..綠色食品訂購送貨上門項目創(chuàng)業(yè)計劃書.....目錄1:執(zhí)行總結(jié),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,32、公司簡介,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,62.1公司宗旨,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,62.2公司的名稱,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,62.3公司人員情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,62.4公司經(jīng)營理念,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,62.5公司經(jīng)營策略,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,62.6相對價值的增值,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,72.7公司設(shè)施,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,83運營與服務(wù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,93.1產(chǎn)品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,93.2凈菜加工工序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,103.3勞動力需求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,103.4原材料的采購與管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,113.5公司的服務(wù)展望,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,124市場分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,124.1中國綠色農(nóng)業(yè)的發(fā)展趨勢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,124.2宏觀經(jīng)濟背景:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,134.3居民生活狀況分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,134.4農(nóng)產(chǎn)品消費趨勢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,144.5顧客分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,144.6選址原則,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,145、競爭分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,155.1競爭對手分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,155.2競爭優(yōu)勢分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,165.3潛在的競爭分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,185.4競爭分析結(jié)論,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,185.5總結(jié),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,196、營銷策略,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,196.1市場目標,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,196.2目標市場考慮,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,196.3廣告宣傳活動,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,196.4促銷策略,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,206.5尋找商機,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,206.6問題與機會,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,207管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,207.1公司類型----有限責任公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,217.2公司管理層工作崗位分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,227.3績效考評與員工培訓,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,257.4人員招聘,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,298、資金需求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,318.1目前資金需求量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,31.....8.2其他資金需求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,318.3資本金的使用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,319財務(wù)分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,319.1第一年至第五年的財務(wù)數(shù)據(jù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,319.2盈利能力分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3510風險分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3710.1資源（原材料/供應(yīng)商）風險,,,,,,,,,,,,,,,,,,3710.2市場不確定性風險,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3710.3生產(chǎn)不確定性風險,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3710.4技術(shù)風險,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3710.5財務(wù)風險（應(yīng)收帳款/壞帳）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3710.6投資風險,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3711總結(jié),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,38.....執(zhí)行總結(jié)1.1創(chuàng)業(yè)計劃書的目的·為我們在創(chuàng)業(yè)道路上找到一定的基本數(shù)據(jù)和指導準則·吸引投資，創(chuàng)造收益。1.2 公司描述“時鮮之家”以連鎖模式出現(xiàn)在昆明市生活小區(qū)中，提出網(wǎng)絡(luò)訂購，電話訂購，送貨上門等較為新穎的消費模式。公司以倡導綠色健康消費，關(guān)注民生，緩解生活壓力節(jié)約生活時間，減少浪費為宗旨。1.3 營運與服務(wù)·倡導綠色食品·人性化、高品質(zhì)的服務(wù)更將成為我們最重要的客服方式·推出云南山珍，縮短空間距離，鮮到每一家1.4市場分析·我國現(xiàn)行農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不完善，但從加入 WTO后，因為綠色壁壘的阻擾，我國大力發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)，為我們的發(fā)展創(chuàng)造了道路。一定能促使我們占據(jù)一定的市場。