=============兩體系建設(shè)總目錄1、成立兩體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)2、制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案3、制定隱患排查治理實(shí)施方案4、開展兩體系建設(shè)專項(xiàng)培訓(xùn)5、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度6、安全隱患排查治理管理制度7、附件第1 頁兩體系建設(shè)“一企一冊(cè)”一、成立兩體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)第2 頁=============二零一七年六月===XX字【2017】XX號(hào)關(guān)于成立安全生產(chǎn)“兩個(gè)體系”建設(shè)推進(jìn)工作組織機(jī)構(gòu)的通知各部門、各項(xiàng)目部：為適應(yīng)新形勢(shì)下公司的安全生產(chǎn)發(fā)展需要，并提高公司安全生產(chǎn)管理水平，減少事故的發(fā)生，加快安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作，經(jīng)集團(tuán)公司高層第3 頁領(lǐng)導(dǎo)研究決定，現(xiàn)設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查 “兩個(gè)體系”建設(shè)推進(jìn)工作組織機(jī)構(gòu)。特此通知。=============2017 年X月X日附件1安全生產(chǎn)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織機(jī)構(gòu)組長：xxx=============總經(jīng)理副組長：xxx=============副總經(jīng)理成員：xxx/xxx/xxx/xxx/xxx/xxx/xxx下設(shè)“兩個(gè)體系”建設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在=============安全生產(chǎn)處，xxx任辦公室主任，具體協(xié)調(diào)調(diào)度“兩個(gè)體系”建設(shè)工作開展情況。必要時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組組長匯報(bào)，組織召開專題會(huì)議。第4 頁附件2“兩個(gè)體系”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)1、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系工作的開展及各項(xiàng)措施的落實(shí)。2、傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系有關(guān)政府文件、精神和要求。3、組織編制符合要求、滿足公司實(shí)際運(yùn)行狀況的《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系實(shí)施方案》。組織編制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系推進(jìn)工作實(shí)施方案。4、全面展開工作，明確各單位進(jìn)度和質(zhì)量要求，適時(shí)指導(dǎo)和調(diào)度，并制定考核辦法。5、定期召開安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系工作專題會(huì)，固化成果、健全檔案，持續(xù)降低事故風(fēng)險(xiǎn)。6、對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系建設(shè)宣貫和培訓(xùn)。第5 頁7、做好風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)價(jià)過程控制。編寫《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系》，組織排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、作業(yè)步驟確認(rèn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、確定重大風(fēng)險(xiǎn)，完成“一企一冊(cè)” 。8按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，各成員具體落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)和本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。9、制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控措施，并在工作現(xiàn)場制作懸掛風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)識(shí)牌。10、建立常態(tài)機(jī)制、加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，每年至少一次對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，遇有法規(guī)變動(dòng)、重大人事調(diào)整、工藝變更、新改擴(kuò)項(xiàng)目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動(dòng)等及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全。為確保雙重預(yù)防體系建設(shè)順利推行， 安全生產(chǎn)處為該項(xiàng)工作的開展?fàn)款^部門，負(fù)責(zé)督導(dǎo)及考核；各責(zé)任部門及相關(guān)參與部門應(yīng)履行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控過程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。并將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。第6 頁===XXX字【2017】2X號(hào)關(guān)于下發(fā)企業(yè)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控方案的通知各部門、各項(xiàng)目部：第7 頁為適應(yīng)新形勢(shì)下公司的安全生產(chǎn)發(fā)展需要，并提高公司安全生產(chǎn)管理水平，減少事故的發(fā)生，加快安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作。按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求，經(jīng)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)評(píng)審，現(xiàn)下發(fā)企業(yè)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控方案，請(qǐng)各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)。特此通知。=============2017 年X月X日一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控方案為全面落實(shí)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控主體責(zé)任， 確保風(fēng)險(xiǎn)有效受控，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機(jī)制，從根本上化解或降低安全風(fēng)險(xiǎn)，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合公司實(shí)際，特制訂此方案。一、適用范圍：本方案適用于在建工程施工作業(yè)現(xiàn)場， 生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常和非正常情況的一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，包括項(xiàng)目工程范圍內(nèi)各個(gè)施工階段的風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制。二、一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)組 長：xxx\副組長：xxx第8 頁成員：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx三、職責(zé)1．公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目的和范圍。2．主管安全的副經(jīng)理協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)管理和評(píng)價(jià)工作，成立風(fēng)險(xiǎn)管理組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作。3．安全生產(chǎn)處是風(fēng)險(xiǎn)管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制。項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行分析，對(duì)項(xiàng)目的施工人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，并組織施工人員進(jìn)行定期的風(fēng)險(xiǎn)巡查，主持處理施工過程中出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)問題。四、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)公司及項(xiàng)目采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法或風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法對(duì)施工現(xiàn)場存在安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四等四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí)（紅色最高）。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即重大風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險(xiǎn)，現(xiàn)場的危險(xiǎn)源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟(jì)損失。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即較大風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場的危險(xiǎn)源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即一般風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場的風(fēng)險(xiǎn)基本可控，但依然存第9 頁在著導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的誘因， 如繼續(xù)施工，可能會(huì)引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即低風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場所存在的風(fēng)險(xiǎn)基本可控，如繼續(xù)施工，可能會(huì)導(dǎo)致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)于現(xiàn)場所存在的低風(fēng)險(xiǎn)，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進(jìn)。五、一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施公司對(duì)在建項(xiàng)目各個(gè)階段存在一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)行掛牌督辦，下發(fā)《重大事故隱患掛牌督辦通知書》。公司安全生產(chǎn)處組織對(duì)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程制定專項(xiàng)安全施工方案。超過一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案進(jìn)行專家論證。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程施工前由公司安全生產(chǎn)處對(duì)項(xiàng)目部管理人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，明確分部分項(xiàng)工程危險(xiǎn)部分及可能導(dǎo)致的生產(chǎn)安全事故，針對(duì)危險(xiǎn)部位采取的具體預(yù)防措施、作業(yè)中應(yīng)遵守的安全操作規(guī)程和規(guī)范以及應(yīng)注意的安全事項(xiàng)、作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)采取的措施和發(fā)生事故后應(yīng)采取的躲避和急救措施。公司和項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場對(duì)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公示，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施。