PAGE14邢臺(tái)市南和區(qū)檔案館2021年部門預(yù)算信息公開情況說(shuō)明按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省縣級(jí)預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將邢臺(tái)市南和區(qū)檔案館2021年部門預(yù)算公開如下：部門職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)檔案管理的法律、法規(guī)、規(guī)章；集中統(tǒng)一管理區(qū)直機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、部分企事業(yè)單位檔案資料，南和區(qū)撤銷單位檔案資料，記錄本地區(qū)各歷史時(shí)期的檔案資料：保守黨和國(guó)家機(jī)密，維護(hù)檔案完整，確保檔案資料安全；接收區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)、區(qū)紀(jì)委監(jiān)委及區(qū)直各機(jī)關(guān)、單位應(yīng)進(jìn)館的檔案資料；征集散存在社會(huì)上對(duì)國(guó)家和社會(huì)有保存價(jià)值的珍貴檔案資料；負(fù)責(zé)館藏檔案資料的整理、編目、鑒定、統(tǒng)計(jì)和技術(shù)保護(hù)工作；依法開放檔案，為黨和政府及社會(huì)各方面提供利用服務(wù)；承擔(dān)政府公開信息的收集、管理和集中查閱工作；開發(fā)檔案信息資源，開展檔案史料編研出版、展覽陳列和社會(huì)教育活動(dòng)；運(yùn)用現(xiàn)代化技術(shù)手段，開展館藏檔案信息化建設(shè)。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式邢臺(tái)市南和區(qū)檔案館參公事業(yè)正科級(jí)財(cái)政撥款二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。邢臺(tái)市南和區(qū)檔案館的收支包含在部門預(yù)算中。1、收入說(shuō)明反映本部門當(dāng)年全部收入。2021年預(yù)算收入1003124.31元，其中：一般公共預(yù)算收入1003124.31元，基金預(yù)算收入0元，財(cái)政專戶核撥收入0元，其他來(lái)源收入0元。2、支出說(shuō)明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映邢臺(tái)市南和區(qū)檔案館年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2021年部門支出預(yù)算為1003124.31元，其中基本支出708168.31元，包括人員經(jīng)費(fèi)634540.94元和日常公用經(jīng)費(fèi)73627.37元；項(xiàng)目支出294956元，主要為檔案收集整理和編研利用支出29000元，檔案館設(shè)施設(shè)備與維修維護(hù)支出30000元，檔案館自動(dòng)滅火系統(tǒng)支出235956元。3、比上年增減情況2021年部門預(yù)算收支安排1003124.31元，較2020年減少223616.61元，其中：基本支出減少259572.61元，主要是人員減少，相應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出增加35956元，主要是檔案館自動(dòng)滅火系統(tǒng)預(yù)算增加。其他支出無(wú)增減變化。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排73627.37元，主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公及印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2021年，我部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)0元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元)；公務(wù)接待費(fèi)0元?！叭苯?jīng)費(fèi)與上年持平，無(wú)增減變化。五、預(yù)算績(jī)效信息第一部分部門整體績(jī)效目標(biāo)（一）總體績(jī)效目標(biāo)TC總體績(jī)效目標(biāo)\fA\l1做好檔案資源建設(shè)和保管，提供檔案查閱和利用，維護(hù)檔案安全，推進(jìn)檔案信息化建設(shè)。分項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)整理收集和編研利用績(jī)效目標(biāo)：做好檔案資源建設(shè)和保管利用工作，豐富館藏內(nèi)容，為社會(huì)利用檔案資源提供服務(wù)?？?jī)效指標(biāo)：工作完成率、任務(wù)實(shí)現(xiàn)率2.檔案館自動(dòng)滅火系統(tǒng)績(jī)效目標(biāo)：保障檔案安全，防止火災(zāi)發(fā)生?？?jī)效指標(biāo)：工作完成率、任務(wù)實(shí)現(xiàn)率3.檔案館設(shè)施設(shè)備與維修維護(hù)績(jī)效目標(biāo)：調(diào)控庫(kù)房溫濕度，庫(kù)房建設(shè)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)分合理，檔案保管環(huán)境和保障條件進(jìn)一步優(yōu)化，維護(hù)檔案狀況，確保檔案安全?？?jī)效指標(biāo)：工作任務(wù)完成率（三）工作保障措施TC工作保障措施\fA\l11、加強(qiáng)制度建設(shè)。建立健全機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理制度，為全年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定制度基礎(chǔ)。2、規(guī)范財(cái)務(wù)管理。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，通過(guò)科學(xué)編制預(yù)算、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加快政府采購(gòu)、加快項(xiàng)目建設(shè)、及時(shí)撥付資金，確保經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。3、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，對(duì)績(jī)效運(yùn)行、重大支出事項(xiàng)、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)決策和執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，定期開展財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)，確保財(cái)政資金使用安全合規(guī)。