柑橘現(xiàn)代化包裝廠及冷庫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-PAGE45-第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目概要一、項(xiàng)目名稱：柑橘現(xiàn)代化包裝廠及冷庫項(xiàng)目二、建設(shè)性質(zhì)：改建三、項(xiàng)目申報(bào)單位（項(xiàng)目業(yè)主）：***市***有限公司法人代表：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：四、建設(shè)地點(diǎn)：***市****鎮(zhèn)五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模1、建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)柑橘加工廠進(jìn)行技術(shù)改造，并擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，主要建設(shè)內(nèi)容為：增加冷庫制裝冷設(shè)備1套，增加紙箱運(yùn)輸線2條，上果輸送線1條，防鼠管，叉車1臺(tái)，進(jìn)車消毒池，及公共衛(wèi)生設(shè)施改造。2、建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目全部完成后，***市***有限公司**加工廠新增時(shí)處理能力為10噸/小時(shí)，新增保鮮冷庫制冷容積為1000噸，鮮銷柑橘商品化新增年最大處理能力為6000噸/年。七、項(xiàng)目投資、資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)投資500萬元，其中：土建工程費(fèi)22萬元；設(shè)備及安裝工程費(fèi)432萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用23萬元；基本預(yù)備費(fèi)24萬元。資金籌措:項(xiàng)目建設(shè)投資500萬元。業(yè)主自籌資金420萬元，擬申請(qǐng)“百個(gè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)工程”扶持資金80萬元。八、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期限為2006年度，其中2006年一季度完成上果生產(chǎn)線1條和紙箱生產(chǎn)線2條，二季度完成防鼠管、共衛(wèi)生設(shè)施改造，冷庫制冷機(jī)購置安裝及其它工程。九、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1建設(shè)規(guī)模1.1制冷設(shè)備套11.2紙箱運(yùn)輸線條21.3上果輸送線條12總投資萬元5002.1建設(shè)投資萬元5003資金來源萬元5003.1爭(zhēng)取國(guó)家補(bǔ)助萬元803.2業(yè)主自籌資金萬元4203.3銀行貸款萬元04公司勞動(dòng)定員人2005經(jīng)濟(jì)效益5.1銷售收入萬元3084正常年5.2總成本萬元2545正常年5.3年創(chuàng)稅收萬元396正常年5.4利潤(rùn)總額萬元310平均6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)正常年6.1投資利潤(rùn)率%55.8%平均6.2全部投資回收期年4.6含建設(shè)期稅前6.3全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%35.6%稅前全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%24.9%稅后6.4全部投資凈現(xiàn)值萬元1835稅前全部投資凈現(xiàn)值萬元1041稅后6.5盈虧平衡點(diǎn)%42%達(dá)產(chǎn)年第二節(jié)項(xiàng)目可研報(bào)告編制依據(jù)1、《***市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化工程規(guī)劃》2、《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》；3、國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的有關(guān)方針政策、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目的有關(guān)政策；4、《***市“十五”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》及國(guó)務(wù)院關(guān)于農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)域的布局規(guī)劃（柑橘產(chǎn)業(yè)已列為***的區(qū)域優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)）；5、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》；6、國(guó)家農(nóng)業(yè)部2002年8月《三峽庫區(qū)柑橘產(chǎn)業(yè)化開發(fā)規(guī)劃》7、《**人民政府關(guān)于實(shí)施優(yōu)質(zhì)晚熟鮮銷柑橘項(xiàng)目建設(shè)的意見》；8、***公司關(guān)于對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的委托合同書第三節(jié)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論通過對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，其建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容與政府、企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃相吻合，其建成投產(chǎn)將有效提高柑橘產(chǎn)品加工能力，提高生產(chǎn)力，也降低生產(chǎn)成本。通過對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，其建設(shè)規(guī)模適中、技改建設(shè)方案及內(nèi)容合理。鑒于項(xiàng)目社會(huì)及生態(tài)效益顯著，經(jīng)濟(jì)效益明顯，建議上級(jí)有關(guān)部門將其納入2006年度“百鎮(zhèn)工程”扶持項(xiàng)目，扶持金額為80萬元。

第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性第一節(jié)***市柑橘產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)背景一、***市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的政策背景***是國(guó)內(nèi)柑橘九個(gè)主產(chǎn)區(qū)之一，具有柑橘生長(zhǎng)的適宜生態(tài)條件。優(yōu)越的自然條件和悠久的栽培歷史，以及顯著的經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益，使柑橘產(chǎn)業(yè)成為***廣大農(nóng)村地區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，2002年***地區(qū)被農(nóng)業(yè)部定為柑橘優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，并被國(guó)務(wù)院三峽建設(shè)委員會(huì)定為移民安置的首選開發(fā)產(chǎn)業(yè)。為此，***市政府將百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化開發(fā)確定為全市十個(gè)百萬工程首批啟動(dòng)項(xiàng)目。相較而言，國(guó)內(nèi)水果加工業(yè)落后于水果種植業(yè)的發(fā)展。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是聯(lián)系農(nóng)產(chǎn)品資源和現(xiàn)代商品的紐帶，中央和地方各級(jí)政府均極為重視農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)的《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》；***市政府也相應(yīng)出臺(tái)了一系列相關(guān)導(dǎo)向性政策，其中《***市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化工程規(guī)劃》就是具體發(fā)展本地區(qū)柑橘產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)性文件，其對(duì)***柑橘加工業(yè)的發(fā)展作出了詳盡的部署，根據(jù)該規(guī)劃，至2010年，***的柑橘鮮果商品化處理能力將提高到50萬噸/年的規(guī)模，其中在**將建設(shè)20萬噸/年的柑橘鮮果商品化處理線。二、市場(chǎng)推動(dòng)因素1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)因素：（1）“超市”日漸成為大中城市主要的水果零售模式，其主要以銷售經(jīng)商品化處理的“標(biāo)準(zhǔn)化商品果”為主。而目前***和川東地區(qū)99％以上的柑橘原料果缺乏商品化處理手段，這既失去果品應(yīng)有的增值機(jī)會(huì)，也是農(nóng)民“賣果難”的主要原因；（2）相同的柑橘商品果，如華盛頓臍橙，進(jìn)口清關(guān)后成本一般為8～10元／kg，但收購川渝相對(duì)優(yōu)質(zhì)的華盛頓臍橙原料果，經(jīng)商品化處理后成本平均僅4.3元／kg，只要控制好原料果的采購、商品化處理和冷貯，將大大提高國(guó)產(chǎn)商品果的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；（3）市場(chǎng)空間。市場(chǎng)表明，只要經(jīng)過商品化處理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化，新鮮程度高，輔以一定的品牌營(yíng)銷手段，就能夠獲得消費(fèi)者的認(rèn)同，國(guó)產(chǎn)果就能占有越來越大的市場(chǎng)分額，國(guó)產(chǎn)果的商品化處理蘊(yùn)涵巨大的市場(chǎng)空間；（4）越來越多外資超市進(jìn)入中國(guó)，他們和內(nèi)資超市一樣，已經(jīng)開始重視尋求商品化處理的國(guó)產(chǎn)商品果來源，例如廣東的沃爾瑪、家樂福、百佳等。另據(jù)調(diào)研，***柑橘鮮果尚未進(jìn)入超市網(wǎng)絡(luò)的記錄，隨著川渝地區(qū)經(jīng)濟(jì)日漸發(fā)達(dá)，本項(xiàng)目存在著就近供應(yīng)國(guó)內(nèi)超市的巨大市場(chǎng)空間。