PAGEPAGE36石油化工股份有限公司1500噸/年P(guān)AN基碳纖維項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)目錄一、總則………………1二、質(zhì)量保證體系及職責(zé)……………5三、質(zhì)量控制內(nèi)容及措施……………8四、本項(xiàng)目質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn)……18五、土建、安裝工程施工工序質(zhì)量控制點(diǎn)…………24六、質(zhì)量檢查活動(dòng)安排………………35七、項(xiàng)目質(zhì)量管理程序文件…………35八、作業(yè)指導(dǎo)性文件（第三方抽檢計(jì)劃）…………36

一、總則1、工程概況1.1項(xiàng)目概況在腈綸部廠區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)3000噸PAN基碳纖維原絲生產(chǎn)線和年產(chǎn)1500噸氧化炭化生產(chǎn)線及其他配套設(shè)施。本項(xiàng)目建成后原絲生產(chǎn)能力3000噸/年，氧化炭化生產(chǎn)能力1500噸/年，生產(chǎn)的適銷對(duì)路的高附加值產(chǎn)品T300－12K碳纖維可替代進(jìn)口。碳纖維原絲生產(chǎn)采用三元水相聚合、NaSCN二步法濕法紡絲PAN基碳纖維原絲工藝路線，碳纖維氧化炭化生產(chǎn)采用氧化、低溫炭化、高溫炭化的PAN基碳纖維氧化炭化工藝路線。PAN基原絲生產(chǎn)基本工藝流程：原料調(diào)配→三元水相聚合→原液制備→紡絲→凝固→預(yù)牽伸→水洗→熱牽伸→熱輥致密化→上油→熱輥干燥→卷繞。氧化炭化生產(chǎn)基本工藝流程：紗架→預(yù)處理→氧化→低溫炭化→高溫炭化→表面處理→表面處理水洗→熱輥干燥→上漿→熱風(fēng)干燥→卷繞。本項(xiàng)目工藝生產(chǎn)裝置設(shè)備配置：一條聚合生產(chǎn)線、一條原液生產(chǎn)線（包括聚合物干燥、貯存、風(fēng)送）、四條紡絲生產(chǎn)線，三條氧化炭化生產(chǎn)線及配套的三套氧化炭化尾氣焚燒爐和尾氣熱回收設(shè)施。整個(gè)生產(chǎn)過程主要采用DCS控制系統(tǒng)，所有工藝參數(shù)，包括公用工程、原材料消耗數(shù)據(jù)送往DCS，通過DCS系統(tǒng)對(duì)聚合、原液制備、紡絲及浴液調(diào)配、氧化炭化等生產(chǎn)過程進(jìn)行控制、監(jiān)視、報(bào)警、打印記錄和操作。同時(shí)除絲束卷繞設(shè)備、氧化炭化爐、氧化炭化尾氣焚燒爐和尾氣熱回收設(shè)施等關(guān)鍵工藝設(shè)備引進(jìn)外，絕大部分設(shè)備采用國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)、制造。本項(xiàng)目一次規(guī)劃，分階段實(shí)施建設(shè)。其中一階段建設(shè)3000噸/年聚合和原液制備、1500噸/年紡絲生產(chǎn)線（2條紡絲生產(chǎn)線）、500噸/年氧化炭化生產(chǎn)線和溶劑凈化及相應(yīng)的公用工程配套設(shè)施，二階段建設(shè)1500噸/年紡絲生產(chǎn)線（2條紡絲生產(chǎn)線）、1000噸/年氧化炭化生產(chǎn)線和相應(yīng)的配套設(shè)施。1.2本項(xiàng)目建設(shè)的關(guān)鍵點(diǎn)1）進(jìn)口設(shè)備絲束卷繞設(shè)備、氧化炭化爐、氧化炭化尾氣焚燒爐和尾氣熱回收設(shè)施等關(guān)鍵設(shè)備的安裝、調(diào)試；2）聚合釜的焊接和安裝；3）脫單塔的安裝；4）“羅拉”組安裝要求高，“羅拉”之間中心線和水平度的安裝要達(dá)到設(shè)計(jì)要求。2、編制目的2.1使施工、監(jiān)理、建設(shè)單位在統(tǒng)一平臺(tái)上按計(jì)劃有序的實(shí)施質(zhì)量控制，確保各方質(zhì)量保證體系正常運(yùn)作，提高工程項(xiàng)目質(zhì)量，確保裝置準(zhǔn)點(diǎn)保質(zhì)中交，一次開車成功。2.2以質(zhì)量管理手冊(cè)實(shí)施為契機(jī)，進(jìn)一步細(xì)化三個(gè)平臺(tái)及CMC管理工作，使質(zhì)量管理工作向規(guī)范化、專業(yè)化、精細(xì)化要求邁進(jìn)。3、編制依據(jù)《工程建設(shè)質(zhì)量管理?xiàng)l例》施工、監(jiān)理單位合同及質(zhì)量附件1500噸/年P(guān)AN基碳纖維項(xiàng)目部管理文件本項(xiàng)目施工圖紙及設(shè)計(jì)文件國(guó)家、中石化及相關(guān)行業(yè)施工及驗(yàn)收規(guī)范、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)最新版本石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站金山石化分站針對(duì)“1500噸/年P(guān)AN基碳纖維項(xiàng)目”監(jiān)督大綱石化工程部工程項(xiàng)目質(zhì)量管理制度及程序4、質(zhì)量方針堅(jiān)持質(zhì)量第一、以規(guī)范化、精細(xì)化的質(zhì)量管理，提升項(xiàng)目質(zhì)量。5、質(zhì)量目標(biāo)工程質(zhì)量滿足國(guó)家、行業(yè)規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計(jì)圖紙及文件要求。單位工程合格率100%。設(shè)備管道焊接一次合格率96%以上。確保裝置一次開車成功。二、質(zhì)量保證體系及職責(zé)“1500噸/年P(guān)AN基碳纖維項(xiàng)目”質(zhì)量保證體系由二個(gè)層面組成，第一層面為工程部質(zhì)量管理組及委托第三方抽檢單位，負(fù)責(zé)規(guī)劃統(tǒng)籌、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督抽查、處理決策等事宜，第二層面為“1500噸/年P(guān)AN基碳纖維項(xiàng)目”項(xiàng)目部，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量檢查、控制事宜，質(zhì)量管理采取點(diǎn)線結(jié)合的方式，確保質(zhì)量保證，質(zhì)量控制職責(zé)的落實(shí)。1、項(xiàng)目質(zhì)量管理人員質(zhì)量組組長(zhǎng)：龔惠娟土建工程師：陸芙香、秦珉靜設(shè)備工程師：蔣宇人、胡希亮管道工程師：龔惠娟（兼）、胡希亮動(dòng)設(shè)備工程師：蔣宇人、胡希亮電氣工程師：吳瑛儀表工程師：鄒瑩梅2、項(xiàng)目部各管理組職責(zé)1）質(zhì)量管理組職責(zé)⑴組織監(jiān)理單位質(zhì)量計(jì)劃、監(jiān)理細(xì)則審核工作；⑵組織施工單位、監(jiān)理單位質(zhì)保體系審核確認(rèn)工作；⑶組織各專業(yè)開工條件確認(rèn)、專項(xiàng)檢查工作；⑷組織A級(jí)停控點(diǎn)檢查，參加隱蔽工程驗(yàn)收工作；⑸編制第三方質(zhì)量抽檢計(jì)劃，監(jiān)督第三方抽檢工作實(shí)施；⑹組織項(xiàng)目、單位工程劃分及申報(bào)事宜；⑺監(jiān)督檢查特種設(shè)備安裝告知及檢驗(yàn)事宜；⑻監(jiān)督檢查特殊工種持證上崗；⑼負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、匯總、評(píng)估工作，監(jiān)督檢查信息平臺(tái)（質(zhì)量文件夾）的運(yùn)行；⑽監(jiān)督檢查項(xiàng)目“三查四定”檢查、系統(tǒng)檢查及生產(chǎn)準(zhǔn)備交接質(zhì)量隱患的問題整改；⑾監(jiān)督檢查施工、監(jiān)理單位過程資料；⑿組織項(xiàng)目質(zhì)量專題會(huì);⒀參與施工、監(jiān)理單位承包商考核及評(píng)比工作；⒁組織工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)察檢查工作。