·改革開放來，中國經(jīng)濟得到巨大的發(fā)展，人民收入水平不斷提.....高，2002年人均GDP達到1000多美元，部分城市人均可支配收入10000元以上，農(nóng)村也達2000多元，隨著中國加入WTO，經(jīng)濟發(fā)展更為迅速，因此，中國將成為一個巨大的市場。·中國人一年的工作時間在全世界屬最高之列，平均大約為2200小時，生活壓力過大。根據(jù)本店提出的消費理念和所倡導的綠色食品在城市的白領(lǐng)階層有一定消費市場。·在中國國內(nèi)市場，綠色食品也受到廣泛的歡迎，綠色食品滿足了人們對生活轉(zhuǎn)型的需要。 有關(guān)部門對昆明、上海等幾個城市調(diào)查表明，７９％－８４％的消費者寧肯花高價， 也愿意購買綠色食品。據(jù)權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，全國綠色食品的消費需求和利潤都將以每年２０％的速度增長。1.5 競爭分析·競爭對手分析·競爭優(yōu)勢分析·潛在的競爭分析·競爭分析結(jié)論1.6 營銷策略·目標市場的考慮·網(wǎng)絡(luò)支付、電話定購、送貨上門服務(wù)·網(wǎng)絡(luò)菜譜.....·營養(yǎng)跟蹤·廣告1.7 管理結(jié)構(gòu)隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的建立，現(xiàn)代企業(yè)管理在社會經(jīng)濟發(fā)展中的地位日益重要。我國現(xiàn)代化建設(shè)急需大批既擁有一定的專業(yè)技術(shù)知識基礎(chǔ)、又懂得管理學基本原理和必要的管理技能、了解中國企業(yè)實情、具有決策能力、創(chuàng)新意識和開拓精神的復(fù)合型企業(yè)管理人才。1.7.1公司的組織結(jié)構(gòu)（圖2表示）1.7.2公司管理層工作崗位分析（圖3表示）1.8資金需求1.8.1初始投資金額1.8.2資金來源1.8.3其他資金需求在接下去的幾年，我們不會再向外界籌資或向銀行借款，原因是由于該項目的低成本和高盈利性，公司每年的保留盈利已完全可以滿足業(yè)務(wù)不斷拓展的需求。1.8.4資本金的使用資本金的使用將嚴格按照公司章程規(guī)定的途徑使用。各股東投資的資金將用于購買設(shè)備、初級農(nóng)產(chǎn)品，流動資金等方面。.....1.9 財務(wù)分析·營業(yè)收入預(yù)測·員工需求及勞動力成本預(yù)測·成本費用估算·盈利能力分析·銷售利潤率1.10 總結(jié)進過團隊分析和考察，該項目符合當今社會發(fā)展潮流，能解決當今人們生活中的關(guān)心問題，符合黨政發(fā)展路線要求，相信只要有足夠的投資和良好的管理，我們的項目將給投資者到來豐厚的回報。2、公司簡介2.1 公司宗旨“時鮮之家”是云南昆明市首家以多種形式提供多種綠色食品，及符合現(xiàn)代生活節(jié)奏，提高消費質(zhì)量為一體的消費場所。公司以倡導綠色健康消費，關(guān)注民生，緩解生活壓力節(jié)約生活時間，減少浪費為宗旨。2.2 公司的名稱“時鮮之家”.....2.3 公司人員情況見公司人員安排章節(jié)2.4公司經(jīng)營理念2.4.1公司遠景目標隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展和人們環(huán)境保護意識的增強，綠色農(nóng)產(chǎn)品的需求量大大的增加。綠色農(nóng)產(chǎn)品市場體系的建立已經(jīng)成為國際性發(fā)展的大趨勢。根據(jù)這一趨勢，我們希望將本公司打造成為全國性的連鎖店，公司以提供高質(zhì)量的綠色生活品及網(wǎng)絡(luò)訂購、電話訂購、送貨上門、提供各種營養(yǎng)餐服務(wù)為基本內(nèi)容，以推出云南特色山珍產(chǎn)品為后期服務(wù)內(nèi)容。2.5 公司經(jīng)營策略在小區(qū)內(nèi)建立營業(yè)店面，提供網(wǎng)絡(luò)、電話訂購和送貨上門服務(wù)活動。小區(qū)內(nèi)營業(yè)店面也可以稱為配送站，可根據(jù)小區(qū)大小和有效服務(wù)人數(shù)來決定店面大小和具體服務(wù)內(nèi)容，在店內(nèi)每日都有常規(guī)需要的蔬菜、肉等生活食品。每樣產(chǎn)品可根據(jù)顧客需要進行清洗和數(shù)量分裝。在小區(qū)店內(nèi)，每周提供一套營養(yǎng)餐介紹，每次針對一個年齡群體。網(wǎng)站上會有各種營養(yǎng)套餐配置等人性化的服務(wù)。.....２.5.1 待解決問題：·公司成立初期，如何鑒定保證貨物質(zhì)量，確保為綠色食品。小組討論的解決方案：針對貨物質(zhì)量問題，我們團隊在公司成立初期組成一個考察團隊，直接與農(nóng)戶取得聯(lián)系，現(xiàn)場考察貨物質(zhì)量，在保證質(zhì)量的同時也對貨物來源進行調(diào)查， 保證我們所進購的貨物是綠色的健康的環(huán)保的，符合公司成立的宗旨。 我們還希望與有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品檢驗部門取得聯(lián)系，希望的到他們的幫助或者指導?！っ咳帐Ｓ嗖豢杀ｕr蔬菜的處理小組討論的解決方案：與農(nóng)民建立長期合作關(guān)系，店內(nèi)每日所剩不能保鮮蔬菜送返農(nóng)民，用于牲畜喂養(yǎng)，在保證牲畜品質(zhì)的同時降低我們進購綠色牲畜的價格，形成良性循環(huán)。2.6 相對價值的增值·新的消費觀念：這是一個信息時代，第一時間了解顧客需求是最為重要的，我們提出的網(wǎng)上菜場和電話訂購，在第一時間可以讓我們了解到顧客需要什么，顧客可以在網(wǎng)絡(luò)上看到菜場上的所有物品，只用點下鼠標，我們就能知道他所需的種類和數(shù)量，并且如果顧客需要送貨服務(wù)，就不用在擁擠的菜場購買，我們能把質(zhì)量優(yōu)等的物品送到顧客的家中，如果顧客不需要，只用到小區(qū)的店面內(nèi)取物.....品就可以了?！ぜ兙G色食品：隨著經(jīng)濟的發(fā)展，21世紀的今天對于大部分人來說，什么最重要？“健康”，現(xiàn)在好多忙碌于城市崗位的人來說，能吃上不用化肥等生長激素培育的食品是一件快樂的事，并且這對人體來說，是非常好的，非常有于健康的?！ぞ徑馍顗毫?，享受人生：我們所提出的服務(wù)方式和所提供的物品， 是根據(jù)現(xiàn)代人的生活而提出的，這樣的服務(wù)方式和物品形式有利于家庭溫馨， 關(guān)愛小孩，緩解人們的生活壓力?！ぬ峁徫唬鉀Q部分就業(yè)：在我們的每個小區(qū)店面內(nèi)需要3—5人，這需要看小區(qū)規(guī)模大小，在訂貨較多的時候，我們可以雇傭部分零時送貨員，這樣可以解決一些外來打工人員或下崗人員再就業(yè)問題，緩解社會壓力。這樣的基層員工運用可以減少我們的成本。以云南昆明為例：據(jù)我們調(diào)查統(tǒng)計，昆明目前已居住的小區(qū)達680多個，大型居住小區(qū)占其中的60%，假設(shè)我們公司在初期就以1%的小區(qū)為開店目標，相當于開店7個，店內(nèi)員工以3人計算，我們可解決21人的就業(yè)問題，如每店在加上3人的臨時員工，用于送貨，我們又可解決21人的就業(yè)問題，在廠房，用于產(chǎn)品加工和貨物進購的人員定為10人，網(wǎng)站建設(shè)和維護的人員為2人，那么我們在公司起初總.....共能解決54人的就業(yè)問題。也就是說這也只占了我們解決就業(yè)人數(shù)能力的1%，得出結(jié)論，我們公司有十分大的社會潛力。（以上分析只是針對解決就業(yè)問題進行的分析，不代表公司實際策劃）2.7 公司設(shè)施我們公司的生產(chǎn)設(shè)備和廠房主要集中于昆明市 2環(huán)周圍。這樣方便貨物的進購和加工， 這附近的房租、物業(yè)等方面的費用較為低這樣可以減低我們的成本。 其次在決定設(shè)立店面的小區(qū)內(nèi)建立店面。·公司廠房我們對周邊農(nóng)戶訂購的綠色蔬菜瓜果等物品每天于定點時間送到公司產(chǎn)房，進行清洗加工，·公司店面公司將在小區(qū)內(nèi)設(shè)立一個店面，用于貨物出售、儲存等?！S內(nèi)設(shè)備鑒于公司處于初期，我們將不引進大型的生產(chǎn)線路，但冷藏庫和保鮮柜應(yīng)該具備，在廠房內(nèi)還具備打包機、消毒機、清洗流水線等。·店面內(nèi)設(shè)備保鮮柜，根據(jù)店面大小來確定保鮮柜的數(shù)量， 一般具備大型.....保鮮柜一臺，用于展示菜品的小型保鮮柜兩臺， 展架根據(jù)店面大小設(shè)計。注：以我們現(xiàn)行來說，在起初，我們將建立兩個店面，地點選擇在云南昆明北市區(qū)大型生活小區(qū)，如龍泉路云大小區(qū)，該小區(qū)周圍有高教小區(qū)，云南財經(jīng)大學康園小區(qū)和秋園小區(qū)，小區(qū)覆蓋面多，表層服務(wù)人數(shù)多，經(jīng)濟收入較好，大學教師有較高的理論基礎(chǔ)，容易接受新的消費觀念。在后面將會有詳細的財務(wù)分析。運營與服務(wù)3.1產(chǎn)品3.1.1 產(chǎn)品介紹按照綠色食品的概念，綠色蔬菜是指遵循可持續(xù)發(fā)展的原則，在產(chǎn)地生態(tài)環(huán)境良好的前提下，按照特定的質(zhì)量標準體系生產(chǎn)，并經(jīng)專門機構(gòu)認定，允許使用綠色食品標志的無污染的安全、優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)類蔬菜的總稱?！