2、國(guó)外和港澳市場(chǎng)因素：根據(jù)國(guó)外及港澳市場(chǎng)情況調(diào)查，缺乏商品化處理的柑橘無法出口；港澳和東南亞市場(chǎng)的需求量巨大。（1）港澳市場(chǎng)：香港是全球人均消費(fèi)柑橘最多的地區(qū)，是國(guó)產(chǎn)柑橘商品果最有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)，加上香港處于階段性的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，市民消費(fèi)發(fā)生轉(zhuǎn)向，由建設(shè)單位代理的江西贛南臍橙商品果，近年來在香港百佳超市就已取得初步成功；（2）東南亞市場(chǎng)：東南亞地區(qū)少產(chǎn)或不產(chǎn)柑橘，喜愛糖度偏高的中國(guó)柑橘商品果，且中國(guó)果出口東南亞具有運(yùn)程短的優(yōu)勢(shì)，這使***柑橘商品果具有比美國(guó)果更為有利的生存空間。泰國(guó)2003年10月1日起與中國(guó)實(shí)施果菜互免關(guān)稅，隨后東盟十國(guó)將逐步效法互免關(guān)稅，更提供了空前機(jī)會(huì)，讓中國(guó)柑橘商品果占領(lǐng)泰國(guó)和東南亞的美、澳產(chǎn)柑橘果傳統(tǒng)市場(chǎng)（美、澳等仍然必須支付入口關(guān)稅）。（3）中東市場(chǎng)：***公司正在努力發(fā)展優(yōu)質(zhì)檸檬的訂單種植，新建基地投產(chǎn)前先采購***潼南、川東安岳種植的尤力克檸檬，商品化處理后出口香港、東南亞和試出口中東市場(chǎng)。此外，川西平原生產(chǎn)的大量臍橙，由于積溫較低，果色靚但酸度偏大，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民售果難，***公司嘗試采購該類臍橙，經(jīng)商品化處理出口到喜歡偏酸口味的中東市場(chǎng)。（4）歐洲市場(chǎng)：川渝現(xiàn)有的柑橘品種和小農(nóng)分散的種植方式，形成品質(zhì)參差和藥殘問題，難以適應(yīng)歐洲市場(chǎng)的要求。隨著歐洲消費(fèi)者生活節(jié)奏加快，易剝皮、無籽的，特別是1～4月成熟的，經(jīng)948項(xiàng)目在華區(qū)試成功的某些新品種寬皮柑橘和雜交柑，已成為歐洲市場(chǎng)的新寵。因?yàn)橄啾戎绿鸪仁秤貌槐?，年輕人也失去食用甜橙的耐性，客戶群流向果汁市場(chǎng)。這一市場(chǎng)變化一直為***公司所關(guān)注，并且分別被南非和西班牙種植商以及歐洲大型超市集團(tuán)瑪莎到訪**考察項(xiàng)目時(shí)所證實(shí)（西班牙最大種植商陪同瑪莎超市負(fù)責(zé)人到**考察本項(xiàng)目，是基于西班牙的自然條件不太適生歐洲市場(chǎng)需求的上述品種）。2002年起，***公司已經(jīng)為此培苗近40萬株，近萬畝新建園和上千畝高接換種于2003年度在**進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化定植，2006年將逐步投產(chǎn)，這將為本項(xiàng)目提供大量適合歐洲習(xí)慣和符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原料果，經(jīng)商品化處理后出口。三、***有限公司**柑橘產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目開展情況綜合上述，***公司正是根據(jù)國(guó)家和地方政府的政策導(dǎo)向，基于促進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)——農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)為出發(fā)點(diǎn)，規(guī)劃實(shí)施**10萬畝晚熟鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，并將完成鮮銷柑橘商品化最大年處理能力將達(dá)20萬噸/年的優(yōu)質(zhì)柑橘加工項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)商品化處理柑橘鮮果蘊(yùn)涵著的巨大市場(chǎng)需求，以積極現(xiàn)實(shí)的發(fā)展思路，使公司在新建園未投產(chǎn)前就先期投入了商品化處理廠和冷庫，先行收購本地較佳的現(xiàn)有品種柑橘果加工后進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。2003年、2004年以“公司+業(yè)主+農(nóng)戶”形式引進(jìn)優(yōu)新品種建設(shè)種植基地4萬畝；2003年公司征地、建廠、購置設(shè)備進(jìn)行試生產(chǎn)，當(dāng)年加工超千噸，創(chuàng)匯60萬美元；2004年出口柑橘2000噸，創(chuàng)匯140萬美元，在中國(guó)柑橘遇到染色橙事件的影響，出口十分困難的情況下，恒河公司與南非Outspan公司合作，嚴(yán)抓品質(zhì)，啟動(dòng)品牌效應(yīng)，利用中國(guó)國(guó)際航空公司的宣傳管道，仍然出口并受到入口國(guó)的歡迎，并且公司因此2004年度創(chuàng)造了150萬元人民幣的效益。計(jì)劃2005年度生產(chǎn)銷售水果5000噸，創(chuàng)匯300萬美元，預(yù)計(jì)創(chuàng)利400萬元人民幣。四、項(xiàng)目提出隨著公司訂單需要求的增加，以及2006年后，種植基地將陸續(xù)投產(chǎn)，公司產(chǎn)銷量將大幅度提升，通過對(duì)現(xiàn)柑橘加工廠進(jìn)行技術(shù)改造，添加設(shè)施設(shè)備，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量水平，對(duì)于企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)銷量、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有現(xiàn)實(shí)的意義。通過技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)，加大柑橘產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的力度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，從根本上有利于提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目建設(shè)是落實(shí)“***市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化工程規(guī)劃”的具體措施，對(duì)于保進(jìn)**柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展有積極的意義。**是農(nóng)業(yè)部授牌、***市唯一的“科技興農(nóng)與可持續(xù)發(fā)展”兩大戰(zhàn)略調(diào)整示范縣（柑橘）（全國(guó)共15個(gè)示范縣，**是“柑橘”項(xiàng)目的唯一示范縣）。10萬畝柑橘產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項(xiàng)目（含20萬噸／年商品化經(jīng)處理廠，本項(xiàng)目對(duì)已建加工廠進(jìn)行技術(shù)改造），使**的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、農(nóng)產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，具備了載體和平臺(tái)。1、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整：項(xiàng)目建設(shè)將有效促使**農(nóng)業(yè)以柑橘產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整；2、柑橘品種結(jié)構(gòu)調(diào)整：項(xiàng)目建設(shè)將改變目前柑橘品種單一、過時(shí)和供應(yīng)期短而集中的狀況，在**率先規(guī)?；l(fā)展948項(xiàng)目區(qū)試成功的優(yōu)新和晚熟品種，滿足市場(chǎng)需求的同時(shí)，創(chuàng)造農(nóng)民、企業(yè)共享的良好經(jīng)濟(jì)效益；3、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整：由于項(xiàng)目立足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，項(xiàng)目單位與具有經(jīng)濟(jì)法人地位的種植戶簽訂的訂單，具有長(zhǎng)年法律效力，因此，由每個(gè)具有獨(dú)立法人資格的業(yè)主連片種植不少于500畝；或以村社為單位，千家萬戶農(nóng)民把分散的土地集中起來，以不少于1000畝作一個(gè)法人實(shí)體，成立“柑橘專業(yè)合作社”介入種植。由于合作各方的投資大回報(bào)期長(zhǎng)，甚至是兩代人之間的合作，合作的長(zhǎng)久穩(wěn)定對(duì)各方具有重要性，必須加以嚴(yán)肅認(rèn)真的對(duì)待，因此，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)在法律保障的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整，符合農(nóng)民利益和企業(yè)利益。因此，本項(xiàng)目將有效促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，同時(shí)可有效利用***和川東地區(qū)現(xiàn)成年產(chǎn)100多萬噸柑橘原料果資源。二、項(xiàng)目建設(shè)是提高生產(chǎn)效率、擴(kuò)大產(chǎn)量、降低成本的需要。有利于提高企業(yè)效益。通過項(xiàng)目建設(shè)，在原生產(chǎn)線上添加紙箱生產(chǎn)線、上果輸送線及其它設(shè)施設(shè)備，將大大提高自化水平，有效提高生產(chǎn)效率，達(dá)到擴(kuò)大產(chǎn)量、降低成本的目的；也大大提高了現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)能力，提高現(xiàn)有設(shè)備利用價(jià)值。因此，技改項(xiàng)目將產(chǎn)生顯著的效益。三、通過政府的扶持，對(duì)柑橘產(chǎn)業(yè)化加工項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)改造，對(duì)于充分發(fā)揮龍頭企業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)化建設(shè)積極性具有重要的保進(jìn)作用。