【8A版】測繪程序文件【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】受控狀態(tài)：受控編號：河北省測繪資料檔案館程序文件文件編號：HBSCHDNG/CX—20KKA/0審核：批準(zhǔn)：20KK年9月1日發(fā)布20KK年9月8日實施發(fā)布令本公司依據(jù)GB/T19001-20KKidtISO9001：20KK《質(zhì)量管理體系要求》建立的《程序文件匯編》A版，共有11個控制程序，經(jīng)審定，自20KK年8月18日起實行。各職能部門全體與質(zhì)量有關(guān)的人員必須認真遵照執(zhí)行。各職能部門和各級執(zhí)行程序的有關(guān)人員必須認真學(xué)習(xí)本程序文件，并要求熟悉和理解。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各項活動，均應(yīng)嚴格執(zhí)行程序的規(guī)定。運行依據(jù)通知單規(guī)定的修改內(nèi)容進行修改，無修改通知的任何修改均屬無效。館長：【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第1頁?！?A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第1頁。程序文件目錄序號文件編號文件名稱1CX-4.2.3-01-20KK文件控制程序2CX-4.2.4-02-20KK質(zhì)量記錄控制程序3CX-7.2-03-20KK與顧客有關(guān)的過程控制程序4CX-7.5-04-20KK測量工程過程控制程序5CX-7.5-05-20KK測繪成果管理與提供過程控制程序6CX-7.5-06-20KK測繪成果匯交過程控制程序7CX-7.5-07-20KK衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過程控制程序8CX-8.2.1-08-20KK顧客滿意度調(diào)查管理程序9CX-8.2.2-09-20KK內(nèi)部審核控制程序10CX-8.2.4-10-20KK檢驗和測量控制程序11CX-8.3-11-20KK不合格品控制程序12CX-8.5.2-12-20KK糾正和預(yù)防措施控制程序程序文件修改記錄【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第2頁。【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第2頁。序號修改文件名稱頁碼修改內(nèi)容修改日期修改人【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第3頁?！?A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第3頁。河北省測繪資料檔案館編號：CX-7.2-03-20KK3、與顧客有關(guān)的過程控制程序修改版次：A共3頁第1頁1目的明確顧客的要求。通過對項目招標(biāo)、投標(biāo)文件和中標(biāo)合同文件的合理性、可行性進行評審，以確定我館是否具有滿足顧客要求的能力，維護我館的合法權(quán)益。2適用范圍本程序適用于對顧客要求的識別，與顧客簽訂的合同文件的評審，合同履行過程中合同變更的審批及與顧客的溝通。3職責(zé)3.1館長負責(zé)對標(biāo)書、合同評審結(jié)果的審查批準(zhǔn)。3.2各相關(guān)部門負責(zé)對標(biāo)書、合同評審具體組織工作和合同洽談、簽訂的具體聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)工作。3.3辦公室及相關(guān)部門參與對標(biāo)書、合同評審工作，并簽署意見。3.4辦公室負責(zé)有關(guān)標(biāo)書、合同評審文件、資料的保存和歸檔。4工作程序4.1招標(biāo)信息4.1.1根據(jù)篩選過的招標(biāo)信息，相關(guān)部門負責(zé)購買標(biāo)書，確認招標(biāo)文件是否齊全，招標(biāo)文件內(nèi)容是否明確、完整及招標(biāo)文件的有效性。4.2招標(biāo)文件的評審4.2.1各部門組織有關(guān)人員對招標(biāo)文件進行審核并負責(zé)對合同文件的合理性，主要條款的法律依據(jù)及招標(biāo)文件的有效性進行評定。4.2.2評審內(nèi)容包括：a)風(fēng)險分析與預(yù)期利潤；b)合同草案；c)合同價款構(gòu)成及結(jié)算方式；技術(shù)、質(zhì)量、工藝和工期要求；d)組織履約能力、技術(shù)資格；f)顧客及投標(biāo)競爭對手情況；g)項目所在地自然及經(jīng)濟情況；h)其他特殊要求、不合理的條款及標(biāo)書外的口頭要求的處理。4.2.3各部門負責(zé)評審記錄，并組織填寫《招標(biāo)文件評審表》，報館長審核批準(zhǔn)。4.3投標(biāo)立項：相關(guān)部門填寫《項目立項審批報告》，內(nèi)容為：a)項目情況；【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第4頁。b)項目概況；【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第4頁。河北省測繪資料檔案館編號：CX-7.2-03-20KK河北省測繪資料檔案館編號：CX-7.2-03-20KK3、與顧客有關(guān)的過程控制程序修改版次：A共3頁第2頁c)投標(biāo)分析；d)編標(biāo)方案（編標(biāo)預(yù)算、編標(biāo)進度計劃、編標(biāo)人員、編標(biāo)地點）；e)項目實施方式（自營、聯(lián)營、分包）；f)其它情況；g)立項情況?！俄椖苛㈨棇徟鷪蟾妗罚?jīng)館長審核批準(zhǔn)后生效。4.4編標(biāo)4.4.1各部門負責(zé)組織編標(biāo)班子，協(xié)調(diào)編標(biāo)事宜，編寫投標(biāo)文件并負責(zé)審核。4.4.2各相關(guān)部門根據(jù)顧客安排，組織有關(guān)人員參加招標(biāo)單位召開的項目實地考察和標(biāo)前答疑會，寫出考察報告。其調(diào)查與記錄的內(nèi)容如下；a)顧客管理水平與支付能力；b)項目所在地的水、電、道路、地質(zhì)、地貌、水文氣候及當(dāng)?shù)厣鐣h(huán)境情況；c)當(dāng)?shù)夭牧系牧显础⑦\輸?shù)惹闆r。4.4.3各相關(guān)部門負責(zé)預(yù)算標(biāo)價、技術(shù)文件的編制，內(nèi)容為：a)報價文件；b)項目概況；c)技術(shù)設(shè)計方案；d)新規(guī)范、新技術(shù)計劃；e)財務(wù)情況。4.5投標(biāo)文件評審4.5.1標(biāo)書編制完成后，相關(guān)部門負責(zé)組織對投標(biāo)文件進行評審。4.5.2評審內(nèi)容包括：a)投標(biāo)報價的合理性、科學(xué)性；b)技術(shù)設(shè)計的可行性、先進性；c)經(jīng)濟、技術(shù)問題；d)法律方面是否符合關(guān)于《產(chǎn)品合同》的規(guī)定及其它有關(guān)法律法規(guī)；e)風(fēng)險預(yù)測及防范；f)投標(biāo)文件的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性；g)優(yōu)惠條件。【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第5頁。4.5.3各部門負責(zé)做好評審記錄，并組織填寫《投標(biāo)文件評審報告》，報館長審核批準(zhǔn)。【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第5頁。所有參加評審的人員對評審內(nèi)容保密。4.6合同簽訂前的評審合同簽訂前，有關(guān)部門組織對合同進行評審，主要是解決合同中的內(nèi)容與投標(biāo)書河北省測繪資料檔案館編號：CX-7.2-03-20KK3、與顧客有關(guān)的過程控制程序修改版次：A共3頁第3頁不一致或因時間變化帶來的問題。4.6.1由相應(yīng)部門提供的評審文件有：合同草案及附件；投標(biāo)文件；相關(guān)法律、法規(guī)文件；中標(biāo)通知書。4.6.2評審內(nèi)容a)顧客的各項要求是否在合同中明確規(guī)定；b)是否充分明確和充分理解顧客的要求；c)與投標(biāo)中不一致的問題是否得到解決；d)是否具有滿足合同要求的能力。4.6.3相應(yīng)部門負責(zé)評審記錄，并組織填寫《合同評審記錄表》，報館長審核批準(zhǔn)后簽訂合同。