鞍踩笔侵冈谏a(chǎn)過程中，通過嚴密的監(jiān)測和控制，防止有毒有害物質(zhì)在各個環(huán)節(jié)的污染，確保蔬菜內(nèi)有毒有害物質(zhì)的含量在安全標準以下，不構(gòu)成對人體健康的危害。“優(yōu)質(zhì)”是指蔬菜的商品質(zhì)量要符合標準要求。.....“營養(yǎng)”是指蔬菜的內(nèi)在品質(zhì)，即品質(zhì)優(yōu)良，營養(yǎng)價值和衛(wèi)生安全指標高。隨著人民生活水平和生活節(jié)奏加快， 對生活質(zhì)量和食品安全的要求也越來越高， 對無公害蔬菜需求量大， 尤其是無公害凈菜的需求愈來愈大。 而凈菜加工就是將采收的新鮮蔬菜進行挑選、洗滌、瀝干、切分或不切分的過程。 進入市場的凈菜，整齊均勻、美觀干凈，可減少飲食業(yè)廢棄物的排除，節(jié)約時間和精力。各種凈菜搭配銷售，可使消費者在同一包裝內(nèi)享受到多種蔬菜和水果的美味。本項目根據(jù)不同果蔬的采后生物學特性，利用現(xiàn)代保鮮技術(shù)可使凈菜最大程度地保持其新鮮度和營養(yǎng)價值和外觀品質(zhì)。凈菜加工項目建成后，不但可以充分發(fā)揮本地區(qū)充足的蔬菜資源優(yōu)勢，提高其附加值，增加農(nóng)民收入，同時，各居民小區(qū)的供應(yīng)點，可以滿足居民對無公害凈菜的需求。 因此，該項目是人民生活水平改善和滿足人民生命健康的需要，可以推動全市蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，市場前景廣闊。相比于其他凈菜服務(wù)，我們更提供電話訂購、網(wǎng)絡(luò)訂購及送貨上門服務(wù)，力求更加人性化的服務(wù)，滿足更高的顧客要求。我們在提供凈菜服務(wù)的同時，也會與質(zhì)量較好的禽類、牲畜養(yǎng)殖農(nóng)戶達成協(xié)議，收購肉類食品，經(jīng)過初級加工，為顧客提供純正綠色無污染的農(nóng)副產(chǎn)品。另外，云南是一個野生綠色食品資源豐富的地方，這里得天獨厚的自然氣候和地理位置孕育出種類繁多富含營養(yǎng)價值的野.....生菌類，尤其又以松茸、虎掌菌最賦盛名。在距離省會昆明一百八十多公里的楚雄州南華縣以盛產(chǎn)松茸等名貴菌類而聞名，這也為我們加工高品質(zhì)的野生綠色食品提供了原料保障。食用野生菌一直是云南的飲食文化中一門獨特的學問。我們策劃的凈菜加工企業(yè)，不僅僅面對廣大消費者的日常生活需要，并且要逐步推出高檔次的菌類加工產(chǎn)品，應(yīng)對廣大人民群眾日趨提高的生活水平。綠色、無公害是我們公司的主旨，而人性化、高品質(zhì)的服務(wù)更將成為我們最重要的客服方式。3.2凈菜加工工序凈菜即摘除了不可食部分并洗去有機農(nóng)藥，經(jīng)消毒殺菌處理后包裝出售的一種可直接烹調(diào)食用的蔬菜產(chǎn)品。目前凈菜開始成為菜市上新的商品形式，因它極大地方便了城市居民，所以非常受歡迎。我們在查閱整理了各種資料后總結(jié)其加工方法具體如下：采收整理分級清洗干凈清毒保存保鮮處理.....產(chǎn)品包裝3.3勞動力需求3.3.1 人員配置凈菜加工需要大量工人，可以考慮在城郊設(shè)立加工地，一是租金便宜；二是周邊農(nóng)戶較多，勞動力資源豐富；三是靠近原材料收集地，可以就近選購蔬菜肉類，確保蔬菜和肉類的新鮮程度。預(yù)計在試點期間加工地需要三十至四十人實行采購，加工和配送工作，其中要有十人左右主要負責設(shè)備的技術(shù)操作。在城市某些大型小區(qū)附近設(shè)立銷售點，每個銷售點設(shè)二至三人，主要負責各點的電話訂購、網(wǎng)絡(luò)訂購、送貨上門以及為顧客介紹宣傳我們的產(chǎn)品，每個銷售點設(shè)一名主管，負責管理店鋪分派任務(wù)，并且在缺乏蔬菜的品種時與加工地聯(lián)系增加產(chǎn)品。凈菜加工地的工作人員負責在每天晚上八點以前把各種蔬菜采集到，然后送到加工地加工，在第二天上午九點以前送到各銷售點。銷售點的人員要負責銷售、接納訂單、送貨上門等服務(wù)，從上午九點開始營業(yè)，至晚上九點結(jié)束。3.3.2 服務(wù)方式.....小區(qū)販售將成為我們服務(wù)的一個特色，縱觀自從出現(xiàn)凈菜加工以來，各大公司僅僅將他們的產(chǎn)品投放到超市，讓人們選購，但是在生活節(jié)奏日趨加快的今天，很多人因為工作繁重，往往下班的時候已經(jīng)很晚，沒有時間再到超市購物，我們的服務(wù)就是為了體現(xiàn)快捷、方便的特點，填補以往集市、超市所沒有的銷售空白，因此，服務(wù)方式主要以人性化為主，共分為三種：配送站服務(wù)：配送站對店面的要求不高，只需一間小小的店面，設(shè)有一個冷柜、一部電話，能擺放一定數(shù)量的常見蔬菜就行，我們的配送專車在每隔一到兩個小時就會根據(jù)不同銷售點的銷售情況配送新鮮蔬菜和肉類，這樣一是可以保證產(chǎn)品的新鮮程度，二是可以降低店面的成本。在我們的配送站，要保證顧客可以買到稱心如意的蔬菜，并且杜絕浪費，我們可以根據(jù)其家中的吃飯人口建議他們購買數(shù)量恰當?shù)氖卟?，更可以為他們搭配合理的蔬菜，肉類種類。另外，在每個販售點，我們都會針對不同的居民推出搭配好的蔬菜肉類套餐服務(wù)，并且可以贈送佐料，讓他們根據(jù)自己的口味烹調(diào)，不用再購買佐料。相信這項業(yè)務(wù)的推出，可以吸引更多年輕的上班族，讓他們用很短的時間做出可口的食物。網(wǎng)絡(luò)定購服務(wù)：為了更加人性化的為消費者服務(wù)，我們將要建立自己公司的網(wǎng)站和服務(wù)電話，這樣可以滿足不同的顧客要求，網(wǎng).....絡(luò)對于上班族來說是一種方便快捷的工具，他們可以在工作的過程中上網(wǎng)訂購我們的蔬菜肉類，網(wǎng)上訂購的訂單在第二天滿足，我們統(tǒng)計頭一天的全部訂單，準備好顧客所需的凈菜，在第二天十點以前送到。在網(wǎng)站上，顧客還可以看到我們每周更換的針對不同年齡階段推出的推薦菜式，以及每個季節(jié)對人體最好的蔬菜瓜果介紹。這里還有針對做菜新手推出的簡單而又美味的菜譜，如果訂購這些菜式，我們還會贈送相關(guān)佐料， 讓他們能輕輕松松就做出一大桌子飯菜。我們將定期更換營養(yǎng)小貼士和各種菜譜，讓顧客在蔬菜購物網(wǎng)上不但買到稱心的蔬菜， 更可以感受這份貼心的服務(wù)。電話訂購服務(wù)：電話則可以滿足主婦和老人的需求，只要拿起電話，就可以在一個小時內(nèi)輕松的買到自己中意的蔬菜。這就要求我們的網(wǎng)站和電話需要有人在訂購的高峰期（上午十點至晚上十點）值班，所以需要有一至兩名訓練有素的人員進行訂單的接受、分配。送貨上門服務(wù)可以極大的方便一些行動不便的老年人，讓他們足不出戶就可以買到新鮮蔬菜。網(wǎng)絡(luò)和電話服務(wù)可以讓我們更好的了解消費者的喜好和需求，有一個時間差進行準備和調(diào)配。這樣可以為我們配送節(jié)約不少時間和成本，也可以提前確定顧客需要的蔬菜肉類品種數(shù)量，更合理的與農(nóng)戶訂貨。.....3.4原材料的采購與管理3.4.1 原材料的采購為了讓運輸成本最低，風險最小，我們采取就近原則，在昆明周邊與農(nóng)戶洽談，大量收購指定農(nóng)戶的蔬菜瓜果以及肉類，并在附近設(shè)立加工地馬上加工，這樣可以提高工作效率，也可以有效保障蔬菜肉類的新鮮程度。而對于野生菌類，則到周邊地州采購，由于菌類分為淡旺兩季，在旺季菌類產(chǎn)量高，質(zhì)量高，價格較低，我們會大量采購，并將其制成干片或油封保存，在個銷售點銷售，并配上食用烹飪方法。3.4.2 原材料管理記錄每天所消耗的蔬菜品種及其數(shù)量，通過長期調(diào)查研究各銷售點所面對的消費群體的喜好，做出配送的調(diào)整，合理調(diào)配、增減各種蔬菜的購買和配送。定期走訪長期與我們有購貨需求的顧客，提前了解他們的需求，更好的應(yīng)對市場需求變動，也是我們服務(wù)人性化特征所在。對于超過保質(zhì)期的蔬菜和肉類， 各銷售點會將其返送回加工.....地，由加工地送給與我們合作的提供禽類或牲畜的農(nóng)戶，讓他們喂養(yǎng)養(yǎng)殖的禽類和牲畜，這樣不會造成浪費，又可以和這些農(nóng)戶建立良好的合作關(guān)系，可以以更低的價格購買到肉類制品，并且，用蔬菜喂養(yǎng)的禽類牲畜又保證了綠色的要求。3.5公司的服務(wù)展望方便衛(wèi)生的凈菜銷售服務(wù)勢必成為都市人生活中不可缺少的部分，而目前市場上正缺乏像我們這樣可以提供訂購以及送貨上門服務(wù)的凈菜服務(wù)，隨著公司效益的提高，經(jīng)營規(guī)模的擴大，我們將推出營養(yǎng)套餐等配套服務(wù)，針對不同顧客的健康要求，為他們搭配合理膳食，長期送貨上門，并贈送食譜，讓他們可以吃到既營養(yǎng)又健康的食品。并且，當公司規(guī)模達到一定程度，我們可以與合作時間較長的農(nóng)戶或養(yǎng)種植廠簽訂合同，按照我們的要求和標準種植蔬菜，養(yǎng)殖禽類和牲畜，以此提高我們的產(chǎn)品質(zhì)量。最終，我們的販售點會擺放所有居民日常所需的所有肉類、蛋類和蔬菜，成為一個購買方便、食用放心的小小超市，并且為一些習慣性顧客實行一周膳食搭配套餐，讓他們省去訂購這一步驟就可以購買時鮮蔬菜肉類。