農(nóng)業(yè)項(xiàng)目具有投資大、周期長(zhǎng)、一般效益低的特征，企業(yè)無力或不愿意介入，對(duì)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)企業(yè)給予扶持是政府促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的基本手段；能過政府的資金扶持，并為龍頭企業(yè)提供優(yōu)良的環(huán)境條件，對(duì)保進(jìn)**柑橘產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化綜合效益具有重要的意義，對(duì)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的保進(jìn)作用。四、項(xiàng)目建設(shè)有利促進(jìn)進(jìn)**柑橘產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，將有利于增加農(nóng)民收入、提高企業(yè)效益。柑橘產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)通過龍頭企業(yè)的介入，真正實(shí)現(xiàn)一頭連接千家萬戶農(nóng)民，另一頭連接國(guó)內(nèi)外大市場(chǎng)。農(nóng)民和企業(yè)之間是一種魚與水的關(guān)系，***公司缺少了農(nóng)民的優(yōu)質(zhì)原料果，面對(duì)大市場(chǎng)只是空中樓閣；農(nóng)民的原料果缺乏***公司的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，賣果難的被動(dòng)局面無法發(fā)生根本改變。相互衷誠和長(zhǎng)遠(yuǎn)的合作，既可以使農(nóng)民大幅度地增加收入，又可以使***公司賺取農(nóng)產(chǎn)品加工的附加值和市場(chǎng)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)，提高企業(yè)效益。***公司與柑桔專業(yè)合作社和種植大戶簽訂30年法律合同，包銷**10萬畝優(yōu)新晚熟柑橘原料果，果農(nóng)畝產(chǎn)值可達(dá)3000～4000元，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民人均增收1000元左右，有近15萬農(nóng)民收益，受到**及周邊農(nóng)民真心實(shí)意的歡迎，農(nóng)民收入將比目前自給自足式種植水稻、紅薯、玉米的每畝1000元左右大幅上升數(shù)倍，比現(xiàn)有柑橘老品種的畝收入上升一倍以上。第四節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的可行性一、有可靠的政策和組織保障根據(jù)國(guó)家對(duì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域性布局的科學(xué)規(guī)劃，***發(fā)展柑橘產(chǎn)業(yè)具有特定的區(qū)域優(yōu)勢(shì)；***和**政府確定了“柑橘是農(nóng)業(yè)的第一產(chǎn)業(yè)”的定位；本項(xiàng)目是《***市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化工程規(guī)劃》的重要建設(shè)內(nèi)容之一，得到各級(jí)政府的高度重視，并放在重要議事日程上，成立了相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，**政府為此專門成立了由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)組成的“**優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組”，并相繼出臺(tái)了《**人民政府關(guān)于實(shí)施優(yōu)質(zhì)晚熟鮮銷柑橘項(xiàng)目建設(shè)的意見》等一系列相關(guān)的配套政策，使本建設(shè)項(xiàng)目具有良好的政策環(huán)境和可靠的組織保障。二、項(xiàng)目建設(shè)具有充足的原料保障***具有優(yōu)越的柑橘生態(tài)條件，區(qū)域內(nèi)基本上無凍害、無柑橘的檢疫性病害，自然生態(tài)和資源優(yōu)勢(shì)十分突出。***地區(qū)目前年產(chǎn)中熟品種柑橘原料果60余萬噸；**10萬畝優(yōu)質(zhì)晚熟鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)基地的建成投產(chǎn)，盛果年供應(yīng)量達(dá)20萬噸。因此在**建設(shè)本項(xiàng)目“原料果資源豐富”，有保障。三、銷售網(wǎng)絡(luò)完善，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯***公司現(xiàn)有的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，包括分布全國(guó)各地的520家分銷商、42家超市和30多個(gè)國(guó)家地區(qū)的客戶網(wǎng)絡(luò)。具有“市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)與項(xiàng)目規(guī)模相適應(yīng)”的特點(diǎn)。為積極開拓出口市場(chǎng)，一年多以來，除非典時(shí)期部分國(guó)外客戶取消來訪，***公司在**已接待了10多批次國(guó)外客戶，他們分別來自英國(guó)、西班牙、澳大利亞、南非、香港、新加坡和意大利，包括歐洲第二大超市英資瑪莎集團(tuán)。***公司利用外方股東現(xiàn)有的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)和人材，同時(shí)在***增加新的市場(chǎng)營(yíng)銷部，并已聘請(qǐng)高級(jí)電腦工程師建設(shè)產(chǎn)品網(wǎng)上銷售網(wǎng)，實(shí)行數(shù)字化管理，以訊息化擴(kuò)大市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)和加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外客戶的密切聯(lián)系。預(yù)計(jì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)由2004年6月起至2006年5月全部完成。四、項(xiàng)目建設(shè)具有廣泛的群眾基礎(chǔ)本項(xiàng)目建設(shè)可有效滿足農(nóng)民迫切要求獲得新品種、科技和市場(chǎng)的需求，致富效應(yīng)明顯，農(nóng)民可實(shí)實(shí)在在看到發(fā)展柑橘商品化處理帶來的農(nóng)產(chǎn)品增值效應(yīng)。良性互動(dòng)，促進(jìn)柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展，企業(yè)與農(nóng)戶簽訂的30年包銷合同，最大程度地降低了農(nóng)民的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，使項(xiàng)目建設(shè)得到廣大農(nóng)戶的擁護(hù)和支持，具有廣泛的群眾基礎(chǔ)。五、西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，促進(jìn)了項(xiàng)目區(qū)交通條件的大力改善日益改善的***交通設(shè)施和條件，特別是通往廣西海岸的西南大通道建設(shè)和渝懷鐵路建設(shè)，將大大降低川渝農(nóng)產(chǎn)品南運(yùn)的運(yùn)輸成本，提升項(xiàng)目產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力。使項(xiàng)目建設(shè)的產(chǎn)品出路“走向沿海和出口國(guó)外市場(chǎng)”具有實(shí)施的可行性。六、技術(shù)設(shè)備先進(jìn)，保障有力中國(guó)柑橘研究所是國(guó)家級(jí)柑橘研究中心，設(shè)于***北碚，距項(xiàng)目區(qū)50公里，其研究范圍包括：品種、病毒、采后加工等，研究中心人才濟(jì)濟(jì)?！爸懈趟背蔀?*10萬畝優(yōu)質(zhì)晚熟柑橘發(fā)展和***公司的技術(shù)支撐，確保了原料果的在品質(zhì)上的技術(shù)先進(jìn)性；同時(shí)，澳大利亞著名的科技型柑橘生產(chǎn)企業(yè)VITOR公司以及南非著名的柑橘專家EtinneRabe，也將成為***公司的作合伙伴，具備國(guó)外技術(shù)先進(jìn)性。此外，***公司將聘請(qǐng)南非和澳大利亞商品化處理廠的技術(shù)管理人員，季節(jié)性來渝承擔(dān)技術(shù)和管理的短期培訓(xùn)工作，使項(xiàng)目生產(chǎn)、管理始終處于先進(jìn)的水平上。從引進(jìn)設(shè)備的科技層次而言，引進(jìn)的澳大利亞GpGraders和西班牙生產(chǎn)廠的包裝生產(chǎn)線和配套設(shè)備，含有新專利技術(shù)，具有加工設(shè)備技術(shù)上的先進(jìn)性。第三章市場(chǎng)分析與銷售方案市場(chǎng)分析一、市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查目前全國(guó)產(chǎn)量約1000～1100萬噸，但主要集中在11月至翌年1月中上市的中熟品種為主，因此供大于求，加上全國(guó)范圍內(nèi)柑橘商品化處理率僅5％，即外銷出口和內(nèi)銷進(jìn)入超市的可能性差，導(dǎo)致原料果價(jià)格低，農(nóng)民售果難。目前，川渝價(jià)格一般僅為0.60～0.90元／500克，如最好的鈕賀爾臍橙在川西平原東部的樹下價(jià)僅為1.20元，遠(yuǎn)低于江西南部，產(chǎn)生價(jià)差原因是：江西南部緊鄰廣東，廣東是全國(guó)鮮銷柑橘商品化處理較集中、較發(fā)達(dá)的地區(qū)，由此可見，設(shè)立商品化處理廠對(duì)農(nóng)民原料果價(jià)格的拉動(dòng)作用——商品化處理標(biāo)準(zhǔn)果既適合出口，也適合進(jìn)入國(guó)內(nèi)的內(nèi)外資超市。據(jù)調(diào)查，在國(guó)內(nèi)作為果農(nóng)和現(xiàn)代商品市場(chǎng)之間的橋梁的“商品化處理廠”，僅能達(dá)到國(guó)內(nèi)柑橘原料果產(chǎn)量5％的加工能力，與國(guó)外幾乎100％商品化處理率相比，既相當(dāng)懸殊，也反面證明了在國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)此行業(yè)的巨大商機(jī)。目前，國(guó)內(nèi)柑橘商品化處理廠主要分布在南方沿海，又因緊接贛南臍橙主產(chǎn)區(qū)，以廣東最多。川渝地區(qū)至今在規(guī)模化的柑橘商品化處理領(lǐng)域上還是空白，因此，在***地區(qū)布局商品化處理包裝生產(chǎn)線十分必要。目前的困難在于川渝產(chǎn)品運(yùn)往沿海和出口運(yùn)費(fèi)高，但西部地區(qū)不斷完善的交通網(wǎng)絡(luò)和即將建成的渝懷鐵路、西南大通道將大大降低運(yùn)輸成本。