4.7合同更改4.7.1合同履行過程，如合同內(nèi)容自身發(fā)生較大變化或顧客提出較大的合同更改（即對工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價格的更改和重大設(shè)計變更），相應(yīng)部門負責(zé)組織有關(guān)人員按本程序第4.6條款對合同更改內(nèi)容進行評審，填寫《合同變更記錄表》，并交館長審核批準(zhǔn)后。由相關(guān)部門與顧客聯(lián)系修改合同。4.7.2合同履行過程中，如我館對工期、技術(shù)、工藝、材料等有較大的更改要求，由相應(yīng)部門負責(zé)組織有關(guān)人員按本程序第4.6條款對合同更改內(nèi)容進行評審填寫《合同變更記錄表》，與顧客協(xié)商后交館長審核批準(zhǔn)，并與顧客聯(lián)系修改合同。4.7.3項目負責(zé)部門及時向相關(guān)職能部門發(fā)送《合同變更通知單》。4.8相應(yīng)部門保存所有合同評審記錄，并負責(zé)建立《合同臺帳》和《投標(biāo)臺帳》。5質(zhì)量記錄a)招標(biāo)文件評審表 b)項目立項審批報告 c)投標(biāo)文件評審報告 d)合同評審記錄表 e)合同變更記錄表 f)合同變更通知單 【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第6頁。g)合同臺帳 【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第6頁。h)投標(biāo)臺帳 i)項目任務(wù)單 河北省測繪資料檔案館編號:CX-7.5-04-20KK4、測量工程過程控制程序修改版次：A共4頁第1頁1目的對影響測量產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進行控制,以確保測量產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的需要。2適用范圍適用于測量過程控制。3職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部門負責(zé)：a)編制《測量技術(shù)設(shè)計書》，制定作業(yè)規(guī)則或規(guī)范；b)提供相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的有效版本，監(jiān)督和檢查測量作業(yè)過程中的測量質(zhì)量；c)監(jiān)督測量工程合同的執(zhí)行和完成情況，協(xié)調(diào)、督促、控制工程進度，完成測量計劃；d)確定特殊(或關(guān)鍵)過程，并對有關(guān)操作人員進行技術(shù)培訓(xùn)。e)確定有關(guān)過程所配備的儀器設(shè)備,并制定關(guān)鍵（或特殊）設(shè)備的操作規(guī)程，并進行培訓(xùn)；f)及時提供符合工程要求的測量成果；g)負責(zé)測量過程的檢驗，對不合格品進行判定；h)對設(shè)備、儀器做好維護、保養(yǎng)；i)項目實施前，要對儀器進行檢校和維修，保證儀器處于良好狀態(tài)；j)提供適用的儀器設(shè)備，保證符合工程準(zhǔn)確度并實施各工序質(zhì)量檢驗；。k)負責(zé)按照《技術(shù)設(shè)計書》實施測量工作，確保測繪產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)范和顧客的要求。【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第7頁。l)確保項目作業(yè)過程的安全管理，做到文明施工。【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第7頁。河北省測繪資料檔案館編號:CX-7.5-04-20KK4、測量工程過程控制程序修改版次：A共4頁第2頁4工作程序b)地理信息系統(tǒng)工程過程流程圖4.1b)地理信息系統(tǒng)工程過程流程圖a）航測、工程測量過程流程圖收集資料編制技術(shù)設(shè)計書收集資料編制技術(shù)設(shè)計書**數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)集成提交成果**檢查驗收**檢查修改成果上交提供甲方/存檔**檢查驗收埋石踏勘、選點編制技術(shù)設(shè)計書**控制測量調(diào)繪收集資料數(shù)據(jù)采集、編輯注：KK關(guān)鍵過程4.2測量準(zhǔn)備的控制測量準(zhǔn)備包括技術(shù)準(zhǔn)備、儀器準(zhǔn)備和現(xiàn)場條件準(zhǔn)備。4.2.1技術(shù)準(zhǔn)備a)技術(shù)業(yè)務(wù)部收集資料，編制《技術(shù)設(shè)計書》，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后實施。河北省測繪資料檔案館編號:CX-7.5-04-20KK4、測量工程過程控制程序修改版次：A共4頁第3頁b)根據(jù)《技術(shù)設(shè)計書》設(shè)計控制網(wǎng)等準(zhǔn)備工作。4.2.2現(xiàn)場條件準(zhǔn)備a)在承接到工程項目時，由館確定該項目的工程負責(zé)人，并報館長批準(zhǔn)。b)測量現(xiàn)場的設(shè)置應(yīng)遵循當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政策法規(guī)以及顧客的要求，做到文明安全施工。4.2.3儀器設(shè)備測量所使用的儀器,必須經(jīng)過國家認可的檢驗單位檢定,并出具該儀器檢定合格證.在測量實施之前,儀器需保持良好狀態(tài).4.3測量過程控制4.3.1測量儀器的控制【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第8頁。a)做好測量儀器的“管、用、保、修”工作，使儀器處于良好狀態(tài)，滿足工程能力的使用要求?！?A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第8頁。b)使用合格的檢驗、測量設(shè)備,按《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》規(guī)定執(zhí)行。4.3.2測量現(xiàn)場的控制測量現(xiàn)場按照《技術(shù)設(shè)計書》的要求進行作業(yè),必須嚴格按照《技術(shù)規(guī)程》文明施工,通過施工現(xiàn)場綜合考證的檢查鑒定活動加以控制。4.3.3各過程標(biāo)準(zhǔn)化的控制各種過程的實施、控制、項目活動均應(yīng)符合各項規(guī)范要求。4.3.4生產(chǎn)作業(yè)前技術(shù)培訓(xùn)每一個工程開始前,工程負責(zé)人應(yīng)組織作業(yè)人員學(xué)習(xí)掌握相關(guān)的技術(shù)文件、規(guī)范、操作規(guī)程以及施工作業(yè)的具體要求，工程負責(zé)人負責(zé)對作業(yè)人員進行詳細的技術(shù)培訓(xùn)，提供操作規(guī)程等技術(shù)文件。4.3.5重要工序、關(guān)鍵部位的控制a)由相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織對工程質(zhì)量有重要影響的重要工序關(guān)鍵部位進行識別和管理。b)重要工序關(guān)鍵控制的計劃和要求應(yīng)在《技術(shù)設(shè)計書》或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中予以明確規(guī)河北省測繪資料檔案館編號:CX-7.5-04-20KK4、測量工程過程控制程序修改版次：A共4頁第4頁定和詳細說明。4.3.6工程產(chǎn)品重要工序控制a）控制測量b）測圖制圖c）衛(wèi)星定位基準(zhǔn)站建設(shè)與維護4.3.7施工測量控制控制測量完成后，由專人檢查合格后，方可提交成果；數(shù)據(jù)采集、編圖進行三級檢查合格后，方可提交成果?！?A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第9頁。4.3.8檢驗和試驗的控制【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第9頁。過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的檢驗，按《檢驗和測量控制程序》進行。如發(fā)生不合格品按《不合格品控制程序》進行控制。安全與文明施工控制相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)對施工作業(yè)環(huán)境與安全防護的檢查、監(jiān)督。確保測量過程安全文明作業(yè)。4.3.10技術(shù)資料控制1)項目工程技術(shù)資料由技術(shù)業(yè)務(wù)部資料管理員負責(zé)整理、保存。