市政工程管理處2015年部門決算情況說明一、單位基本情況：單位職能：我單位負(fù)責(zé)管理養(yǎng)護我區(qū)道路，橋梁并負(fù)責(zé)瀝青砼料的加工及水泥制品加工，承擔(dān)部分市政單項工程；負(fù)責(zé)全區(qū)道路路燈的建設(shè)、運行、日常維修維護、搶修及突發(fā)性事故的處理；負(fù)責(zé)城市防洪工作，協(xié)調(diào)相關(guān)單位和部門貫徹落實區(qū)有關(guān)防汛規(guī)定和防汛任務(wù)，城市排水泵站及防汛工程的建設(shè)和管理等。人員情況：我單位編制290人，年末在職171人，退休281人，離休1人，在職死亡遺屬2人，離退休遺屬12人，人事代理3人。單位決算情況分析：收入支出情況：全年收入24,153,757.47元，其中:財政補助收入24151020.42元，其他收入2737.05元。全年支出23,415,441元，其中:人員經(jīng)費支出17,509,285元，占總支出的74.78%，公用支出5,450,975.90元,占總支出的23.28%，對個人及家庭的補助支出455,180.10元，占總支出的1.94%。資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況分析：資產(chǎn)22,086,101.14元，其中：固定資產(chǎn)6,619,815.29元，流動資產(chǎn)15,466,285.85元（其他應(yīng)收款13,794,435.96元，其中：區(qū)合作基金會10萬元，液化氣站4萬元，住建局16萬元，經(jīng)費超支858.56萬元，待靑樓6.6萬元，交通局3.85萬元，材料-14萬元）；負(fù)債13,925,278.14元(住建局90萬元，保證金19.7萬元，市政處141萬元，加油站12.75萬元，財政局532.82萬元，尚國喜10.83萬元，恒泰涂料6.3萬元，保定飛躍2.82萬元，工會經(jīng)費8.48萬元，培訓(xùn)費12.85萬元)；凈資產(chǎn)8,160,823.00元（固定資產(chǎn)基金6,619,815.29元，專用基金704,657.59元，財政補助結(jié)轉(zhuǎn)836,350.12元）。其他收入2737.05元，為銀行賬戶全年利息，補充經(jīng)費支出，年末無結(jié)余。2014年財政應(yīng)返還額度中有22,109.80元由財政收回，所以導(dǎo)致2014年年末數(shù)與2015年年初數(shù)有差額。5、單位共計車輛16輛，全部是工程車輛及專用業(yè)務(wù)車輛，其支出費用均記在“其他交通費用”科目，所以不存在用車，也沒有公務(wù)用車運行維護費。6、政府性基金本年收入數(shù)144550元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余144550元。7、2015年度無政府性基金財政撥款基本支出。三、2015年度取得的主要事業(yè)成就我單位對主次干道進行維護和管理，使道路的完好率顯著提高。對于城區(qū)的道路標(biāo)線、人行橫道進行全面整治。對路緣石、人行便道進行治理，做到人行道平整，無高低不平現(xiàn)象。實現(xiàn)對道路的最佳養(yǎng)護，保證市政設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)，各條主次干道的暢通無阻。道路維護工作，完成維護投資436.29萬元：完成道路補坑860㎡，道路灌縫60381米，便道板更換5049米，便道板調(diào)修2236米，更換路緣石109米，路緣石調(diào)修119米，更換路樁320個，更換防撞桶8個，限高維護18座，護欄維護5片，簡易維護3420㎡，水泥抹面132.4㎡，維修檢查