據(jù)了解，至今江西仍在大量發(fā)展中熟臍橙，從品種上分析，其不占優(yōu)勢(shì)，但由于鄰近的廣東建有較大規(guī)模的商品化處理生產(chǎn)線，銷售仍比較良好，除在廣東沿海超市和批發(fā)市場(chǎng)成為暢銷貨，幾年前就開始出口香港和東南亞，形成江西原料果的價(jià)格比川渝高出40％以上。本項(xiàng)目可以填補(bǔ)川渝柑橘無商品化處理的空白，為西部地區(qū)極其豐富的柑橘資源向沿海和出口市場(chǎng)創(chuàng)造條件。二、市場(chǎng)前景分析目前國(guó)產(chǎn)柑橘年產(chǎn)集中，出口率僅為2％，國(guó)內(nèi)人均消費(fèi)量?jī)H7～8kg，遠(yuǎn)低于世界人均消費(fèi)量。專家預(yù)測(cè)，以中國(guó)經(jīng)濟(jì)目前年7％的發(fā)展速度，2010～2015年中國(guó)將達(dá)到人均消費(fèi)15kg，意味著優(yōu)質(zhì)柑橘業(yè)包括商品化處理、保鮮業(yè)存在著極其巨大的商機(jī)和生存空間。香港及東南亞少產(chǎn)或不產(chǎn)柑橘，香港消費(fèi)者的人均消費(fèi)量居世界首位，可謂“無橙不歡”，其市場(chǎng)消費(fèi)潛力很大。今年10月起中泰之間果菜互免關(guān)稅，預(yù)計(jì)“互免”將逐步擴(kuò)大至所有東盟國(guó)家，意味著中國(guó)柑橘對(duì)東盟國(guó)家的供應(yīng)有如國(guó)內(nèi)的跨省供應(yīng)，相比下關(guān)稅制約條件必將嚴(yán)重制約美國(guó)、澳大利亞等傳統(tǒng)輸出國(guó)對(duì)東盟的出口，這又是一個(gè)數(shù)億人口龐大的消費(fèi)市場(chǎng)。東南亞的快速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，使我們意識(shí)到這是一個(gè)非常重要的戰(zhàn)略市場(chǎng)。中東地區(qū)：重要的柑橘入口和消費(fèi)市場(chǎng)，***公司擁有該地區(qū)良好的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，尤其適合***公司正在大力發(fā)展的尤力克檸檬和葡萄柚的銷售。同時(shí)，前述川西地區(qū)酸度較大的臍橙，剛好吻合該地區(qū)的口味需求。歐洲市場(chǎng)：自項(xiàng)目投資**以來，歐洲第二大超市集團(tuán)英國(guó)瑪莎就2次來渝考察本項(xiàng)目；意大利FYFE超市集團(tuán)通過網(wǎng)絡(luò)對(duì)本項(xiàng)目的發(fā)展投入關(guān)注。澳大利亞和南非等生產(chǎn)國(guó)以歐洲為主要市場(chǎng)的出口商，不斷向***公司提供相關(guān)市場(chǎng)訊息，他們關(guān)注***公司正在大量發(fā)展的、西班牙種植表現(xiàn)不大理想而**表現(xiàn)良好的晚熟雜柑品種。為滿足歐洲需求，***公司已大量安排專供品種的種植發(fā)展，做好進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的前期安排。三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析**10畝優(yōu)質(zhì)晚熟柑橘種植基地建設(shè)項(xiàng)目配套商品化處理加工項(xiàng)目，把優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品變成靚麗的商品走向市場(chǎng)，走進(jìn)超市，實(shí)現(xiàn)了“產(chǎn)+加+銷”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)鏈。項(xiàng)目利用948項(xiàng)目引進(jìn)試驗(yàn)成熟的優(yōu)良品種進(jìn)行商業(yè)規(guī)?；N植，利用從國(guó)外引進(jìn)的優(yōu)新品種和技術(shù)，加之產(chǎn)地優(yōu)越的自然生態(tài)條件，從原料上保證了產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)和量上的保證。通過商品化處理廠和保鮮冷庫的建設(shè)和現(xiàn)有營(yíng)銷市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的利用和開拓，而是從根本上變革農(nóng)村的生產(chǎn)組織形式，建立法律保障下的“產(chǎn)供銷營(yíng)運(yùn)機(jī)制”，其目的是保證標(biāo)準(zhǔn)化種植和保證優(yōu)良品種、優(yōu)良熟期、優(yōu)良品質(zhì)的原料果的長(zhǎng)年供應(yīng)。品種熟期優(yōu)良，錯(cuò)開季節(jié)淡季上市是項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。***公司曾在澳大利亞南部低熱量邊緣區(qū)見到需熱量大的“默科特”雜柑的成片種植，果小但色紅，內(nèi)質(zhì)佳但產(chǎn)量?jī)H及熱量高的北部適生區(qū)的50％。究其原因，在該區(qū)控制性種植“默科特”，因熱量低為全澳洲最遲熟的，此時(shí)澳洲其它產(chǎn)區(qū)已無“默科特”可采收，則其市場(chǎng)價(jià)可高出1倍多，即單位面積產(chǎn)量下降，但單位面積的經(jīng)濟(jì)效益卻比最適生區(qū)大幅度提高，因此，熟期也是重要的經(jīng)濟(jì)效益元素。恒河公司2002年開始實(shí)施**10萬畝的“優(yōu)”、“新”、“晚”的特色鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)，精心組織務(wù)求成功，2003年已完成2.1萬畝種植基地建設(shè)任務(wù)。完善的銷售網(wǎng)絡(luò)是項(xiàng)目的又一大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。***是專業(yè)的水果經(jīng)銷商，銷售網(wǎng)絡(luò)遍及30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，國(guó)內(nèi)有434家水果分銷商，包括國(guó)內(nèi)大型連鎖超市沃爾瑪、麥得隆、家樂福、百佳、好又多等，僅國(guó)內(nèi)柑橘和其它水果銷售額就達(dá)1.5億元，從2001年起，公司利用廣泛的國(guó)內(nèi)外水果商業(yè)網(wǎng)、市場(chǎng)信息網(wǎng)，從***、江西、廣西等地采購臍橙、檸檬等經(jīng)商品化處理后出口或進(jìn)入國(guó)內(nèi)大型超市銷售，目前已經(jīng)開拓了香港、東南亞、中東等國(guó)家和地區(qū)。2004年打破了***地區(qū)柑橘多年無出口的局面，通過同南非Metspan公司合作，貼牌Outspan商標(biāo)出口到香港地區(qū)及東南亞的馬來西亞、新加坡、印度尼西亞等，***臍橙在春節(jié)前將同時(shí)在全國(guó)的上海、北京、廣東、***、成都等地區(qū)十九個(gè)大中城市的家樂福超市上市，***柑橘將靚麗出現(xiàn)在超市貨架上。質(zhì)優(yōu)價(jià)廉是項(xiàng)目的又一大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。***地區(qū)是柑橘生長(zhǎng)的最佳適宜區(qū)，自然生態(tài)條件好，加之優(yōu)良的品種和先進(jìn)的生產(chǎn)管理技術(shù)，從原料基地著手項(xiàng)目建設(shè)，品質(zhì)得到根本保障。在“集中成片”發(fā)展思路的支持下，每個(gè)果園不低于500畝，都有業(yè)主支撐，管理精細(xì)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，2004年底已簽約果園達(dá)38個(gè)，在退耕還林政策、移民果園建設(shè)、***“百萬噸”柑橘工程等優(yōu)惠政策的扶持下，果園基本達(dá)到農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的要求，生產(chǎn)的產(chǎn)品為綠色食品，具有相當(dāng)?shù)馁u點(diǎn)。另一方面項(xiàng)目處于***地區(qū)，勞動(dòng)力投入、土地成本、農(nóng)家肥料各家各戶自備等大大降低了原料果的生產(chǎn)成本。從目前情況看，川、渝相當(dāng)品質(zhì)的臍橙比江西贛南要低三分之一價(jià)格，隨著西南大通道等交通網(wǎng)的開通完善，***的柑橘可以通過公路、鐵路、江河、江海等方式快捷運(yùn)往全國(guó)各地及出口口岸。就世界范圍而言，柑橘主要的進(jìn)口國(guó)主要是東南亞、香洪、澳門等國(guó)家和地區(qū)，這些地區(qū)不產(chǎn)或少產(chǎn)，區(qū)位上就是我們的鄰國(guó)，美洲、澳洲、歐洲等柑橘產(chǎn)國(guó)距離較遠(yuǎn)，近年江西贛南臍橙大舉進(jìn)入香港市場(chǎng)，打破美國(guó)橙子的主導(dǎo)地位并大有取代之勢(shì)就是一個(gè)例證。***產(chǎn)的柑橘在價(jià)格上占了很大的優(yōu)勢(shì)。另外，與國(guó)外同行包括種植商、出入口商和專家、技術(shù)管理人員的廣泛商業(yè)聯(lián)系，是項(xiàng)目的另一競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。自項(xiàng)目建設(shè)以來，專程來訪的海外客戶達(dá)10多批。通過這些密切的商業(yè)聯(lián)系，***公司獲得大量新鮮的柑橘市場(chǎng)和科技信息，有利于**10萬畝項(xiàng)目和本項(xiàng)目建設(shè)保持優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力。***農(nóng)業(yè)創(chuàng)匯比廣東、山東仍有很大的差距，自1995年以來，***公司擁有廣泛的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，是其最有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一，對(duì)提高***農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯具有現(xiàn)實(shí)意義。第二節(jié)銷售方案一、產(chǎn)品市場(chǎng)定位**10萬畝優(yōu)新晚熟品種投產(chǎn)前，商品果以出口國(guó)外市場(chǎng)為主，避免同期國(guó)內(nèi)大量原料果直接賤價(jià)內(nèi)銷的競(jìng)爭(zhēng)，但可以適量供應(yīng)國(guó)內(nèi)超市；晚熟品種投產(chǎn)后，以內(nèi)銷為主、出口為輔，因?yàn)榈究諜n國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性小，利潤(rùn)高于出口，但仍然必須保持一定的出口比例，否則海外客戶流失，同時(shí)，分散市場(chǎng)有利于規(guī)避市場(chǎng)單一造成的風(fēng)險(xiǎn)。二、銷售方案***公司將現(xiàn)時(shí)設(shè)于香港和廣州的轉(zhuǎn)口和批發(fā)中心擴(kuò)大，在***另設(shè)立一個(gè)批發(fā)中心，負(fù)責(zé)西南地區(qū)的超市銷售，仍由負(fù)責(zé)市場(chǎng)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)?？傮w原則是利用現(xiàn)有的國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品流通。銷售的回籠方式一般分為2種，對(duì)資信好的大型超市集團(tuán)實(shí)行賒銷，其余出口一律以遠(yuǎn)期信用證交易（既保證回籠安全，又給予一定的習(xí)慣賒期）。對(duì)特別良好記錄的客戶，還可以采用委托代理、寄售等方式。預(yù)計(jì)銷售方案在2007年前國(guó)內(nèi)銷售占30%-40%，出口果比例占60%-70%，種植基地進(jìn)入盛果期，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)正常生產(chǎn)能力，主要以內(nèi)銷為主，實(shí)現(xiàn)“倒三七”。三、運(yùn)輸方案凡往香港的貨物，均直接由**火車站裝載，每次4個(gè)機(jī)組的機(jī)械保溫車發(fā)運(yùn)香港，運(yùn)期稍長(zhǎng)但運(yùn)費(fèi)低廉；往東南亞則采用40’冷柜以江海聯(lián)運(yùn)的方式，即沿長(zhǎng)江內(nèi)河運(yùn)至上海外運(yùn)碼頭或陸路運(yùn)至廣州，再轉(zhuǎn)運(yùn)至遠(yuǎn)洋市場(chǎng)。內(nèi)銷市場(chǎng)則靈活變動(dòng)，不論火車、輪船（長(zhǎng)江水道）、公路，以迅速快捷、低成本為準(zhǔn)，因?yàn)槭袌?chǎng)變化快，無法預(yù)先設(shè)定過細(xì)的運(yùn)輸方案。