2)相關(guān)業(yè)務(wù)部門資料管理員對項目工程技術(shù)資料進行檢查監(jiān)控，執(zhí)行《記錄控制程序》。5相關(guān)文件a)記錄控制程序 b)糾正和預(yù)防措施控制程序 c)不合格品控制程序 d)檢驗和測量控制程序 e)監(jiān)視測量設(shè)備控制程序 【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第10頁。6記錄測量記錄【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第10頁。河北省測繪資料檔案館編號:CX-7.5-05-20KK5、測繪成果管理與提供過程控制程序修改版次：A共2頁第1頁1目的對測繪成果信息發(fā)布全過程進行控制,以確保測繪成果信息發(fā)布滿足顧客的需要。2適用范圍適用于測繪成果信息接收、收集、整理、保管、統(tǒng)計、分析、發(fā)布過程控制。3職責(zé)3.1基礎(chǔ)成果部負責(zé)：a)編制《測繪成果目錄》，并上報上級主管部門；b)按照國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)對測繪成果進行管理、提供、信息發(fā)布，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進行控制；c)確定有關(guān)過程所配備的儀器設(shè)備及設(shè)施,并對其進行維護、保養(yǎng)；d)負責(zé)測繪成果信息的檢驗，對不合格品進行控制；e)按期上報測繪統(tǒng)計報表。3.2各相關(guān)職能部門負責(zé)協(xié)助基礎(chǔ)成果部按期報送測繪成果提供統(tǒng)計報表。4工作程序4.1測繪成果信息發(fā)布過程流程圖測繪成果信息發(fā)布測繪成果信息發(fā)布流程圖資料收集目錄編制信息發(fā)布審查準(zhǔn)備工作河北省測繪資料檔案館編號:CX-7.5-05-20KK5、測繪成果管理與提供過程控制程序修改版次：A共2頁第2頁4.2測繪成果信息發(fā)布過程測繪成果信息發(fā)布包括資料收集、數(shù)據(jù)加工、目錄編制、信息發(fā)布。4.2.1資料收集【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第11頁。由資料匯交單位提供測繪成果的目錄信息?！?A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第11頁。4.2.2數(shù)據(jù)加工及目錄編制將采集的目錄信息按類別進行信息處理，并編制相應(yīng)的圖表。4.2.3信息發(fā)布資料管理員對編制的信息目錄和相應(yīng)的圖表進行檢查，確認無誤后，通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)布信息。4.3產(chǎn)品防護4.3.1標(biāo)識：每一產(chǎn)品標(biāo)識均采用適宜的標(biāo)識方法，保證其適宜、完整。4.3.2貯存：依據(jù)不同產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求，分別采取適宜的貯存方法，確保產(chǎn)品在貯存過程中安全、完好。4.3.3保護：按照測繪產(chǎn)品保護的相關(guān)規(guī)定對其進行保護，配備相應(yīng)的安全、監(jiān)控、監(jiān)測等設(shè)施，確保產(chǎn)品實體安全和信息安全。4.4不合格品控制4.4.1對接收的產(chǎn)品：經(jīng)檢驗不合格的，采用退回修改措施。5相關(guān)文件a)記錄控制程序 b)糾正和預(yù)防措施控制程序 c)不合格品控制程序 d)檢驗和測量控制程序 e)監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序 6記錄a)測繪成果目錄河北省測繪資料檔案館編號:CX-7.5-06-20KK6、測繪成果匯交過程控制程序修改版次：A共3頁第1頁1目的對測繪成果匯交與管理全過程進行控制,以確保測繪成果匯交工作滿足顧客的需要。2適用范圍適用于測繪成果匯交接收、收集、整理、保管、統(tǒng)計、分析、發(fā)布過程控制。3職責(zé)【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第12頁。3.1基礎(chǔ)成果部負責(zé)：【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第12頁。a)編制《匯交測繪成果目錄》，并上報上級主管部門；b)按照有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)對匯交單位匯交的測繪成果進行接收、審查、管理、信息發(fā)布、應(yīng)用開發(fā)，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進行控制；c)確定有關(guān)過程所配備的儀器設(shè)備及設(shè)施,并對其進行維護、保養(yǎng)；d)負責(zé)匯交測繪成果信息的檢驗，對不合格品進行控制；e)按期上報匯交測繪成果統(tǒng)計分析報告。3.2各相關(guān)職能部門負責(zé)協(xié)助基礎(chǔ)成果部按期報送匯交測繪成果統(tǒng)計分析報告。4工作程序4.1匯交測繪成果管理發(fā)布過程流程圖河北省測繪資料檔案館編號:CX-7.5-06-20KK6、測繪成果匯交過程控制程序修改版次：A共3頁第2頁【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第13頁。4.2匯交測繪成果管理發(fā)布過程【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第13頁。測繪成果匯交管理發(fā)布包括資料收集、匯交成果審查、目錄編制、信息發(fā)布、統(tǒng)計分析、應(yīng)用開發(fā)。4.2.1資料收集由成果匯交單位提供匯交測繪成果的副本及其他資料。4.2.2匯交成果審查審查分為初審、復(fù)審兩個階段。初審要求完全檢查匯交資料的完整性、規(guī)范性，部分抽查數(shù)據(jù)的可用性并出具《地理信息成果匯交審查告知書》；復(fù)審階段主要針對初審意見進行復(fù)核，對匯交不完整的資料逐一進行檢查記錄，開具《地理信息成果匯交補正通知》并通知匯交單位補交成果資料，待資料補齊并檢查合格后，出具《地理信息項目成果匯交憑證》。4.2.3信息發(fā)布由測繪成果管理處對《地理信息項目成果匯交憑證》進行審核、簽字、蓋章，并通知我館及時更新成果匯交目錄及成果數(shù)據(jù)庫，對完整資料進行整理、編目、備份工作，通過《河北省地理信息資源查詢系統(tǒng)》進行匯交成果目錄的網(wǎng)絡(luò)發(fā)布。4.3產(chǎn)品防護4.3.1標(biāo)識：每一產(chǎn)品標(biāo)識均采用適宜的標(biāo)識方法，保證其適宜、完整。4.3.2貯存：依據(jù)不同產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求，分別采取適宜的貯存方法，確保產(chǎn)品在貯存過程中安全、完好。4.3.3保護：按照測繪產(chǎn)品保護的相關(guān)規(guī)定對其進行保護，配備相應(yīng)的安全、監(jiān)控、監(jiān)測等設(shè)施，確保產(chǎn)品實體安全和信息安全。4.4不合格品控制4.4.1對接收的產(chǎn)品：經(jīng)檢驗不合格的，采用退回修改措施。5相關(guān)文件a)記錄控制程序 【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第14頁。 【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第14頁。河北省測繪資料檔案館編號:CX-7.5-06-20KK6、測繪成果匯交過程控制程序修改版次：A共3頁第3頁b)糾正和預(yù)防措施控制程序c)不合格品控制程序 d)檢驗和測量控制程序 e)監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序 6記錄a)匯交測繪成果目錄b)地理信息成果匯交審查告知書c)地理信息成果匯交補正通知d)地理信息項目成果匯交憑證河北省測繪資料檔案館編號:CX-7.5-07-20KK7、衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過程控制程序修改版次：A共5頁第1頁1目的對衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)全過程進行控制,以確保衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)及最終成果滿足顧客的需要。2適用范圍適用于衛(wèi)星定位應(yīng)用類項目的下達、準(zhǔn)備、實施、最終成果評定、交付、歸檔過程控制。