2）施工組職責(zé)⑴熟悉基礎(chǔ)設(shè)計(jì)，了解工藝流程、總圖平面布置、主要設(shè)備布置等；掌握主要工程量；對(duì)設(shè)備選型和施工技術(shù)設(shè)計(jì)提出建設(shè)性建議，并負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備的選型，結(jié)合工藝要求，完成非標(biāo)設(shè)備的技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)與攻關(guān)。⑵施工準(zhǔn)備階段完成選擇施工承包方，并對(duì)分包方進(jìn)行嚴(yán)格審查。檢查施工準(zhǔn)備工作落實(shí)情況。⑶組織施工圖會(huì)審和技術(shù)交底，強(qiáng)化對(duì)關(guān)鍵部位和影響工程全局的技術(shù)工作的復(fù)核。⑷負(fù)責(zé)施工承包方施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等審查；檢查施工人員、設(shè)備、材料到位情況。⑸辦理開工所需的各項(xiàng)審批事項(xiàng)；根據(jù)項(xiàng)目的WBS進(jìn)行劃分施工任務(wù)；確定施工順序，劃分施工階段，提出各階段的施工目標(biāo)及重點(diǎn)項(xiàng)目；根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)施工工期落實(shí)施工。⑹審核監(jiān)理組織架構(gòu)、規(guī)劃；溝通施工監(jiān)理開展工作。⑺組織和協(xié)調(diào)項(xiàng)目施工，確保有序施工；定期召開現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)會(huì)；收集施工信息。3）采購(gòu)組職責(zé)⑴依據(jù)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)中長(zhǎng)周期設(shè)備采購(gòu)，與施工圖設(shè)計(jì)中設(shè)備材料采購(gòu)，編制訂貨清單。⑵牽頭組織銷供公司與相關(guān)技術(shù)人員，完成設(shè)備技術(shù)協(xié)議的簽訂，超出100萬元的，會(huì)同物資公司與公司設(shè)動(dòng)部進(jìn)行技術(shù)協(xié)議的會(huì)簽。⑶牽頭相關(guān)技術(shù)人員，參與銷供公司設(shè)備與主要材料的商務(wù)談判，編制設(shè)備材料到貨計(jì)劃；跟蹤相關(guān)采購(gòu)信息。⑷依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工情況，編制設(shè)備及材料到貨清單；對(duì)設(shè)計(jì)變更材料，應(yīng)積極組織辦理采購(gòu)，并列入設(shè)備及材料到貨清單；要與工程專業(yè)組溝通施工進(jìn)程，合理調(diào)整設(shè)備及材料到貨計(jì)劃。⑸領(lǐng)用時(shí)負(fù)責(zé)打印領(lǐng)料單，組織設(shè)備及材料運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)，安排專人清點(diǎn)及發(fā)放；收集技術(shù)資料和隨機(jī)備件，資料歸檔；同時(shí)參與工程專業(yè)組組織的設(shè)備開箱檢驗(yàn)、材料檢驗(yàn)等工作。⑹檢查、盤點(diǎn)材料庫(kù)存情況，處理與協(xié)調(diào)設(shè)備及材料的相關(guān)信息，可對(duì)材料提出的復(fù)檢要求落實(shí)復(fù)驗(yàn)。3、審核及評(píng)審項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制及評(píng)審工作，工程部質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)審核確認(rèn)。質(zhì)量管理手冊(cè)在審核確認(rèn)的基礎(chǔ)上定期由項(xiàng)目部、工程部質(zhì)量管理組組織開展各種監(jiān)督檢查活動(dòng)，識(shí)別和評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)以及相應(yīng)的結(jié)果，確保質(zhì)保體系的有效運(yùn)行和質(zhì)量管理措施的不斷完善。三、質(zhì)量控制內(nèi)容及措施1、準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制1.1質(zhì)保體系及人員到位檢查施工、監(jiān)理單位合同簽字前，提交質(zhì)保體系人員名單及派遣計(jì)劃，質(zhì)保體系確認(rèn)工作按對(duì)口負(fù)責(zé)的原則，從專業(yè)配置、個(gè)人經(jīng)歷、人數(shù)安排三方面展開。監(jiān)理單位總監(jiān)或代表組織施工單位質(zhì)保體系的確認(rèn)工作，項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理參與監(jiān)督檢查，專題會(huì)議紀(jì)要提交各參會(huì)方，并交項(xiàng)目部歸檔。監(jiān)理單位應(yīng)定期檢查施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師、各專業(yè)質(zhì)量控制工程師到位情況。監(jiān)理單位做好考勤記錄，質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)保/質(zhì)控工程師原則上不能兼任其他項(xiàng)目的管理工作。監(jiān)理單位質(zhì)保體系人員名單及派遣計(jì)劃由項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理組織審核工作，質(zhì)保體系確認(rèn)及到位率檢查均要有書面紀(jì)要及記錄備查并進(jìn)行歸檔。1.2分包單位申報(bào)及管理施工單位應(yīng)在分包合同簽訂前，向監(jiān)理單位、項(xiàng)目部申報(bào)，并提交相關(guān)資料：⑴分包的性質(zhì)（勞務(wù)分包、專業(yè)分包、雙包）及分包范圍；⑵分包單位的企業(yè)資質(zhì)、ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證、安全許可證情況及分包合同初稿；⑶分包方質(zhì)量人員安排及持證情況；⑷分包方工作能力評(píng)估報(bào)告。監(jiān)理單位總監(jiān)或代表依據(jù)分包性質(zhì)組織進(jìn)行專項(xiàng)審定、項(xiàng)目部質(zhì)量經(jīng)理參與，監(jiān)理單位總監(jiān)及項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理及質(zhì)保工程師對(duì)分包單位選擇有建議權(quán)，經(jīng)審定后的分包單位方可參與工程施工，分包單位評(píng)審應(yīng)有書面記錄備查并歸檔。1.3質(zhì)量管理手冊(cè)交底1.3.1項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)交底會(huì)議會(huì)議項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理組織會(huì)議參加部門及人員：項(xiàng)目經(jīng)理、施工管理組、質(zhì)量管理組、采購(gòu)管理組專業(yè)人員。交底內(nèi)容：⑴向與會(huì)各方通報(bào)各管理組的職責(zé)、權(quán)限、工作范圍；⑵明確質(zhì)量工作程序文件及相關(guān)表式，并對(duì)其作相關(guān)解釋。⑶明確與施工、監(jiān)理單位聯(lián)絡(luò)方式及工作渠道；⑷項(xiàng)目重點(diǎn)及難點(diǎn)質(zhì)量要求及控制方法交底。會(huì)議紀(jì)要：會(huì)議紀(jì)要由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)整理并簽發(fā)，并送項(xiàng)目參會(huì)人員及相關(guān)部門簽收，簽收確認(rèn)后由項(xiàng)目部及工程部質(zhì)量管理組存檔。2、施工過程質(zhì)量控制2.1單位工程劃分與申報(bào)項(xiàng)目部質(zhì)量經(jīng)理組織施工、監(jiān)理單位落實(shí)項(xiàng)目單位工程劃分工作，監(jiān)理單位總監(jiān)或總監(jiān)代表組織分部及分項(xiàng)工程的劃分。