我們策劃以云南省昆明市為實驗點，等規(guī)模進一步擴大，可以在全國更多的城市建立相同的業(yè)務(wù)，讓它在全國范圍內(nèi)形成一家高品質(zhì)、低價格的服務(wù)連鎖店，讓更多的人們了解我們的品牌，吃上我們的放心蔬菜，享受云南特有的菌香。.....市場分析4.1 中國綠色農(nóng)業(yè)的發(fā)展趨勢綠色品的發(fā)展是出于保護環(huán)境，保護資源，保護人體健康，保持農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的認識，是與生態(tài)經(jīng)濟示范區(qū)建設(shè)的整體思路一致的，并且是其中的重要組成部分。發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)，開發(fā)有機食品是農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)民增收的重要途徑之一。盡管我國有機食品建設(shè)規(guī)模還偏小偏弱，所占比重還較輕，但只要我們認真對待和高度重視，把我國的有機農(nóng)業(yè)建設(shè)和有機食品開發(fā)做大做強是充滿希望的。中國自古就有民以食為天的說法，在中國每天每戶都要消費掉大量的農(nóng)產(chǎn)品，目前我國城鄉(xiāng)居民菜、油、糖、肉、蛋、奶等農(nóng)產(chǎn)品的人均消費量，大部分超過國際平均消費水平目前我國年人均蔬菜占有量已躍至311.1公斤，遠遠超過世界人均105公斤的水平。例如近年來，中國人均豬肉消費量持續(xù)上升， 目前已達39.6公斤。中國人均豬肉消費量從 1990年的20公斤上升到2006年的39.6公斤，16年間幾乎翻了一番。在此期間，豬肉市場成交量從619.4萬噸上升到2501.5萬噸，豬肉商品率從27.2%上升到48.1%。下面是我們對中國 2005~2010年我國主要農(nóng)產(chǎn)品進行預(yù)測，其結(jié).....果如表1所示。表1 主要農(nóng)產(chǎn)品需求量預(yù)測 單位：總量：萬噸，人均：千克品棉水肉奶禽水糧食油料蔬菜產(chǎn)種花果類類蛋品1995083383260140516235947182134129年948952人403.3.020.63244947.5.71733均86652005490500276844557426951192404655年0050005人4133.720.5330555291835均602016050515294046908408832172905800年0000000人4383.521.03356061152040均50注意：這些數(shù)據(jù)均來自中國農(nóng)業(yè)網(wǎng)。專家根據(jù)需求公式計算而出，在這僅作參考4.2 宏觀經(jīng)濟背景:.....改革開放來，中國經(jīng)濟得到巨大的發(fā)展， 人民收入水平不斷提高，2002年人均GDP達到1000多美元，部分城市人均可支配收入10000元以上，農(nóng)村也達2000多元，隨著中國加入WTO，經(jīng)濟發(fā)展更為迅速，因此，中國將成為一個巨大的市場。2006年全國人均收入1041.73(元/月)2006年云南經(jīng)濟總體發(fā)展情況GDP突破4000億元；人均GDP突破1000美元；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入突破10000元；農(nóng)民人均純收入增量首次突破 200元：注意：該數(shù)據(jù)出自《政府工作報告》4.3居民生活狀況分析中國已成為全球工作時間最長的國家之一，人均勞動時間已超過日本和韓國。隨著加班的“普及”，年輕人死在辦公室的例子屢見不鮮。平均大約為2200小時。在這樣的生活壓力之下，許多白領(lǐng)處于亞健康生活狀態(tài)。此時我們公司題出的人性化服務(wù)及綠色生活必須品正好符合這些白領(lǐng)人士的需求。4.4農(nóng)產(chǎn)品消費趨勢隨著生活水平的提高和消費觀念的轉(zhuǎn)變， 以及環(huán)境污染和資.....源破壞問題的日益嚴峻，有利于人們健康的無污染、安全、優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)的綠色食品已成為時尚，越來越受到人們的青睞。開發(fā)綠色食品已具備了深厚的市場消費基礎(chǔ)。綠色食品銷售額資料顯示，世界各國人們對常規(guī)食品供應(yīng)的信任度呈下降趨勢，而對綠色食品需求的增加速度已經(jīng)比供應(yīng)增長的速度快。日本有９１．６％的消費者對有機蔬菜感興趣，７７％的美國人和４０％的歐洲人喜愛綠色食品。在中國國內(nèi)市場，綠色食品也受到廣泛的歡迎，綠色食品滿足了人們對生活轉(zhuǎn)型的需要。有關(guān)部門對北京上海兩個城市調(diào)查表明，７９％－８４％的消費者寧肯花高價，也愿意購買綠色食品。據(jù)權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，全國綠色食品的消費需求和利潤都將以每年２０％的速度增長。此外，由于綠色食品的生產(chǎn)具有勞動密集、多種經(jīng)營等特點，發(fā)達國家綠色食品的生產(chǎn)受到一定限制，有些國家在總量上已經(jīng)出現(xiàn)嚴重短缺問題，目前德國、英國綠色食品大量依靠進口，進口量已分別占國內(nèi)消費量的９８％和８０％。4.5 顧客分析民以食為天，食是人的第一需求，收入首先要用來滿足吃的需求。離老百姓最近、讓老百姓感受最直接、給老百姓留下印象最深的當屬“吃”的變化，我省城鎮(zhèn)居民食品消費水平不斷提高。2005年，云南城鎮(zhèn)居民消費支出 6996．90元，比上年增長.....2．34％，食品消費發(fā)生了兩個顯著變化：一是由 20世紀末的溫飽型向小康型轉(zhuǎn)變；二是食品消費由副食型向營養(yǎng)型轉(zhuǎn)變。 城鎮(zhèn)居民家庭不僅講究吃好，而且還要選擇營養(yǎng)和保健食品。2005年，云南城鎮(zhèn)居民人均食品消費達到 2997．06元，比上年同期增長3．5％。在食品消費水平提高的同時，食品消費比重也就是恩格爾系數(shù)卻持續(xù)下降。 2005年，云南省城鎮(zhèn)居民人均食品消費達到2997．06元，比上年同期增長 3．5％，恩格爾系數(shù)為42．83％。恩格爾系數(shù)的持續(xù)下降，表明居民在基本生活得到滿足后，開始把更多的購買力投向享受和發(fā)展領(lǐng)域， 使消費結(jié)構(gòu)層次提升。根據(jù)“恩格爾定律”，恩格爾系數(shù)越小，表明生活水平越高。聯(lián)合國糧農(nóng)組織依據(jù)恩格爾系數(shù)值大小， 將居民生活大致分為貧困、溫飽、小康、富裕幾個階段：恩格爾系數(shù)超過 60％為貧困，50％∽60％為溫飽，40％∽50％為小康，40％以下為富裕。若對比這一標準，我省城鎮(zhèn)居民的食品消費水平已經(jīng)達到了小康標準。注：以上數(shù)據(jù)出自4.6選址原則·小區(qū)內(nèi)部環(huán)境較好，相對住戶較多，有較好的經(jīng)濟來源。·小區(qū)內(nèi)部居民生活水平，消費檔次較高·廠房選擇在昆明 2環(huán)附近，農(nóng)產(chǎn)品較為集中的地方，對內(nèi)對外.....交通方便。5、競爭分析單純從蔬菜經(jīng)營的角度來講， 最根本主要競爭對手是超市蔬菜經(jīng)營、農(nóng)貿(mào)市場、早市以及馬路商販。果蔬產(chǎn)品不同于服裝、家電等其他耐消費品，顧客會多跑幾家超市，好貨比三家。每個生鮮超市都有自己的服務(wù)半徑， 為了采購的便利性，顧客一般都會就近購買。而我們所推出得時尚生活連鎖開創(chuàng)出了新的消費模式，隨著網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的普及，我們的網(wǎng)絡(luò)訂購配送，以及綠色食品的招牌，這些都將以方便快捷的經(jīng)營模式深入社區(qū)百姓心中5.1競爭對手分析競爭者 對方優(yōu)勢 對方劣勢大型（連蔬菜供給新鮮，穩(wěn)定優(yōu)質(zhì) 購買不便鎖）超市蔬菜新鮮，種類多，購買 質(zhì)量參差不齊，供給不穩(wěn)菜市場方便 定.....蔬菜批發(fā) 蔬菜供給種類多，價格低 不能很好的保證新鮮，不市場 廉 適宜少量購買5.1.1大型連鎖超市雖然超市的菜要比菜場里貴一點，可超市里環(huán)境清爽、菜也洗過了，花錢買個省事，從這里可以看出，對于很多工作很忙，我們所要做的就是省時、省事，而大型超市在這方面沒有足夠的競爭優(yōu)勢5.1.2農(nóng)貿(mào)市場作為傳統(tǒng)的買賣地，首先，環(huán)境相當雜亂，而且質(zhì)量參差不齊。作為超市與農(nóng)產(chǎn)品配送企業(yè)來講， 僅從物流運輸成本的角度考慮，這種方式并不是唯一的，也不是最優(yōu)的方式。在一個固定消費區(qū)域內(nèi)，農(nóng)產(chǎn)品的銷售主要是由分散的、 無組織的小商販主導時，上述傳統(tǒng)的運輸、流通方式是必然的。但當超市、物流企業(yè)等銷售農(nóng)產(chǎn)品的企業(yè)達到一定的規(guī)模后，其某些品種的銷量可以滿足運輸?shù)幕疽蠛螅鲜隽魍ㄇ谰蜁兊牟缓侠?