項(xiàng)目部加強(qiáng)班前教育，重點(diǎn)從思想上對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)交底，自覺遵守安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)；正確使用機(jī)器設(shè)備和工具；介紹各種安全活動(dòng)以及作業(yè)環(huán)境的安全檢查和交接班制度。發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，采取措施。第10 頁公司和項(xiàng)目部應(yīng)分別制定重大事件應(yīng)急處置預(yù)案，設(shè)置應(yīng)急處置管理小組，明確人員職責(zé)。在重大事件發(fā)生時(shí)，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急處置方案。在現(xiàn)場明顯區(qū)域公示應(yīng)急預(yù)案公示牌。公司安全生產(chǎn)處按月跟蹤落實(shí)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控落實(shí)情況，并按月公布相關(guān)信息。六、文件管理公司及項(xiàng)目部做好保存一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控過程的記錄資料，并按照山東省《建筑施工現(xiàn)場安全管理資料規(guī)程》納入安全技術(shù)資料管理。涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。=============2017年6月3日兩體系建設(shè)“一企一冊(cè)”第11 頁二、制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案=============二零一七年X月適用范圍本實(shí)施方案適用于=============的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控。編制依據(jù)（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》國家主席令 第13號(hào)令2）《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第393號(hào)）3）《山東安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（修改稿）》（山東省人民政府令2016年第303號(hào)）4）關(guān)于推進(jìn)全市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主題責(zé)任落實(shí)的實(shí)施第12 頁方案（濟(jì)安監(jiān)字【2015】53號(hào)）（5）關(guān)于落實(shí)《濟(jì)寧市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任實(shí)施細(xì)則》的通知（濟(jì)安監(jiān)字【2015】52號(hào)）6）關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字〔2016〕36號(hào)）7）關(guān)于加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)的工作方案（魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào)）8）關(guān)于印發(fā)《濟(jì)寧市安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案》的通知（濟(jì)安字〔2016〕14號(hào)）9）建筑企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南(試用版)其他相關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件以及=============安全生產(chǎn)管理制度等有關(guān)規(guī)定。總體要求、目標(biāo)與原則3.1總體要求結(jié)合本公司特點(diǎn)，建立精準(zhǔn)、動(dòng)態(tài)、高效、嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，全面辨識(shí)、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控主體責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施差異化、標(biāo)準(zhǔn)化分級(jí)管控。根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及嚴(yán)重程度、落實(shí)預(yù)防和應(yīng)急措施，化解和降低安全風(fēng)險(xiǎn)，提升公司安全生產(chǎn)水平。3.2工作目標(biāo)全面落實(shí)本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控主體責(zé)任,確保風(fēng)險(xiǎn)有效受控,構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機(jī)制，從根本上化解或降低安全風(fēng)險(xiǎn)，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。3.3基本原則堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級(jí)推進(jìn)，全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系持續(xù)、有效、穩(wěn)第13 頁定、健康。組織管理機(jī)構(gòu)4.1機(jī)構(gòu)設(shè)置4.1.1 企業(yè)是安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的責(zé)任主體，在公司和項(xiàng)目部分別建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組， 負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。4.1.2 公司應(yīng)以建工集團(tuán)總經(jīng)理為首的體系建設(shè)和運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成員至少包括企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)、各處室及科室負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、 人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作，日常辦事機(jī)構(gòu)宜設(shè)置在安全生產(chǎn)處。4.1.3 項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管控工作小組應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任組長，成員至少包括項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、施工員、機(jī)械員、資料員、班組長等部門負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應(yīng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控活動(dòng)的實(shí)施中，確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控活動(dòng)涉及工程項(xiàng)目的各區(qū)域、場所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，確保施工現(xiàn)場危險(xiǎn)源辨識(shí)的全面性、時(shí)效性。4.2職責(zé)4.2.1公司職責(zé)1、公司風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立與運(yùn)行，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控小組的工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；2、公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，明確各部門、各崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)；。3、公司應(yīng)掌握風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；4、負(fù)責(zé)公司級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開展，對(duì)公司施工活動(dòng)第14 頁危險(xiǎn)源識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)等工作，及時(shí)制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》；5、公司負(fù)責(zé)對(duì)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，對(duì)其他級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。4.2.2項(xiàng)目部職責(zé)1、項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立與運(yùn)行，負(fù)責(zé)對(duì)施工作業(yè)班組風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控小組的工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；2、項(xiàng)目部應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，明確各部門、各崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)；。3、項(xiàng)目部應(yīng)掌握風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開展，對(duì)公司施工活動(dòng)危險(xiǎn)源識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)等工作，及時(shí)制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》；5、負(fù)責(zé)落實(shí)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)施二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，對(duì)三、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。4.2.3班組職責(zé)1、負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組涉及的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的運(yùn)行，負(fù)責(zé)對(duì)施工作業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；2、掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；3、負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開展，對(duì)作業(yè)班組施工活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部；4、負(fù)責(zé)落實(shí)一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)施三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，對(duì)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；5、對(duì)本班組作業(yè)人員的施工作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控交底；第15 頁4.2.4施工作業(yè)人員職責(zé)1、掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；2、對(duì)本崗位施工活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源及時(shí)上報(bào)施工作業(yè)班組；3、負(fù)責(zé)落實(shí)一、二、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)施四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控工作。術(shù)語和定義5.1風(fēng)險(xiǎn)指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)(R)＝可能性(L) ×后果(C)。5.2危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。5.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。5.4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過程。危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。5.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。5.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險(xiǎn)定為“紅、第16 頁橙、黃、藍(lán)（深藍(lán)、淺藍(lán)）”四級(jí)。）5.7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。5.8風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.9重大風(fēng)險(xiǎn)是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。