分項(xiàng)、分部、單位工程審定由項(xiàng)目部質(zhì)量經(jīng)理牽頭，施工、監(jiān)理單位、石化質(zhì)監(jiān)站、工程部質(zhì)量管理組共同確認(rèn)，分項(xiàng)、分部、單位工程的劃分應(yīng)充分考慮質(zhì)量評(píng)定與監(jiān)督核驗(yàn)的要求，單位工程的申報(bào)由監(jiān)理單位配合項(xiàng)目部落實(shí)完成，工程單位工程劃分待圖紙到位后確定。2.2監(jiān)理規(guī)劃與實(shí)施細(xì)則審查監(jiān)理規(guī)劃審查由項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施組織，施工、質(zhì)量、HSE、進(jìn)度管理組專業(yè)人員參加，審核意見形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)各參加單位及人員并交項(xiàng)目部歸檔，監(jiān)理規(guī)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)后執(zhí)行。監(jiān)理細(xì)則由項(xiàng)目部質(zhì)量經(jīng)理組織審核工作，項(xiàng)目部施工、質(zhì)量管理組專業(yè)人員參加，審核意見形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)各參加單位及人員并交項(xiàng)目部存檔。監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則審查應(yīng)著重考慮其滿足項(xiàng)目的特殊性、針對(duì)性及可操作性應(yīng)重點(diǎn)予以關(guān)注。2.3檢驗(yàn)與試驗(yàn)工具申報(bào)及臺(tái)帳管理施工單位及監(jiān)理單位應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工具的申報(bào)及臺(tái)帳管理工作，項(xiàng)目開工前，按主要施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行申報(bào)，監(jiān)理單位及項(xiàng)目部質(zhì)保工程師審核、確認(rèn)，主要內(nèi)容包括：⑴檢驗(yàn)與試驗(yàn)工具安排（種類、數(shù)量）滿足施工要求；⑵法定檢測(cè)單位出具的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工具證書及報(bào)告復(fù)印件；⑶檢測(cè)與試驗(yàn)工具的完好性、準(zhǔn)確性、有效性（跨項(xiàng)目施工周期的工具應(yīng)重點(diǎn)跟蹤標(biāo)定情況）；⑷檢驗(yàn)與試驗(yàn)工具使用及檢查、維護(hù)規(guī)定及臺(tái)帳管理。施工單位依據(jù)相關(guān)規(guī)定做好日常使用檢查及維護(hù)保養(yǎng)工作，監(jiān)理單位專人每周組織專檢工作，項(xiàng)目部每月組織專項(xiàng)檢查工作，確保工具使用、檢查、維護(hù)工作動(dòng)態(tài)及跟蹤管理。2.4特殊工種持證人員申報(bào)及臺(tái)帳管理項(xiàng)目開工前，施工單位須將特殊工種人員（質(zhì)量人員、無損檢測(cè)人員、焊工等）情況，向監(jiān)理單位申報(bào)，審核工作應(yīng)關(guān)注以下內(nèi)容：⑴特殊工種人員派遣計(jì)劃；⑵非本單位持證人員應(yīng)在申報(bào)表上予以注明，并提供原件備查；⑶上崗焊工，由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)口，對(duì)每個(gè)焊工前三道焊口進(jìn)行拍片，作為焊工考試內(nèi)容，焊工上崗條件：片子一次合格率≥96%；⑷施工、監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)持證人員進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，申報(bào)表應(yīng)及時(shí)反映持證人員進(jìn)廠及中途退場(chǎng)情況，確保臺(tái)帳是申報(bào)情況的綜合反映，滿足人員到位與臺(tái)帳一一對(duì)應(yīng)。2.5?？攸c(diǎn)設(shè)置與檢查以施工單位施工方案、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，及建設(shè)單位質(zhì)量管理手冊(cè)為依據(jù)確定各專業(yè)及單體?？攸c(diǎn)，分A、B、C三個(gè)等級(jí)進(jìn)行工序控制，監(jiān)理單位在施工單位停控點(diǎn)基礎(chǔ)上設(shè)置監(jiān)理單位的?？攸c(diǎn)，項(xiàng)目部在監(jiān)理單位?？攸c(diǎn)基礎(chǔ)上設(shè)置項(xiàng)目部監(jiān)控的A級(jí)停控點(diǎn)，各級(jí)停控點(diǎn)檢查符合下列規(guī)定：⑴A級(jí)?？攸c(diǎn)：由項(xiàng)目部牽頭，或授權(quán)監(jiān)理單位組織，施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部施工管理組、質(zhì)量管理組專業(yè)人員聯(lián)合檢查確認(rèn)；⑵B級(jí)?？攸c(diǎn)：由施工單位質(zhì)監(jiān)部門組織，施工單位、監(jiān)理單位專業(yè)人員聯(lián)合檢查確認(rèn)；⑶C級(jí)?？攸c(diǎn)：施工單位質(zhì)監(jiān)部門組織進(jìn)行檢查。C級(jí)?？攸c(diǎn)必須在施工單位的施工隊(duì)（班組）自檢合格之后進(jìn)行，對(duì)A、B等級(jí)的聯(lián)合檢查，必須在施工單位質(zhì)量部門檢查合格后進(jìn)行。A、B級(jí)?？攸c(diǎn)，施工單位應(yīng)提前24小時(shí)通知項(xiàng)目部及監(jiān)理單位。質(zhì)量監(jiān)督部門需核驗(yàn)的?？攸c(diǎn)也應(yīng)24小時(shí)提前通知項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部及監(jiān)理單位組織核驗(yàn)安排。各等級(jí)?？攸c(diǎn)均需準(zhǔn)備工程所需的過程資料待查，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)A、B級(jí)?？攸c(diǎn)，及石化質(zhì)監(jiān)站核驗(yàn)一次通過率的統(tǒng)計(jì)工作，并落實(shí)存在問題的整改確認(rèn)。2.6工序交接與隱蔽工程驗(yàn)收2.6.1工序交接應(yīng)確保上一道工序驗(yàn)收簽字后，方可進(jìn)入下一道工序施工，同時(shí)應(yīng)確保工程與資料同步當(dāng)交出方和接受方為同一施工單位時(shí)，由施工單位組織，監(jiān)理參加驗(yàn)收；當(dāng)交出方和接受方為不同施工單位（施工單位與制造單位）時(shí)，由監(jiān)理單位組織工序交接檢查驗(yàn)收，程序與質(zhì)量保證要求如下：⑴先由交出方提交本工序或工程的全部質(zhì)量保證資料和對(duì)工程質(zhì)量的必要證明；⑵承接方的專業(yè)技術(shù)人員、專業(yè)質(zhì)量人員對(duì)交出方提供的資料進(jìn)行必要的核查，包括必要的測(cè)量及觀感檢查；⑶通過資料審查及對(duì)實(shí)體的核查，發(fā)現(xiàn)問題并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員確認(rèn)后，交出方按承接方要求按設(shè)計(jì)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理，直至承接方、監(jiān)理認(rèn)為符合要求，方可辦理交接手續(xù)；⑷交出方、承接方、專業(yè)監(jiān)理工程師需共同在交接記錄上簽字確認(rèn)。