第5頁(yè)共5頁(yè)呆滯品管理制度范本一、目的：為進(jìn)一步加強(qiáng)物料管理，便于倉(cāng)庫(kù)對(duì)呆滯物料數(shù)據(jù)的管理與狀態(tài)的控制并及時(shí)準(zhǔn)確的處理，避免存貨風(fēng)險(xiǎn)，提高庫(kù)存物料的流動(dòng)性、變現(xiàn)性、優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)；以減少倉(cāng)庫(kù)不合理庫(kù)存、占用場(chǎng)地及因不良物料而造成的資金積壓，扼制呆滯料產(chǎn)生而制訂本制度。二、適用范圍：本規(guī)范適用于____飲食有限公司倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車(chē)間、門(mén)店。三、部門(mén)工作職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù)1.1每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)《呆滯物料月報(bào)表》，督促相關(guān)部門(mén)積極處理，跟進(jìn)呆滯物料處理進(jìn)度與結(jié)果；1.2保證呆滯物料明細(xì)清單的準(zhǔn)確性、全面性和及時(shí)性；1.3對(duì)呆滯物料進(jìn)行帳務(wù)處理，確保呆滯物料庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確；1.4對(duì)呆滯物料的整理及分類(lèi)儲(chǔ)存（倉(cāng)庫(kù)）；1.5負(fù)責(zé)按總經(jīng)理批示的處理結(jié)果對(duì)呆滯物料進(jìn)行處理。2、品控部2.1對(duì)呆滯物料、半成品、成品的質(zhì)量進(jìn)行重新檢驗(yàn)并作出判定結(jié)果可分為：合格、不合格等3、生產(chǎn)部、門(mén)店3.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中呆滯物料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作，分析呆滯物料產(chǎn)生的原因，負(fù)責(zé)定期對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、清理、退庫(kù)工作，同時(shí)配合返工返修工作，下達(dá)返修工單指令。4、采購(gòu)部4.1負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料提出處理方案及退供應(yīng)商（廠家）協(xié)商等工作。5、財(cái)務(wù)部5.1負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料變賣(mài)、報(bào)廢過(guò)程的監(jiān)控、核價(jià)、及賬務(wù)處理等工作。6、運(yùn)營(yíng)部6.1接受呆滯物料處理小組的安排，參與評(píng)審，并提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)。7、總經(jīng)理7.1對(duì)倉(cāng)庫(kù)、品控部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、運(yùn)營(yíng)部的建議進(jìn)行評(píng)估并確定最終處理方式。8、呆滯物料處理小組8.1負(fù)責(zé)每月的呆滯物料進(jìn)行合理的分析處理。四、呆滯物料的定義：指公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于各種原因造成庫(kù)存物料的實(shí)際價(jià)值已經(jīng)或即將發(fā)生損失，以及存儲(chǔ)超過(guò)____個(gè)月（a粉），在以后的生產(chǎn)中沒(méi)有機(jī)會(huì)使用或者很少使用的物料，包括原輔料、半成品、成品、包裝材料等。五、呆滯物料預(yù)防：1、倉(cāng)庫(kù)。建立物料的庫(kù)存量、保質(zhì)期的安全預(yù)警。2、生間車(chē)間。嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)料，物料按照先進(jìn)先出原則，嚴(yán)禁積壓物料。3、門(mén)店。嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)料，物料按照先進(jìn)先出原則，嚴(yán)禁積壓物料。4、采購(gòu)部。按生產(chǎn)部、運(yùn)營(yíng)部下訂的物料訂單進(jìn)行采購(gòu)。5、對(duì)呆滯物料的產(chǎn)生需要追根溯源，做到提前預(yù)防和發(fā)現(xiàn)呆滯。對(duì)于已經(jīng)產(chǎn)生的呆滯物料，要想法調(diào)劑處理，將損失降為最低。六、呆滯物料的處理方法1、工藝更改、部分物料缺失產(chǎn)生的呆滯物料采購(gòu)部應(yīng)第一時(shí)間通知相關(guān)部門(mén)全面停止此類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)，____生產(chǎn)部、運(yùn)營(yíng)部、品控部、倉(cāng)庫(kù)部召集碰頭會(huì)，制定呆滯物料的處理措施并送總經(jīng)理做出處理意見(jiàn)。對(duì)于部分物料缺失，有庫(kù)存的呆滯物料，盡量在以后開(kāi)發(fā)或生產(chǎn)時(shí)能夠改造使用或替換使用。2、物料預(yù)測(cè)不準(zhǔn)或訂單變更產(chǎn)生的呆滯物料運(yùn)營(yíng)部門(mén)要在第一時(shí)間通知采購(gòu)部、生產(chǎn)部、門(mén)店、倉(cāng)庫(kù)。由生產(chǎn)部、門(mén)店、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)將會(huì)產(chǎn)生呆滯物料的數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《呆滯物料處理清單》，送總經(jīng)理做出處理意見(jiàn)，依此意見(jiàn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)暫存或報(bào)廢。如果是因?yàn)殚T(mén)店預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，公司多訂或者錯(cuò)定一些物料造成呆滯，應(yīng)改進(jìn)預(yù)測(cè)方法。重點(diǎn)是通過(guò)歷史銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)能力、庫(kù)存情況及市場(chǎng)變化等情況，對(duì)市場(chǎng)需求做出預(yù)測(cè)。3、安全庫(kù)存量引起的呆滯物料采購(gòu)部只能對(duì)常用物料、價(jià)格波動(dòng)大物料設(shè)定采購(gòu)寬量，其目的是為了補(bǔ)充安全庫(kù)存量。至少每月排查一次該寬量及安全庫(kù)存量，系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，避免采購(gòu)多采或錯(cuò)采物料而導(dǎo)致呆滯。對(duì)于寬量或安全庫(kù)存量的物料，必須遵循先進(jìn)先出的原則，將該物料優(yōu)先出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《呆滯物料處理清單》送總經(jīng)理審批，由倉(cāng)庫(kù)依此執(zhí)行并存檔。