第四章項(xiàng)目建設(shè)單位及技術(shù)支撐單位基本情況第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況項(xiàng)目建設(shè)單位——***市***有限公司成立于2002年10月，注冊(cè)資金3000萬元。公司主要從事柑橘和其它果蔬產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和銷售、研究和開發(fā)水果新產(chǎn)品。***有限公司先后被評(píng)為“**市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”、“***市市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”、“***市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”，是***市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化工程重點(diǎn)依托的“四大龍頭企業(yè)”之一，該公司機(jī)構(gòu)健全、管理制度完善，下設(shè)有技術(shù)開發(fā)部、財(cái)務(wù)部、行政人事部、采購部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等，擁有包括高級(jí)農(nóng)藝師在內(nèi)的20多名種植和果品采后處理加工技術(shù)人員。該公司秉承從國(guó)外引進(jìn)優(yōu)良晚熟柑橘品種，并進(jìn)行品種保留研究、種植示范和推廣種植、加強(qiáng)果品采后商品化處理，面向國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)銷售的經(jīng)營(yíng)宗旨。正在發(fā)展10萬畝晚熟鮮銷柑橘種植基地，建成20萬噸/年果品采后商品化處理加工廠，以期實(shí)現(xiàn)鮮銷柑橘的規(guī)?；N植和經(jīng)營(yíng)。目前公司600畝引進(jìn)品種觀察保留園已建成；10萬畝晚熟鮮銷柑橘種植基地項(xiàng)目進(jìn)展順利；占地300畝的商品化處理加工廠已完成土地平整和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，已完成柑橘加工生產(chǎn)線一條，即已具備建設(shè)基本條件。投資***市***有限公司的陽光農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司自1995年以來，一直從事水果的國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)和加工業(yè)務(wù)，具有良好的國(guó)內(nèi)外水果業(yè)商務(wù)關(guān)系。其上海分公司采用貨到碼頭即時(shí)批發(fā)方式，利用已有的100多家分銷商，每年批發(fā)銷售進(jìn)口水果達(dá)4萬噸，其中僅進(jìn)口香蕉的年銷售額即達(dá)8000萬元；1998年，公司在廣州設(shè)立了水果配售中心，并具有果菜的藥殘檢測(cè)和監(jiān)測(cè)能力、完善先進(jìn)的果品分揀、分級(jí)、打臘、和分選設(shè)備，面向全國(guó)434家分銷商和廣東41家超市分店批發(fā)銷售（包括沃爾瑪、麥得隆、家樂福、百佳、好又多和吉之島等超市集團(tuán)），每年柑橘和其它水果銷售額達(dá)1.5億元。2001年起，公司利用廣泛的國(guó)外水果商業(yè)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系、市場(chǎng)信息，從江西、廣西等地采購臍橙經(jīng)商品化處理后出口銷售，目前已經(jīng)開拓了香港、東南亞、中東等國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)，并正在為本項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售加強(qiáng)對(duì)歐盟市場(chǎng)的前期推動(dòng)。***公司對(duì)農(nóng)業(yè)部948項(xiàng)目?jī)?yōu)新品種及配套技術(shù)的商品價(jià)值和市場(chǎng)潛力認(rèn)識(shí)深刻；因此，***公司廣泛的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)能力、與國(guó)外柑橘種植及加工方面的廣泛科技合作，使其對(duì)柑橘的引種、培苗、栽培及商品化處理的相關(guān)技術(shù)、設(shè)備、成本、建造、經(jīng)營(yíng)管理的認(rèn)識(shí)和能力得到極大提高，對(duì)于推動(dòng)***市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化工程的順利實(shí)施具有明顯的帶動(dòng)和示范作用。第二節(jié)項(xiàng)目研發(fā)能力及技術(shù)支撐單位基本情況一、***公司研發(fā)能力及引進(jìn)設(shè)備先進(jìn)性1、位于**雙福鎮(zhèn)的品種區(qū)試和高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地1100畝，第一期600畝整地改土基建今冬明春將建設(shè)完成，作為引進(jìn)品種4年區(qū)試，和948項(xiàng)目品種示范栽培、無公害和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)及掛樹保鮮等技術(shù)的研究示范基地。其目標(biāo)是為**10萬畝的后續(xù)發(fā)展，提供品種區(qū)試和中試、其它技術(shù)試驗(yàn)和示范。這是中柑所和國(guó)外專家來津指導(dǎo)的承載平臺(tái)，是***公司科技含量最高的板塊，以確保為本項(xiàng)目建設(shè)提供加工的優(yōu)質(zhì)原料果源。2、**10萬畝優(yōu)質(zhì)晚熟柑橘基地建設(shè)推行三級(jí)技術(shù)服務(wù)網(wǎng)，即前述的“百、千、萬科技服務(wù)網(wǎng)”，為10萬畝的廣大種植戶提供技術(shù)服務(wù)，以及進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督，以保證其原料果具有安全性、商品性和豐產(chǎn)性。3、商品化處理線及冷庫：擬引進(jìn)澳大利亞GPGraders公司最先進(jìn)的時(shí)產(chǎn)20噸生產(chǎn)線和西班牙高速網(wǎng)袋包裝機(jī)聯(lián)組。工廠將以電腦編程進(jìn)行人事、物資、采購、庫存、銷售方面的數(shù)字化管理。冷庫除進(jìn)行保鮮儲(chǔ)存，還劃定小面積冷庫進(jìn)行柑橘保鮮的試驗(yàn)研究（含溫控和化學(xué)藥物2種手段，及其混合使用比對(duì)）。二、項(xiàng)目技術(shù)支撐單位基本情況為確保在柑橘品種和加工生產(chǎn)、研發(fā)上的先進(jìn)性，項(xiàng)目技術(shù)支撐以中國(guó)柑橘研究所為主導(dǎo)；加強(qiáng)同澳大利亞科技型柑橘企業(yè)VITOR公司；南非Topfruit農(nóng)業(yè)科技公司和EtinneRabe博士等國(guó)外知名人士的技術(shù)交流與合作。

中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院柑橘研究所（以下簡(jiǎn)稱“中柑所”）是中國(guó)唯一的國(guó)家級(jí)柑橘研究機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有職工336人，其中科學(xué)家和技術(shù)人員133人，研究員、副研究員33人，擁有國(guó)外一流設(shè)備，獲得各種成果獎(jiǎng)勵(lì)近100項(xiàng)，建立了品種資源研究室、育種研究室、栽培研究室、植物保護(hù)研究室、果品貯藏加工研究室；同時(shí)，國(guó)家果樹種質(zhì)***柑橘圃和農(nóng)業(yè)部柑橘及苗本質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心也建議在該所，這為項(xiàng)目的實(shí)施提供了可靠的保障。其技術(shù)研究涉及植保、品種、病理和采后處理等領(lǐng)域。技術(shù)支撐的具體負(fù)責(zé)人為周常勇所長(zhǎng)（柑橘病毒學(xué)）、鄧烈研究員（品種研究）和吳厚玖研究員（采后處理）。VITOR公司是澳大利亞生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)柑橘而著名的柑橘聯(lián)合企業(yè)，以高檔果的栽培和采后處理保鮮技術(shù)聞名。***公司已與其達(dá)成了15年技術(shù)合作協(xié)議草案，輸出相關(guān)技術(shù)到**，代價(jià)是**10萬畝項(xiàng)目投產(chǎn)后，合符出口標(biāo)準(zhǔn)的商品果的20％由其做海外市場(chǎng)代理；EtinneRabe博士是南非著名的柑橘植保專家，2003年8月起應(yīng)***公司邀請(qǐng)到***開縣、長(zhǎng)壽、**、北碚進(jìn)行柑橘產(chǎn)業(yè)的全面考察后，同意受聘***公司的柑橘植保技術(shù)顧問，近日其對(duì)***柑橘發(fā)展的前景和存在問題、改進(jìn)意見的三份技術(shù)考察報(bào)告，為***公司提供寶貴的建設(shè)性技術(shù)意見。第五章項(xiàng)目建設(shè)地址及基礎(chǔ)設(shè)施條件第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)地址本項(xiàng)目為采后商品化處理加工廠的技術(shù)改造工程，現(xiàn)加廠總占地300畝，為項(xiàng)目業(yè)主2003年整體收購的業(yè)已破產(chǎn)的原****鎮(zhèn)油氈廠，并預(yù)留了建設(shè)用地。