2.6.2隱蔽工程驗(yàn)收隱蔽工程應(yīng)列為A級(jí)停控點(diǎn)實(shí)施驗(yàn)收工作；隱蔽工程驗(yàn)收應(yīng)結(jié)合分項(xiàng)、分步評(píng)定同步實(shí)施；施工單位應(yīng)提前24小時(shí)通知監(jiān)理單位、項(xiàng)目部，監(jiān)理單位、項(xiàng)目部施工、質(zhì)量組專業(yè)人員聯(lián)合檢查確認(rèn)；隱蔽工程驗(yàn)收資料應(yīng)與施工同步，施工、監(jiān)理/項(xiàng)目部專業(yè)人員應(yīng)及時(shí)填寫“隱蔽工程檢查記錄”，簽字確認(rèn)后方可實(shí)施工程隱蔽。2.7承包商考核評(píng)比：承包商考核依據(jù)合同附件相關(guān)細(xì)則并結(jié)合質(zhì)量管理手冊(cè)要求執(zhí)行，獎(jiǎng)罰考評(píng)依據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量管理（第三方抽檢情況、專項(xiàng)檢查、AB級(jí)停控點(diǎn)及監(jiān)督核驗(yàn)通過率、質(zhì)量人員到位情況、分包申報(bào)情況、重要及關(guān)鍵工藝紀(jì)律執(zhí)行檢查情況、過程資料、質(zhì)量問題整改的時(shí)效性）情況進(jìn)行，具體要求見程序文件。2.8設(shè)備、材料管理：2.8.1緊急放行質(zhì)保資料未及時(shí)送達(dá)，材料、設(shè)備可視具體情況動(dòng)用緊急放行程序，一般材料、設(shè)備應(yīng)在到貨后對(duì)材料、設(shè)備按設(shè)計(jì)文件及圖紙對(duì)嘜頭標(biāo)記及銘牌進(jìn)行比對(duì)檢查（包括外觀及尺寸檢查），材料、設(shè)備臺(tái)帳應(yīng)記錄相關(guān)情況，施工單位做好相關(guān)標(biāo)識(shí)，確保追溯性控制管理，特殊材料及設(shè)備原則上不采取緊急放行程序，應(yīng)在執(zhí)行一般材料、設(shè)備檢查要求的前提下，依據(jù)規(guī)范要求及項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)及檢測(cè)后，方可放行用于工程施工。施工單位應(yīng)在及時(shí)溝通的情況下每周提交材料、設(shè)備緊急放行清單，施工單位、銷供公司、監(jiān)理專業(yè)人員簽字共同確認(rèn)，提交供貨部門解決上述問題，監(jiān)理單位跟蹤管理落實(shí)情況。2.8.2材料、設(shè)備開箱檢驗(yàn)材料、設(shè)備開箱檢驗(yàn)由銷供公司組織，項(xiàng)目部施工、質(zhì)量組專業(yè)人員、監(jiān)理單位專業(yè)人員、施工單位專業(yè)人員參加，施工單位填寫開箱檢驗(yàn)記錄，各家予以簽認(rèn)；開箱檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題，由銷供公司組織解決，監(jiān)理單位跟蹤管理，特殊材料、重要設(shè)備的重大質(zhì)量問題由項(xiàng)目部質(zhì)量經(jīng)理跟蹤管理并報(bào)工程部備案；材料、設(shè)備質(zhì)保書未及時(shí)送到的，按緊急放行管理要求執(zhí)行；設(shè)備質(zhì)保書原件由項(xiàng)目部施工組專業(yè)人員收集移交項(xiàng)目部資料管理人員。各單位依據(jù)規(guī)范要求及工作需要向項(xiàng)目部資料人員提出復(fù)印申請(qǐng)，項(xiàng)目部資料管理人員負(fù)責(zé)解決。隨箱專用工具及配件，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集并建立臺(tái)帳，施工單位借用及向生產(chǎn)裝置移交應(yīng)辦理相關(guān)借用及移交手續(xù)，報(bào)項(xiàng)目部存檔。2.8.3焊材管理：施工現(xiàn)場(chǎng)及預(yù)制場(chǎng)焊材庫(kù)應(yīng)按二級(jí)庫(kù)要求設(shè)置；焊材庫(kù)管理應(yīng)作為開工條件確認(rèn)檢查內(nèi)容：⑴焊材庫(kù)管理制度；⑵焊材庫(kù)配備設(shè)備及庫(kù)房情況；⑶焊材存放情況；⑷焊材烘烤情況；⑸焊材發(fā)放、回收?qǐng)?zhí)行情況。焊材管理應(yīng)特別關(guān)注下列問題：⑴焊工只領(lǐng)用自用焊材，未用焊材當(dāng)日退庫(kù)，并做好記錄，并在焊條上做好相關(guān)標(biāo)記，經(jīng)二次烘干的焊條不能用于重要及關(guān)鍵的工程部位，二次烘干后仍未用完的焊條不能用于受壓部分及主體結(jié)構(gòu)工程；⑵特殊焊材應(yīng)分次領(lǐng)用（上午、下午分別領(lǐng)用）；⑶合格保溫桶只可存放一種牌號(hào)焊條，不能超過3公斤；⑷保溫桶焊條溫度及特殊焊材領(lǐng)用情況應(yīng)作為監(jiān)理單位巡抽內(nèi)容記錄在案，并依據(jù)巡檢及無損檢測(cè)情況定期組織焊材庫(kù)專項(xiàng)檢查，施工單位責(zé)任工程師應(yīng)每天進(jìn)行焊材領(lǐng)用情況檢查，并每周組織管理審查。2.8.4特種設(shè)備報(bào)驗(yàn)：施工單位負(fù)責(zé)特種設(shè)備目錄編制，監(jiān)理單位審核確認(rèn)，報(bào)項(xiàng)目部備案；報(bào)驗(yàn)由施工單位落實(shí)，監(jiān)理單位跟蹤工作進(jìn)展及檢查情況，報(bào)項(xiàng)目部備查；過程報(bào)驗(yàn)，施工單位提前48小時(shí)告知監(jiān)理單位、項(xiàng)目部，經(jīng)監(jiān)理單位組織檢查確認(rèn)后，實(shí)施過程報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收工作。2.9第三方抽檢計(jì)劃及管理見“1500噸/年P(guān)AN基碳纖維項(xiàng)目”第三方抽檢計(jì)劃。2.10質(zhì)量監(jiān)察項(xiàng)目部應(yīng)定期組織施工、監(jiān)理、銷供、設(shè)計(jì)、勘察、檢測(cè)單位質(zhì)量監(jiān)察活動(dòng)的開展情況的檢查工作，并落實(shí)整改情況的確認(rèn)工作。工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)察宣貫工作，監(jiān)察抽查質(zhì)量監(jiān)察的執(zhí)行情況及上級(jí)單位的檢查迎檢事宜。項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)察要求見程序文件。2.11開工條件確認(rèn)及專項(xiàng)檢查項(xiàng)目部應(yīng)組織對(duì)各專業(yè)進(jìn)行開工條件確認(rèn)檢查，從方案、人員、施工機(jī)械、環(huán)境等方面確保項(xiàng)目從開始階段就處于受控狀態(tài)。項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況及各專業(yè)質(zhì)量狀況，不定期組織專項(xiàng)檢查，確保項(xiàng)目過程控制質(zhì)量。2.12系統(tǒng)檢查與生產(chǎn)準(zhǔn)備交接“1500噸/年P(guān)AN基碳纖維項(xiàng)目”本著施工與生產(chǎn)準(zhǔn)備深度交叉，生產(chǎn)準(zhǔn)備盡早介入的要求，落實(shí)系統(tǒng)檢查與生產(chǎn)準(zhǔn)備交接工作。系統(tǒng)檢查與生產(chǎn)準(zhǔn)備交接由項(xiàng)目部及監(jiān)理單位組織，滌綸部、工程部、石化質(zhì)監(jiān)站、施工單位等相關(guān)單位共同檢查并以書面確認(rèn)資料備查。系統(tǒng)檢查與生產(chǎn)準(zhǔn)備交接儀式具體要求見程序文件。2.13項(xiàng)目“三查四定”與中間交接項(xiàng)目“三查四定”由工程部質(zhì)量管理組與項(xiàng)目部共同組織，工程部質(zhì)量管理組與石化質(zhì)監(jiān)站共同負(fù)責(zé)質(zhì)量隱患檢查工作，監(jiān)理單位組織未完項(xiàng)目的檢查確認(rèn)，項(xiàng)目部與腈綸部、設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)漏項(xiàng)的檢查確認(rèn)工作，上述問題的整改確認(rèn)由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部抽查復(fù)驗(yàn)。項(xiàng)目建設(shè)報(bào)告由項(xiàng)目部組織編寫。