3職責(zé)3.1衛(wèi)星定位應(yīng)用部負責(zé)：a)結(jié)合顧客要求編制項目技術(shù)設(shè)計書，并上報館領(lǐng)導(dǎo)審核；【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第15頁。b)按照國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)開展衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進行控制；【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第15頁。c)確定有關(guān)過程所配備的儀器設(shè)備及設(shè)施,并對其進行維護、保養(yǎng)；d)負責(zé)成果質(zhì)量的檢驗，對不合格品進行控制。3.2各相關(guān)職能部門負責(zé)協(xié)助衛(wèi)星定位應(yīng)用部完成衛(wèi)星定位應(yīng)用項目。4工作程序4.1衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過程流程圖河北省測繪資料檔案館編號:CX-7.5-07-20KK7、衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過程控制程序修改版次：A共5頁第2頁4.2項目任務(wù)下達合同協(xié)議簽訂或顧客要求接受后,經(jīng)館長批準(zhǔn)，視情況對該項目編制技術(shù)方案，報副館領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。按照館下達《任務(wù)通知書》進行作業(yè)。4.3項目實施過程策劃（準(zhǔn)備）4.3.1指定項目負責(zé)人制定《技術(shù)方案》批準(zhǔn)后（必要時），由衛(wèi)星定位應(yīng)用部推薦項目負責(zé)人報分管副館長審批。項目負責(zé)人是實施項目計劃、完成項目規(guī)定任務(wù)及保證產(chǎn)品質(zhì)量的組織者和責(zé)任者，應(yīng)符合崗位任職條件規(guī)定，必須清楚項目內(nèi)涵及特殊要求。4.3.2制定工作計劃項目負責(zé)人會同相關(guān)人員結(jié)合項目具體情況，合理配置人力資源，制定項目計劃，包括各階段時間安排、人員分工和質(zhì)量保證措施等，并報分管副館長批準(zhǔn)。4.3.3實施前準(zhǔn)備工作a)根據(jù)項目需求，按《河北省衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)控制中心機房管理規(guī)定》相關(guān)內(nèi)容要求，合理配置符合標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)備儀器，設(shè)備儀器管理人員會同作業(yè)人員備齊所需設(shè)備儀器及其他材料；【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第16頁。b)當(dāng)項目需要而使用新的軟件時，應(yīng)事先對采用的軟件進行驗證、試用；【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第16頁。c)項目實施前，項目負責(zé)人必須組織作業(yè)組全體成員學(xué)習(xí)、理解項目的概況和要求，確保項目實施順利開展。4.4項目實施根據(jù)《技術(shù)方案》以及相關(guān)作業(yè)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范，組織項目組人員實施項目的全過程。4.4.1數(shù)據(jù)管理4.4.1.1數(shù)據(jù)存儲衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)存儲的數(shù)據(jù)為觀測數(shù)據(jù)，包括GNSS原始觀測數(shù)據(jù)，RINEX河北省測繪資料檔案館編號:CX-7.5-07-20KK7、衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過程控制程序修改版次：A共5頁第3頁格式數(shù)據(jù)和氣象數(shù)據(jù)，并且應(yīng)定期對觀測數(shù)據(jù)進行全面檢查，出現(xiàn)問題應(yīng)及時采取措施，保證數(shù)據(jù)的完整。4.4.1.2數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查采用GNSS數(shù)據(jù)預(yù)處理軟件進行數(shù)據(jù)質(zhì)量分析，填寫站點數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計表，數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)滿足以下要求：a)MP1<0.4m，MP2<0.5m；b)SNR(L1)：35-55,SNR(L2)：25-55；c)DAR>=85%。4.4.1.3數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份按照《中華人民共和國測繪成果管理條例》執(zhí)行，備份方式以自動備份為主，備份數(shù)據(jù)應(yīng)有完整的統(tǒng)計記錄。4.4.2數(shù)據(jù)解算4.4.2.1數(shù)據(jù)處理軟件及參數(shù)設(shè)置參照《全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)連續(xù)運行基準(zhǔn)站網(wǎng)技術(shù)規(guī)范》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第17頁。4.4.2.2基準(zhǔn)站網(wǎng)坐標(biāo)系統(tǒng)（國家或者區(qū)域）應(yīng)統(tǒng)一采用20KK國家大地坐標(biāo)系（CGCS20KK）?；鶞?zhǔn)站網(wǎng)原始觀測值應(yīng)采用國際協(xié)調(diào)時間(UTC)記錄和存儲?！?A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第17頁。4.4.2.3基準(zhǔn)站網(wǎng)坐標(biāo)框架應(yīng)定期進行維護，應(yīng)在國家坐標(biāo)框架下定期更新坐標(biāo)成果，并與國際IGS站進行聯(lián)合解算，建立于國際坐標(biāo)框架之間的聯(lián)系。4.4.2.4根據(jù)國家坐標(biāo)框架變化及時更新，其中基準(zhǔn)站網(wǎng)內(nèi)個別基準(zhǔn)站發(fā)生顯著位移（平面位置變化超過2cm或高程變化超過3cm）時，應(yīng)及時更新基準(zhǔn)站坐標(biāo)。當(dāng)累計更新數(shù)量達到30%時，應(yīng)進行全網(wǎng)更新。4.5項目成果的最終質(zhì)量評定為了確保播發(fā)的數(shù)據(jù)能滿足用戶的需求，需要對解算的數(shù)據(jù)以及播發(fā)的數(shù)據(jù)的精度進行精度評定，評定的內(nèi)容分為基準(zhǔn)站坐標(biāo)精度的評定以及RTK定位精度的評定。河北省測繪資料檔案館編號:CX-7.5-07-20KK7、衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過程控制程序修改版次：A共5頁第4頁4.5.1基準(zhǔn)站坐標(biāo)精度的評定在覆蓋區(qū)域內(nèi)或外延70km范圍內(nèi)均勻測設(shè)已知控制點。可根據(jù)情況設(shè)定靜態(tài)聯(lián)測觀測時段長以及采樣間隔。內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理將相鄰基準(zhǔn)站的觀測數(shù)據(jù)與靜態(tài)觀測點數(shù)據(jù)采用IGS精密星歷，利用高精度GPS數(shù)據(jù)處理軟件分析，起算成果為基準(zhǔn)站點的坐標(biāo)。將計算得到控制點成果與已有的控制點成果進行比較，評定靜態(tài)處理精度。4.5.2RTK定位精度的評定RTK定位精度評定分為內(nèi)符合精度評定和外符合精度評定兩類。4.5.3對內(nèi)符合精度評定和外符合精度評定，執(zhí)行《精度評定標(biāo)準(zhǔn)》。4.6項目成果的驗收及交付經(jīng)過數(shù)據(jù)中心的處理，播發(fā)給用戶的數(shù)據(jù)都是符合精度標(biāo)準(zhǔn)的，因此用戶實時接收的差分數(shù)據(jù)都是高精度且能滿足定位需要的。