門測(cè)算的對(duì)外最高限價(jià)的執(zhí)行情況；9、罰則：人力資源中心審后處理。對(duì)于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟(jì)私、中飽私囊、貪污受賄、部損失，同時(shí)，給予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人警告以上處分。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格明顯高于直接詢價(jià)的（同等品質(zhì)情況下，造成損失金額輕微的，給予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及直接經(jīng)采購(gòu)比價(jià)員簽批的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)比價(jià)員同擔(dān)處罰責(zé)任。予直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人警告以上處