項(xiàng)目中交證書由工程部質(zhì)量管理組與項(xiàng)目部共同編寫。施工單位中交報(bào)告，由監(jiān)理單位總監(jiān)審核確認(rèn)。監(jiān)理單位質(zhì)量評(píng)估報(bào)告由項(xiàng)目部審核確認(rèn)。項(xiàng)目中交組織工作由工程部質(zhì)量管理組與項(xiàng)目部共同組織，工程部質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)資料匯編印刷工作。四、本項(xiàng)目質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn)1、氧化、碳化爐等重要設(shè)備質(zhì)量控制碳纖維氧化炭化由前處理、預(yù)氧化和炭化、后處理三部分組成，作用是將PAN基原絲經(jīng)過一系列工藝處理過程制成具有高性能的碳纖維。預(yù)氧化的目的是使熱塑性PAN基線形大分子鏈轉(zhuǎn)化為非塑性耐熱的梯形結(jié)構(gòu)，使其在高溫炭化時(shí)不熔不燃，保持纖維形態(tài)，熱力學(xué)處于穩(wěn)定狀態(tài)，最后轉(zhuǎn)化為具有亂層石墨結(jié)構(gòu)的碳纖維。252錠絲束組成的絲寬為1764mm、絲束中心距為7mm的原絲帶經(jīng)濕熱牽伸后，經(jīng)牽引輥牽引以5.5m/min的速度進(jìn)入1#預(yù)氧化爐(S-3104)、2#預(yù)氧化爐(S-3107)、3#預(yù)氧化爐(S-3109)，在180℃～300℃爐溫下與空氣中氧接觸氧化，總停留120min，制得預(yù)氧化纖維。氧化后絲束經(jīng)五輥牽引機(jī)牽引，進(jìn)入低溫炭化爐(S-3111)。每座氧化爐都是臥式的，它的外形尺寸將近13m長(zhǎng)，8.7m高，9m寬。每座氧化爐的上爐腔使用兩個(gè)加熱器和兩個(gè)控制器，都要滿足高效率的橫跨式送風(fēng)的要求。在每個(gè)溫度設(shè)定點(diǎn)設(shè)定相同的溫度，這樣上爐腔就成了一個(gè)同溫區(qū)，下爐腔采用和上爐腔同樣的控制方式，只是獨(dú)立的一套溫度控制裝置。下爐腔能夠設(shè)置與上爐腔不同的溫度，所有的爐子都采用同樣的方式。氧化爐有效加熱長(zhǎng)度9.56m，纖維在每座氧化爐中的停留時(shí)間為40min，氧化爐中的總停留時(shí)間(3臺(tái)氧化爐)為120min。氧化爐最大溫度是310℃，操作溫度是220～295℃。每座氧化爐穿行層數(shù)總共23層，其中上爐腔12層，下爐腔11層。隨著預(yù)氧化反應(yīng)的進(jìn)行和形成環(huán)化、交聯(lián)的梯形結(jié)構(gòu)，原絲的顏色由白色變?yōu)槊S、黃色、棕色、棕黑到黑色。在預(yù)氧化過程中進(jìn)行張力牽伸是制取高性能碳纖維的必備條件。氧化絲束在氮?dú)獗Ｗo(hù)下進(jìn)行低溫炭化，經(jīng)牽引機(jī)（S-3110）牽引，進(jìn)入低溫炭化爐（S-3111）。低溫炭化溫度300～850℃，低溫炭化絲束張力由低溫炭化爐進(jìn)口牽引機(jī)（S-3110）與出口牽引機(jī)（S-3112）速度差提供。低溫爐（S-3111）由以下主要由鋼殼包覆的一個(gè)絕熱入口喉管、電加熱區(qū)和一個(gè)絕熱出口喉管組成加熱室在合金罩的各個(gè)面留出足夠的空間，保證充分的截面熱輻射和熱反射，使室內(nèi)溫度達(dá)到最佳的均一性。經(jīng)牽引機(jī)（S-3112）牽引的低溫炭化絲束進(jìn)入高溫炭化爐（S-3113），進(jìn)行高溫炭化。絲束在氮?dú)獗Ｗo(hù)下進(jìn)行高溫炭化后經(jīng)牽引機(jī)（S-3114）牽引，出高溫炭化爐，成為碳纖維。進(jìn)口設(shè)備及部件開箱檢驗(yàn)由采購(gòu)承包單位主持，項(xiàng)目部、施工單位及監(jiān)理單位有關(guān)人員參加，檢查內(nèi)容是：核對(duì)設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和專用工具、備品、備件數(shù)量等是否與供貨清單一致，圖紙資料和產(chǎn)品質(zhì)量證明資料是否齊全，外觀有無損壞等，檢查后作出記錄。引進(jìn)設(shè)備的商品檢驗(yàn)按訂貨合同和國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。炭化爐、氧化爐設(shè)備設(shè)備安裝質(zhì)量控制：按設(shè)計(jì)圖紙、外方安裝技術(shù)要求及相關(guān)技術(shù)協(xié)議，控制相關(guān)尺寸及精度要求。國(guó)內(nèi)配套設(shè)備安裝的質(zhì)量控制點(diǎn)是，設(shè)備中心線的控制精度，設(shè)備的標(biāo)高精度和水平度等。紡絲設(shè)備是本裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一，安裝精度要求很高，其設(shè)備軸線中心線精度、紡絲機(jī)設(shè)備的縱向和橫向水平度精度以及設(shè)備標(biāo)高的安裝精度質(zhì)量直接會(huì)影響投產(chǎn)后的產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)紡絲機(jī)基礎(chǔ)驗(yàn)收、吊裝就位、精平、二次灌漿等嚴(yán)格控制。對(duì)泵設(shè)備位置座標(biāo)和標(biāo)高應(yīng)符合圖紙要求，設(shè)備底座墊鐵及地腳螺栓、水平度等均應(yīng)符合施工規(guī)范要求。查驗(yàn)合格后按規(guī)定作質(zhì)量簽證。對(duì)機(jī)械設(shè)備單機(jī)試車質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。2、鉻鎳奧氏鋼不銹鋼的質(zhì)量控制重點(diǎn)本項(xiàng)目大部分設(shè)備材料采用00Cr17Ni14Mo2（SUS316L）、0Cr17Ni12Mo2（SUS316）及0Cr18Ni9（SUS304），少量采用鋁和碳鋼。管道的材質(zhì)大部分也是采用上述材料，現(xiàn)場(chǎng)焊接工作主要對(duì)不銹鋼管道焊接的質(zhì)量控制。鉻鎳奧氏鋼不銹鋼用材設(shè)備及管道，根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求，質(zhì)量控制要點(diǎn)如下：⑴不同材料及焊材色標(biāo)標(biāo)記；⑵管材及焊材抽檢復(fù)驗(yàn)；⑶施工單位提供焊接工藝評(píng)定，焊接工程師針對(duì)各類焊接接頭編制焊接工藝卡，施焊前，對(duì)所有的施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，施焊過程中嚴(yán)格按照工藝要求的參數(shù)進(jìn)行；⑷焊材自領(lǐng)自用，每天分次發(fā)放，回收焊條作相關(guān)標(biāo)記，二次烘烤不得用于重要及關(guān)鍵的工程部位；⑸應(yīng)加強(qiáng)承插焊口焊接質(zhì)量，確保根部焊透，蓋面采用多層多道焊；⑹做好焊接日?qǐng)?bào)、無損檢測(cè)日?qǐng)?bào)報(bào)審；⑺管道焊口標(biāo)識(shí)與施工單線圖、焊接施工記錄一一對(duì)應(yīng)；⑻管道無損檢測(cè)：每名焊工焊接的對(duì)接焊焊接接頭的射線檢測(cè)比例應(yīng)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，若有不合格時(shí)，應(yīng)按該焊工的不合格數(shù)加倍檢驗(yàn)，由監(jiān)理進(jìn)行加拍口點(diǎn)口，若仍有不合格，則應(yīng)全部檢驗(yàn)。固定焊口拍片數(shù)不得少于總拍片數(shù)的40%，固定焊口拍片點(diǎn)口由監(jiān)理負(fù)責(zé)。⑼不合格的焊縫同一部位的返修次數(shù)，非合金鋼管道不得超過3次，其余鋼種管道不得超過兩次。進(jìn)行無損檢測(cè)的管道，應(yīng)在單線圖上標(biāo)明焊縫編號(hào)、焊工代號(hào)、焊接位置、無損檢測(cè)方法、返修焊縫位置、擴(kuò)探焊縫位置等可追溯性標(biāo)識(shí)。