5.10重大危險(xiǎn)源是指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。 單元是指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作程序風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作程序主要包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、編制清單、制定措施、管控實(shí)施、驗(yàn)證效果等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。公司應(yīng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的每一個(gè)環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、方法、步驟及要求，有組織地有序開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法7.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍的劃分要求風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，涵蓋公司施工活動(dòng)全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍以項(xiàng)目部為單位組織，以生產(chǎn)作業(yè)、辦公區(qū)域或現(xiàn)場進(jìn)行劃分。其中生產(chǎn)單位將每個(gè)工段按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進(jìn)行進(jìn)一步劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全覆蓋。第17 頁7.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法以安全檢查表法（SCL）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識(shí)別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別。7.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查7.3.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的目的主要包括兩個(gè)方面： 一是明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控的重點(diǎn)；二是明確政府監(jiān)管企業(yè)過程中應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。施工區(qū)域應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場辦公區(qū)、生活區(qū)、作業(yè)區(qū)以及周邊建筑物、構(gòu)筑物等可能導(dǎo)致事故風(fēng)險(xiǎn)的物理實(shí)體、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)空間、作業(yè)行為、管理情況等進(jìn)行排查。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)包括安全管理、文明施工、腳手架、基坑工程、模板工程、高處作業(yè)、施工用電、物料提升機(jī)與施工升降機(jī)、塔式起重機(jī)與起重吊裝、施工機(jī)具等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。7.3.2 建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬公司應(yīng)根據(jù)企業(yè)資質(zhì)情況建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)“一企一冊(cè)”；項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)承包工程情況建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)“一項(xiàng)目一冊(cè)”。臺(tái)賬信息應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)范圍、潛在事故類型、事故危害程度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控層級(jí)、管控措施、應(yīng)急處置要求等信息。7.3.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法公司應(yīng)根據(jù)承包工程的類別等級(jí)按照國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 管理制度規(guī)定、以往經(jīng)驗(yàn)等排查企業(yè)施工活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)施工現(xiàn)場的場地情況、施工環(huán)境、施工階段、分部分項(xiàng)工程，以及設(shè)備、設(shè)施、裝置、作業(yè)活動(dòng)、管理情況等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。第18 頁危險(xiǎn)源辨識(shí)8.1事故類型依據(jù)參照GB6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》 進(jìn)行分類，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將事故分為20類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。8.2危險(xiǎn)源識(shí)別的內(nèi)容1、危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍，應(yīng)覆蓋施工現(xiàn)場所有的作業(yè)活動(dòng)，包括施工現(xiàn)場的辦公區(qū)、生活區(qū)、作業(yè)區(qū)以及周邊建筑物、構(gòu)筑物或其他設(shè)施。2、危險(xiǎn)源識(shí)別狀態(tài)與時(shí)態(tài)，應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)。3、危險(xiǎn)源辨識(shí)還應(yīng)考慮常規(guī)和非常規(guī)施工作業(yè)活動(dòng)等。4、物的不安全狀態(tài)，人的不安全行為，作業(yè)環(huán)境和管理的缺陷等因素。8.3危險(xiǎn)源辨識(shí)方法危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)采取詢問交談、現(xiàn)場觀察、工作危害分析、安全檢查表和獲取外部信息等方法，從事故發(fā)生的根源、狀態(tài)和行為等多個(gè)方面，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分析，以確保充分、全面、無遺漏地對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。工作危害分析、安全檢查表是常用的兩種方法。1、工作危害分析法（JHA）工作危害分析法是一種定性的風(fēng)險(xiǎn)分析辨識(shí)方法， 它是基于作業(yè)活動(dòng)的一種風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)技術(shù)，用來進(jìn)行人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素以及管理缺陷等的有效識(shí)別。 即先把整個(gè)施工第19 頁作業(yè)活動(dòng)劃分成多個(gè)施工工序，將每個(gè)施工工序中的危險(xiǎn)源找出來，并判斷其在現(xiàn)有安全控制措施條件下可能導(dǎo)致的事故類型及其后果。若現(xiàn)有安全控制措施不能滿足安全施工的需要，應(yīng)制定新的安全控制措施以保證安全施工；危險(xiǎn)性仍然較大時(shí)，還應(yīng)將其列為重點(diǎn)對(duì)象加強(qiáng)管控，必要時(shí)還應(yīng)制定應(yīng)急處置措施加以保障，從而將風(fēng)險(xiǎn)降低至可以接受的水平。2、安全檢查表分析法（SCL）安全檢查表法是一種定性的風(fēng)險(xiǎn)分析辨識(shí)方法，是將一系列項(xiàng)目列出檢查表進(jìn)行分析，以確定施工現(xiàn)場及周邊構(gòu)筑物的狀態(tài)是否符合安全要求，通過檢查發(fā)現(xiàn)建筑施工過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)措施的一種方法。8.4危險(xiǎn)源識(shí)別的步驟1、施工作業(yè)人員應(yīng)將作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源向班組負(fù)責(zé)人匯報(bào)。2、施工作業(yè)班組負(fù)責(zé)組織對(duì)施工范圍內(nèi)可能的危險(xiǎn)源和施工作業(yè)人員上報(bào)的危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總，填寫《危險(xiǎn)源清單》，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部。3、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場、周邊環(huán)境等可能或已經(jīng)造成安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，填寫《危險(xiǎn)源清單》，報(bào)公司安全生產(chǎn)處。4、公司安全生產(chǎn)處對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的《危險(xiǎn)源清單》進(jìn)行匯總，編制《企業(yè)危險(xiǎn)源清單》。5、危險(xiǎn)源的識(shí)別應(yīng)在建筑工程材料設(shè)備進(jìn)場、施工、驗(yàn)收等過程中隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)補(bǔ)充發(fā)現(xiàn)的新的危險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)9.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基本要求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)滿足以下要求，以確保其科學(xué)合理性：第20 頁1、在危險(xiǎn)源充分辨識(shí)的基礎(chǔ)上， 對(duì)其危害程度即風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；2、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定管控措施；3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和運(yùn)行控制提供信息，為管控目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)；4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)形成文件，作為企業(yè)建立和保持職業(yè)健康安全管理體系中各項(xiàng)決策的基礎(chǔ)，為持續(xù)改進(jìn)企業(yè)的職業(yè)健康安全管理績效提供衡量的基準(zhǔn)。9.2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四等四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí)（紅色最高）。1）一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即重大風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險(xiǎn)，現(xiàn)場的危險(xiǎn)源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟(jì)損失。2）二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即較大風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場的危險(xiǎn)源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失。3）三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即一般風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場的風(fēng)險(xiǎn)基本可控，但依然存在著導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會(huì)引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。4）四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即低風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場所存在的風(fēng)險(xiǎn)基本可控，如繼續(xù)施工，可能會(huì)導(dǎo)致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)于現(xiàn)場所存在的低風(fēng)險(xiǎn)，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進(jìn)。9.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法很多，如安全檢查表法、專家評(píng)議法、頭腦風(fēng)暴法、預(yù)先危險(xiǎn)性分析法、事故樹分析法、風(fēng)險(xiǎn)程度分析法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法、事故后果模擬分析法等。