4.7資料歸檔4.7.1歸檔資料應(yīng)齊全完整，內(nèi)容真實；【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第18頁。4.7.2所使用的書寫材料應(yīng)不易褪色，利于長期保存；【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第18頁。4.7.3按內(nèi)容和時間先后排列；4.7.4應(yīng)編寫資料歸檔目錄，以便于資料查詢。4.8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制4.8.1標(biāo)識：每一產(chǎn)品標(biāo)識均采用適宜的標(biāo)識方法，保證其適宜、完整及唯一。4.8.2貯存：依據(jù)不同產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求，分別采取適宜的貯存方法，確保產(chǎn)品在貯存過程中安全、完好。4.8.3保護：為保證向用戶播發(fā)數(shù)據(jù)的可靠性和穩(wěn)定性，按照有關(guān)對衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)進行保護，配備相應(yīng)的安全、監(jiān)控、監(jiān)測等設(shè)施，確保系統(tǒng)實體安全和播發(fā)信息安全。4.9不合格品控制4.9.1對生成的產(chǎn)品：經(jīng)檢驗不合格的，采用退回修改措施，并執(zhí)行《不合格品控制程序》。河北省測繪資料檔案館編號:CX-7.5-07-20KK7、衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過程控制程序修改版次：A共5頁第5頁5相關(guān)文件a)文件控制程序b)記錄控制程序 c)檢驗和測量控制程序 d)監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序e)不合格品控制程序f)糾正和預(yù)防措施控制程序 6記錄a)任務(wù)通知書b)技術(shù)方案 c)檢查記錄 d)驗收記錄、報告e)其他相關(guān)記錄【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第19頁。【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第19頁。河北省測繪資料檔案館編號：CX-8.2.1-08-20KK8、顧客滿意度調(diào)查管理程序修改版次：A共2頁第1頁1目的監(jiān)控顧客的滿意度，為評價我館質(zhì)量管理體系的業(yè)績及持續(xù)改進提供信息。2適用范圍適用于我館所有工程、服務(wù)對顧客滿意程度的調(diào)查管理。3職責(zé)3.1辦公室負責(zé)對顧客滿意程度進行收集、分析，確定顧客的需求和期望，會同有關(guān)部門采取相應(yīng)措施。3.2各業(yè)務(wù)部門負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)、回訪，組織處理顧客投訴，并將顧客反饋信息及顧客要求及時通知給館長。3.3相關(guān)部門負責(zé)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，對工程質(zhì)量和服務(wù)進行分析。4工作程序4.1信息收集的渠道，可以是口頭的或書面的，包括：a）顧客的投訴或抱怨。b）與顧客的直接溝通（走訪、座談、電話等）。c）問卷和調(diào)查。d）相關(guān)的市場或消費者組織以及媒體的報告。4.2收集信息的內(nèi)容包括：a）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反映。b）顧客要求和合同信息。c）市場需求。4.3分析評價的時間4.3.1辦公室根據(jù)收集的信息，每年評價一次。4.3.2臨時性評價根據(jù)實際情況的需要。4.4顧客信息的收集、分析、處理。4.4.1辦公室負責(zé)監(jiān)控顧客滿意與否的信息，作為對質(zhì)量體系業(yè)績的一種測量，并及時了解市場動態(tài)和顧客需求，反饋給有關(guān)部門。4.4.2對顧客以回訪、信函、電話等方式進行咨詢，提供建議，由有關(guān)部門專人解答、記錄。暫時不能解答的，要做好詳細記錄并由有關(guān)部門研究后予以答復(fù)將以上資料整理好加以保管?！?A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第20頁。4.4.3如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時，組織有關(guān)部門進行原因分析，視情況發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤實施效果，做好詳細記錄、歸檔?！?A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第20頁。4.4.4每年至少進行一次向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查信息反饋表》，調(diào)查顧客對我館提供服務(wù)的滿意程度，收集整理相關(guān)意見和建議，并進行整改。河北省測繪資料檔案館編號：CX-8.2.1-08-20KK8、顧客滿意度調(diào)查管理程序修改版次：A共2頁第2頁4.4.5對顧客的投訴，填寫《顧客投訴記錄表》并及時與顧客溝通，并根據(jù)情況采取糾正、預(yù)防措施。4.4.6辦公室對糾正、預(yù)防措施的實施情況進行驗證。4.5顧客檔案的建立建立《顧客檔案》，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人，以便了解顧客的未來要求及時做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。5相關(guān)文件a)糾正和預(yù)防措施控制程序 6記錄a)糾正和預(yù)防措施處理單 b)顧客滿意程度調(diào)查信息反饋表 c)顧客投訴記錄表 d)顧客檔案 河北省測繪資料檔案館編號：CX-8.2.2-09-20KK9、內(nèi)部審核控制程序修改版次：A共3頁第1頁1目的為了檢查本公司質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和運行的有效性。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場所及領(lǐng)導(dǎo)層。3職責(zé)3.1辦公室負責(zé)管理內(nèi)部審核管理工作。3.2管理者代表負責(zé)組織并主持內(nèi)部審核活動。【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第21頁。3.3各部門配合內(nèi)部審核，并對本部門不合格項制定糾正措施，負責(zé)實施。【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第21頁。4工作程序4.1辦公室根據(jù)管理者代表指示編制《年度內(nèi)審計劃》，報管理者代表審準(zhǔn)執(zhí)行。內(nèi)部審核每年進行一次，時間間隔不允許超過12個月，遇有下列特殊情況時增加內(nèi)部審核次數(shù)：4.1.1組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；4.1.2項目發(fā)生重大質(zhì)量事故時；4.1.3顧客有重大投訴時。4.2審核準(zhǔn)備4.2.1管理者代表挑選有資格的內(nèi)部審核員組成內(nèi)部審核組，并任命一名內(nèi)部審核組長。4.2.2內(nèi)部審核組長根據(jù)編制《內(nèi)部審核實施計劃》，報管理者代表批準(zhǔn)后，在內(nèi)部審核前5天由辦公室通知受審核部門領(lǐng)導(dǎo)，受審核部門根據(jù)《內(nèi)部審核實施計劃》做好審核準(zhǔn)備工作。4.2.3內(nèi)部審核組成員首先熟悉受審核部門、所涉及到的文件及職責(zé)，編制內(nèi)部審核檢查表。4.3內(nèi)審實施參加，內(nèi)部審核組長主持并布置內(nèi)部審河北省測繪資料檔案館編號：CX-8.2.2-09-20KK9、內(nèi)部審核控制程序修改版次：A共3頁第2頁核工作，明確內(nèi)部審核的目的和要求，并要求受審部門負責(zé)人配合內(nèi)部審4.3.1召開內(nèi)部審核首次會議，內(nèi)審員、被審核單位負責(zé)人和有關(guān)人員核工作。參加首次會議的人員在《首、末次會議簽到記錄表》中簽到，辦公室負責(zé)會議記錄。4.3.2內(nèi)部審核小組的成員不得審核成員自己所在的部門?！?A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第22頁。