⑽對(duì)每個(gè)焊口無損檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時(shí)跟蹤焊工的焊接一次合格率，每周進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如發(fā)現(xiàn)焊工的片子一次合格率低于96%，監(jiān)理單位及時(shí)向項(xiàng)目部有關(guān)人員匯報(bào)；對(duì)抽拍一次合格率連續(xù)二次低于93%的焊工進(jìn)行原因分析，再培訓(xùn)上崗；連續(xù)二次低于90%焊工進(jìn)行原因分析及清退；⑾無損檢測(cè)探傷片出現(xiàn)異常的報(bào)告制度，探傷片及時(shí)（三天一次）送達(dá)第三方復(fù)評(píng)，一次合格率>99%。⑿閥門應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行試壓試驗(yàn)，合格后并做好標(biāo)記，保持干燥存放，并做好閥門試壓試驗(yàn)記錄；⒀不銹鋼材料特別做好成品及半成品保護(hù)，以防焊接飛濺等雜物影響不銹鋼外觀質(zhì)量。3、特殊設(shè)備、管線清潔度質(zhì)量控制對(duì)清潔度要求特別高的設(shè)備和管道，監(jiān)理應(yīng)對(duì)設(shè)備封孔前的清潔度及管道清潔度進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并落實(shí)到專人負(fù)責(zé)，確保工程質(zhì)量符合要求。管道清潔度質(zhì)量控制，管道安裝前，應(yīng)逐件清除管道及其組成件內(nèi)部的砂土、鐵屑、熔渣及其他雜物，坡口磨好后要將毛刺除盡，設(shè)計(jì)文件有特殊要求的管道，應(yīng)按設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行處理干凈。管道上的開孔應(yīng)在管段安裝前完成。當(dāng)在已安裝的管段上開孔時(shí)，禁止切割中的鐵塊直接掉進(jìn)管道內(nèi)，管內(nèi)因切割而產(chǎn)生的異物以及廢渣應(yīng)清除干凈，無法用手工清除的則用大功率吸塵器吸除。管道安裝時(shí)必須拆除連接口的所有內(nèi)外置式的管帽，檢查管道或閥門配件的清潔度，同時(shí)檢查法蘭密封面及墊片，不得有影響密封性能的劃痕、銹斑等缺陷存在。對(duì)存在缺陷的法蘭及組成件應(yīng)采取修補(bǔ)或更換。特殊設(shè)備內(nèi)件安裝完成后，督促承包單位清理內(nèi)部雜物，特別是潔凈度要求較高的設(shè)備，設(shè)備內(nèi)部清理要嚴(yán)格控制，完成后要經(jīng)相關(guān)各方共同檢查確認(rèn)合格后，方可封孔。4、電氣、儀表安裝質(zhì)量控制電纜橋架與電纜保護(hù)管安裝后必須出具安裝記錄報(bào)經(jīng)監(jiān)理核驗(yàn)復(fù)查合格后方能敷設(shè)電纜及穿線；對(duì)電氣控制柜(箱、臺(tái))、電線管、金屬匯線槽安裝，以及配線、接線、接地質(zhì)量綜合控制。設(shè)置防雷、接地質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)DCS工作接地、用電設(shè)備外殼接地、設(shè)備防雷接地、管線防靜電接地等重點(diǎn)控制。所有儀表必須在安裝前經(jīng)過單體調(diào)校，流量計(jì)儀表應(yīng)進(jìn)行標(biāo)定，控制閥應(yīng)經(jīng)試壓、泄漏量、行程、動(dòng)作時(shí)間等檢查后，出具調(diào)校報(bào)告，交監(jiān)理審核后方可進(jìn)行安裝施工；儀表自動(dòng)化控制，DCS控制系統(tǒng)，儀器、儀表設(shè)備等施工質(zhì)量按照設(shè)計(jì)文件和施工驗(yàn)收規(guī)范的要求予以控制。五、土建、安裝工程施工工序質(zhì)量控制點(diǎn)土建、安裝工程施工工序質(zhì)量控制點(diǎn)表土建PHC樁工程序號(hào)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容控制等級(jí)資料見證點(diǎn)備注1單位/分部/分項(xiàng)工程劃分單位/分部/分項(xiàng)工程劃分、確定A2設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)文件圖紙有效、完整、正確、合理、可行性A3方案審查施工方案有效、針對(duì)、正確、完整、合理、可行性AR4開工審查場(chǎng)地準(zhǔn)備，人員、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)、管理到位，各種手續(xù)AR5交工技術(shù)文件審簽齊全，文件完整，數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，評(píng)定合格AR

土建、安裝工程施工工序質(zhì)量控制點(diǎn)表土建設(shè)備基礎(chǔ)工程序號(hào)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容控制等級(jí)資料見證點(diǎn)備注1單位/分部/分項(xiàng)工程劃分單位/分部/分項(xiàng)工程劃分、確定A2圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)文件圖紙有效、完整、正確、合理、可行性A3方案報(bào)審施工方案有效、針對(duì)、正確、完整、合理、可行性AR4地基驗(yàn)槽幾何尺寸，地質(zhì)與設(shè)計(jì)相符AR5核驗(yàn)和交接密實(shí)光整，無麻面、孔洞，地腳螺栓及埋件正確、砼強(qiáng)度AR6交工驗(yàn)收和技術(shù)文件審簽齊全，文件完整，數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，評(píng)定合格AR

土建、安裝工程施工工序質(zhì)量控制點(diǎn)表土建構(gòu)筑物工程序號(hào)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容控制等級(jí)資料見證點(diǎn)備注1單位/分部/分項(xiàng)工程劃分單位/分部/分項(xiàng)工程劃分、確定A2圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)文件圖紙有效、完整、正確、合理、可行性A3方案報(bào)審施工方案有效、針對(duì)、正確、完整、合理、可行性AR4核驗(yàn)和交接密實(shí)光整，無麻面、孔洞，地腳螺栓及埋件正確、砼強(qiáng)度AR5交工驗(yàn)收和技術(shù)文件審簽齊全，文件完整，數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，評(píng)定合格AR土建、安裝工程施工工序質(zhì)量控制點(diǎn)表土建建筑物工程序號(hào)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容控制等級(jí)資料見證點(diǎn)備注1單位/分部/分項(xiàng)工程劃分單位/分部/分項(xiàng)工程劃分、確定A2圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)文件圖紙有效、完整、正確、合理、可行性A3方案報(bào)審施工方案有效、針對(duì)、正確、完整、合理、可行性A4地基驗(yàn)槽幾何尺寸，地質(zhì)與設(shè)計(jì)相符AR5核驗(yàn)和交接密實(shí)光整，無麻面、孔洞，地腳螺栓及埋件正確、砼強(qiáng)度AR46砌筑與粉飾砌筑質(zhì)量與粉飾觀感質(zhì)量AR7交工驗(yàn)收和技術(shù)文件審簽齊全，文件完整，數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，評(píng)定合格AR

土建、安裝工程施工工序質(zhì)量控制點(diǎn)表鋼結(jié)構(gòu)安裝工程序號(hào)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容控制等級(jí)資料見證點(diǎn)備注1單位/分部/分項(xiàng)工程劃分單位/分部/分項(xiàng)工程劃分、確定A2圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)圖紙及其它文件有效、完整、正確合理、可行A3施工方案/監(jiān)理細(xì)則質(zhì)量措施、?？攸c(diǎn)設(shè)置、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、施工工藝，人力、機(jī)具安排A4焊接工藝評(píng)定/持證上崗、人員審查焊接工藝有效性、焊工、無損檢測(cè)資格審查AR5結(jié)構(gòu)安裝總尺寸、梁的平行度、柱間尺寸、柱子垂直度、對(duì)角線長(zhǎng)度、焊接質(zhì)量AR6高強(qiáng)螺栓連接摩擦面處理、初擰、終擰、力矩檢查AR7交工驗(yàn)收質(zhì)保、過程資料、質(zhì)量評(píng)定資料審查AR