4、加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控。積極開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施，確?？?jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)實(shí)現(xiàn)。5、做好績(jī)效自評(píng)。按要求開展部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)和重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作，對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。6、加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)。加強(qiáng)人員培訓(xùn)，加大宣傳力度，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理水平提升。PAGE20第二部分預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1、檔案收集整理和編研利用績(jī)效目標(biāo)表452邢臺(tái)市南和區(qū)檔案館單位：元項(xiàng)目編碼450-0101-YQN-LWT4項(xiàng)目名稱檔案收集整理和編研利用預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)29000其中：財(cái)政資金29000其他資金用于接收、征集和整理館藏檔案并對(duì)館藏檔案開展編研和利用資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00績(jī)效目標(biāo)檔案收集、整理檔案編研利用一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)檔案接收管理工作完成情況檔案編研利用100%按時(shí)完成效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)方便檔案查詢利用方便檔案查詢利用100%按時(shí)完成滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%服務(wù)對(duì)象滿意度TC12、河北\“智慧人大"建設(shè)項(xiàng)目（省人大辦常委會(huì)辦公廳信息化建設(shè)）績(jī)效目標(biāo)表\fC\l1檔案館自動(dòng)滅火系統(tǒng)績(jī)效目標(biāo)表452邢臺(tái)市南和區(qū)檔案館單位：元項(xiàng)目編碼452-0101-YQN-MZOY項(xiàng)目名稱檔案館自動(dòng)滅火系統(tǒng)預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)235956其中：財(cái)政資金235956其他資金為提升檔案庫(kù)及檔案安全資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00績(jī)效目標(biāo)保障檔案安全防止火災(zāi)發(fā)生一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)驗(yàn)收合格率驗(yàn)收合格率100%按時(shí)完成效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)保障檔案安全保障檔案安全100%按時(shí)完成滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%服務(wù)對(duì)象滿意度33、檔案館設(shè)施設(shè)備與維修維護(hù)績(jī)效目標(biāo)表452邢臺(tái)市南和區(qū)檔案館單位：元項(xiàng)目編碼452-0101-YQN-OTWC項(xiàng)目名稱檔案館設(shè)施設(shè)備與維修維護(hù)預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)30000其中：財(cái)政資金30000其他資金檔案館設(shè)施設(shè)備與維修維護(hù)資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00績(jī)效目標(biāo)檔案設(shè)施設(shè)備與維護(hù)確保檔案安全一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)檔案保管條件進(jìn)一步優(yōu)化確保檔案安全100%按時(shí)完成效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)確保檔案安全檔案設(shè)施設(shè)備與維護(hù)100%按時(shí)完成滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%服務(wù)對(duì)象滿意度六、政府采購(gòu)預(yù)算情況2021年，我部門安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。具體內(nèi)容見(jiàn)下表。452邢臺(tái)市南和區(qū)檔案館單位：元政府采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源采購(gòu)物品名稱政府采購(gòu)目錄序號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)政府采購(gòu)金額（當(dāng)年部門預(yù)算安排資金）項(xiàng)目名稱預(yù)算資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來(lái)源收入合計(jì)注:我部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，空表列式。七、國(guó)有資產(chǎn)信息邢臺(tái)市南和區(qū)檔案館2020年末固定資產(chǎn)金額為167840元，本年度部門擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為235956元，主要為檔案館自動(dòng)滅火系統(tǒng)，資產(chǎn)情況見(jiàn)下表。邢臺(tái)市南和區(qū)檔案館固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：邢臺(tái)市南和區(qū)檔案館截止時(shí)間：2020年12月31日項(xiàng)目數(shù)量?jī)r(jià)值（金額單位：元）資產(chǎn)總額——1678401、房屋（平方米）其中：辦公用房（平方米）2、車輛（臺(tái)、輛）3、單價(jià)在20元以上設(shè)備——4、其他固定資產(chǎn)——167840八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)