6/6來(lái)鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年部門決算公開(kāi)公開(kāi)方式：主動(dòng)公開(kāi)

公開(kāi)時(shí)限：常年公開(kāi)責(zé)任部門：來(lái)鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心公開(kāi)范圍：全社會(huì)生成日期：2022年11月15日

辦公地址：來(lái)鳳縣翔鳳鎮(zhèn)解放路4號(hào)目錄部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況包括本級(jí)決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算決算收支增減變化情況說(shuō)明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明政府采購(gòu)情況安排說(shuō)明專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋“三公”經(jīng)費(fèi)分析政府性基金決算收支情況國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明其他需要說(shuō)明的情況一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況來(lái)鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心位于來(lái)鳳縣翔鳳鎮(zhèn)解放路4號(hào)，隸屬農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的副科級(jí)事業(yè)單位。本單位日常主要工作是推廣種植業(yè)技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，為合理利用土地和水資源提供技術(shù)與檢測(cè)服務(wù)，種植業(yè)技術(shù)試驗(yàn)、示范、推廣體系管理培訓(xùn)服務(wù)，土、肥、水技術(shù)推廣、培訓(xùn)、開(kāi)發(fā)服務(wù)、資源監(jiān)測(cè)。來(lái)鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心為隸屬于來(lái)鳳縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（以編制部門批復(fù)為準(zhǔn)）的二級(jí)單位,我單位只核定單位級(jí)別和人員總數(shù),沒(méi)有內(nèi)設(shè)股室,共有編制39名，現(xiàn)有在職在編人員32名，離退休人員25名(已轉(zhuǎn)社保),無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。二、包括本級(jí)決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算 我單位隸屬來(lái)鳳縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，匯總決算由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一公開(kāi)。三、決算收支增減變化情況說(shuō)明2021年決算總收入659.69萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款659.69萬(wàn)元。與2020年決算收入848.08萬(wàn)元相比，減少188.39萬(wàn)元，比上年度決算減少22.21%。主要原因是農(nóng)技推廣中心實(shí)施的項(xiàng)目由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局報(bào)賬支付，沒(méi)有在農(nóng)技中心入賬，與上年相比減少150.27萬(wàn)元。總支出659.69萬(wàn)元，其中：基本支出659.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0。與2020年決算總支出848.08萬(wàn)元（基本支出697.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出150.27萬(wàn)元）相比，減少188.39萬(wàn)元，比上年度決算減少22.21%。主要原因農(nóng)技推廣中心實(shí)施的項(xiàng)目由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局報(bào)賬支付，沒(méi)有在農(nóng)技中心入賬。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.82萬(wàn)元。經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)：辦公費(fèi)2.95萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0.12萬(wàn)元，水費(fèi)0.16萬(wàn)元，電費(fèi)0.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.68萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1.63萬(wàn)元，差旅費(fèi)13.49萬(wàn)元，維修費(fèi)0.14萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.86萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.89萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.45萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.7萬(wàn)元,福利費(fèi)9.73萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用0.78萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出7.55萬(wàn)元。五、政府采購(gòu)情況安排說(shuō)明2021年政府采購(gòu)決算總額7.99萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物決算數(shù)0.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程決算數(shù)0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)決算數(shù)7.09萬(wàn)元。六、名詞解釋農(nóng)林水支出--農(nóng)業(yè)--事業(yè)運(yùn)行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。住房改革支出—住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。醫(yī)療保障—事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。其他農(nóng)業(yè)支出：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出：財(cái)政部門集中安排的精準(zhǔn)扶貧資金，用于精準(zhǔn)扶貧駐村人員的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支。七、“三公”經(jīng)費(fèi)分析 2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為3.45萬(wàn)元，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為5.42萬(wàn)元，比上年減少1.97萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)減少主要原因是公用車輛維修費(fèi)減少。2021年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。2021年公務(wù)用車保有量為2輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為3.45萬(wàn)元，與2020年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.42萬(wàn)元相比，減少1.97萬(wàn)元。主要原因是是公用車輛維修費(fèi)減少。因公出國(guó)（境）情況：本年度無(wú)因公出國(guó)（境）情況。八、政府性基金決算收支情況我單位2021年度沒(méi)有安排政府性基金決算收支。九、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，我單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況如下：國(guó)有資產(chǎn)總額164.09萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)150.11萬(wàn)元（其中房屋80.6萬(wàn)元，車輛1.23萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)68.28萬(wàn)元），流動(dòng)資產(chǎn)7.41萬(wàn)元。十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明2021年，我單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況如下:1、加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效工作的管理：根據(jù)《來(lái)鳳縣財(cái)政局關(guān)于2021年度部門決算暨預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》，我單位高度重視這項(xiàng)工作，召開(kāi)會(huì)議，強(qiáng)調(diào)績(jī)效管理工作的重要性和必要性，為保障預(yù)算績(jī)效工作的順利開(kāi)展，我單位組成工作專班，制定工作方案，對(duì)本單位的整體支出及所有財(cái)政性資金項(xiàng)目支出均按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。2、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)：來(lái)鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年部門整體支出，從績(jī)效評(píng)價(jià)的情況看，績(jī)效目標(biāo)明確、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置合理，資金到位及時(shí)，資金使用規(guī)范，相關(guān)管理制度齊全，按時(shí)完成了預(yù)定目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益明顯，達(dá)