土建、安裝工程施工工序質(zhì)量控制點(diǎn)表靜設(shè)備安裝工程序號(hào)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容控制等級(jí)資料見證點(diǎn)備注1單位/分部/分項(xiàng)工程劃分單位/分部/分項(xiàng)工程劃分、確定A2圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)圖紙及其它文件有效、完整、正確合理、可行A3施工方案/監(jiān)理細(xì)則質(zhì)量措施、?？攸c(diǎn)設(shè)置、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、施工工藝，人力、機(jī)具安排A4基礎(chǔ)交接驗(yàn)收砼強(qiáng)度、基礎(chǔ)表面處理、標(biāo)高、中心線、軸線、地腳螺栓位置AR5設(shè)備開箱檢驗(yàn)質(zhì)量證明文件、外觀及管口、地腳螺栓孔尺寸、內(nèi)件、專用工具AR6設(shè)備安裝、墊鐵隱蔽管口方位、標(biāo)高、中心偏差、水平度、垂直度、墊鐵數(shù)量、基層處理、墊鐵布置及焊接、灌漿填充密實(shí)、外表面質(zhì)量AR7內(nèi)部檢查封閉內(nèi)件安裝完畢、準(zhǔn)確、內(nèi)部清潔AR8交工驗(yàn)收及交工技術(shù)文件質(zhì)保資料施工過程技術(shù)資料、質(zhì)量評(píng)定資料審查AR

土建、安裝工程施工工序質(zhì)量控制點(diǎn)表機(jī)泵安裝工程序號(hào)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容控制等級(jí)資料見證點(diǎn)備注1單位/分部/分項(xiàng)工程劃分單位/分部/分項(xiàng)工程劃分、確定A2圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)圖紙及其它文件有效、完整、正確合理、可行A3施工方案/監(jiān)理細(xì)則質(zhì)量措施、?？攸c(diǎn)設(shè)置、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、施工工藝，人力、機(jī)具安排A4基礎(chǔ)交接驗(yàn)收砼強(qiáng)度、基礎(chǔ)表面處理、標(biāo)高、中心線、軸線、地腳螺栓位置AR5設(shè)備開箱檢驗(yàn)質(zhì)量證明文件、外觀及管口、地腳螺栓孔尺寸、內(nèi)件、專用工具AR6設(shè)備安裝、墊鐵隱蔽管口方位、標(biāo)高、中心偏差、水平度、垂直度、墊鐵數(shù)量、基層處理、墊鐵布置及焊接、灌漿料填充密實(shí)、外表面質(zhì)量AR7單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)及記錄各部軸承溫升、電機(jī)軸承溫升、電流、出口壓力、軸承振動(dòng)值A(chǔ)R8交工驗(yàn)收、交工技術(shù)文件質(zhì)保資料施工過程技術(shù)資料、評(píng)定資料審查AR

土建、安裝工程施工工序質(zhì)量控制點(diǎn)表壓縮機(jī)組安裝工程序號(hào)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容控制等級(jí)資料見證點(diǎn)備注1單位/分部/分項(xiàng)工程劃分單位/分部/分項(xiàng)工程劃分、確定A2圖紙會(huì)審/設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)圖紙及文件有效、完整、正確合理、可行A3施工方案/監(jiān)理細(xì)則質(zhì)量措施、停控點(diǎn)設(shè)置、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、施工工藝、人力、機(jī)具安排A4基礎(chǔ)驗(yàn)收砼強(qiáng)度、基礎(chǔ)表面處理、標(biāo)高、中心線、軸線、地腳孔位置AR5基礎(chǔ)灌漿砂漿質(zhì)量、外觀質(zhì)量A6試車方案審定試車步驟、方法、人員、機(jī)具安排、安全措施AR7壓縮機(jī)單機(jī)試車盤車檢查、軸承振動(dòng)值、電流、出口壓力、機(jī)組、電機(jī)軸承汽升AR8交工驗(yàn)收/交工技術(shù)文件質(zhì)保、施工、試車、評(píng)定資料審查AR土建、安裝工程施工工序質(zhì)量控制點(diǎn)表地管安裝工程序號(hào)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容控制等級(jí)資料見證點(diǎn)備注1單位/分部/分項(xiàng)工程劃分單位/分部/分項(xiàng)工程劃分、確定A2圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)圖紙及其它文件有效、完整、正確合理、可行A3施工方案/監(jiān)理細(xì)則質(zhì)量措施、?？攸c(diǎn)設(shè)置、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、施工工藝，人力、機(jī)具安排AR4焊接工藝評(píng)定/持證上崗、人員審查焊接工藝有效性、焊工、無損檢測(cè)資格審查AR5系統(tǒng)試壓試壓方案、壓力表校驗(yàn)、試驗(yàn)壓力、保壓時(shí)間、焊道滲漏情況AR6總體檢查與隱蔽復(fù)測(cè)管線坐標(biāo)、標(biāo)高、補(bǔ)口、補(bǔ)傷及測(cè)試、分層夯實(shí)及檢測(cè)AR7交工驗(yàn)收/交工技術(shù)文件質(zhì)保及過程資料、質(zhì)量評(píng)定記錄AR

土建、安裝工程施工工序質(zhì)量控制點(diǎn)表工藝管道安裝工程序號(hào)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容控制等級(jí)資料見證點(diǎn)備注1單位/分部/分項(xiàng)工程劃分單位/分部/分項(xiàng)工程劃分、確定A2圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)圖紙及文件是否齊全、水準(zhǔn)點(diǎn)、坐標(biāo)及尺寸正確性A3施工方案、技術(shù)措施/監(jiān)理細(xì)則質(zhì)量措施、停控點(diǎn)設(shè)置、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、施工工藝、人力、機(jī)具安排A4施工能力焊接、無損檢測(cè)、質(zhì)量員資質(zhì)審定、焊接工藝評(píng)定及工藝AR5焊縫熱處理預(yù)熱、層間穩(wěn)定、后熱、熱處理執(zhí)行情況、硬度抽查AR6完整性檢查與動(dòng)設(shè)備連接口的無應(yīng)力檢查、止回閥位置及方向、儀表、盲板、支架固定、試壓方案資料、人員、機(jī)具準(zhǔn)備AR7管道試壓試壓壓力、時(shí)間、焊縫質(zhì)量、泄漏量、試驗(yàn)記錄、安全措施AR8交工驗(yàn)收、交工技術(shù)文件質(zhì)保、過程、評(píng)定資料審查AR土建、安裝工程施工工序質(zhì)量控制點(diǎn)表設(shè)備、管道防腐、絕熱工程序號(hào)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容控制等級(jí)資料見證點(diǎn)備注1單位/分部/分項(xiàng)工程劃分單位/分部/分項(xiàng)工程劃分、確定A2圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)圖紙及文件有效、完整、可行性A3工程交接設(shè)備及管道防腐絕熱部位要求A4絕熱施工絕熱層厚度、固定方式、分層、接縫、捆扎固定情況、保護(hù)、防潮層A5交工驗(yàn)收/交工技術(shù)文件審查質(zhì)保、過程資料、質(zhì)量評(píng)定資料A土建、安裝工程施工工序質(zhì)量控制點(diǎn)表電氣安裝工程序號(hào)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