9.3.1 作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)（ LEC）第21 頁基本原理是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)可采用如下方法：D=LEC式中：D——風(fēng)險(xiǎn)值L——發(fā)生事故的可能性大小E——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果1、發(fā)生事故的可能性（L）表9.3.1-1事故發(fā)生的可能性分值表（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料0.5很不可能，可能設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外2、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）表9.3.1-2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值表（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0．5非常罕見地暴露3、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（ C）表9.3.1-3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分值表（C）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）10010人以上死亡，或50人以上重傷≥5000402-9人死亡，或10-49人重傷1000～5000第22 頁151人死亡，或1-9人重傷100～10007傷殘10～1003輕傷1～101無傷亡≤14、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)（D）表9.3.1-4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分表分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)顏色危險(xiǎn)程度＞320一級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)）紅極度危險(xiǎn)160～320二級(jí)（較大風(fēng)險(xiǎn)）橙高度危險(xiǎn)70～160三級(jí)（一般風(fēng)險(xiǎn)）黃顯著危險(xiǎn)20～70四級(jí)（低風(fēng)險(xiǎn)）藍(lán)一般危險(xiǎn)＜20五級(jí)稍有風(fēng)險(xiǎn)9.3.2 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法（風(fēng)險(xiǎn)矩陣）作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法（風(fēng)險(xiǎn)矩陣）是識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為： R=L×S。其中：R—代表風(fēng)險(xiǎn)值；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。1、事故發(fā)生的可能性（L）取值表9.3.2-1 危害事件發(fā)生的可能性（ L）偏差發(fā) 員工勝任程度（意 控制措施（監(jiān)控、聯(lián)賦值 安全檢查 操作規(guī)程生頻率 識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)） 鎖、報(bào)警、應(yīng)急措施）5 每次作 無檢查（作 無操作規(guī)程 不勝任（無上崗資 無任何監(jiān)控措施或第23 頁業(yè)或每 業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不 或從不執(zhí)行 格證、無任何培 有措施從未投用；無月發(fā)生 按標(biāo)準(zhǔn)檢查 操作規(guī)程 訓(xùn)、無操作技能） 應(yīng)急措施。（作業(yè)）檢查（作業(yè)）每季度操作規(guī)程不4都有發(fā)標(biāo)準(zhǔn)不全或全或很少執(zhí)很少按標(biāo)準(zhǔn)生行操作規(guī)程檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）未及時(shí)修訂標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)每年都 操作規(guī)程或3 修訂或多數(shù)有發(fā)生 多數(shù)操作不時(shí)候不按標(biāo)執(zhí)行操作規(guī)準(zhǔn)檢查（作程業(yè)）每年都標(biāo)準(zhǔn)完善但 操作規(guī)程齊有發(fā)生2 偶爾不按標(biāo)全但偶爾不或曾經(jīng)準(zhǔn)檢查、作業(yè) 執(zhí)行發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按 操作規(guī)程齊從未發(fā)1 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢全，嚴(yán)格執(zhí)生過查、作業(yè) 行并有記錄

有監(jiān)控措施但不能不夠勝任（有上崗滿足控制要求，措施資格證、但沒有接部分投用或有時(shí)投受有效培訓(xùn)、操作技能差）用；有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。監(jiān)控措施能滿足控一般勝任（有上崗制要求，但經(jīng)常被停資格證、接受培用或發(fā)生變更后不訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能能及時(shí)恢復(fù)；有應(yīng)急不足，曾多次出措施但未根據(jù)變更錯(cuò)）及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚。勝任（有上崗資格監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)證、接受有效培鎖偶爾失電或誤動(dòng)訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較作；有應(yīng)急措施但每好，但偶爾出錯(cuò)）年只演練一次。高度勝任（有上崗監(jiān)控措施能滿足控資格證、接受有效制要求，供電、聯(lián)鎖培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，從未失電或誤動(dòng)作；技能、安全意識(shí)有應(yīng)急措施每年至強(qiáng)）少演練二次。2、事故發(fā)生的嚴(yán)重程度（ S）取值表9.3.2-2 危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（ S）人員傷害 財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè) 法律法規(guī)等級(jí) 環(huán)境破壞 聲譽(yù)影響情況 施損壞 符合性第24 頁一次事故直接經(jīng)濟(jì)本崗位或作1一般無損傷損失在5000元以完全符合基本無影響業(yè)點(diǎn)下一次事故直接經(jīng)濟(jì)不符合公司設(shè)備、設(shè)施周沒有造成公21至2人輕傷損失5000元及以規(guī)章制度要圍受影響眾影響上，1萬元以下求造成1至2人一次事故直接經(jīng)濟(jì)引起省級(jí)媒不符合事業(yè)作業(yè)點(diǎn)范圍體報(bào)道，一定3重傷3至6人損失在1萬元及以部程序要求內(nèi)受影響范圍內(nèi)造成輕傷上，10萬元以下公眾影響1至2人死亡一次事故直接經(jīng)濟(jì)潛在不符合造成作業(yè)區(qū)3至6人重傷損失在10萬元及引起國家主4法律法規(guī)要域內(nèi)環(huán)境破或嚴(yán)重職業(yè)以上，100萬元以流媒體報(bào)道求壞病下3人及以上死一次事故直接經(jīng)濟(jì)造成周邊環(huán)引起國際主5亡7人及以上損失在100萬元及違法境破壞流媒體報(bào)道重傷以上3、風(fēng)險(xiǎn)矩陣根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分為以下五級(jí)：R=L×S=17～25：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)（Ⅰ級(jí)），需要立即停止作業(yè)；R=L×S=13～16：重要風(fēng)險(xiǎn)（Ⅱ級(jí)），需要消減的風(fēng)險(xiǎn)；R=L×S=8～12：中度風(fēng)險(xiǎn)（Ⅲ級(jí)），需要特別控制的風(fēng)險(xiǎn)；R=L×S=4～7：低度風(fēng)險(xiǎn)（Ⅳ級(jí)），需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)；R=L×S=1～3：輕微風(fēng)險(xiǎn)（Ⅴ級(jí)），可接受或可容許風(fēng)險(xiǎn)。表9.3.2-3風(fēng)險(xiǎn)矩陣（R）嚴(yán)重性S12345可能性L1123452246810第25 頁3369121544812162055101520259.3.2-4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25不可容忍在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，且應(yīng)對(duì)改進(jìn)立即風(fēng)險(xiǎn)措施進(jìn)行評(píng)估15-16巨大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序；定期檢立即或近查、測(cè)量及評(píng)估期整改9-12中等建立目標(biāo)、指標(biāo)，建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通1年內(nèi)治理4-8可容忍建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，并定期檢查條件具備時(shí)整改輕微或可＜4忽略的風(fēng)無需采用控制措施，但需保存記錄險(xiǎn)9.4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定根據(jù)建筑施工安全管理特點(diǎn)，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可以按照以下規(guī)則進(jìn)行直接判定，也可以按照風(fēng)險(xiǎn)程度分析、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行等級(jí)評(píng)定。1、對(duì)于列入《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》 （建質(zhì)2009〕87號(hào)）的分部分項(xiàng)工程應(yīng)作為一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，其中列入《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》附件二的可作為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，列入附件一的可作為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；2、未列入管理辦法附件但列入《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》中的作為三、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，其中屬于保證項(xiàng)目的可作為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，其他可作為四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；第26 頁3、凡列入國家安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款的，應(yīng)作一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，未列入強(qiáng)制性條款的二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)， 列入推薦性標(biāo)準(zhǔn)的視情況可作為二級(jí)或三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；4、違反國家法律法規(guī)、地方法規(guī)、部門規(guī)章的應(yīng)作一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，違反國家地方規(guī)范性文件的應(yīng)作二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)， 違反省、市部門規(guī)范性文件的應(yīng)作三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，其他違反規(guī)定的可作為四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。5、對(duì)有下列情形之一的，可直接判定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：1）發(fā)生過生產(chǎn)安全事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；2）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人以上的；3）造成社會(huì)不良影響事件的；4）現(xiàn)場直接觀察可能導(dǎo)致事故的。6、以上凡是交叉的，一律按最高等級(jí)對(duì)待，必要情況下可以實(shí)行提級(jí)管理。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單公司應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，編制包括全部各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，實(shí)現(xiàn)“一企一冊(cè)”。結(jié)合公司實(shí)際，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。