采買入庫流程標準業(yè)務流程（一）運輸企業(yè)將貨物運到庫房后，庫房管理人員實時點收數目。（二）庫房管理人員在浪潮ERP系統(tǒng)采買模塊中輸入采買入庫單。（三）庫房管理人員對貨物進行貨位管理并開始向QA請驗。（四）庫房登記庫存賬。（五）QC接到由車間QA提請的成品化驗請驗單、庫房輔料和包裝資料），開始查驗。點收數目采買入庫單貨位管理請驗登記庫存賬QC查驗查驗報告單

QA提請的入庫紀錄單（包含原庫房注意實時點收，并保證數目正確進行貨位管理時要注意正確輸入該物料的實質數目當請驗單保護完成且審查通事后，才能夠進行人工抽樣查驗打印報告單憑據多聯(lián)注：在本來的業(yè)務流程中，還存在手工的采買入庫單以及相對應的手工的請驗單，在此后的操作過程中，要撤消這類方式，這個工作完整能夠交給ERP系統(tǒng)來做。.標準操作流程（一）庫房在浪潮ERP軟件的采買管理系統(tǒng)中輸入采買入庫單。注意，必定要將數目輸入正確。（二）在庫存管理模塊中，對入庫單進行貨位管理，注意在該采買入庫單處于改正狀態(tài)下才能進行貨位管理，達成后注意保存。注意：在進行貨位管理的時候，系統(tǒng)有時不可以自動填入數目，需要自己輸入，這時需要輸入人員仔細，不要把數目輸錯。..（三）生成請驗單。會有提示生成請驗單成功。當該張票據已經生成過請驗單，系統(tǒng)提示該入庫單已經生成過請驗單能否從頭生成，點擊是，則可從頭生成。.（四）對該采買入庫單記賬。選中要記帳的入庫單，點擊記帳按鈕。.上述記賬操作能夠獨自記賬，也能夠成批記賬。假如想對記過帳的票據撤消記賬，則選中帳后框，選中要撤消記賬的票據，點擊撤消記賬，自然系統(tǒng)也供給成批撤消記賬的功能。.（五）QC進入浪潮ERP系統(tǒng)的質檢管理模塊，進入業(yè)務------請驗單保護，在此輸入簽收人，簽收日期。（六）QC進入浪潮ERP軟件的質檢管理模塊業(yè)務------查驗報告保護，在藥品查驗報告書中選擇查驗依照，收檢日期，輸入報告人，有效期，并輸入查驗結論。保護完成后，進行查驗報告審查。..特出業(yè)務流程一供給商開的發(fā)票和已收到的采買入庫單對應由袁樂剛負責查對，一旦發(fā)生采買入庫單上的數目與發(fā)票上的數目不一致（換發(fā)票——除母企業(yè)外，由袁樂剛負責此事）送貨單庫房簽收庫房保存一聯(lián)開發(fā)票供給商依照送貨單開發(fā)票入庫對帳袁樂鋼負責發(fā)票與采買入庫單的查對查對N讓供給商重開發(fā)票Y財務特出業(yè)務流程二采買入庫發(fā)現(xiàn)有部分不合格產品，退換貨（一）由庫房在浪潮ERP系統(tǒng)的采買模塊中——“采買入庫單保護”輸入一張紅字入庫單，并輸入相應的數據。（二）庫房打印退貨單憑據并將退貨單憑據轉移給采買主管署名同時轉交給財務部門。（三）庫房依退貨單數目退回資料。庫房在浪潮ERP系統(tǒng)庫存模塊——“入庫單登記庫存帳”進行過帳，以扣底相應品號的庫存數目。（四）財務收到退貨單憑據后，在浪潮ERP系統(tǒng)的采買模塊”——“采買發(fā)票保護”輸入相應的負數金額，以扣抵對付賬款。（五）發(fā)票與入庫單核銷：在輸完“采買發(fā)票”后，財務部門經過采買模塊中的“發(fā)票與入庫單核銷”作業(yè)使發(fā)票與入庫單對應核銷。（六）發(fā)票登記對付帳：財務部門經過采買模塊中的“發(fā)票登記對付帳”進行對付款的扣除。.采買退貨需求采買入庫單打印退貨單憑據退貨單退貨單憑據憑據財務部門采買部門留底采買發(fā)票保護發(fā)票與入庫單核銷扣除對付賬款

在采買系統(tǒng)輸入紅字的采買入庫單。庫房部門負責打印退貨單憑據庫房部門留底.生產入庫流程標準業(yè)務流程（七）庫房管理人員在浪潮ERP系統(tǒng)庫存模塊中輸入生產入庫單。（八）庫房管理人員對貨物進行貨位管理并開始向QA請驗。（九）庫房登記庫存賬。（十）QC接到由車間QA提請的成品化驗請驗單、庫房QA提請的入庫紀錄單（包含原輔料和包裝資料），開始查驗。生產入庫單貨位管理請驗登記庫存賬QC查驗查驗報告單