該處基礎(chǔ)設(shè)施條件良好、水質(zhì)好、無污染。***公司發(fā)展種植的10萬畝晚熟柑橘基地涉及**16個(gè)鎮(zhèn)，是本項(xiàng)目的主要原料來源地，**鎮(zhèn)幾乎處于整個(gè)基地的中心位置，僅在包括**鎮(zhèn)在內(nèi)的江南片區(qū)即有8萬畝種植面積。因此，在**鎮(zhèn)建設(shè)柑橘采后處理廠可有效縮短運(yùn)距，并避免柑橘原料鮮果的倒運(yùn)次數(shù)，減少損失、降低成本；現(xiàn)有的廠區(qū)道路、供電、供水設(shè)施等基礎(chǔ)條件具備，接入方便，且周邊無污染源，適宜食品加工企業(yè)的建設(shè)。第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施條件一、交通公路運(yùn)輸：建址距公路不到500m，**距幾江（**城區(qū)）僅26公里，距***60公里，距渝黔高速公路50公里，可南運(yùn)廣州及出口外銷，且均有二級(jí)公路可直達(dá)，規(guī)劃中的“西南大通道”通車后，在廠址旁即有規(guī)劃出口，40分鐘可到達(dá)***城區(qū)。因此，建址公路運(yùn)輸條件方便、快捷。水路運(yùn)輸：建址距**長(zhǎng)江碼頭僅1.5Km，二級(jí)路可直達(dá)，**碼頭有3000T泊位（枯水期1000T）。既有利于***其它區(qū)縣及川東長(zhǎng)江沿岸縣市鮮果原料通過水運(yùn)至**碼頭轉(zhuǎn)運(yùn)到本廠，亦有利于成品果經(jīng)**水運(yùn)至***主城超市網(wǎng)絡(luò)以及至上海市場(chǎng)及出口外銷。水運(yùn)條件的完備可有效降低未來的生產(chǎn)成本。鐵路運(yùn)輸：**碼頭長(zhǎng)江北岸即是成渝鐵路貨運(yùn)收貨站，因此，通過鐵路運(yùn)輸可方便地實(shí)現(xiàn)未來成品果轉(zhuǎn)運(yùn)至全國(guó)各地。二、供電**鎮(zhèn)電力供應(yīng)充足，供電條件完善，并有110KVA的中心變電站。目前廠區(qū)配電房有三臺(tái)容量分別為400KW、160KW、100KW變壓器，總供電容量達(dá)660KW，經(jīng)適當(dāng)增容后，完全能滿足本項(xiàng)目供電需要。三、給排水**鎮(zhèn)現(xiàn)有供水能力達(dá)三萬噸的自來水廠，水質(zhì)條件良好，廠區(qū)現(xiàn)有1000m3的水塔，因此，項(xiàng)目用水量及水質(zhì)能予保證?，F(xiàn)有廠區(qū)的排水及污水處理池經(jīng)改造后可確保項(xiàng)目的排污。

第六章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容一、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想本技改項(xiàng)目符合業(yè)主柑橘項(xiàng)目建設(shè)以大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)為宗旨，堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，效益為中心，科技為支撐”的原則，遵循“規(guī)模生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)合理；技術(shù)先進(jìn)，綠色環(huán)保；品牌營(yíng)銷，現(xiàn)代管理”的建設(shè)指導(dǎo)思想。二、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)通過本項(xiàng)目建設(shè)，提高現(xiàn)加工廠生產(chǎn)能力，時(shí)產(chǎn)能力可提高10噸，年最大化處理能力提高1萬噸。力求通過本項(xiàng)目的建設(shè)，大大提高柑橘商品化處理能力，有助于促進(jìn)促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，確保種植基地農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。三、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)柑橘加工廠進(jìn)行技術(shù)改造，并擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，主要建設(shè)內(nèi)容為：增加冷庫制裝冷設(shè)備，增加2條紙箱車運(yùn)輸線，上果輸送線條，防鼠管，叉車1臺(tái)，進(jìn)車消毒池，及公共衛(wèi)生設(shè)施改造。本項(xiàng)目全部完成后，***市***有限公司**加工廠新增時(shí)處理能力為10噸/小時(shí)，新增保鮮冷庫制冷容積為1000噸，鮮銷柑橘商品化新增年最大處理能力為1萬噸/年。四、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目規(guī)模備注1.1制冷機(jī)1套1.2配套附件1套2生產(chǎn)線設(shè)備購置、安裝及調(diào)試2.1紙箱運(yùn)輸線2條2.2上果輸送線1條2.3防鼠管2.4叉車1臺(tái)2.5進(jìn)車間消毒池2.6設(shè)備安裝及調(diào)試費(fèi)3公共衛(wèi)生設(shè)施改造1項(xiàng)3.1公共衛(wèi)生設(shè)施改造1項(xiàng)

第七章產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備第一節(jié)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)一、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目嚴(yán)格按以下標(biāo)準(zhǔn)來加強(qiáng)柑橘原料果和生產(chǎn)過程的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。無公害食品柑橘產(chǎn)地環(huán)境條件（NY5016－2001）無公害水果產(chǎn)地環(huán)境要求（GB/T18407.2－2001）無公害食品柑橘生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程（NY/T5015－2002）包裝材料標(biāo)準(zhǔn)：符合GB11680包裝標(biāo)準(zhǔn)：符合WMB48-81；GB7718-87二、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)無公害食品柑橘（N/Y5014－2001）無公害水果安全要求（GB18406.2－2001）出口柑橘鮮果檢驗(yàn)方法（GB/T

8210）衛(wèi)生指標(biāo)按照GB2762、GB2763有關(guān)規(guī)定執(zhí)行同時(shí)，項(xiàng)目出口產(chǎn)品應(yīng)符合歐盟關(guān)于“柑橘類水果質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”、“柑橘類水果中農(nóng)藥最高殘留限量”規(guī)定。第二節(jié)生產(chǎn)工藝一、技改前柑橘處理工藝原加工廠設(shè)備系成套引進(jìn)澳大利亞AustralianHandelingMachinary公司生產(chǎn)的柑橘現(xiàn)代化包裝自動(dòng)生產(chǎn)線，設(shè)備先進(jìn)適用，具有以下特點(diǎn)：自動(dòng)化程度高、產(chǎn)量大，具有高速、高效的特點(diǎn)；3、采用計(jì)算機(jī)程序化控制，安全可靠、分級(jí)準(zhǔn)確；采用先進(jìn)紅外線，攝像分選技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)多種分級(jí)：大小分級(jí)、重量分級(jí)、顏色分級(jí)、形狀分級(jí)、傷果分級(jí)；對(duì)橙子枯水情況也可作準(zhǔn)確分選。具有世界先進(jìn)水平；高效節(jié)水、節(jié)能，高壓清洗，清洗用水循環(huán)使用，每噸果只耗水2～3升，節(jié)能明顯。加工廠現(xiàn)工藝流程貯藏上市干燥分級(jí)貼標(biāo)包裝上蠟清洗浸泡上料貯藏上市干燥分級(jí)貼標(biāo)包裝上蠟清洗浸泡上料二、技改后柑橘處理工藝技改項(xiàng)目主要是對(duì)設(shè)備的自動(dòng)上料和自動(dòng)化包裝箱輸送生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行合理的添加設(shè)備，以提高自動(dòng)化生產(chǎn)水平，達(dá)到提高生產(chǎn)效率的目的。技改后工藝流程自動(dòng)化輸送線浸泡清洗自動(dòng)化輸送線浸泡清洗上蠟包裝貼標(biāo)分級(jí)干燥上市貯藏上料紙箱運(yùn)輸線前期工作：計(jì)劃于2005底完成立項(xiàng)、可研、施工、施工準(zhǔn)備等前期工作；工程施工期：2006年1月至6月。2006年3月前完成上果生產(chǎn)線1條和紙箱輸送線2條；5月前完成防鼠管、公共衛(wèi)生設(shè)施改造；2006年5月前完成保鮮冷藏庫設(shè)備安裝；2006年6月實(shí)現(xiàn)設(shè)備試運(yùn)行，并竣工驗(yàn)收。第九章環(huán)保、消防、節(jié)水、節(jié)能及食品衛(wèi)生一、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目為技改項(xiàng)目，所添加設(shè)備對(duì)環(huán)境基本不造成新的影響。現(xiàn)加工廠壞保現(xiàn)狀及措施：(一)“三廢”來源項(xiàng)目噪聲主要來源于機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)，污水為清潔用水和生活用水，固體污物為爛果及生活垃圾等。(二)環(huán)保措施1、廢氣、噪聲控制由于廠區(qū)周邊基本無住戶，且生產(chǎn)過程除風(fēng)機(jī)噪音較大外，其它設(shè)備均屬低噪音設(shè)備?？墒箯S區(qū)環(huán)境噪音控制在標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，對(duì)產(chǎn)生噪音較大的低壓風(fēng)機(jī)可采用10mm～20mm厚橡膠進(jìn)行減振，達(dá)到有效控制噪音的目的。項(xiàng)目熱源均考慮燃油或燃?xì)忮仩t，廠區(qū)內(nèi)廢氣排量很少，能滿足國(guó)家相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。2、廢水處理廠區(qū)內(nèi)主要以清潔污水、生活污水為主，將通過廠區(qū)專用的生化污水處理池進(jìn)行處理，經(jīng)治理達(dá)標(biāo)后排放。3、固體垃圾處理應(yīng)特別控制對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的次、爛果采取有效的處理措施，避免對(duì)周邊環(huán)境的污染。廠區(qū)生活垃圾一并集中收集存放，并定期清運(yùn)送往市政環(huán)保部門指定垃圾處理場(chǎng)。