項(xiàng)目部應(yīng)在當(dāng)前開工前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并隨工程進(jìn)度情況及時(shí)更新，實(shí)現(xiàn)“一項(xiàng)目一冊(cè)”。工程施工過程中，根據(jù)現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的狀態(tài)和已采取的防控措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的危險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行重新辨識(shí)，及時(shí)消除或降低安全風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃， 依次按照工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施以應(yīng)急措施等五個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定相應(yīng)的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控措施。 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控常用的措施有專項(xiàng)施工方案、安全技術(shù)交底、重大危險(xiǎn)源公示、班前教育、第27 頁應(yīng)急預(yù)案等，公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度和危害大小對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)采用上述多項(xiàng)管控措施進(jìn)行綜合管控。11.1專項(xiàng)施工方案凡含有一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程施工前，均應(yīng)按規(guī)定編寫專項(xiàng)施工方案。超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)專項(xiàng)施工方案應(yīng)進(jìn)行專家論證。11.2安全技術(shù)交底分部分項(xiàng)工程施工前或者有特殊風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目作業(yè)前，都應(yīng)由總承包單位有關(guān)技術(shù)人員對(duì)分包單位工程項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)人員、分包單位工程項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)人員對(duì)施工作業(yè)班組長、施工作業(yè)班組長對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行層級(jí)安全技術(shù)交底。11.3重大危險(xiǎn)源公示公司建立重大危險(xiǎn)源公示制度，對(duì)于一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行公示。危險(xiǎn)源公示可以采用通過設(shè)立公示欄、公示牌、手機(jī)APP發(fā)布等多種形式。11.4班前教育班前教育是指班組長對(duì)本組人員在施工作業(yè)前對(duì)施工工序、作業(yè)活動(dòng)所涉及環(huán)境、機(jī)械、技術(shù)、安全等進(jìn)行詳細(xì)的，有針對(duì)的培訓(xùn)。班組安全培訓(xùn)教育的主要內(nèi)容有本班組生產(chǎn)特點(diǎn)、作業(yè)環(huán)境、危險(xiǎn)區(qū)域、設(shè)備狀況、防護(hù)設(shè)施等。班前教育應(yīng)重點(diǎn)講解本工種的安全操作規(guī)程和崗位責(zé)任，重點(diǎn)從思想上對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)交底，自覺遵守安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)；正確使用機(jī)器設(shè)備和工具；介紹各種安全活動(dòng)以及作業(yè)環(huán)境的安全檢查和交接班制度。發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，采取措施。11.5應(yīng)急處置預(yù)案公司和項(xiàng)目部應(yīng)分別制定重大事件應(yīng)急處置預(yù)案。 建立突發(fā)事件第28 頁的應(yīng)急管理和應(yīng)急響應(yīng)程序， 及時(shí)有效地實(shí)施應(yīng)急處置工作， 提高處置突發(fā)事件的能力；建立緊急情況下的應(yīng)急處置機(jī)制， 最大程度地預(yù)防和減少突發(fā)事件造成的損害，保障人身和財(cái)產(chǎn)安全。實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則， 對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。管控層級(jí)可進(jìn)行增加、合并或提級(jí)，結(jié)合公司機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控，由公司制定管控方案，掛牌督辦，項(xiàng)目部組織實(shí)施；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司組織監(jiān)督指導(dǎo)；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控，由施工班組負(fù)責(zé)組織實(shí)施，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控，由施工作業(yè)人員進(jìn)行實(shí)施，施工作業(yè)班組長負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。文件管理公司應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過程的記錄資料，并按照山東省《建筑施工現(xiàn)場安全管理資料規(guī)程》 納入安全技術(shù)資料管理。風(fēng)險(xiǎn)管控記錄資料應(yīng)至少包括危險(xiǎn)源清單、 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、 安全技術(shù)交底、專項(xiàng)施工方案、安全教育記錄、應(yīng)急處置方案、重大危險(xiǎn)源管控方案等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。持續(xù)改進(jìn)14.1評(píng)審和更新公司安全生產(chǎn)處應(yīng)每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控評(píng)審和更新工作，評(píng)審結(jié)果的內(nèi)容、結(jié)論以及確定的措施等內(nèi)容應(yīng)做好記錄。工程項(xiàng)目部在新工程開工前應(yīng)組織一次危險(xiǎn)源識(shí)別、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)第29 頁工作，以確保其適用性和有效性。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：①企業(yè)目標(biāo)、要求發(fā)生變化時(shí)；②法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；③發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；④組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；⑤補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；⑥風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；⑦已有的管控措施出現(xiàn)失效時(shí)。14.2溝通公司應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。附件：附件1風(fēng)險(xiǎn)分析記錄附件2危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分附件3危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單（詳見附件）附件4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單附件5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖第30 頁附件1風(fēng)險(xiǎn)分析記錄作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容安全生產(chǎn)責(zé)任制施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案安全技術(shù)交底安全檢查1安全管理安全教育應(yīng)急救援分包單位安全管理持證上崗生產(chǎn)安全事故處理安全標(biāo)志現(xiàn)場圍擋封閉管理施工場地材料管理2文明施工現(xiàn)場辦公與住宿現(xiàn)場防火綜合治理公示標(biāo)牌生活設(shè)施社區(qū)服務(wù)施工方案立桿基礎(chǔ)架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)桿件間距與剪刀撐腳手板與防護(hù)欄桿3扣件式腳手架交底與驗(yàn)收橫向水平桿設(shè)置桿件搭接層間防護(hù)構(gòu)配件材質(zhì)通道

崗位/地點(diǎn) 活動(dòng)頻率 備注施工現(xiàn)場任何頻繁進(jìn)行位置施工現(xiàn)場任何位置辦公生活區(qū)頻繁進(jìn)行施工現(xiàn)場任何位置辦公生活區(qū)施工現(xiàn)場外特定時(shí)間架與模板支進(jìn)行架施工現(xiàn)場 頻繁進(jìn)行第31 頁序號(hào) 作業(yè)活動(dòng)名稱 作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容 崗位/地點(diǎn) 活動(dòng)頻率 備注施工方案懸挑鋼梁架體穩(wěn)定腳手板施工現(xiàn)場外架特定時(shí)間進(jìn)荷載4懸挑腳手架與模板支架行交底要與驗(yàn)收桿件間距架體防護(hù)層間防護(hù)構(gòu)配件材質(zhì)施工現(xiàn)場頻繁進(jìn)行施工方案架體基礎(chǔ)架體穩(wěn)定桿件施工現(xiàn)場外架特定時(shí)間進(jìn)承插式盤扣式腳手板5與模板支架行鋼管支架交底與驗(yàn)收架體防護(hù)桿件接長架體內(nèi)封閉材質(zhì)施工現(xiàn)場頻繁進(jìn)行施工方案架體基礎(chǔ)架體穩(wěn)定桿件鎖件施工現(xiàn)場外架特定時(shí)間進(jìn)6滿堂紅腳手架腳手板與模板支架行交底與驗(yàn)收荷載材質(zhì)通道施工現(xiàn)場頻繁進(jìn)行施工方案7高處作業(yè)與吊安全裝置施工現(xiàn)場所有頻繁進(jìn)行籃懸掛機(jī)構(gòu)場所鋼絲繩第32 頁序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注安裝作業(yè)升降作業(yè)7高處作業(yè)與吊交底與驗(yàn)收施工現(xiàn)場所有頻繁進(jìn)行籃安全防護(hù)場所吊籃穩(wěn)定荷載施工方案臨邊防護(hù)基坑支護(hù)降排水基坑支護(hù)、土方基坑開挖基坑周邊特定時(shí)間進(jìn)8坑邊荷載行作業(yè)安全防護(hù)基坑監(jiān)測(cè)支撐拆除作業(yè)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案施工現(xiàn)場頻繁進(jìn)行施工方案立桿基礎(chǔ)支架穩(wěn)定施工荷載建筑物每一樓9模板支架交底與驗(yàn)收頻繁進(jìn)行層立桿設(shè)置水平桿設(shè)置支架拆除支架材質(zhì)外電防護(hù)接地與接零保護(hù)系統(tǒng)配電線路施工現(xiàn)場任何10施工用電配電箱與開關(guān)箱位置頻繁進(jìn)行配電室與配電裝置現(xiàn)場照明用電檔案資料室第33 頁序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容施工方案起重機(jī)械鋼絲繩與地錨索具11起重吊裝作業(yè)環(huán)境作業(yè)人員起重吊裝高處作業(yè)構(gòu)件碼放警戒監(jiān)護(hù)安全帽安全網(wǎng)安全帶臨邊防護(hù)“三寶”“四口”洞口防護(hù)12通道口防護(hù)及臨邊防護(hù)攀登作業(yè)懸空作業(yè)移動(dòng)式操作平臺(tái)物料平臺(tái)懸挑式鋼平臺(tái)填表人：審核人：

