優(yōu)選文檔優(yōu)選文檔PAGE優(yōu)選文檔總經(jīng)理崗位月度績效核查表

類型

結(jié)果

目標

姓名：

目標/指標量化權(quán)重/配分1、銷售額目標：7638.16萬元18%2、毛收益目標：840.2萬元4%3、質(zhì)量目標：4%4%3.1、產(chǎn)質(zhì)量量合格率≥98%3.2、質(zhì)量原因退貨0噸4%3.3、市場質(zhì)量信息反應(yīng)85%3%3.4、市場產(chǎn)質(zhì)量量滿意度≥4、成本下降目標：4.1、原資料成本下降：0.25%4.2、噸肥制造開支：不超定額（含維修費、水電耗、蒸汽耗、煤耗、3%人工開支）目標45.98元。3%4.3、噸蒸汽制造成本：不超定額2%（電：8度/噸，煤：140公斤/噸，2%水+維修開支：2元/噸），目標113.2元/噸

4.4、養(yǎng)分含量達成率：內(nèi)控達標率

100%

5、銷售計劃正確率：2%5.1、生產(chǎn)安排正確率100%5.2、運輸量達成正確率≥95%3%5.3、車皮計劃知足率≥95%5%

直接主管：董事長

達成實績

實績：5765.96萬元

達成率為：75.49%

實質(zhì)達成：579.54萬元

達成率：68.98%3.1、產(chǎn)質(zhì)量量合格率96.93%，完成率98.91%。3.2、質(zhì)量退貨0噸，達成率100%。

3.3、市場質(zhì)量信息反應(yīng)2次。3.4、滿意度89.33%，達成率105.09%

4、1成本節(jié)儉139643.75元,成本下降0.29%，達成率116%。

4.2、噸肥開支實質(zhì)45.01元，達成率102.11%。

4.3、噸蒸汽成本實質(zhì)：122.57元/噸達成率96.33%。

4.4、目標27370，實質(zhì)46302.55達成率30.83%。

5.1實質(zhì)生產(chǎn)量15082.455噸，實質(zhì)銷售量12295.7噸，計劃正確率122.66%，達成率122.66%.

2實質(zhì)銷售量12295.7噸，月銷售計劃19060噸，達標率64.35%，達成率67.74%。

5.3批復(fù)車皮37個，實質(zhì)發(fā)車40個，車皮計劃知足率為108.11%，達成率113.8%。

核查期：

數(shù)據(jù)/信

息根源

SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)

(財務(wù)室)SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)

(財務(wù)室)

質(zhì)控室

物流室

市場質(zhì)詢會

SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)(財務(wù)室)質(zhì)檢報告

物流部

個人自領(lǐng)導(dǎo)考評結(jié)果核結(jié)果

18.99

%

3.84%

3.56%

4%

3.6%

3.15%小計：

14.31%

3.48%

3.63%

1.63%

0%小計：

8.74%

2.45%

0%

5.69%小計：

8.14%

小計

6、勞動生產(chǎn)率：6.1、班產(chǎn)量達標率≥80%目標班產(chǎn)量：高塔450噸,好陽光110噸，藍肥135噸，桉樹肥85噸。4%6.2、人均產(chǎn)量達標率%≥90%目標；3%人均班產(chǎn)量：高塔:8噸/班.人，3%好陽光4.5噸/班.人，藍肥5.5噸/班.人，桉樹肥3.5噸/班.人6.3、人均裝卸車數(shù)量達標率≥85%（人均裝卸車目標數(shù)量30噸）7、對外關(guān)系協(xié)調(diào)3%70%

6.1班產(chǎn)量達標率2.63%，達成率3.29%。（共76個班次，達標2個）6.2人均產(chǎn)量達標率51%，達成率財務(wù)室56.67%。(人均班產(chǎn)量3.79噸)6.3人均裝卸車數(shù)量達標率32%，完成率37.65%。（人均裝卸車9.6噸）1、二期工程供電設(shè)備安裝外協(xié)。人事行政辦2、周邊村民關(guān)系協(xié)調(diào)辦理

0%

0%

0%

6%

60.02%

過程

指標

8月度重點性工作達成率≥95%；月度重點工作達成率95%，科室月每個月三項重點性工作目標達成PK15分人事行政辦度重點性工作半月PK競賽。競賽。9、對市場的響應(yīng)速度：12小時內(nèi)較規(guī)準時限提早時間并按要求處物流室的迅速辦理和反應(yīng)（從接到信息開15分理或反應(yīng)。始）10、制度/流程優(yōu)化：1個以上15分流程優(yōu)化1個,宣布推行1個,按要人事行政辦求履行11、培訓(xùn)管理：企業(yè)層面：8小時/月.人，15分科室層面：11小時/月.人，人事行政辦總經(jīng)理每個月訓(xùn)練/指導(dǎo)2小時以上工人層面：13小時/月.人。

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1612、職工