容控制等級(jí)資料見證點(diǎn)備注1單位/分部/分項(xiàng)工程劃分單位/分部/分項(xiàng)工程劃分、確定A2圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)文件圖紙有效、完整、正確、合理、可行性Ａ3方案報(bào)審施工方案有效、針對(duì)、正確、完整、合理、可行性AR4高、低壓受電先空負(fù)荷，后帶負(fù)荷AR5高、低壓送電逐步送電，單機(jī)試車AR6交工技術(shù)文件審簽齊全，文件完整，數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，評(píng)定合格ARPAGEPAGE44六、質(zhì)量檢查活動(dòng)安排質(zhì)量管理在堅(jiān)持預(yù)防為主、加強(qiáng)過程控制、提升驗(yàn)收階段工作質(zhì)量的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目部將不定期聯(lián)合工程部質(zhì)量管理組、石化質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位專業(yè)人員以專項(xiàng)檢查、承包商考核評(píng)比、質(zhì)量監(jiān)察檢查、質(zhì)量大檢查、系統(tǒng)檢查與系統(tǒng)交接等多種形式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全方位、全過程質(zhì)量控制。七．項(xiàng)目程序文件1、施工及監(jiān)理承包商考核細(xì)則2、系統(tǒng)檢查及生產(chǎn)準(zhǔn)備交接實(shí)施細(xì)則3、中石化工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)察管理要求八．作業(yè)指導(dǎo)文件第三方抽檢計(jì)劃為確保合格材料用于工程施工，提高項(xiàng)目整體施工質(zhì)量，建設(shè)方將依據(jù)裝置具體情況，組織質(zhì)量抽檢工作。（一）總則1、實(shí)施分級(jí)管理，推行總量控制依據(jù)管理工作的程序要求，以及可能影響項(xiàng)目質(zhì)量的因素，質(zhì)量抽檢工作實(shí)施分級(jí)操作：A級(jí)（100%抽檢）：特殊材料及配件（與介質(zhì)接觸）、管道焊口探傷片復(fù)評(píng)。B級(jí)（比例抽檢）：管道焊口、熱處理焊道。C級(jí)（件數(shù)抽檢）：特殊配件（不與介質(zhì)接觸）。2、加大預(yù)先控制，規(guī)范過程抽檢A、B、C抽檢內(nèi)容依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，由建設(shè)方確定總體方案，項(xiàng)目實(shí)施前抽檢及項(xiàng)目實(shí)施階段的過程抽檢，由建設(shè)方委托第三方檢測(cè)單位實(shí)施，監(jiān)理承包商負(fù)責(zé)具體落實(shí)工作。3、落實(shí)抽檢計(jì)劃、責(zé)任落實(shí)到人建設(shè)方依據(jù)總體方案，組織確認(rèn)項(xiàng)目分級(jí)控制抽檢計(jì)劃。第三方抽檢單位負(fù)責(zé)：=1\*GB3①焊口探傷片100%復(fù)評(píng)=2\*GB3②焊口抽檢a.100%探傷管線，復(fù)拍對(duì)片；b.非100%探傷管線，焊口抽檢，復(fù)拍對(duì)片；c.熱處理焊口，硬度抽檢。=3\*GB3③特殊材料及配件，施工前及安裝后抽檢。（二）具體內(nèi)容1、第三方抽檢單位抽檢見表1、表2表1：第三方抽檢(無損檢測(cè))序號(hào)分級(jí)檢查內(nèi)容手段及方法檢查要求檢查數(shù)量備注1B100%探傷管線復(fù)拍一周一次，兼顧各焊工5％2B非100%探傷管線（碳鋼）抽拍、復(fù)拍一周一次，重點(diǎn)兼顧一次合格率較低焊工10％3A施工方探傷片復(fù)評(píng)每周申報(bào)探傷情況100%4B不銹鋼管道抽拍一周一次，重點(diǎn)兼顧一次合格率較低焊工10％表2：第三方抽檢（光譜檢測(cè)）序號(hào)分級(jí)檢查內(nèi)容手段及方法檢查要求檢查數(shù)量備注1BB不銹鋼及配件316、316L半定量或定量分析無色標(biāo)抽檢有色標(biāo)抽檢100％5％2BB不銹鋼及配件304、304L半定量或定量分析無色標(biāo)抽檢有色標(biāo)抽檢100％5％3B設(shè)備、機(jī)泵配對(duì)法蘭半定量分析按供應(yīng)廠商100％c螺栓定性分析按供應(yīng)廠商每種規(guī)格五件4AB儀表接管一次閥前304、304L半定量或定量分析316、316L半定量或定量分析無色標(biāo)抽檢有色標(biāo)抽檢100％5％（三）操作要求1、施工承包商依據(jù)建設(shè)方委托的要求，施工前列出詳細(xì)工作量清單，交業(yè)主及監(jiān)理承包商，監(jiān)理承包商負(fù)責(zé)該清單的審核工作。2、上述材料復(fù)驗(yàn)工作的追溯性控制應(yīng)在第三方提供的檢測(cè)報(bào)告中反映。3、第三方每周以書面材料將復(fù)驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告報(bào)建設(shè)方及監(jiān)理承包商，監(jiān)理承包商匯總相關(guān)檢驗(yàn)資料上傳石化工程信息網(wǎng)，作為交工技術(shù)文件的一部分。4、100%探傷焊口抽檢及復(fù)拍對(duì)片控制在焊口5％數(shù)量，非100%探傷焊口選擇范圍為有毒、可燃介質(zhì)管線（盡量選取SHB管線）控制在焊口10％數(shù)量。監(jiān)理承包商依據(jù)建設(shè)方抽檢計(jì)劃，每周發(fā)出抽檢委托單，第三方檢測(cè)單位依據(jù)委托單實(shí)施抽檢工作，并及時(shí)提供檢測(cè)報(bào)告交建設(shè)方及監(jiān)理承包商，抽檢工作的追溯性控制由監(jiān)理承包商督促施工承包商將抽檢情況標(biāo)注在相關(guān)施工資料上。5、委托單形式由監(jiān)理承包商提出，交業(yè)主審核。6、特殊材料及配件無色標(biāo)信息由監(jiān)理承包商提出，第三方檢測(cè)單位按抽檢計(jì)劃抽檢。（四）信息傳遞1、第三方檢測(cè)工作中發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)告知建設(shè)方及監(jiān)理承包商，由建設(shè)方落實(shí)下一步檢查工作安排。2、第三方、監(jiān)理承包商每周提供檢測(cè)情況報(bào)告（無特殊情況），項(xiàng)目抽檢工作完成后中交前提供最終報(bào)告。3、監(jiān)理承包商作為建設(shè)方的代表，負(fù)責(zé)抽檢的落實(shí)工作，施工承包商作好配合工作。目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目背景 1第二節(jié)項(xiàng)目概況 2第三節(jié)可研報(bào)告編制依據(jù)及研究范圍 4第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6第三章外部和內(nèi)部環(huán)境分析 8第一節(jié)外部環(huán)境分析 8第二節(jié)xx鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 11第三節(jié)xx鎮(zhèn)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析 14第四節(jié)xx鎮(zhèn)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析 16第五節(jié)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 18第四章建設(shè)條件 20第一節(jié)項(xiàng)目選址 20第二節(jié)場(chǎng)址條件 20第五章發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃 22第一節(jié)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 22第二節(jié)戰(zhàn)略實(shí)施措施 22第三節(jié)規(guī)劃原則 23HYPERLINK\l