，這些企業(yè)必然會繞開批發(fā)市場等環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)向種植基地定向采購貨源，在減少流通環(huán)節(jié)與運輸時間，降低成本與提高新鮮度的同時，定向采購也可以確保農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)。這種方.....式代表著農(nóng)產(chǎn)品流通的未來趨勢。 所以以小商販主導的菜場， 勢必會有被取而代之的趨勢。5.1.3蔬菜批發(fā)市場實際蔬菜批發(fā)市場是類似農(nóng)貿(mào)市場的一個由小商販或者蔬菜生產(chǎn)農(nóng)戶共同形成的一個市場，而這個市場也必定出現(xiàn)質(zhì)量參差不齊，而隨著超市生疏經(jīng)營模式的成熟，和現(xiàn)代物流模式的成熟，蔬菜批發(fā)也將被取而代之。超市等一些新的經(jīng)營模式將直接取代菜場等一些傳統(tǒng)的中間環(huán)節(jié)，直接從農(nóng)戶手中購進產(chǎn)品，從而以低廉的價格和快捷優(yōu)質(zhì)的服務(wù)提高人們的生活質(zhì)量。5.2競爭優(yōu)勢分析5.2.1經(jīng)營模式我們采用自由連鎖也稱自愿連鎖的模式。連鎖公司的店鋪均為獨立法人，各自的資產(chǎn)所有權(quán)關(guān)不變，在公司總部的指導下共同經(jīng)營。各成員店使用共同的店名，與總部訂立有關(guān)購、銷、宣傳等方面的合同，并按合同開展經(jīng)營活動。在合同規(guī)定的范圍之外，各成員店可以自由活動。根據(jù)自愿原則，各成員店可自由加入連鎖體系，也可自由退出。所以我們只需要成功的推出一家或.....者幾家“時鮮之家”，我們就可以推出品牌，吸引投資，并擴大經(jīng)營范圍。并且我們采用的是小型連鎖菜店的模式，所以每一個“時尚生活連鎖”的開店成本會很低。5.2.2購菜軟件我們將會請專業(yè)軟件公司為我們設(shè)計一個專業(yè)的購菜軟件，只要登陸到我們的系統(tǒng)，而且將會通過軟件提供一個生活營養(yǎng)食譜和一些營養(yǎng)常識，整個購菜過程將會愉快輕松快捷。5.2.3綠色健康“時鮮之家”是綠色食品的一種，指蔬菜在生產(chǎn)過程中農(nóng)藥.....使用后殘留在蔬菜里的農(nóng)藥殘留物指標低于國家或國際規(guī)定的標準。所以說，“綠色產(chǎn)品”是相對的，不是絕對的，評定“綠色產(chǎn)品”還取決于其它一些指標：比如“綠色產(chǎn)品”的生產(chǎn)過程中對環(huán)境、土壤、地下水的污染，能源的節(jié)能；“綠色產(chǎn)品”在使用過程中對人是安全健康的，對環(huán)境是無損害的，“綠色產(chǎn)品”在消亡過程中也是對環(huán)境沒有污染，能迅速降解。我們所有的產(chǎn)品都直接從農(nóng)戶處收購，做一個長期的訂單，要求農(nóng)戶不能用化肥，必須綠色種植，最后定點收購，減少的收購產(chǎn)品的中間環(huán)節(jié)，同時也減少了收購成本，增加了最后的收益。5.2.4競爭優(yōu)勢總結(jié)“時鮮之家”主要的商業(yè)競爭對手為中小型菜市場以及超市的蔬菜瓜果區(qū)。相比與中小型菜市場，“時鮮之家”的蔬菜更加新鮮，干凈，品種更加豐富，更容易贏的信賴，并且不受時間的限制，購買更加方便。因為大多數(shù)的中小型菜市場由于場地有限，以及周圍居民數(shù)量有限的緣故，蔬菜的品種不會很全，而且也不能保證非常新鮮。這些菜場的高峰營業(yè)時間一般為7：00到10：左右，錯過了這個時間段，賣菜的商戶會大大減少，所賣的蔬菜也通常是別人挑剩下的爛菜葉。而當今的白領(lǐng)人士，通常執(zhí)行的是朝九晚五的作息制度，晚上還經(jīng)常加班或者過夜生活，所以對于他們來說，經(jīng)常早起賣菜的可能性也非常的小。因此，“時鮮之家”的服務(wù)正好迎合了這類人群的消費需要。.....相比于超市的蔬菜瓜果區(qū)，“時鮮之家”的蔬菜會新鮮許多，價格要更加便宜，品種更加齊全，購買更加方便。擁有蔬菜瓜果區(qū)的超市一般為大中型的超市，并且通常坐落于正街商業(yè)區(qū)，所以房租費用是一筆很大的開支，大量員工的工資以及水電費，稅收的征收都是一筆不小的數(shù)目，因此它所賣蔬菜的成本比較高，價格也自然不會低了。但“時鮮之家”所采用的經(jīng)營模式成本低，直接聯(lián)系一級菜販或菜農(nóng)供貨，省去了大量不必要的環(huán)節(jié)和花費，在保證低價的同時，又保證了蔬菜的新鮮。5.3潛在的競爭分析我們認為，現(xiàn)在潛在的問題則是無論是超市還是農(nóng)產(chǎn)品配送企業(yè)，其根本的競爭力在于產(chǎn)品資源的產(chǎn)地化，即在產(chǎn)地經(jīng)過嚴格分級、包裝的農(nóng)產(chǎn)品直接進入超市或終端銷售環(huán)節(jié)，而不經(jīng)過中間任何的流通環(huán)節(jié)。而這種方式，在允許的最小保鮮期內(nèi)，如果達不到一定的運輸、銷售量，是不可能實現(xiàn)的。因此，在生鮮產(chǎn)品的經(jīng)營中，如何建立與優(yōu)化自己的供應(yīng)鏈，是每個企業(yè)要面對的首要問題，對于依托于批發(fā)市場的超市與配送企業(yè)來說，在與傳統(tǒng)商販的競爭中，根本無法確立競爭優(yōu)勢，甚至是死路一條。5.4競爭分析結(jié)論“時鮮之家”的競爭優(yōu)勢概括為四個字：“新、快、實、簡”。.....新，是指將現(xiàn)代化的電子商務(wù)與傳統(tǒng)的買菜做飯相結(jié)合，這種創(chuàng)新會吸引很多的人去關(guān)注，尤其是年輕人，白領(lǐng)人士更愿意嘗試這個新生事物。快，“時鮮之家”從定購到中期信息的傳遞再到最后的發(fā)貨，都有很快捷的運作渠道。當白領(lǐng)們在“新”的感召下嘗試使用了之后，便會立刻鐘情于這個“快”，在這個生活節(jié)奏飛快的社會，這個能夠節(jié)約時間，提高效率的服務(wù)一定會倍受青睞的。實，表示“時鮮之家”提供的服務(wù)都是貨真價實的。良好的貨物質(zhì)量，實惠的價格，出色的信譽，都是“實”的體現(xiàn)，所以隨著不斷發(fā)展，“時鮮之家”面向的顧客對象將擴展到更大的領(lǐng)域，讓普通工薪階層也能接受并喜愛。簡，代表了“時鮮之家”的簡約化思想，將看似煩瑣枯燥的買菜，變的簡單有趣，不管怎樣的消費群體，簡單的操作都具有很大的吸引力。打個比方，“時鮮之家”的經(jīng)營銷售模式就如同現(xiàn)在的自來水和桶裝礦泉水一樣。所以我們“時鮮之家”將主打“網(wǎng)絡(luò)訂購”和“綠色健康”兩大招牌，以網(wǎng)絡(luò)銷售的新新方式，擴大競爭優(yōu)勢，以獨特的經(jīng)營方式形成差異化競爭，并逐步走向規(guī)模化。5.5總結(jié).....“時鮮之家”將隨著網(wǎng)絡(luò)的不斷普及不斷體現(xiàn)出不用出門、不用現(xiàn)金就能買到菜的便捷優(yōu)勢，越來越多的消費者開始進行網(wǎng)上購菜。根據(jù)網(wǎng)上的一項調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，希望能夠在網(wǎng)上買菜的人的比例達到了被調(diào)查人數(shù)的一半，對于一直以來給老百姓提供“菜籃子”的農(nóng)貿(mào)市場和超市菜場來說，“時鮮之家”的出現(xiàn)將是一種挑戰(zhàn)。6、營銷策略6.1市場目標我們首先在一個比較大型的社區(qū)開一個店鋪，所服務(wù)的對象是社區(qū)的中年及白領(lǐng)人群，他們平時工作較忙，沒有足夠的時間到超市或者菜場買菜，而“時鮮之家”則滿足了這部分人的需求；隨著“時鮮之家”品牌的增長，和網(wǎng)絡(luò)的不斷普及，我們的目標人群可以擴大到社區(qū)的所有中老年主婦。6.2目標市場考慮對于成批客戶的發(fā)展。選取幾個最初的發(fā)展點，這是第一批客戶的來源。發(fā)展第一批客戶主要需要解決的幾個問題有：(1)、對“時鮮之家”這種新型服務(wù)方式的接受；(2)、對“時鮮之家”公司的信任。第一批客戶本身應(yīng)該具備的特點有： a、工作繁忙，買菜時間很少；.....b、經(jīng)濟收入處于中上等水平，才有可能放棄傳統(tǒng)的地攤買菜。綜合以上要求，我們最終選擇的發(fā)展點為云大小區(qū)和康園。這里的居民數(shù)量相對較多也較集中，而且多數(shù)為中青年人為主，工作比較忙，買菜時間就相對緊缺， 而且人群本身的文化層次與經(jīng)濟收入都可以接受“時鮮之家”提供的這種服務(wù)。選擇昆明北市區(qū)人群為市場切入點， 更獨具特色的原因是， 北市區(qū)中青年人群對大學生自己的創(chuàng)業(yè)活動有更高的信任度和更強的感情傾向，所以這樣的第一批客戶的確定性比較大，風險比較小。6.3廣告宣傳活動本公司將以低成本作廣告宣傳，以獲得一定的市場影響力，計劃主要強調(diào)：以年輕白領(lǐng)為導向的廣告將在報紙和廣播播出。這一廣告宣傳運動將分季進行：第一季度：做年輕白領(lǐng)導向型宣傳促銷廣告；第二季度：在店面社區(qū)發(fā)放宣傳傳單，并張貼懸掛各類海報和橫幅，擴大知名度。6.4促銷策略6.3.1：對于每一個客戶的發(fā)展?！皶r尚生活連鎖”給每一個.....新注冊的用戶贈送兩個菜幣，類似于騰訊公司贈送每個開通 QQ空間的用戶兩個 Q幣的行為，這相當于兩元人民幣，讓每個剛接觸的人都能立即開始使用“時尚生活連鎖”的服務(wù)，用贈送的兩個菜幣在網(wǎng)上定購?fù)晔卟撕螅?新用戶將會驚喜的發(fā)現(xiàn)第二天早上就有新鮮免費的蔬菜送到家門口。 