二、節(jié)水農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉：項(xiàng)目堅(jiān)持發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，種植基地修建蓄水池、給排水溝渠，發(fā)展滴灌果園，育苗基地采用微灌設(shè)施，這些設(shè)施均可實(shí)現(xiàn)節(jié)水灌溉，大大提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了用水節(jié)約。生產(chǎn)節(jié)水：加工廠設(shè)備系成套引進(jìn)澳大利亞AustralianHandelingMachinary公司生產(chǎn)的柑橘現(xiàn)代化包裝自動(dòng)生產(chǎn)線，設(shè)備具有高效節(jié)水、節(jié)能特點(diǎn)，采用高壓清洗，清洗用水循環(huán)使用，每噸果只耗水2～3升，節(jié)水、節(jié)能明顯。三、消防、節(jié)能(一)消防現(xiàn)廠區(qū)建筑設(shè)施改造應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，生產(chǎn)加工車間應(yīng)按規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備、消防器材。本項(xiàng)目生產(chǎn)用原料和成品果均不是易燃燒品，生產(chǎn)中也不產(chǎn)生易燃易爆物，消防重點(diǎn)是加強(qiáng)對(duì)包裝紙箱車間的消防管理，以及電線纜質(zhì)量及安裝控制，杜絕消防隱患。(二)節(jié)能項(xiàng)目生產(chǎn)及照明設(shè)備應(yīng)盡量選用高效低能耗產(chǎn)品；變配電設(shè)備、風(fēng)機(jī)、照明燈具等，均采用節(jié)能型產(chǎn)品，變電采用電容補(bǔ)償方式，降低無功損耗，達(dá)到節(jié)能效果。三、公共衛(wèi)生設(shè)施改造與食品衛(wèi)生本項(xiàng)目將對(duì)車間地面等按國(guó)家相關(guān)衛(wèi)生設(shè)施進(jìn)行改造，保證食品衛(wèi)生符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，勞動(dòng)安全衛(wèi)生符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)廠區(qū)應(yīng)與外界隔離，并建立完善的衛(wèi)生、防疫制度。1、生產(chǎn)車間內(nèi)全部采用磨石地面，內(nèi)窗臺(tái)以下墻壁均貼白色瓷磚，保證車間清潔，并利于檢查、監(jiān)督；2、生產(chǎn)車間的人流、物流進(jìn)出口應(yīng)分開，人流進(jìn)口設(shè)置更衣間，進(jìn)入車間人員須統(tǒng)一更換衣、鞋、帽；3、凡用于生產(chǎn)成品的包裝，應(yīng)符合GB11680標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)嚴(yán)格檢查合格后方可使用。4、應(yīng)制訂嚴(yán)格的食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度。第十章項(xiàng)目投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算一、估算依據(jù)1、全國(guó)統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額（1999）***市基價(jià)表2、***市（2000）安裝工程單位基價(jià)表3、***市現(xiàn)行各項(xiàng)有關(guān)建設(shè)費(fèi)用文件4、引進(jìn)設(shè)備及生產(chǎn)線設(shè)備價(jià)格根據(jù)項(xiàng)目一期工程設(shè)備供貨商報(bào)價(jià)情況測(cè)算，其他設(shè)備、材料按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格二、估算范圍及說明本項(xiàng)目投資估算范圍包括：設(shè)備及安裝工程費(fèi)、工程其它建設(shè)費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)。三、投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資500萬元，其中：土建工程費(fèi)22萬元；設(shè)備及安裝工程費(fèi)432萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用23萬元；基本預(yù)備費(fèi)24萬元。（詳見附表1：投資估算表）四、資金籌措項(xiàng)目建設(shè)投資500萬元。業(yè)主自籌資金420萬元，擬申請(qǐng)“百個(gè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)工程”扶持資金80萬元。第十一章項(xiàng)目建設(shè)管理及運(yùn)營(yíng)一、項(xiàng)目建設(shè)管理(一)嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制以***市***有限公司總經(jīng)理為項(xiàng)目第一責(zé)任人，組織公司有關(guān)部門人員成立項(xiàng)目建設(shè)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)建設(shè)過程中的重大決策和與相關(guān)單位間的協(xié)調(diào)工作，并對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資負(fù)責(zé)。(二)嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)及監(jiān)理制在項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備采購等重要環(huán)節(jié)中，根據(jù)法律、法規(guī)確定招標(biāo)方式，嚴(yán)格實(shí)行招投標(biāo)制度。堅(jiān)持公平、公開、公正原則，擇優(yōu)選定勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位、設(shè)備供貨單位，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，科學(xué)地降低工程成本、提高投資效益。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理制，應(yīng)委托相應(yīng)專業(yè)的監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行科學(xué)管理。確保項(xiàng)目施工質(zhì)量、進(jìn)度、投資得到有效控制。(三)嚴(yán)格執(zhí)行竣工驗(yàn)收制度及基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度須按國(guó)家相關(guān)規(guī)范進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并只有在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后方可投入使用。并及時(shí)辦理竣工決算，做好項(xiàng)目建設(shè)過程中的檔案收集、整理、歸檔等工作。加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的資金管理，設(shè)立專門的基建賬戶，嚴(yán)禁將項(xiàng)目資金特別是國(guó)家投入資金挪作它用。建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，自覺接受上級(jí)有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目資金使用情況的檢查和審計(jì)，確保所有建設(shè)資金都能用在項(xiàng)目上。二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)機(jī)制技改項(xiàng)目不改變現(xiàn)加工廠的運(yùn)營(yíng)機(jī)制。柑橘作為***有限公司的下屬工廠，其管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)管理理念，進(jìn)行科學(xué)有效的管理。公司要求機(jī)構(gòu)設(shè)置精簡(jiǎn)，人盡其責(zé)，人盡其能；建立健全各項(xiàng)管理規(guī)章制度，實(shí)行崗位責(zé)任制；管理人員實(shí)行聘任制，生產(chǎn)人員實(shí)行合同制；生產(chǎn)人員優(yōu)先雇傭原**油氈廠破產(chǎn)的下崗職工，并做好上崗前的技能培訓(xùn)，工資報(bào)酬實(shí)行基礎(chǔ)工資加效益工資，使員工的責(zé)、權(quán)、利有機(jī)結(jié)合，充分調(diào)動(dòng)員工的生產(chǎn)積極性，鼓勵(lì)員工誠實(shí)勞動(dòng)、技術(shù)創(chuàng)新。三、勞動(dòng)定員項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員17人，新增技術(shù)人員2人，工人15，其中紙箱輸送線2條新增工人10人，上果輸送線1條新增工人5人。第十二章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)依據(jù)1、國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）；2、項(xiàng)目投資、收入、成本等方面的測(cè)算數(shù)據(jù)，并以財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)；3、國(guó)家及***市頒發(fā)的有關(guān)稅、費(fèi)征收政策；4、主要原材料、產(chǎn)品近期市場(chǎng)價(jià)格；5、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力二、評(píng)價(jià)原則1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計(jì)算費(fèi)用時(shí)取上限。計(jì)算效益時(shí)取下限；2、遵循動(dòng)態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則；3、遵循效益與成本費(fèi)用計(jì)算口徑一致的原則；4、項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素；三、評(píng)價(jià)方法1、假定條件假定項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模按計(jì)劃實(shí)施并如期完成，建成后其功能和經(jīng)營(yíng)狀況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，且期間國(guó)家、地方宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持相對(duì)穩(wěn)定。