4.3.3內(nèi)部審核按照《內(nèi)部審核實施計劃》和《內(nèi)部審核檢查表》實施審核?！?A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第22頁。4.3.4內(nèi)部審核通過座談、查閱文件和記錄、檢查現(xiàn)場等方式進行，并將情況記錄在《內(nèi)部審核檢查表》中，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項，應(yīng)出具《不合格報告單》并交被審核部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認,以保證不合格項得到部門領(lǐng)導(dǎo)的確認。4.3.5審核結(jié)束，召開內(nèi)部審核末次會議，內(nèi)部審核組長主持公布內(nèi)部審核情況，包括不合格項報告單數(shù)量分布等，內(nèi)部審核末次會議要簽到。4.4審核后處置4.4.1《不合格項報告單》由辦公室在審核后的兩天內(nèi)，下發(fā)到有關(guān)責(zé)任部，制定糾正措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》。4.4.2內(nèi)部審核組長要在一周內(nèi)向管理者代表提交《內(nèi)部審核報告》。內(nèi)部審核報告應(yīng)對質(zhì)量管理體系的符合性和有效性做出客觀評價并提出改進建議。4.4.3內(nèi)部審核員對被審核部門制定的改進措施要實施跟蹤驗證，對其實施的有效性進行評價。并在不合格報告單相應(yīng)欄上簽署意見并簽名。4.5內(nèi)部審核結(jié)果是管理評審輸入的內(nèi)容。4.6內(nèi)部審核文件和記錄，均由辦公室歸檔管理保存，執(zhí)行《文件控制程序》和《記錄控制程序》。5相關(guān)文件河北省測繪資料檔案館編號：CX-8.2.2-09-20KK9、內(nèi)部審核控制程序修改版次：A共3頁第3頁5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》5.3《糾正措施控制程序》5.4《預(yù)防措施控制程序》【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第23頁。6質(zhì)量記錄【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第23頁。6.1《內(nèi)部審核實施計劃》6.2《審核檢查表》6.3《內(nèi)審不合格報告》6.4《內(nèi)部審核報告》6.5《內(nèi)審不合格分布表》6.6《首/末次會議簽到表》-河北省測繪資料檔案館編號：CX-8.2.2-10-20KK13檢驗和測量控制程序修改版次：A共2頁第1頁1目的對采購產(chǎn)品、測量過程、測量成果進行檢驗和測量，防止不合格采購產(chǎn)品投入使用；防止未經(jīng)檢驗、測量并得出結(jié)論的工程、產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序，防止其非預(yù)期使用。保證產(chǎn)品質(zhì)量符合預(yù)定要求。2適用范圍適用于產(chǎn)品采購過程、測量過程、測繪產(chǎn)品的全過程。3職責(zé)3.1分管副館長是檢驗、測量的主管領(lǐng)導(dǎo)。負責(zé)對檢驗、測量工作的監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)工作。3.2有關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)對承建的所有工程項目過程的檢驗和測量，或?qū)z驗和測量進行監(jiān)督、檢查和管理，檢查合格后提交第三方驗收。3.3辦公室負責(zé)對材料進貨驗證和檢驗。4工作程序4.1進貨檢驗進貨檢驗和驗證按采購合同的規(guī)定進行檢驗。4.1.1凡是購進的材料、設(shè)備儀器，均應(yīng)進行檢驗。4.1.2未經(jīng)檢驗合格的材料、設(shè)備儀器不準(zhǔn)投入使用。4.2產(chǎn)品檢驗依據(jù)《測繪成果質(zhì)量檢查與驗收》GB/T24356-20KK《技術(shù)設(shè)計書》及《補充規(guī)定》【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第24頁。過程、產(chǎn)品檢驗和控制【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第24頁。質(zhì)檢員按相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗依據(jù)對作業(yè)各過程進行檢驗，實行二級檢查。4.3.1一級檢查是對生產(chǎn)作業(yè)過程中各道工序的成果質(zhì)量的檢查，又稱為過程檢查：a）過程檢查由各生產(chǎn)部門完成，檢查人員的資格由館發(fā)文確認。特殊情況下，負責(zé)人可臨時指定具有能力的作業(yè)員幫助檢查；b）對每一道工序的全部成果100%檢查，對各道工序的成果都檢查（如各種記錄手薄、各種計算手薄、全部圖例薄和點之記等）；c）過程檢查包括對作業(yè)使用的外業(yè)儀器及噴圖儀、掃描儀等設(shè)備的檢查，檢查作業(yè)員有無填寫《測量儀器（設(shè)備）檢驗、校準(zhǔn)單》，親自操作儀器、查看是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)；d）過程檢查人員要填寫《檢查驗收記錄表》，并在合格的成果上簽名或批注意見。4.3.2二級檢查是在一級檢查合格并有檢查記錄的前提下，由館專職質(zhì)檢員負責(zé)對一級合格的部分測量成果進行全面質(zhì)量檢查，作為最終檢查：a）最終檢查人員的資格由館發(fā)文件確認，特殊情況下，可臨時抽調(diào)具有過程檢驗河北省測繪資料檔案館編號：CX-8.2.2-10-20KK13檢驗和測量控制程序修改版次：A共2頁第2頁資格的人幫助檢查；b）最終檢查采用隨機抽樣檢驗方法，按10%--30%的比例在同一道工序的全部成果中隨機抽出樣本，對這些樣本進行全面檢查。但對控制測量的成果必須是100%的檢查；c）最終檢查要檢查最終成果的齊全性和完整性；d）最終檢查人員在某個質(zhì)量問題上與中心的認識有分歧、發(fā)生爭議時，由分管副館長協(xié)調(diào)解決；e）交付給顧客的測量成果，必須是經(jīng)最終檢查合格的成果。4.4產(chǎn)品驗收內(nèi)部檢查：即我館組織的內(nèi)部檢查。第三方驗收：由甲方聘請具有相應(yīng)資質(zhì)的部門、專家組進行驗收或由行政主管部門指定的權(quán)威機構(gòu)進行驗收。各部門負責(zé)填寫檢查驗收記錄，并做好保管工作。4.5對發(fā)現(xiàn)不合格品或不合格工序，及時隔離、記錄、評審和處置，執(zhí)行《不合格品控制程序》。5相關(guān)文件a)不合格品控制程序【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第25頁。b)記錄控制程序【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第25頁。c)內(nèi)部審核程序6記錄a)測量儀器（設(shè)備）檢驗、校準(zhǔn)單b)測量儀器臺帳【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第26頁。c)檢查驗收記錄表【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第26頁。河北省測繪資料檔案館編號：CX-8.3-11-20KK不合格品控制程序修改版次：A共2頁第1頁1目的對不合格品的標(biāo)識、評審、報告、處置、進行恰當(dāng)處理，防止不合格品流入下道工序或交付使用，防止在評審作出決定之前被誤用或誤交付。2適用范圍本程序適用于采購產(chǎn)品、顧客財產(chǎn)、過程成果、最終成果的不合格品進行控制。3職責(zé)3.1分管副館長組織相關(guān)部門對嚴重不合格成果進行評審，以及嚴重不合格品的處理方案的審定。3.2各相關(guān)部門對不合格成果進行評審和處理方案的審定。3.3各相關(guān)部門負責(zé)過程不合格品處理方案的制定，對不合格品實施處置。3.4辦公室負責(zé)采購材料的不合格品的處置。4工作程序4.1對不合格品的評審4.1.1對不合格品進行評審的依據(jù)是：《測繪成果質(zhì)量檢查與驗收》GB/T24356-20KK。4.1.2對不合格品的識別和確認的人員，應(yīng)是館發(fā)文件確認的具有過程檢查、最終檢查資格的人員，必須具備判斷和處置不合格品的專業(yè)知識和能力。4.1.3當(dāng)測量成果的質(zhì)量特性未滿足成果的要求時為不合格品。