這樣有了第一次的嘗試， 之后的使用概率就會增大許多。6.4.2：網(wǎng)上推出的各類信息，如烹任介紹，蔬菜品種的介紹等等，都可以增大用戶對烹飪介紹中使用的蔬菜和最新介紹的蔬菜的購買概率。6.4.3：“時尚生活連鎖”提供了自己的特色服務(wù)：營養(yǎng)跟蹤調(diào)查與指導。跟蹤分析每家的蔬菜購買情況，分析該用戶的飲食習慣，結(jié)合用戶提供的其他數(shù)據(jù)信息，給每家每戶量身打造自己的飲食營養(yǎng)指導。6.5尋找商機本公司集中經(jīng)營一到兩個“時鮮之家”店面，做成樣板店面，之后通過宣傳，招商引資，進行連鎖加盟經(jīng)營，之后形成規(guī)模化，提高“時鮮之家”品牌知名度，塑造品牌形象。6.6問題與機會6.6.1 問題：1、作為網(wǎng)絡(luò)購菜和綠色蔬菜的新型銷售模式，沒有可依循的參.....照，存在一定風險；2、經(jīng)營者沒有充足的經(jīng)營經(jīng)驗6.6.2 機會：市場上類似的銷售模式不多，對于消費者有新鮮感；本公司只用經(jīng)營好一到兩個店就可以管理管理對一個公司的發(fā)展來說，起到很大的作用，特別是對我們這種初出茅廬的大學生來說，更應(yīng)該制定一套詳細周密的管理計劃，因為這樣才能使我們公司的運營更切合實際，更有效。7.1公司類型---- 有限責任公司首先，我們把我們的公司類型定為有限責任公司，我們從多方面多角度來考慮，都滿足有限責任公司的類型，我們公司將由班上的七個同學一起創(chuàng)辦，因為我們都來自同一個大學，同一個班級，都有著同樣的夢想與追求，所以我們有愿望，有信心辦好這個公司。我們將為我們的發(fā)展擬定一套很好的方案，然后用我們的這套方案去尋找投資者。有了資金以后，我們將會在合適的地方租用一定的場所作為生產(chǎn)用地和銷售用地。.....7.1.1 公司的組織結(jié)構(gòu)公司組織結(jié)構(gòu)是否合理，對于公司的發(fā)展與生存起著至關(guān)重要的作用。因此，我們制定了合理的組織結(jié)構(gòu)。以我們公司的具體情況來看，我們采用的是職能型組織結(jié)構(gòu)：采用按職能分工實行專業(yè)化的管理辦法來進行管理； 我們規(guī)定各職能機構(gòu)在自己業(yè)務(wù)范圍內(nèi)可以向下級下達命令和指示，直接指揮下屬。因為這樣做有很多優(yōu)點：1、管理工作分工較細；2、由于吸收專家參加管理，減輕了上層管理者的負擔，使其有可能集中注意力以實行自己的職責。我們具體分工如下圖所示：董 事 會 ( 7 人 )總經(jīng)理(1人)采購部加工部營銷部財務(wù)部人事部采購員 加工工人 店員 分店長 會計 出納 書記員.....（圖2）下圖是公司運營的具體工作流程圖：（圖3）7.2公司管理層工作崗位分析董事會將由以下這七人組成，并且每個人的分工如下所示：總經(jīng)理：李彬（掌握公司具體的發(fā)展方向，讓公司各部門緊密結(jié)合，互相配合，讓公司發(fā)展的更好）.....采購部經(jīng)理：夏語遙（具體負責進貨，保證貨物的按質(zhì)，按量）加工部經(jīng)理：郎蘭（具體負責加工的每一個環(huán)節(jié)，力求做到干凈，衛(wèi)生）營銷部經(jīng)理：張恒宇（能密切關(guān)注客戶的需要，讓利潤最大化）財務(wù)部經(jīng)理：馬韻涵（包括出納陳虹瑞，保證公司的財務(wù)狀況準切，無誤）人事部經(jīng)理：肖明（保證人員分配合理，有效）具體工作職責細化如下：7.2.1 采購部崗位職責跟農(nóng)戶建立起良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，認真做好原材料的采購工作，盡量保證蔬菜的新鮮程度。按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。嚴把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書或當場（委托）檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。.....收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。完成采購部部長臨時交辦的其他任務(wù)。7.2.2 加工部崗位職責1．堅決服從總經(jīng)理的指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導負責；2．嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；3．組織生產(chǎn)、設(shè)備、安全、環(huán)保等制度擬訂、檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行；4．負責組編制年、季、月度和平時作業(yè)、設(shè)備維修，及時組織實施、檢查、協(xié)調(diào)、考核；5．負責設(shè)計工廠的改造計劃、 設(shè)計工廠的產(chǎn)品布局和工序間的協(xié)調(diào)；6．密切配合營銷部門，確保產(chǎn)品合同的履行；7．配合組織審定技術(shù)管理標準，編制生產(chǎn)工藝流程，審核新產(chǎn)品開發(fā)方案，并組織試生產(chǎn)，不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力；8．負責抓好生產(chǎn)安全教育，加強安全生產(chǎn)的控制、實施、嚴格.....執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，即時監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大火災(zāi)、設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生；9．負責組織生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作，重視環(huán)境保護工作，抓好勞動防護管理和制訂環(huán)保措施計劃；及時編制上報年、季、月度生產(chǎn)統(tǒng)計報表。認真做好生產(chǎn)統(tǒng)計核算基礎(chǔ)管理工作，重視原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表管理工作，確保統(tǒng)計核算規(guī)范化、統(tǒng)計數(shù)據(jù)的正確性；11．抓好生產(chǎn)統(tǒng)計分析報告，定期進行生產(chǎn)統(tǒng)計分析、經(jīng)濟活動分析報告會，總結(jié)經(jīng)驗、找出存在的問題，提出改進工作的意見和建議，為公司領(lǐng)導決策提供專題分析報告或綜合分析資料；12．負責做好生產(chǎn)設(shè)備、計量器具維護檢修工作。結(jié)合生產(chǎn)任務(wù)，合理的安排生產(chǎn)設(shè)備、計量器具計劃，確保設(shè)備維護保修所須的正常時間；13．負責做好生產(chǎn)調(diào)度管理工作。 強化調(diào)度管理、嚴肅調(diào)度紀律，提高調(diào)度人員生產(chǎn)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)管理水平，平衡綜合生產(chǎn)能力，合理安排生產(chǎn)作業(yè)時間，平衡用電、節(jié)約能源；14．抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓工作。負責組織生產(chǎn)調(diào)度員、設(shè)備管理員、統(tǒng)計員、計劃員及車間級管理人員的業(yè)務(wù)指導和培訓工作，并對其業(yè)務(wù)水平和工作能力定期檢查、考核、評比；15．負責擬定本部門目標、工作計劃。組織實施檢查監(jiān)督及控制；16．按時完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。.....7.2.3營銷部崗位職責1、協(xié)助營銷總經(jīng)理執(zhí)行公司制定的營銷決策、方針、制度、并跟進營銷目標計劃的達成；2、管理協(xié)調(diào)營銷部的日常工作；3、監(jiān)控及督導下屬的目標執(zhí)行情況；4、掌握市場動態(tài)，及進行應(yīng)對準備策略；5、監(jiān)控各類營銷業(yè)務(wù)項目的開展；6、定時檢討營銷部運作狀態(tài)，提交相應(yīng)合理化建設(shè)意見；7、協(xié)助營銷副總處理好營銷雜務(wù)，并做好營銷策略參謀；8、協(xié)助營銷副總做好對外公關(guān)工作；7.2.4財務(wù)部崗位職責1、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，具體領(lǐng)導企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn)。2、負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門負責報告工作， 按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。3、負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導，及時提供真實的會計核算資料。