進行貨位管理時要注意正確輸入該物料的實質數目當請驗單保護完成且審查通事后，才能夠進行人工抽樣查驗打印報告單憑據多聯(lián).標準業(yè)務流程（一）庫房在浪潮ERP軟件的庫存管理系統(tǒng)中輸入生產入庫單。注意，必定要將數目輸入正確。（二）在庫存管理模塊中，對入庫單進行貨位管理，注意在該生產入庫單處于改正狀態(tài)下才能進行貨位管理，達成后注意保存。注意：在進行貨位管理的時候，系統(tǒng)有時不可以自動填入數目，需要自己輸入，這時需要輸入人員仔細，不要把數目輸錯。.改正（三）生成請驗單。會有提示生成請驗單成功。當該張票據已經生成過請驗單，系統(tǒng)提示該入庫單已經生成過請驗單能否從頭生成，點擊是，則可從頭生成。（四）對該采買入庫單記賬。（五）QC進入浪潮ERP系統(tǒng)的質檢管理模塊，進入業(yè)務——請驗單保護，在此輸入簽收人，簽收日期。（六）QC進入浪潮ERP軟件的質檢管理模塊業(yè)務------查驗報告保護，在藥品查驗報告書中選擇查驗依照，收檢日期，輸入報告人，有效期，并輸入查驗結論。.銷售提貨流程標準業(yè)務流程（一）上海銷售總部開出送貨單和開票通知單由陳清送至高紅萍。（二）高紅萍在銷售系統(tǒng)中依據送貨單在銷售系統(tǒng)中輸入提貨單（不給批號）并記帳。（三）貨運企業(yè)來了，庫房管理員（劉師傅）收掉貨運企業(yè)的送貨單；庫房管理員（劉師傅）再依據送貨單而且參照銷售系統(tǒng)中“提貨單”在庫存系統(tǒng)中生成“銷售出庫單”，同時在銷售出庫單上給出批號，再以送貨單的格式打印出庫單（多聯(lián)）：一聯(lián)給貨運企業(yè)；一聯(lián)回到財務（陳清），一聯(lián)庫房留底。（四）財務依據出庫單（參照以前的送貨單）開發(fā)票而且記賬。送貨單開票通知單輸入提貨單同時記賬銷售出庫單