崗位/地點(diǎn) 活動(dòng)頻率 備注施工現(xiàn)場任何頻繁進(jìn)行位置施工現(xiàn)場特定位置頻繁進(jìn)行建筑物外圍建筑物外架審核日期： 年 月 日第34 頁設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注1物料提升機(jī)起重設(shè)備施工現(xiàn)場特定位置是2施工升降機(jī)起重設(shè)備施工現(xiàn)場特定位置是3塔式起重機(jī)起重設(shè)備施工現(xiàn)場特定位置是4平刨木工機(jī)械施工現(xiàn)場特定位置否5圓盤鋸木工機(jī)械施工現(xiàn)場特定位置否6手持電動(dòng)工具電動(dòng)工具施工現(xiàn)場特定位置否7鋼筋機(jī)械鋼筋機(jī)械施工現(xiàn)場特定位置否8電焊機(jī)電焊設(shè)備施工現(xiàn)場特定位置否9攪拌機(jī)攪拌設(shè)備施工現(xiàn)場特定位置否10翻斗車車輛施工現(xiàn)場特定位置否11潛水泵泵施工現(xiàn)場特定位置否12振搗器振搗機(jī)具施工現(xiàn)場特定位置否13泵送機(jī)械輸送設(shè)備施工現(xiàn)場特定位置否填表人： 審核人： 審核日期第35 頁附件2危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分表序號(hào)分部分項(xiàng)工程風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)二級(jí)1基坑支護(hù)、降1.深度超過5m（含5m）的基坑（槽）的土方開挖、開挖深度超過3m（含3m）或雖未超過3m但地質(zhì)條件和水工程支護(hù)、降水工程。周邊環(huán)境復(fù)雜的基坑（槽）支護(hù)、降水工程2.深度雖未超過5m，但地質(zhì)條件、周圍環(huán)境和地2土方開挖工程下管線復(fù)雜，或影響毗鄰建筑（構(gòu)筑）物安全的基坑開挖深度超過3m（含3m）的基坑（槽）土方開挖工程（槽）的土方開挖、支護(hù)、降水工程。1.各類工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、1.工具式模板工程：包括滑模、爬模、飛模工程。2.混凝土模板支撐工程：支撐高度8m及以上；搭飛模等。2.混凝土模板支撐工程：搭設(shè)高度5m及以上；搭設(shè)模板工程及支設(shè)跨度18m及以上，施工總荷載15kN/m2及以上；集跨度２3中線荷載20kN/m及以上。10m及以上；施工總荷載10KN/m及以上；集中線撐體系荷載２3.承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂承重支15KN/m;高度大于支撐水平投影寬度且相對(duì)獨(dú)立無聯(lián)系構(gòu)件的混凝土模板支撐工程。撐體系，承受單點(diǎn)集中荷載700Kg以上。3.承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系。1.采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法，且單件起吊重量1.采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法的起重作業(yè)，且單件起起重吊裝及安在100kN及以上的起重吊裝工程。吊重量在10KN及以上的起重吊裝工程。42.起重量300kN及以上的起重設(shè)備安裝工程；高2.采用起重機(jī)械進(jìn)行安裝的工程。裝拆卸工程度200m及以上內(nèi)爬起重設(shè)備的拆除工程。3.起重機(jī)械設(shè)備自身的安裝、拆卸。5腳手架工程1.搭設(shè)高度50m及以上落地式鋼管腳手架工程。1.搭設(shè)高度超過24m的落地式鋼管腳手架工程。2.提升高度150m及以上附著式整體和分片提升腳手2.附著式整體和分片式提升腳手架工程。第36 頁架工程。3.懸挑式腳手架工程。3.架體高度20m及以上懸挑腳手架工程。4.吊籃腳手架工程。5.自制卸料平臺(tái)、移動(dòng)操作平臺(tái)工程。6.新型及異型腳手架工程1.采用爆破拆除的工程。2.碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣（液）體或粉塵擴(kuò)散、易燃易爆事故發(fā)生6拆除、爆破工的特殊建、構(gòu)筑物的拆除工程。1.建筑物、構(gòu)筑物拆除工程。程3.可能影響行人、交通、電力設(shè)施、通訊設(shè)施或其它2.爆破拆除工程。建、構(gòu)筑物安全的拆除工程。4.文物保護(hù)建筑、優(yōu)秀歷史建筑或歷史文化風(fēng)貌區(qū)控制范圍的拆除工程。1.施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程1.建筑幕墻的安裝施工。2.跨度大于36m及以上的鋼結(jié)構(gòu)安裝工程；跨度大于2.鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程。60m及以上的網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程。3.人工挖擴(kuò)孔樁工程。7其他3.開挖深度超過16m的人工挖孔樁工程。4.地下暗挖、頂管及水下作業(yè)工程。4.地下暗挖工程、頂管工程、水下作業(yè)工程。5.預(yù)應(yīng)力工程。5.采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無相關(guān)6.采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)第37 頁附件3危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單序危險(xiǎn)源位置（所在分潛在危害/傷害后果事故的可能性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)源（部位部分項(xiàng)工程或設(shè)備設(shè)號(hào)或作業(yè)活動(dòng)）風(fēng)險(xiǎn)輕微一般嚴(yán)重不可能有可能可能一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)施或位置）第38 頁附件4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單序風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置（所在分部分項(xiàng)責(zé)任人管控措施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（部位或作業(yè)活動(dòng)）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位（部門、班組）號(hào)工程或設(shè)備設(shè)施或位置）第39 頁附件5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖第40 頁兩體系建設(shè)“一企一冊(cè)”三、制定隱患排查治理實(shí)施方案=============二零一七年X月第41 頁----------------- 兩體系建設(shè)適用范圍本實(shí)施方案適用于=============的事故隱患排查治理工作。編制依據(jù)1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》國家主席令第13號(hào)令2）《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第號(hào)）3）《山東安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（修改稿）》（山東省人民政府令2016年第303號(hào)）（4）關(guān)于推進(jìn)全市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主題責(zé)任落實(shí)的實(shí)施方案。（濟(jì)安監(jiān)字〔2015〕53號(hào)）5）關(guān)于落實(shí)《濟(jì)寧市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任實(shí)施細(xì)則》的通知（濟(jì)安監(jiān)字〔2015〕52號(hào)）6）關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字〔2016〕36號(hào)）7）關(guān)于加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)的工作方案（魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào)）8）關(guān)于印發(fā)《濟(jì)寧市安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案》的通知（濟(jì)安字〔2016〕14號(hào)）9）建筑企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則（試用版）10）其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及=============《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)和評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)表》、《作業(yè)崗位清單》、《風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表》、《重大風(fēng)險(xiǎn)信息與控制措施方案統(tǒng)計(jì)表》、《崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公告警示牌》以及事故隱患排查治理制度等相關(guān)要求。總體要求、目標(biāo)3.1總體要求。通過建立公司事故隱患排查治理體系， 實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動(dòng)態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、 及時(shí)治第42 頁----------------- 兩體系建設(shè)理，最大限度防止各類事故發(fā)生。3.2總體目標(biāo)。通過堅(jiān)持制度化、科學(xué)化、體系化的事故隱患排查和治理，實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”；實(shí)現(xiàn)“零傷害”目標(biāo)。職責(zé)分工4.1領(lǐng)導(dǎo)小組公司應(yīng)以控股集團(tuán)副總裁為首的體系建設(shè)和運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成員至少包括建工集團(tuán)經(jīng)理、分管安全副經(jīng)理、各科室單位負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作?；鶎訂挝桓骷?jí)管理人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會(huì)組織等應(yīng)全面參與隱患排查活動(dòng)的實(shí)施中，確保隱患排查活動(dòng)涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)得到全面控制。4.2職責(zé)4.2.1 控股集團(tuán)副總裁職責(zé)：1）對(duì)隱患排查治理體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任.2）確?？色@得建立、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源（包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測(cè)工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)等）。3）明確涉及各部門、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任4）確保全員參與隱患排查治理5）掌握二級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。4.2.2 建工集團(tuán)安全管理部門主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工任務(wù)開展情況，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；掌握二級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在第43 頁----------------- 兩體系建設(shè)的隱患。負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織企業(yè)隱患排查工作的開展，負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患的匯總、評(píng)估，監(jiān)督各責(zé)任單位落實(shí)隱患整改措施，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)重大事故隱患整改進(jìn)展情況，并對(duì)事故隱患排查治理實(shí)施過程進(jìn)行督查、考核等工作。4.2.3各專業(yè)管理部門按專業(yè)職責(zé)，檢查、督促、協(xié)調(diào)本專業(yè)重大事故隱患的整改工作，負(fù)責(zé)落實(shí)重大事故隱患掛牌督辦工作。掌握三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。4.2.4各項(xiàng)目部是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握四級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估，并對(duì)自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。4.2.5 崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、 風(fēng)險(xiǎn)后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識(shí)。術(shù)語和定義5.1事故隱患通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)或禍患。在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。5.2隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。5.3隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。對(duì)排查出的事故隱第44 頁----------------- 兩體系建設(shè)患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記， 建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。5.4隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)對(duì)事故隱患信息應(yīng)建檔管理。隱患分級(jí)與分類6.1隱患分級(jí)隱患的分級(jí)是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。6.1.1 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。6.1.2 重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。對(duì)重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：①違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的②涉及重大危險(xiǎn)源、重要裝置的隱患③涉及多人滯留，暴露 10人以上的（管道 30人以上）④危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的⑤因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患第45 頁----------------- 兩體系建設(shè)⑥市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的6.2隱患分類根據(jù)隱患分類的原則，隱患分管理事故類隱患和現(xiàn)場事故類隱患。