2、評(píng)價(jià)方法本項(xiàng)目按改建項(xiàng)目進(jìn)行增量財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，且項(xiàng)目建成后，產(chǎn)銷量保持一致，生產(chǎn)規(guī)模與預(yù)測(cè)一致，內(nèi)外環(huán)境與政策有利，稅率不超過近年平均水平標(biāo)準(zhǔn)。四、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算1、項(xiàng)目投資及組成（附表1）項(xiàng)目建設(shè)投資500萬元。2、項(xiàng)目投資計(jì)劃（附表3）：2006年度二季度完成投資。3、項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期為20年，其中建設(shè)期1年；運(yùn)營(yíng)期19年（每年建成1條生產(chǎn)線，并達(dá)設(shè)計(jì)產(chǎn)能），其中投產(chǎn)期3年（第二年至第四年），新增生產(chǎn)能力分別為0.4萬噸、0.5萬噸、0.6萬噸；計(jì)算期第4年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份，生產(chǎn)能力達(dá)到100%。4、銷售收入及稅金（附表4）（1）銷售收入：項(xiàng)目預(yù)期新增產(chǎn)能按下線年產(chǎn)1萬噸成品鮮果計(jì)算，產(chǎn)量中按生產(chǎn)能力的70％計(jì)算優(yōu)新晚熟柑橘品種產(chǎn)量、30％計(jì)算中熟柑橘產(chǎn)量。根據(jù)目前香港客戶定購價(jià)，并參照現(xiàn)有超市加工類果品市場(chǎng)單價(jià)，中熟柑橘成品果和優(yōu)新晚熟柑橘成品果分別按單價(jià)4.3元/公斤、5.5元/公斤計(jì)算，則正常年份銷售收入為5140萬元。（2）銷售稅金及附加：按綜合稅率6%計(jì)。5、總成本費(fèi)用估算（見附表5）經(jīng)估算，新增項(xiàng)目年總成本費(fèi)2545萬元，其中固定成本248萬元，可變成本2297萬元，經(jīng)營(yíng)成本2503萬元。（1）外購原料果：中熟原料果收購單價(jià)1.8元/公斤（含10％的果損、均價(jià)），優(yōu)新晚熟原料果收購單價(jià)2.6元/公斤（含5％果損、均價(jià)）。（2）外購生產(chǎn)用輔料：如清洗劑、臘液等，按0.10元/公斤計(jì)。（3）外購燃料、動(dòng)力：主要為水、電、氣（煤）及冷庫費(fèi)等，平均按0.2元/公斤計(jì)。（4）產(chǎn)品包裝費(fèi)：正常年消耗紙箱按1000萬只（規(guī)格15kg/個(gè)），單價(jià)為7元/只。（5）人員工資及附加：項(xiàng)目生產(chǎn)工人按800人計(jì)，基本工資9000元/年，附加工資及福利按14%計(jì)。（6）運(yùn)輸費(fèi)用：短程運(yùn)輸（400KM以內(nèi)）按0.2元/公斤；長(zhǎng)途運(yùn)輸（冷藏火車運(yùn)至香港）按0.6元/公斤。（7）固定資產(chǎn)折舊：設(shè)備折舊年限按15年（全部折舊），建構(gòu)筑物按20年折舊，平均年限折舊，殘值均取4%，具體見附表6。（8）攤消費(fèi)：主要為項(xiàng)目開辦費(fèi)、建設(shè)期利息等遞延資產(chǎn)投入，其攤銷年限按10年，具體見附表6。（9）維修費(fèi)：年維修費(fèi)按折舊費(fèi)40%計(jì)。（10）管理費(fèi)用：包括管理人員工資及附加費(fèi)、人員差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、職工教育及培訓(xùn)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)及職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等費(fèi)用，按210元/噸計(jì)取。（10）財(cái)務(wù)費(fèi)用：鋪底流動(dòng)資金為正常年流動(dòng)資金的30％，則投產(chǎn)第二年（計(jì)算期第三年）維持常年流動(dòng)資金為1000萬元，銀行短期貸款利率按5.31%計(jì),為53.1萬元；項(xiàng)目有償資金使用費(fèi)見還本付息平衡表測(cè)算結(jié)果（附表9）計(jì)。（11）銷售費(fèi)用：包括產(chǎn)品品牌策劃、推廣、宣傳（廣告）等費(fèi)用，按年銷售費(fèi)用的2.5％計(jì)。(12)其他費(fèi)用：按0.3元/噸計(jì)。五、項(xiàng)目評(píng)價(jià)參數(shù)基準(zhǔn)收益率IC=12％；基準(zhǔn)投資回收期PC=8.5年；行業(yè)平均投資利潤(rùn)率=17％；企業(yè)盈余公積金提取比例=10%，公益金按5％提取。六、項(xiàng)目盈利能力分析1、靜態(tài)指標(biāo)項(xiàng)目平均投資利潤(rùn)率=55.8%該指標(biāo)反映項(xiàng)目的單位投資盈利能力大大高于同行業(yè)的平均水平。2、動(dòng)態(tài)指標(biāo)所得稅后凈現(xiàn)值（FNPV）=1041萬元＞0稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=24.912%＞Ic=12%稅后全部投資回收期Pt=5.7年＜Pc（8.5年）上述指標(biāo)均表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。第二節(jié)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析一、項(xiàng)目盈虧平衡分析項(xiàng)目正常年的固定成本248萬元，可變成本2297萬元，產(chǎn)品銷售收入3084萬元，銷售稅金及附加197.8萬元計(jì)算，以項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率表示項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為：固定成本固定成本銷售收入－銷售稅金－可變成本BEP＝＝42%銷售收入－銷售稅金－可變成本表明項(xiàng)目正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期間，其增量生產(chǎn)能力達(dá)到42%即能保本，具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第十三章項(xiàng)目社會(huì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目建設(shè)完成后，新增投資使加工廠正常年新利潤(rùn)229萬元。將創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)和政府財(cái)稅來源。工廠環(huán)節(jié)和種植環(huán)節(jié)產(chǎn)生的綜合經(jīng)濟(jì)效益，將為本地帶來豐富稅源，改善農(nóng)民生活條件，同時(shí)帶來國(guó)內(nèi)外商家的貿(mào)易及消費(fèi)，繁榮了本地經(jīng)濟(jì)。更重要的是，項(xiàng)目各環(huán)節(jié)帶來更多的外商投資，例如，2003年10月底和11月初組團(tuán)考察***柑橘種植業(yè)投資的8個(gè)南非農(nóng)場(chǎng)主，以及已進(jìn)行初步談判的美國(guó)“國(guó)際紙業(yè)”的包裝廠投資，就基于***公司農(nóng)業(yè)開發(fā)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)投資的帶動(dòng)，只要有商機(jī)，“資本無國(guó)界”。此外，該項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照果品加工企業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，不對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境造成破壞。項(xiàng)目建設(shè)還將有效推進(jìn)三峽庫區(qū)退耕還林工程的實(shí)施，對(duì)于本地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動(dòng)作用。

第十四章可行性研究結(jié)論***有限公司是***發(fā)展柑橘產(chǎn)業(yè)的“四大龍頭企業(yè)”之一，本項(xiàng)目技改項(xiàng)目是促進(jìn)業(yè)主更好的完成**柑橘產(chǎn)業(yè)化式建設(shè)項(xiàng)目，符合《***市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化工程規(guī)劃》的重要建設(shè)內(nèi)容，其建成投產(chǎn)將有效提高柑橘產(chǎn)品加工能力，提高生產(chǎn)力，也降低生產(chǎn)成本。通過對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，其建設(shè)規(guī)模適中、技改建設(shè)方案及內(nèi)容合理。鑒于項(xiàng)目社會(huì)及生態(tài)效益顯著，經(jīng)濟(jì)效益明顯，建議上級(jí)有關(guān)部門將其納入2006年度“百鎮(zhèn)工程”扶持項(xiàng)目，扶持金額為80萬元。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概況 11.2可行性研究報(bào)告編制單位 41.3承辦單位簡(jiǎn)介 41.4項(xiàng)目區(qū)概況 51.5可行性研究依據(jù) 91.6可行性研究的范圍 10第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 112.1項(xiàng)目建設(shè)背景 112.2項(xiàng)目建設(shè)必要性 14第三章項(xiàng)目建設(shè)地址及條件 173.1項(xiàng)目建設(shè)地址 173.2項(xiàng)目建設(shè)條件 17第四章工程建設(shè)方案 224.1項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)與原則 224.2工程規(guī)劃方案 234.3工程技術(shù)方案 254.4給排水工程 304.5供電工程 314.6采暖及通風(fēng) 354.7燃?xì)庠O(shè)計(jì) 37第五章環(huán)境保護(hù) 385.1環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 385.2環(huán)境影響初步分析 385.3施工期環(huán)境保護(hù)措施 395.4運(yùn)營(yíng)期間環(huán)境保護(hù)措施 415.5綠化 425.6環(huán)境影響評(píng)價(jià) 43第六章節(jié)能 446.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)和規(guī)范 446.2能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 446.3節(jié)能措施 45第七章勞動(dòng)安全衛(wèi)生消防 487.1設(shè)計(jì)依據(jù) 487.2危害因素及危害程度分析