5、負責組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和旅游企業(yè)財務(wù)制度財.....經(jīng)紀律，建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。6、加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。7、負責與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)及外匯動向。8、負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。7.2.5人事部崗位職責1．檢查全體員工出勤狀況，按照公司有關(guān)規(guī)定，督促員工遵守公司規(guī)范和人事紀律；2．收集及存檔相應(yīng)的勞動、人事法規(guī)及公司下發(fā)文件，向店內(nèi)管理人員提供人事規(guī)范咨詢；3．負責店內(nèi)各項人事制度的傳達，實施和檢查；4．負責店內(nèi)員工的招聘工作；5．店內(nèi)全體員工的合同、檔案管理和薪資管理；6．負責店內(nèi)全體員工績效考核的組織、實施和總結(jié)；7．負責規(guī)劃、執(zhí)行員工的培訓工作；8．與政府有關(guān)職能部門保持聯(lián)系，保證商場良好的外部環(huán)境。7.3績效考評與員工培訓.....7.3.1績效考評績效考評是指用系統(tǒng)的方法、原理，評定、測量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果。一、考評的目的和用途、考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達到企業(yè)的經(jīng)營目標，并提高員工的滿意程度和未來的成就感。、考評的結(jié)果主要用于工作反饋、報酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進。二、考評的原則1、一致性：在一段連續(xù)時間之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標準不能有大的變化，至少應(yīng)保持1年之內(nèi)考評的方法具有一致性；、客觀性：考評要客觀的反映員工的實際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見等帶來的誤差；、公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標準；、公開性：員工要知道自己的詳細考評結(jié)果。三、考評的內(nèi)容和分值、考核的內(nèi)容分以下三部分：1）、重要任務(wù)：本季度內(nèi)完成的重要工作，考評的工作不超過3個，由任務(wù)布置者進行考評；2）、崗位工作：崗位職責中描述的工作內(nèi)容，由直接上級進行考評；3）、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。由部門內(nèi)部同事或被服務(wù)者進行考評。、分值計算原則上，總分滿分180分，重要任務(wù)滿分90分，崗位工作、工作態(tài)度分別為45分。對于沒有“重要任務(wù)”項的崗位，原則上其他兩項的分數(shù)乘以200%為總分。四、考評的一般程序、員工的直接上級為該員工的考評負責人，具體執(zhí)行考評程序；.....、員工對“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進行自評，自評不計入總分；、直接上級一般為該員工的考評負責人；、考評結(jié)束時，考評負責人必須與該員工單獨進行考評溝通；、具體考評步驟在各崗位的考評實施細則中具體規(guī)定。五、保密1、考評結(jié)果只對考評負責人、被考評人、人事負責人、（副）總經(jīng)理公開；、考評結(jié)果及考評文件交由人力資源部存檔；、任何人不得將考評結(jié)果告訴無關(guān)人員。六、其他事項1、公司的績效考評工作由人力資源部統(tǒng)一負責；2、考評每季度進行一次，原則上在3月、6月、9月、12月下旬進行；3、考評負責人在第一次開展考評工作前要參加考評培訓（由人力資源部組織）；、各崗位的考評實施細則在本制度基礎(chǔ)上由人力資源部、考評負責人及被考評人共同制定。7.3.2 員工培訓更快適應(yīng)公司讓新員工感受到公司對他的歡迎，讓新員工體會到歸屬感使新員工明白自己工作的職責、加強同事之間的關(guān)系培訓新員工解決問題的能力及提供尋求幫助的方法一、新員工培訓內(nèi)容1．就職前培訓 （部門經(jīng)理負責）.....到職前：致新員工歡迎信 （人力資源部負責）讓本部門其他員工知道新員工的到來準備好新員工辦公場所、辦公用品準備好給新員工培訓的部門內(nèi)訓資料為新員工指定一位資深員工作為新員工的導師準備好布置給新員工的第一項工作任務(wù)2．部門崗位培訓 （部門經(jīng)理負責）到職后第一天：到人力資源部報到，進行新員工須知培訓（人力資源部負責）到部門報到，經(jīng)理代表全體部門員工歡迎新員工到來介紹新員工認識本部門員工，參觀世貿(mào)商城部門結(jié)構(gòu)與功能介紹、部門內(nèi)的特殊規(guī)定新員工工作描述、職責要求討論新員工的第一項工作任務(wù)派老員工陪新員工到公司餐廳吃第一頓午餐到職后第五天：一周內(nèi)，部門經(jīng)理與新員工進行非正式談話，重申工作職責，談?wù)摴ぷ髦谐霈F(xiàn)的問題，回答新員工的提問。對新員工一周的表現(xiàn)作出評估，并確定一些短期的績效目標設(shè)定下次績效考核的時間?到職后第三十天.....部門經(jīng)理與新員工面談，討論試用期一個月來的表現(xiàn)，填寫評價表到職后第九十天人力資源部經(jīng)理與部門經(jīng)理一起討論新員工表現(xiàn)， 是否合適現(xiàn)在崗位，填寫試用期考核表，并與新員工就試用期考核表現(xiàn)談話，告之新員工公司績效考核要求與體系。3．公司整體培訓：（人力資源部負責 --不定期）公司歷史與愿景、公司組織架構(gòu)、主要業(yè)務(wù)公司政策與福利、公司相關(guān)程序、績效考核公司各部門功能介紹、公司培訓計劃與程序公司整體培訓資料的發(fā)放，回答新員工提出的問題二、新員工培訓反饋與考核崗位培訓反饋表 （到職后一周內(nèi)）公司整體培訓當場評估表 （培訓當天）公司整體培訓考核表 （培訓當天）新員工試用期內(nèi)表現(xiàn)評估表 （到職后30天）新員工試用期績效考核表 （到職后90天）三、新員工培訓教材各部門內(nèi)訓教材?新員工培訓須知?公司整體培訓教材 ?.....四、新員工培訓項目實施方案首先在公司內(nèi)部宣傳“新員工培訓方案”，通過多種形式讓所有員工了解這套新員工培訓系統(tǒng)及公司對新員工培訓的重視程度每個部門推薦本部門的培訓講師 ?對推薦出來的內(nèi)部培訓師進行培訓師培訓 ?給每個部門印發(fā)“新員工培訓實施方案”資料?各部門從2003年1月開始實施部門新員工培訓方案每一位新員工必須完成一套“新員工培訓”表格?根據(jù)新員工人數(shù)，公司不定期實施整體的新員工培訓在整個公司內(nèi)進行部門之間的部門功能培訓?五、部門新員工培訓所需表格表格一 新員工部門崗位培訓（到職后第一周部門填寫）部門：新員工姓名：序號培訓內(nèi)容完成確認（負責人簽名）讓本部門其他員工知道新員工的到來?就職前培訓準備好新員工辦公場所、辦公用品?準備好給新員工培訓的部門內(nèi)訓資料?.....為新員工指定工作導師1經(jīng)理代表全體部門員工歡迎新員工到來、 介紹新員工認識本部門員工，參觀世貿(mào)商城部門結(jié)構(gòu)與功能介紹，部門內(nèi)的特殊規(guī)定新員工工作描述、職責要求，討論新員工的第一項工作任務(wù)派老員工陪新員工到公司餐廳吃第一天的午餐。一周內(nèi)，部門經(jīng)理與新員工進行非正式談話，重申工作職責，談?wù)摴ぷ髦谐霈F(xiàn)的問題，回答新員工的問題。對新員工一周的表現(xiàn)作出評估。設(shè)定下次績效考核的時間（30天后）談話記錄：部門經(jīng)理簽名：日期：表格二 新員工崗位培訓反饋表（到職后新員工一周內(nèi)填寫）部門：新員工姓名：你是否已了解部門的組織架構(gòu)及部門功能？是□否□你是否已清晰了解自己的工作職責及崗位描述？是□否□你是否已熟悉公司大樓的情況？.....是□否□你是否已認識部門里所有的同事？是□否□你是否覺得部門崗位培訓有效果？是□否□你今后在工作中遇到問題，是否知道如何尋求幫助？是□否□你是否已接受了足夠的部門崗位培訓，并保證可以很好地完成任務(wù)？是□否□在崗位培訓中，可以改進的地方———————————————————————————————在今后的工作中，希望接受更多以下方面的培訓表三新員工試用期內(nèi)表現(xiàn)評估表（到職后30天部門填寫）新員工姓名：部門：職位：1．你對新員工一個月內(nèi)的工作表現(xiàn)的總體評價：.....優(yōu)-------- 良---------- 一般---------- 差----------2．新員工對公司的適應(yīng)程度：很好------好-------- 一般---------- 差-------------3．新員工的工作能力：優(yōu)-------- 良-------一般----------- 差---------------4．其他評價：部門經(jīng)理簽名：日期：具體7．