管理事故類隱患主要是針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急救援、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理等方面存在的缺陷?，F(xiàn)場管事故類隱患主要是針對(duì)特種設(shè)備現(xiàn)場管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、用電安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、有限空間現(xiàn)場安全、輔助動(dòng)力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場管理、其他現(xiàn)場管理等方面存在的缺陷。事故隱患排查7.1隱患排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、季節(jié)性隱患排查、重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查、事故類比隱患排查、聘請(qǐng)專家隱患排查、各級(jí)主要負(fù)責(zé)人履職排查等。日常隱患排查是指部門、班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，由各相關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。第46 頁----------------- 兩體系建設(shè)專業(yè)隱患排查主要根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定、季節(jié)特點(diǎn)及實(shí)際情況，由歸口專業(yè)管理部門針對(duì)專業(yè)活動(dòng)、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查。季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：春季以防靜電、防風(fēng)、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；夏季以防雷、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；秋季以防火、防靜電為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點(diǎn)。重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。7.2排查要求隱患排查標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營單位的行業(yè)特點(diǎn)，摘錄出違反上述法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章等條款的，且在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，通過隱患列舉描述項(xiàng),實(shí)現(xiàn)對(duì)特定類型生產(chǎn)經(jīng)營單位隱患的歸納。第47 頁----------------- 兩體系建設(shè)隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。7.3排查組織級(jí)別隱患排查組織級(jí)別分為三級(jí)：公司級(jí)、項(xiàng)目部級(jí)、班組級(jí)。7.3.1 班組級(jí)排查班組長或班組安全員按照《班組崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息》實(shí)施，除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實(shí)施排查的危險(xiǎn)源，將本班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源可設(shè)為排查點(diǎn)。隱患排查采取“一班三檢”制度，每班分班前、班中、班后三個(gè)時(shí)段進(jìn)行排查。班組排查同時(shí)要根據(jù)公司下發(fā)的班組級(jí)安全檢查表內(nèi)容以及對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)不安全因素、設(shè)備的不安全狀況、人的不安全行為、生產(chǎn)工藝出現(xiàn)的不足問題等安全隱患進(jìn)行認(rèn)真排查。對(duì)查出的本班組不能立即整改的、較大以上隱患要及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。7.3.2 項(xiàng)目部級(jí)排查由項(xiàng)目部層面組織，按照《部門崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息》 實(shí)施排查。本部門管轄范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源設(shè)為排查點(diǎn)，包括在本區(qū)域內(nèi)的公司級(jí)、專業(yè)級(jí)排查點(diǎn)，除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實(shí)施排查的危險(xiǎn)源（如設(shè)備接地是否良好需接地電阻檢測(cè)儀， 可以由專業(yè)實(shí)施排查）外，均設(shè)為排查點(diǎn)。隱患排查分為每日巡回排查、 每周至少一次集中排查（大檢查），同時(shí)節(jié)假日、季節(jié)性排查按照公司統(tǒng)一部署和要求組織。對(duì)查出的不能立即整改、重大隱患要及時(shí)向公司職能部門匯報(bào)。第48 頁----------------- 兩體系建設(shè)7.3.3 公司級(jí)排查由公司施工管理部組織，按照《重大風(fēng)險(xiǎn)信息與控制措施方案統(tǒng)計(jì)表》實(shí)施排查。通常風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為I級(jí)和II級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（包括重大危險(xiǎn)源），包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所產(chǎn)生的后果嚴(yán)重、易產(chǎn)生重大隱患的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，或后果不嚴(yán)重、但發(fā)生概率較高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源。公司級(jí)隱患排查原則上每月檢查一次，可根據(jù)生產(chǎn)情況隨時(shí)進(jìn)行綜合檢查。7.4事故隱患信息獲取1）安全和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范；2）已識(shí)別的危險(xiǎn)源信息，對(duì)應(yīng)的措施；3）規(guī)章制度、操作規(guī)程；4）物料清單、產(chǎn)品規(guī)范、化學(xué)品安全說明書（MSDS）5）上級(jí)安監(jiān)部門檢查提出的問題及要求；6）事故案例、本公司以往的事故、事件；7）設(shè)備資料及技術(shù)說明書；8）安全、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)及檢測(cè)報(bào)告、特種設(shè)備檢測(cè)報(bào)告；9）公司各級(jí)部門組織的各類檢查。10）員工主動(dòng)報(bào)告。安全生產(chǎn)處通過多渠道獲取事故隱患信息，并根據(jù)公司級(jí)、各項(xiàng)目部、班組的排查情況進(jìn)行認(rèn)真分析和認(rèn)定并進(jìn)行分級(jí)和登記，建立事故隱患登記臺(tái)帳，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。根據(jù)查出的隱患整改難易程度對(duì)其進(jìn)行分級(jí)，將隱患分為A、B二級(jí)。A級(jí)：整改技術(shù)難度大、投資大的隱患，屬公司負(fù)責(zé)整改；B級(jí)：整改技術(shù)難度不大，項(xiàng)目部有能力進(jìn)行第49 頁----------------- 兩體系建設(shè)整改的隱患，屬項(xiàng)目部負(fù)責(zé)整改；對(duì)一般事故隱患應(yīng)監(jiān)督立即排除，難以立即排除的，應(yīng)由公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組研究解決的方法、當(dāng)前采取的安全保護(hù)措施以及資金籌措的渠道和整改時(shí)間的安排。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，徹底整改排除。隱患治理8.1隱患治理要求公司對(duì)事故隱患采取分級(jí)治理，即公司級(jí)、項(xiàng)目部級(jí)、班組級(jí)三個(gè)級(jí)別進(jìn)行治理。分級(jí)建立健全隱患治理臺(tái)賬，對(duì)隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗(yàn)證均應(yīng)保持完整記錄。不同層級(jí)負(fù)責(zé)的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等因素來確定。隱患排查治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。8.2事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向存在安全隱患班組（人員）進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知發(fā)放部門應(yīng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)對(duì)事故安全隱患“閉環(huán)”管理。第50 頁----------------- 兩體系建設(shè)8.3一般事故隱患治理隱患排查人員向存在隱患的項(xiàng)目部、班組下發(fā)《隱患整改通知單》。由隱患整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或班組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容，整改落實(shí)情況要安排專人進(jìn)行確定。8.4重大事故隱患治理經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，重大事故隱患存在項(xiàng)目應(yīng)立即報(bào)送公司有關(guān)部門，公司應(yīng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：1）方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護(hù)措施。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。2）經(jīng)費(fèi)和物資：概算此隱患治理所需經(jīng)費(fèi)及物資需求3）人員需求：針對(duì)需治理的事故隱患情況，確定相應(yīng)人員的落實(shí)需求。4）治理時(shí)限：根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時(shí)限。5）安全措施和應(yīng)急預(yù)案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。第51 頁----------------- 兩體系建設(shè)8.5 隱患排查治理驗(yàn)收公司各級(jí)隱患排查治理的組織部門負(fù)責(zé)對(duì)排查出的隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)已按照要求整改的隱患及時(shí)銷號(hào)，對(duì)未按期和按要求整改的隱患由相應(yīng)的部門督促整改并按照公司《安全生產(chǎn)管理制度》《山東====建工集團(tuán)安全生產(chǎn)檢查處罰細(xì)則》實(shí)施考核。8.5.1 一般事故隱患整改的驗(yàn)收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收由隱患提出單位或人員實(shí)施，由隱患整改責(zé)任部門、項(xiàng)目部組織進(jìn)行驗(yàn)收。8.5.2 重大事故隱患的整改驗(yàn)收重大事故隱患治理完成后，由公司安全生產(chǎn)處組織相關(guān)部門、項(xiàng)目部、人員進(jìn)行驗(yàn)收和復(fù)查評(píng)估，驗(yàn)收合格經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，向監(jiān)管部門提交《重大隱患登記及整改銷號(hào)審批表》，申請(qǐng)隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號(hào)。對(duì)政府掛牌督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。隱患排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)特性及危險(xiǎn)源確定隱患排查周期，公司級(jí)隱患排查原則上每月檢查一次，可根據(jù)生產(chǎn)情況隨時(shí)進(jìn)行綜合檢查， 分公司應(yīng)在基礎(chǔ)、主體施工階段每月不少于兩次安全檢查，項(xiàng)目部隱患排查分為每日巡回排查、每周至少一次集中排查（大檢查），同時(shí)節(jié)假日、季節(jié)性排查按照公司統(tǒng)一部署和要求組織。班組隱患排查采取“一班三檢”制度，每班分班前、班中、班后三個(gè)時(shí)段進(jìn)行排查。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢(shì)的變化、上級(jí)主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機(jī)等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，可針對(duì)其特點(diǎn)制定專項(xiàng)排查表。