兩張票據是由上?？偛块_，由陳清送至高紅萍高紅萍在銷售系統(tǒng)中依據送貨單在銷售系統(tǒng)中輸入提貨單（不給批號）并記帳。庫房管理員（劉師傅）依據送貨單而且參照銷售系統(tǒng)中“提貨單”在庫存系統(tǒng)中生成“銷售出庫單”，并在銷售出庫單上給出批號，打印出庫單（多聯(lián)）：一聯(lián)給貨運企業(yè)；一聯(lián)回到財務（陳清），一聯(lián)庫房留底。庫房記賬財務依據出庫單（參照開發(fā)票以前的送貨單）開發(fā)票。.標準操作流程（一）銷售部門在浪潮ERP系統(tǒng)銷售模塊中輸入提貨單信息并記帳。.注：假如因為某種原由，需要撤消記帳，則選擇賬后數據，在“編寫”下撤消記帳。（二）庫房查對送貨單，以核實出貨數目和品號。參照浪潮ERP系統(tǒng)銷售模塊中的“提貨單”在庫存管理模塊中輸入銷售出庫單并記帳。.（三）財務依據出庫單（參照以前的送貨單）在浪潮ERP系統(tǒng)銷售管理模塊中開發(fā)票并記帳。.注：1.有些開發(fā)商是不需要批號的，則不需考慮對于批號的步驟。提貨時貨沒有來得及出庫還在庫房存放，但帳務已經辦理的問題，需要庫房做一個手工的存放臺帳。考慮到庫房的工作量，規(guī)定在一準時期內將存放提出。.特別業(yè)務流程四川路庫房保證必定的庫存量，也有小批量的銷售業(yè)務，高紅萍要清楚地知道是四川路庫房進行銷售業(yè)務的，在提貨時提貨單上要注明是四川路庫房的業(yè)務。可是這張票據銷售部門就不辦理了，直接交給庫房部門。（一）庫房在浪潮ERP系統(tǒng)庫存模塊中保護移庫調撥單并進行貨位管理。注意：進行貨位管理的時候該票據要處于改正狀態(tài)，貨位管理達成后，注意保存。.因為是從高架庫房到四川路庫房，所以對于高架庫房來說，是要進行移出貨位管理。注意：接下來的操作有兩種狀況。1：假如只有移出庫房進行了貨位管理，則接著進行以下操作：兩邊同時過賬。.2：假如兩個庫房都進行了貨位管理，則接著進行以下操作：A：轉移庫房過賬；B：接收庫房辦理；C：接收庫房過賬。..銷售退貨流程——正常退貨正常退貨：因為產質量量問題、損壞問題或其余原由造成銷售退貨。標準業(yè)務流程（一）客戶提出退貨要求后，由ＱＡ負責驗貨，判斷能否切合退貨要求。假如能夠退貨，則實時通知銷售部門履行退貨業(yè)務；假如不可以夠退貨，則要見告客戶。（二）由上海銷售總部開立送貨單（“紅單”）。（三）金山銷售部門負責：1.實時通知運輸部門拉貨（要說明退貨的倉位）。2.在浪潮ＥＲＰ銷售系統(tǒng)退貨單作業(yè)中輸入退貨單的數據。注意：要保證輸入退貨單的數據完整正確。打印退貨單憑據。并將退貨單憑據實時轉交給財務。（四）庫房收到退回的貨物后，在浪潮ＥＲＰ庫存系統(tǒng)中輸入紅字的銷售出庫單并進行帳務辦理，即登記庫存帳。同時向質檢部門請驗。（五）財務部門依據提貨單生成紅發(fā)票。退貨要求由上海銷售總部開送貨單開立送交高紅萍通知客戶N查驗由陸曉明負責查驗不與退貨能否切合退貨要求Y輸入退貨單并打印憑據輸入紅字銷售出庫房查收貨物后庫單并記賬入庫并向質檢部門請驗生成紅發(fā)票財務部門.注：因為財務部門在核算成本時，要管理到批號和庫位，所以當發(fā)生退換貨業(yè)務時，庫房進行過賬后要實時通知財務部門。標準操作流程（一）銷售部門在浪潮ERP軟件的銷售系統(tǒng)中輸入退貨單，注意必定要仔細查對，保證輸入數據的正確性，并對該票據記賬。.（二）庫房依據收到的送貨單在浪潮ERP軟件的庫存模塊中輸入紅字的銷售出庫單。.（三）財務確認庫房已經將貨物入庫，即能在浪潮ERP系統(tǒng)中看到由庫房做的紅字銷售出庫單，而后依據提貨單生成紅發(fā)票。依據退貨單、紅字銷售出庫單抵消應收賬款。.銷售退貨流程——客戶倒開發(fā)票(一)庫房進入浪潮ERP軟件的庫存管理模塊輸入采買入庫單并記賬。.（二）財務部門進行來往帳抵消。財務部門在銷售管理模塊和采買模塊中進行應收對付賬款的抵消。財務部門在銷售模塊中的發(fā)票核銷是與當時該產品銷售時開出的發(fā)票進行核銷1．財務部門在銷售模塊中作一張?zhí)摌嫷幕乜顔危瑳_銷當時開出的發(fā)票。財務部門在采買模塊中的發(fā)票核銷是與客戶倒開的發(fā)票進行核銷：采買發(fā)票保護，輸入客戶倒開回來的發(fā)票。利用編寫——參照入庫單功能，輸入發(fā)票金額。注：此時的入庫單一定已經記帳。.2．付款單保護.3．付款單與發(fā)票核銷4．付款單登記對付帳。.生產領料退料流程生產領料業(yè)務流程.生產領料需求指令單N審查Y確立領用數目備料保護生產領料單調整備料發(fā)想到生產線簽收登記庫存賬

車間依據周生產計劃產生每日的生產領料需求。是手工指令單，由車間根據周生產計劃填寫生產指令單、包裝指令單由車間主管審查是否下發(fā)該指令單車間將指令單轉給QA，由QA計算實質領用量；并將量填下手工指令單將指令單下發(fā)給庫房，庫房備料庫房在庫存系統(tǒng)輸入生產領料單庫房依生產領料單將備好資料發(fā)放到車間由車間簽收后領料單轉回庫房進行庫存扣帳.注：領料單憑據存查：領料單憑據共四聯(lián)：一聯(lián)于車間簽收時留下，此外兩聯(lián)由庫房及財務存查，第四聯(lián)交給計劃部門。.生產退料流程生產退料需求N審查Y其余入庫單記賬當產生退料需求后，QC負責查驗所退物料。

當日批次生產完成后，產生退料需求由車間主管決定是否同意退料，退多少庫房在“庫存系統(tǒng)”中“其余入庫單”輸入退料資料庫房登記庫存賬..質檢流程（一）QC接到由車間QA提請的成品化驗請驗單，庫房QA提請的入庫紀錄單（包含原輔料和包裝資料）。（二）QC進入浪潮ERP軟件的質檢管理模塊，進入業(yè)務