4人員招聘一、總則我們依靠自己的宗旨、文化、成就與機會，以及政策和待遇，吸引和招攬優(yōu)秀人才。在招聘和錄用中，注重人的素質(zhì)、潛能、品格、學歷和經(jīng)驗。聘用員工本著“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則，按照雙向選擇的原則，在人才使用、培養(yǎng)與發(fā)展上，提供客觀且對等的承諾。二、招聘計劃的制定.....1、用人部門應(yīng)根據(jù)需要提前一個月向綜合部提交 《人員需求申報表》（附表 1），由綜合部審核其是否超出人員編制。1.1 在編制范圍內(nèi)，如有職務(wù)空缺，則由綜合部按照《人員需求申報表》制定招聘計劃，由總經(jīng)理批準；1.2 招聘計劃的內(nèi)容分為以下三部分：1.2.1 招聘標準: 確定受聘者的各項條件， 如年齡、性別、學歷、工作技能、文秘資源網(wǎng) 及其他方面的要求等；1.2.2 招聘人數(shù)：制定招聘人數(shù)時，應(yīng)在充分考慮到原職工潛力的情況下，合理確定，嚴禁出現(xiàn)超編人員；1.2.3 招聘方式: 包括招聘方向、途徑、方法、程序等；三、招聘實施1、根據(jù)招聘計劃，綜合部將根據(jù)所需人員層次的不同選擇招聘方式和渠道，具體方式如下：1.1 新聞媒介（網(wǎng)絡(luò)、報刊、電視）發(fā)布招聘信息；1.2 通過定期或不定期舉辦的人才市場招聘；1.3 直接到各高校招聘；.....2、人力資源處對所有應(yīng)聘人員資料進行整理、分類及初步篩選，及時反饋給各用人部門。各用人部門根據(jù)資料對應(yīng)聘人員進行初步篩選，確定面試人選，由綜合部通知初選合格的應(yīng)聘人員參加面試。3、招聘員工根據(jù)不同的應(yīng)聘崗位常用的考核方法有面試、筆試等。4、主管級及以上應(yīng)聘人員面試時由總經(jīng)理、用人部門主管等人參與面試，對應(yīng)聘者進行直接考核。主管級以下應(yīng)聘人員由各部門主管、綜合部及相關(guān)用人部門負責人共同面試。5、面試考核流程5.1由應(yīng)聘者填寫《應(yīng)聘人員登記表》（附表2），面試時應(yīng)聘者需提供個人身份證、最高學歷證明、各種技能證書的原始證件；5.2 根據(jù)需要進行面試、筆試等；5.3 面試過程中，面試人員應(yīng)作到以下幾點：5.3.1 面試人員需要給人一種好感， 能夠很快地與應(yīng)職者交流意見；5.3.2 要了解自己所要獲知的答案及知識點；5.3.3 盡量避免考查有爭議的問題；.....5.3.4 要尊重對方的人格；5.4面試人員分別填寫《復(fù)試意見反饋表》（附表 3），待面試結(jié)束后，交綜合部備案；6、對于未能通過面試考核的應(yīng)聘人員，應(yīng)禮貌的回復(fù)。7、應(yīng)聘人員如通過面試考核，由綜合部匯總情況報總經(jīng)理審核通過后，通知錄用人員并確定到崗時間。8、資金需求8.1目前資金需求量8.1.1 初始投資金額各種認證、許可證、商標： 5萬元；公司組建、購買相關(guān)辦公用品、人員招募、公司網(wǎng)站等：5萬元；房租、水電費、（半年）： 15萬元；廣告費：2萬元；廠房購置：30萬固定資產(chǎn)購置：20萬元；周轉(zhuǎn)資金：15萬元。合計：92萬元。.....8.1.2 資金類型本項目全部均于貨幣資金形式出資8.1.3 資金來源初始資金全部由股東籌集出資招商吸引資金向銀行貸款8.2其他資金需求在接下去的幾年，我們會向外界籌資或向銀行借款，以保證我們的資金需求，以致長遠發(fā)展。8.3資本金的使用資本金的使用將嚴格按照公司章程規(guī)定的途徑使用。各股東投資的資金將用于購買設(shè)備、初級農(nóng)產(chǎn)品，流動資金等方面。財務(wù)分析9.1第一年至第五年的財務(wù)數(shù)據(jù)我們通過對昆明各大超市、 農(nóng)貿(mào)市場和蔬菜批發(fā)市場的同類產(chǎn)品價格進行比較，以及深入農(nóng)田菜地訪問，對產(chǎn)品的進價、銷售價作如下假設(shè)：蔬菜一覽表（單位：元/kg）名稱 進價 銷售價 名稱 進價 銷售價黃瓜 2.2 4 菠菜 1.1 2.3.....小瓜12.1生菜0.71.5西紅柿1.63薺菜2.85土豆1.22.4茴香菜0.71.5小豆芽1.83.4茼蒿菜0.81.7黃豆芽1.12.2芥蘭菜0.71.5白菜0.61豆腐菜12芹菜1.22.4薄荷2.24.4萵筍1.53.3冬瓜0.40.8萵筍尖1.12.2苦瓜35小苦菜0.51姜餅瓜2.24豌豆尖2.33.9韭黃4.59瓜尖2.85.6韭菜12小白菜0.51側(cè)耳根4.89瓢白0.61.1大蒜2.14香蔥6.712洋蔥1.22.5香菜2.25生姜2.24.5蒜苗1.72.3皺皮椒3.97.9紅蘿卜2.75,4青圓椒3.67.8白蘿卜0.30.6紅椒4.29苤蘭24青尖椒3.87.5香蔥6.712甜玉米4.69.6香菜2.24長茄子2.24,5蒜苗1.72.3美人茄3.57紅蘿卜2.75.4白花菜24.5白蘿卜0.30.6卷心菜0.91.8苤蘭24四季豆2.55山藥1.92.8豇豆4.28.4茨菇612藕3.67.2肉類一覽表（單位：元/kg）名稱進價銷售價名稱進價銷售價羊肉卷2932雞心1719.5雞肝23.826.5全翅2123雞塊1315雞腿13.517烏雞1316.5土雞1113.5.....小刀鴨10.513精選牛腿21.524精選牛腱21.524精選牛柳15.518精選牛腩15.518無公害排骨24.527無公害里脊30.533.2無公害豬瘦25.529肉無公害五花19.221.2肉豆制品一覽表（單位：元/kg）名稱進價銷售價名稱進價銷售價豆腐3.54.3豆腐絲7.58.2丁香豆腐8.29塑格豆腐0.91.5熏香干66.7白干4.85.3黃豆腐9.19.7包漿豆腐6.47石屏豆腐8.89.3特色產(chǎn)品：雞樅菌進價：70元/kg銷售價；190元/kg9.1.1 營業(yè)收入預(yù)測作為一個新的公司，本公司沒有歷史數(shù)據(jù)作為參考，因此，我們根據(jù)行業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和市場調(diào)查及分析對第一年至第五年的財務(wù)數(shù)據(jù)進行了以下假設(shè)。初期，我們在昆明市北市區(qū)大型生活小區(qū)建立兩個店，共面對 4000余戶住戶，保守估計將有2000余住戶成為我們的消費群體。預(yù)計第一年“時鮮之家”兩個店面每天平均接納 500戶客戶，平均每戶消費 15元，則第一年銷售額為 2,737,500元，以后四年銷售額以 10%的增長率增長。營業(yè)收入預(yù)測：第一年 第二年 第三年 第四年 第五年銷售額 2,737,500 3,011,250 3,312,375 3,643,613 4,007,9749.1.2 員工需求及勞動力成本預(yù)測“時鮮之家”成立初期，七名發(fā)起人將直接加入管理。預(yù)計第一年員工需求及勞動力成本如下；職位需求量月工資合計管理人員7150010,500.....店長210002000店員28001600送貨人員66003600凈菜加工人員106006000合計27——23,700假設(shè)以后四年月工資不變，一線工作人員（臨時送貨人員、凈菜加工人員）平均每年增加3人五年員工需求及勞動力成本預(yù)測第一年第二年第三年第四年第五年月工資合計23,70025,50027,30029,10030,900年工資合計284,400302,400327,600349,200370,8009.1.3 成本費用估算第一年第二年第三年第四年第五年采購費用1,368,7501,505,6251,656,1881,821,8062,003,987工資薪金284,400302,400327,600349,200370,800水電費150,000165,000181,500199,650219,615運輸費120,000132,000145,200159,720175,692租金36,00036,00036,00036,00036,000固定資產(chǎn)折舊18,00018,00018,00018,00018,000廠房折舊13,50013,50013,50013,50013,500管理費用10,00011,00012,10013,31014,600廣告費20,0005,0005,0005,0005,000增值稅287,438316,181347,799382,579420,837城市維護建設(shè)20,12122,13324,34626,78129,459稅教育費附加8,6239,48510,43411,47712,625合計2,336,8312,536,3242,777,6673,037,0233,320,115注；固定資產(chǎn)以直線法折舊，凈殘值率為10%，使用年限為10年；廠房以直線法折舊，凈殘值率為10%，使用年限為5年：增值稅銷項稅額稅率以17%計算，進項稅額稅率以13%計算；城市維護建設(shè)稅適用稅率為7%，教育費附加為3%。.....9.1.4 營業(yè)收益估計根據(jù)以上數(shù)據(jù)，該項目的年營業(yè)收入見下表。第一年第二年第三年第四年第五年一、營業(yè)收入2,737,5003,011,2503,312,3753,643,6134,007,974減：營業(yè)成本1,368,7501,505,6251,656,1881,821,8062,003,987工資薪金284,400302,400327,600349,200370,800水電費150,00