第52 頁----------------- 兩體系建設(shè)文件管理公司在隱患排查治理體系策劃、 實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)建立健全事故隱患排查與治理臺(tái)帳及檔案， 對(duì)隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗(yàn)證均應(yīng)保持完整記錄。隱患排查檔案主要包括：隱患排查治理制度、隱患排查治理臺(tái)賬及下發(fā)的各類綜合 （專項(xiàng)）檢查通知通報(bào)。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具備可追溯性。持續(xù)改進(jìn)11.1評(píng)審和更新公司安全生產(chǎn)處應(yīng)每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系的評(píng)審和更新工作，評(píng)審結(jié)果的內(nèi)容、結(jié)論以及確定的措施等內(nèi)容應(yīng)做好記錄。公司根據(jù)以下情況變化對(duì)隱患排查治理體系及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容。主要包括：①法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；②政府規(guī)范性文件提出新的要求；③企業(yè)安組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；④企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；⑤企業(yè)自身提出更高的要求；⑥事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；⑦其他情況出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。11.2溝通公司應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝第53 頁----------------- 兩體系建設(shè)通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。公司應(yīng)主動(dòng)識(shí)別各級(jí)管理人員隱患排查治理的相關(guān)培訓(xùn)要求， 并納入公司培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。公司通過培訓(xùn)教育教育不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。附件：重大事故隱患掛牌治理方案隱患排查治理制度隱患整改通知書樣表隱患整改報(bào)告書樣表重大隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表隱患分類匯總樣表事故隱患排查治理程序框圖第54 頁----------------- 兩體系建設(shè)附件1：重大事故隱患掛牌治理方案為了有效防范和遏制重大事故的發(fā)生，及時(shí)消除重大事故隱患，確保職工生命和國家財(cái)產(chǎn)安全，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，現(xiàn)制定公司重大事故隱患治理掛牌督辦管理辦法。一、公司成立以建工集團(tuán)總經(jīng)理為組長的重大事故隱患專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)重大事故隱患的督辦、整改、協(xié)調(diào)等指導(dǎo)工作。組 長：xxx副組長：xxx成員單位：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx二、經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，重大事故隱患存在項(xiàng)目應(yīng)立即報(bào)送公司安全生產(chǎn)處，及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書、下發(fā)《重大事故隱患掛牌督辦通知書》，由公司經(jīng)理或副經(jīng)理審議簽發(fā)推進(jìn)隱患整改，明確要求，限期整改，并要抓好整改的跟蹤落實(shí)。信息內(nèi)容包括：1、重大事故隱患基本情況及可能存在的危害（后果） 。2、重大事故隱患治理責(zé)任人、治理責(zé)任單位及專業(yè)管理部門。3、重大事故隱患治理進(jìn)展情況。三、責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按“三定”原則組織制定重大事故隱患治理方案并組織實(shí)施。責(zé)任單位應(yīng)將治理方案報(bào)公司安全生產(chǎn)處備案，每月至少一次報(bào)告重大事故隱患治理情況。四、責(zé)任單位應(yīng)按期完成重大事故隱患治理，并在治理期限屆滿前向公司安全生產(chǎn)處提交《重大事故隱患登記及整改銷號(hào)表》 ，申請(qǐng)驗(yàn)收。第55 頁----------------- 兩體系建設(shè)五、公司安全生產(chǎn)處收到治理責(zé)任單位《重大事故隱患登記及整改銷號(hào)表》后，應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)組織實(shí)施現(xiàn)場驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，結(jié)束掛牌督辦；驗(yàn)收不合格的，采取相應(yīng)措施，促進(jìn)隱患治理，防止事故發(fā)生。六、對(duì)確有正當(dāng)原因?qū)е虏荒茉谙奁趦?nèi)治理完畢的，治理責(zé)任單位應(yīng)在治理期限屆滿前 15個(gè)工作日內(nèi)按程序提出延期申請(qǐng)，公司安全生產(chǎn)處審核通過后提請(qǐng)公司經(jīng)理或副經(jīng)理審議。七、公司安全生產(chǎn)處按月跟蹤落實(shí)整改重大事故隱患整改進(jìn)展， 并按月公布相關(guān)信息。第56 頁----------------- 兩體系建設(shè)附件2：隱患排查治理制度為了建立健全安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，推進(jìn)公司安全隱患排查治理工作，推進(jìn)事故預(yù)防工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化管理，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。一、隱患分級(jí)事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。確定為重大事故隱患的一般原則是：①違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的；②涉及重大危險(xiǎn)源、重要裝置的隱患；③涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）；④危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；⑤因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；⑥市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的二、隱患治理程序和要求公司對(duì)事故隱患采取分級(jí)治理，即公司級(jí)、項(xiàng)目部級(jí)、班組級(jí)三個(gè)級(jí)別進(jìn)行治理。分級(jí)建立健全隱患治理臺(tái)賬，對(duì)隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗(yàn)證均應(yīng)保持完整記錄。不同層級(jí)負(fù)責(zé)的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等因素來確定。各部門對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患邊檢查邊整改，力求做到責(zé)任、資金、措施“三到位”，對(duì)暫時(shí)確實(shí)難以整改的必須采取可靠的防范措施和建立臺(tái)第57 頁----------------- 兩體系建設(shè)賬，做到定人、定位、定責(zé)任進(jìn)行監(jiān)管和防范。三、安全隱患范圍、標(biāo)準(zhǔn)：1、危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。2、可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、 工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。3、建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。4、停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。5、可能造成職業(yè)并職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。6、在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的重大污染。7、丟棄、廢棄、拆除與處理活動(dòng) (包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的處理等 )。8、可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。9、以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來的潛在危害和影響。四、隱患排查要求按照檢查的層級(jí)，隱患排查分為三級(jí)：公司級(jí)、項(xiàng)目部級(jí)、班組級(jí)。班組長或班組安全員要根據(jù)公司下發(fā)的班組級(jí)安全檢查表內(nèi)容以及對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)不安全因素、設(shè)備的不安全狀況、人的不安全行為、生產(chǎn)工藝出現(xiàn)的不足問題等安全隱患進(jìn)行認(rèn)真排查。隱患排查采取“一班三檢”制度，每班分班前、班中、班后三個(gè)時(shí)段進(jìn)行排查。各分公司安全生產(chǎn)科、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人要對(duì)所屬在建工程做好定期、不定期的檢查知道工作，及時(shí)掌握項(xiàng)目生產(chǎn)情況并留存檢查記錄。對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)工程和安全管理較差的工程要適當(dāng)增加檢查頻率，分公司應(yīng)在基礎(chǔ)、主體施工階段每月不少于兩次安全檢查，項(xiàng)目部隱患排查分為每日巡回排查、每周至少一次集中排查（大檢查） ，同時(shí)節(jié)假日、季節(jié)性排查按第58 頁----------------- 兩體系建設(shè)照公司統(tǒng)一部署和要求組織。公司安全生產(chǎn)處除做好公司所屬工程安全指導(dǎo)服務(wù)工作外，實(shí)行本市區(qū)內(nèi)一般工程月檢制。目標(biāo)工程增加指導(dǎo)和隱患排查頻次，對(duì)查出的隱患填寫隱患整改單，由分公司或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽收并落實(shí)整改。公司級(jí)隱患排查原則上每月檢查一次，可根據(jù)生產(chǎn)情況隨時(shí)進(jìn)行綜合檢查。五、安全隱患的整改1、對(duì)難以立即整改的重特大事故隱患， 應(yīng)制定整改方案，方案需包括:治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。2、事故隱患堅(jiān)持“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的班組組織整改，整改責(zé)任人為各分公司安全負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人。3、日常檢查發(fā)現(xiàn)隱患安全生產(chǎn)處以“安全隱患通知書”形式要求有關(guān)單位限期整改。安全隱患整改完畢應(yīng)以書面形式報(bào)安全生產(chǎn)處，由安全生產(chǎn)處組織檢查驗(yàn)收。4、對(duì)整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用。5、各單位將需要公司協(xié)調(diào)消除的安全隱患以書面形式于每月 25日前上報(bào)安全生產(chǎn)處，由安全生產(chǎn)處統(tǒng)一匯總下發(fā)整改通知書， 并在下月25日前將檢查情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。六、處罰安全生產(chǎn)處執(zhí)行上級(jí)主管部門文件精神， 在檢查過程中實(shí)行處罰 +整改同行，即安全生產(chǎn)處例行月度安全檢查中，對(duì)存在的重大安全隱患對(duì)分公第59 頁----------------- 兩體系建設(shè)司或項(xiàng)目部按照《山東 ====安全生產(chǎn)檢查處罰細(xì)則》進(jìn)行即時(shí)處罰，罰款單和隱患整改一并下發(fā)。第60 頁----------------- 兩體系建設(shè)附件3：隱患整改通知書樣本編號(hào)：施工單位 工程名稱送達(dá)時(shí)間 工程地點(diǎn)存在隱患整改 檢查出的安全隱患立即整改，限期 日內(nèi)整改完畢。附整改報(bào)告及整改照期限 片，報(bào)安全生產(chǎn)處復(fù)查，逾期未報(bào)者給予 200元罰款并進(jìn)行通報(bào)。被查單位意見 負(fù)責(zé)人（簽字）：年 月 日檢查單位意見 檢查單位（章）： 負(fù)責(zé)人（簽字）：年 月 日注：1、檢查單位、被檢查單位各留存 1份；2、整改后寫出隱患整改報(bào)告書，報(bào)檢查單位。第61 頁----------------- 兩體系建設(shè)附件4：報(bào)告單位（章）：工程名稱整改情況復(fù)查情況檢查單位意 檢查單位（章）：見注：1、附原隱患整改通知書；

隱患整改報(bào)告書原隱患整改通知書編號(hào)：工程地點(diǎn)被查單位負(fù)責(zé)人（簽字）：年 月 日被查單位復(fù)查人（簽字）：年 月 日負(fù)責(zé)人（簽字）：年 月