4.1.4不合格品的判定準(zhǔn)則a)若單位測量成果（包括4D成果）中出現(xiàn)1個嚴重缺陷，則該單位測量成果判定為不合格品；b）單位測量成果分幾項各按100分制打分后加權(quán)綜合評分的成果（包括4D成果），若中有一項打分值小于60分，則該單位測量成果判定為不合格；c）我館采購的屬于成果一部分的材料、顧客的財產(chǎn)中，若主要質(zhì)量特性不滿足規(guī)定要求且不適用，則判定為不合格；d）協(xié)作單位提交的測量成果中凡出現(xiàn)上述a、b中任何一條的均判定為不合格。4.2不合格品的識別、標(biāo)識及隔離4.2.1我館采購的材料、儀器、設(shè)備，通過辦公室的到貨檢驗進行識別。對顧客對財產(chǎn)（包括協(xié)作單位的），通過接受部門的檢查驗收進行識別。若發(fā)現(xiàn)不合格品，在《設(shè)備驗收單》填寫，相應(yīng)部門通過粘貼“不合格品”標(biāo)簽予以標(biāo)識，并隔離存放。4.2.2生產(chǎn)部門生產(chǎn)制作的過程成果、最終成果（包括協(xié)作單位的），通過過程檢查、最終檢查（兩極檢查）進行識別。若發(fā)現(xiàn)不合格品，在《檢查驗收記錄表》填寫，由相應(yīng)的檢查部門通過粘貼“不合格品”標(biāo)簽予以標(biāo)識，并隔離存放?！?A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第27頁。4.2.3上述的到貨檢驗、檢查驗收以及兩極檢查（包括航內(nèi)）工作，各檢驗人員要認真填寫有關(guān)質(zhì)量記錄表格，即《設(shè)備驗收單》、《檢查驗收記錄表》、等，所屬部門要收【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第27頁。河北省測繪資料檔案館編號：CX-8.3-11-20KK不合格品控制程序修改版次：A共2頁第2頁集、整理和保存，保存期三年。4.3不合格品的處置4.3.1凡屬4.1.4條a的測量成果不合格品（包括協(xié)作單位的）必須進行返工，消除缺陷，以達到合格品的要求。4.3.2凡屬4.1.4條b（包括協(xié)作單位的）的，則該項不合格必須返工，直到滿足測量成果質(zhì)量要求為止。4.3.3以上兩種處置，檢驗人員必須認真填寫《不合格品處置、復(fù)檢記錄表》，作出切實可行的處理決定交與作業(yè)員。作業(yè)員對不合格品處理后，在表中認真填寫處置情況概述欄并簽名，經(jīng)部門復(fù)檢簽注意見后交中心驗證。中心應(yīng)保存《不合格的處置、復(fù)檢記錄表》，保存期三年。4.3.4以上兩種處置經(jīng)中心驗證仍不能達到合格品或滿足使用要求時，采取拒收或報廢。4.3.5對我館采購的軟、硬件產(chǎn)品的不合格品，由辦公室負責(zé)與供方協(xié)商換貨或退貨。4.3.6對顧客財產(chǎn)（包括協(xié)作單位）的不合格品，由接受部門負責(zé)與顧客或協(xié)作單位協(xié)商，要求提供合格品，以確保我館的測量成果質(zhì)量合格。4.3.7對我館已交付的測量成果的不合格品，由相應(yīng)部門負責(zé)與顧客或上級部門協(xié)商，確定解決方案并組織實施。分管副館長、部門負責(zé)人進行協(xié)調(diào)并監(jiān)督檢查其實施情況，確保我館的測量成果質(zhì)量合格，滿足顧客要求。4.4航測內(nèi)業(yè)生產(chǎn)特別規(guī)定考慮內(nèi)業(yè)生產(chǎn)工序多和作業(yè)員多的特點，為避免不合格品的出現(xiàn)或少出現(xiàn)，我館特編制《數(shù)字產(chǎn)品制作工序單》，要求作業(yè)員領(lǐng)到生產(chǎn)任務(wù)后，首先對原始資料進行檢查，認真填寫工序單。對不符合規(guī)范要求、不滿足測圖要求的原始資料予以退圖，為保證自己的作業(yè)質(zhì)量奠定基礎(chǔ)。要求各工種作業(yè)員真實記錄自己作業(yè)過程的質(zhì)量情況，確保成果的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。4.5不合格品記錄的管理不合格品（工序）記錄由各部門按《記錄控制程序》進行保存和管理。5相關(guān)文件a)記錄控制程序6記錄a)不合格品處置、復(fù)檢記錄表b)數(shù)字產(chǎn)品制作工序單【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第28頁?！?A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第28頁。河北省測繪資料檔案館編號：CX-8.3-12-20KK糾正和預(yù)防措施控制程序修改版次：A共3頁第1頁1目的為提高產(chǎn)品質(zhì)量和加強質(zhì)量管理體系過程的有效性和效率，必須不斷尋求對過程改進的機會，對存在和潛在的不合格進行原因分析，消除已發(fā)生的和潛在的不合格原因，防止和預(yù)防不合格再發(fā)生。2適用范圍適用于我館測量產(chǎn)品形成過程和質(zhì)量管理體系運行過程中不合格的糾正、預(yù)防和改進。3職責(zé)3.1管理者代表：負責(zé)對質(zhì)量管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的不符合項所制定的糾正和預(yù)防措施計劃進行審批。3.2館長：負責(zé)組織制定嚴重不合格產(chǎn)品或嚴重不合格工序制定糾正和預(yù)防措施計劃。3.3辦公室：負責(zé)對質(zhì)量體系運行中發(fā)生的和可能發(fā)生的不合格制定糾正和預(yù)防措施計劃，進行跟蹤驗證的管理組織工作。3.4各部門負責(zé)制定本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施計劃，并具體組織實施和改進。工作程序：4.1不合格信息的來源和收集4.1.1辦公室提供外購材料、設(shè)備器具在進場檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品。4.1.2辦公室、各業(yè)務(wù)部門收集到的顧客意見，在測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格工序和成果的不合格。4.1.3成果交付后顧客的投訴，以及在工程回訪中得到的關(guān)于質(zhì)量方面的意見。4.1.4內(nèi)部審核及外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項。4.1.5由各部門負責(zé)對測量作業(yè)中存在的或潛在的不合格進行調(diào)查和評審。4.2糾正措施的制定與實施4.2.1由各有關(guān)責(zé)任部門分析不合格品或不合格工序及內(nèi)審中不符合項所產(chǎn)生的原因，并確定防止再發(fā)生應(yīng)采取的糾正措施；顧客或認證機構(gòu)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項由辦公室責(zé)成責(zé)任部門分析原因并確定應(yīng)采取的糾正措施；凡出現(xiàn)以下情況，應(yīng)提請辦公室審定糾正措施：a)測量作業(yè)過程中多次發(fā)生的返工；b)發(fā)生大量的相同類型的工序不合格；c)顧客多次提出的質(zhì)量問題；d)經(jīng)過評審確定為嚴重不合格?！?A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第29頁。4.2.2由責(zé)任部門對確定的糾正措施制定具體的實施計劃，包括實施的步驟和日程安排；對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項所制定的糾正措施計劃，以及嚴重不合格品或不合格【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第29頁。河北省測繪資料檔案館編號：CX-8.3-12-20KK糾正和預(yù)防措施控制程序修改版次：A共3頁第2頁工序所制定的糾正措施計劃，由管理者代表負責(zé)審批。4.2.3責(zé)任部門負責(zé)人在糾正措施計劃完成后，將完成情況及成果填寫在《糾正措施計劃》中“糾正措施已完成”一項，并通知相應(yīng)部門。4.2.4有關(guān)質(zhì)量體系的糾正措施由辦公室按《內(nèi)部審核程序》，《管理評審程序》進行。4.2.5測量作業(yè)過程中對一般不合格品的糾正措施，由主管部門負責(zé)進行跟蹤驗證，并評審所采取措施的實施效果，在《糾正措施計劃》中簽署意見和簽字。4.2.5.1測量作業(yè)過程中對嚴重不合格采取的糾正措施，由分管副館長或辦公室進行跟蹤驗證，并評審所采取措施的實施效果，在《糾正措施計劃》中簽署意見和簽字。4.2.5.2由辦公室負責(zé)將驗證后填報的《糾正措施計劃》送至有關(guān)部門和管理者代表。4.2.5.3通過驗證發(fā)現(xiàn)已制定的糾正措施不能消除不合格原因，由分管副館長或辦公室負責(zé)組織有關(guān)部門重新分析原因，重新評價并確定需采取的措施，重新制定糾正措施計劃，并對實施結(jié)果進行驗證和再評審。