4、折價(jià)退廠商采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，把呆滯物料打折退回原供貨廠家。5、產(chǎn)品研發(fā)留用對(duì)于部分生產(chǎn)已無(wú)利用價(jià)值但對(duì)研發(fā)部門(mén)在新產(chǎn)品的研發(fā)過(guò)程中可能會(huì)用到的物料可留作研發(fā)用料。6、變賣(mài)對(duì)于部分呆滯物料，確認(rèn)生產(chǎn)不再使用或極少使用時(shí)，處理價(jià)格由采購(gòu)組核定、財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可對(duì)其進(jìn)行變賣(mài)。6、報(bào)廢對(duì)已不能使用的呆滯物料，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。七、獎(jiǎng)懲方案1、為了鼓勵(lì)各部門(mén)人員節(jié)約用料，想辦法使用呆滯物料，現(xiàn)建立激勵(lì)機(jī)制，讓所有人積極主動(dòng)使用呆滯物料，想方設(shè)法節(jié)約材料，從而降低倉(cāng)庫(kù)呆滯物料積壓，盤(pán)活資金，減少原材料成本。2、各部門(mén)人員都可以參與節(jié)約用料及呆滯消耗，提出方案，確實(shí)做到節(jié)約，正確使用呆滯物料的人和部門(mén)均可以獲得節(jié)約或消耗之物料的相應(yīng)比例之獎(jiǎng)金。3、對(duì)于呆滯物料積極推廣銷(xiāo)售，獎(jiǎng)勵(lì)____元/次。4、對(duì)于能直接使用的物料要求相關(guān)部門(mén)必須做到消化庫(kù)存。如下訂單沒(méi)考慮老庫(kù)存使喪失消化庫(kù)存機(jī)會(huì)的要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)罰，罰款50-____元/次。5、直接導(dǎo)致呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門(mén)，按呆滯物料價(jià)值罰款____%-____%。6、因工作疏忽而造成新的呆滯物料，對(duì)責(zé)任人罰款50-____元/次。呆滯品管理制度范本（二）1.0目的：有效推動(dòng)公司呆滯物料的處理，達(dá)到物盡其用，充分利用倉(cāng)儲(chǔ)空間，減少資金積壓。2.0范圍：倉(cāng)庫(kù)所有呆滯材料的處理。3.0定義：呆滯物料。質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)等）不符合標(biāo)準(zhǔn)或要求，存儲(chǔ)過(guò)久已無(wú)使用機(jī)會(huì)或雖有使用機(jī)會(huì)但用料極少且存儲(chǔ)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)有潛在質(zhì)量隱患，或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用，需進(jìn)行處理的物料。4.0權(quán)責(zé)部門(mén)：____公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯物料處理的最終審批。4.2營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)呆滯物料的盤(pán)存統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)提報(bào)、處理申請(qǐng)及跟蹤。4.3行政辦公室負(fù)責(zé)對(duì)需檢驗(yàn)的呆滯物料進(jìn)行檢驗(yàn)并提出處理意見(jiàn)。4.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料的審核并提出處理意見(jiàn)。4.5財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證與核對(duì)，提出物料處理最低成本要求并對(duì)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。4.6審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料處理的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。4.7各相關(guān)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料的審核并提出處理意見(jiàn)。5.0處理流程：5.1用料預(yù)算過(guò)多，工程變更或取消，質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)不當(dāng)，非標(biāo)件余料等是造成呆滯物料存在的原因。5.2各使用單位需在每月盤(pán)存前清理出本單位的呆滯物資辦理返庫(kù)。5.3營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)現(xiàn)庫(kù)存及庫(kù)存物資實(shí)際使用情況，每季度向行政辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、各相關(guān)產(chǎn)品部、財(cái)務(wù)部和審計(jì)監(jiān)察部提交倉(cāng)庫(kù)《呆滯物料盤(pán)存統(tǒng)計(jì)表》，各部門(mén)根據(jù)呆滯物料的定義及各部門(mén)物料實(shí)際使用情況對(duì)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行審核，提出意見(jiàn)，如有意見(jiàn)表明其中有不屬于呆滯物料或有其它情況的，則由營(yíng)銷(xiāo)部重新整理。第1頁(yè)，共2頁(yè)5.4營(yíng)銷(xiāo)部將整理好的《呆滯物料盤(pán)存統(tǒng)計(jì)表》再次提交，同時(shí)提交《呆滯物料處理申請(qǐng)表》，表內(nèi)需注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、已庫(kù)存時(shí)間及形成呆滯物料的原因等。財(cái)務(wù)部在擬寫(xiě)處理意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)提出物料處理最低成本要求。5.5如有需要進(jìn)行檢驗(yàn)確定成份的呆滯物料，由營(yíng)銷(xiāo)部通知理化室對(duì)物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果作為《呆滯物料處理申請(qǐng)表》附件。5.6各相關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)呆滯物料的處理提出意見(jiàn)，進(jìn)行會(huì)簽，必要時(shí)召開(kāi)呆滯物料處理評(píng)審會(huì)議討論。5.7營(yíng)銷(xiāo)部將各部門(mén)會(huì)簽的《呆滯物料處理申請(qǐng)表》報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)以上部門(mén)的意見(jiàn)進(jìn)行最終審批，確定最