4.2.5.4有關(guān)質(zhì)量體系的糾正措施和實施及效果驗證，按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。預(yù)防措施的制定和實施4.3.1潛在不合格原因的信息來源主要有以下幾個方面：a)測量人員日常作業(yè)記錄中的質(zhì)量問題；b)各職能部門對本部門工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題；c)在內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題；d)辦公室在組織工程服務(wù)（回訪）中，顧客提出的質(zhì)量問題。4.3.2信息的收集和整理a)質(zhì)管辦負責(zé)收集內(nèi)部審核結(jié)果并匯總整理；b)各部門負責(zé)收集有關(guān)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程、作業(yè)、服務(wù)、報告、顧客意見，并填寫《質(zhì)量信息調(diào)查表》。4.3.3辦公室負責(zé)組織各業(yè)務(wù)部門定期（半年一次）對質(zhì)量信息進行研究分析，包括質(zhì)量管理體系審核結(jié)果、供方業(yè)績評價、檢驗和測量記錄、顧客投訴意見等，以確定潛在不合格及其原因，提出預(yù)防的項目；預(yù)防措施計劃由辦公室負責(zé)制定，報管理者代表批準(zhǔn)后，下達到有關(guān)部門，并配備必要的資源。4.3.4責(zé)任部門按“預(yù)防措施計劃”具體實施，完成后反饋給辦公室。4.3.5預(yù)防措施的效果驗證4.3.5.1辦公室負責(zé)組織有關(guān)人員對各部門實施的預(yù)防措施進行跟蹤定期驗證和評價其有效性，并在《預(yù)防措施計劃》中做出結(jié)論，確將預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第30頁。4.3.5.2預(yù)防措施效果未達到規(guī)定要求，應(yīng)重新評價、重新確定擬采取的措施；《預(yù)防措施計劃》由質(zhì)管辦重新制定，報管理者代表批準(zhǔn)后下達責(zé)任部門執(zhí)行?！?A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第30頁。4.3.6對確定有效的措施或方法，應(yīng)及時納入有關(guān)管理制度或作業(yè)文件采納，以保持體系過程和產(chǎn)品的持續(xù)改進。河北省測繪資料檔案館編號：CX-8.3-12-20KK糾正和預(yù)防措施控制程序修改版次：A共3頁第3頁4.3.7對預(yù)防措施引起的文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3.8有關(guān)質(zhì)量管理體系中的預(yù)防措施由辦公室進行跟蹤驗證、評價其有效性，并交管理評審，并負責(zé)有關(guān)改進糾正和預(yù)防措施的文件及記錄的收集、整理和保存。5相關(guān)文件a)文件控制程序b)測量工程過程控制程序c)檢驗測量控制程序d)不合格品控制程序e)內(nèi)部審核程序6質(zhì)量記錄a)糾正措施計劃b)質(zhì)量信息調(diào)查表c)預(yù)防措施計劃河北省測繪資料檔案館編號:CX-4.2.3-01-20KK1、文件控制程序修改版次:A共3頁第1頁1、目的對我館范圍內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行有效的控制，確保各相關(guān)場所使用的文件均為有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2、適用范圍本程序適用于我館所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制以及對外來文件的管理控制。3、職責(zé)【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第31頁。3.1館長：負責(zé)《質(zhì)量手冊》的批準(zhǔn)、發(fā)布?！?A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第31頁。3.2管理者代表：負責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，并負責(zé)《質(zhì)量手冊》的審核以及《程序文件》的審核批準(zhǔn)。3.3辦公室：負責(zé)我館質(zhì)量管理文件的收集、編目、發(fā)放、更改和管理；包括外來文件的發(fā)放和管理；負責(zé)定期組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的評審工作，定期評審現(xiàn)行有效文件目錄清單，并對文件進行標(biāo)識。3.4各職能部門：負責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、更改和管理。4、工作程序4.1文件的分類編號4.1.1文件的分類和編號按如下規(guī)定進行：a)質(zhì)量管理手冊HBSCHDAG/SC-20KK修改版次：AHBSCHDAG:河北省測繪資料檔案館SC-20KK:20KK年質(zhì)量管理手冊b)程序文件CXc)記錄表格JLd)作業(yè)指導(dǎo)書ZYe)部門、崗位職責(zé)--ZZf)制度—ZDg)相關(guān)法律法規(guī)清單質(zhì)量管理手冊—SC 程序文件—CX 記錄表格--JL河北省測繪資料檔案館編號:CX-4.2.3-01-20KK1、文件控制程序修改版次:A共3頁第2頁指導(dǎo)書—ZY 制度—ZD 職責(zé)—ZZ法律法規(guī)清單—FFLh)部門代碼：辦公室—BG 衛(wèi)星定位部—WD 基礎(chǔ)成果部—JC4.1.2文件在出版或刊印后，應(yīng)編制一個登記號，以便在發(fā)放使用時加以區(qū)別。文件分為受控文件和非受控文件。受控文件，必須加蓋“受控”印章；非受控文件只編登記號，在發(fā)放修改時原文件不予以收回。4.2文件的批準(zhǔn)和發(fā)布【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第32頁。4.2.1所有文件發(fā)布前，須有受權(quán)人員的審批，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適用性，內(nèi)容正確、清晰、完整，且易于理解。未經(jīng)注明編制、審核、批準(zhǔn)的文件為無效文件。【8A版】測繪程序文件全文共36頁，當(dāng)前為第32頁。4.2.2《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和質(zhì)量有關(guān)的其它文件按其各級權(quán)限分別由館長、管理者代表及相關(guān)職能部門批準(zhǔn)后，方可發(fā)布。4.3文件的發(fā)放4.3.1受控文件的發(fā)放由辦公室負責(zé)人批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放。4.3.2文件領(lǐng)用者在《文件發(fā)放（回收）登記表》簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有不同分發(fā)號的受控文件。4.3.3文件持有者的文件嚴重破損而影響使用時，應(yīng)向質(zhì)管辦申請更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件需另編文件分發(fā)號。辦公室將破損文件銷毀。4.3.4當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中做出說明。辦公室在補發(fā)文件時，應(yīng)給予新的登記號，并注明丟失登記號作廢，必要時將作廢文件的登記號通知各部門，防止誤用。4.4文件的更改4.4.1文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人和文件更改提出部門負責(zé)人填寫《文件更改審批表》，說明更改理由，對重要更改應(yīng)附充分的依據(jù)說明。4.4.2對更改的文件進行評審，文件更改的審核、批準(zhǔn)一般由原審批人進行,當(dāng)原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批。該接替審批人員應(yīng)獲得授權(quán)并附有所需的背景資料。4.4.3文件更改批準(zhǔn)后，由文件原管理部門實施更改，文件更改時，注明更改標(biāo)識和更改生效時間，并按《文件發(fā)放登記表》的名單發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件。對重要的文件要填寫《文件更改記錄》。4.5文件的換版與作廢4.5.1文件經(jīng)多次更改和文件需進行大幅度更改