PAGE目錄第一章總論 11.1項目背景 11.1.1項目名稱 11.1.2項目業(yè)主單位 11.1.3提出的理由與過程 11.2項目概要 31.2.1高等級客車購置內(nèi)容及規(guī)模 31.2.2投資估算及資金來源 31.2.3主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 31.3項目編制依據(jù) 3第二章項目業(yè)主概況 52.1廣運集團概況 52.2廣運集團在抗震救災(zāi)中作出突出貢獻 5第三章項目建設(shè)的背景與必要性 73.1項目建設(shè)的背景 73.2項目建設(shè)必要性 103.2.1項目建設(shè)是發(fā)展綜合運輸，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的有效途徑 103.2.2項目建設(shè)是改善廣元公路交通薄弱環(huán)節(jié)的迫切需要 103.2.3項目建設(shè)是建設(shè)“西部經(jīng)濟高地”的需要 113.2.4項目建設(shè)是現(xiàn)代化公路運輸發(fā)展的需要 12第四章市場分析與需求分析 134.1項目外部環(huán)境現(xiàn)狀及趨勢分析 134.1.1項目影響區(qū)域劃分 134.1.2項目影響區(qū)域交通現(xiàn)狀及發(fā)展 144.2廣運集團高等級客車需求分析 174.2.1廣運集團高等級客車配置現(xiàn)狀 174.2.2交通樞紐的建成將促使客運需求的大幅提升 174.2.3經(jīng)濟的快速發(fā)展促進區(qū)域間的協(xié)作交流加強 204.2.4廣元市旅游業(yè)的發(fā)展對交通的要求日益提高 234.2.5人口的增長對交通需求的增加 24第五章高等級客車購置規(guī)模與技術(shù)參數(shù) 255.1高等級客車購置規(guī)模 255.2高等級客車購置技術(shù)參數(shù) 25第六章項目實施進度計劃 266.1進度計劃編制依據(jù) 266.2項目實施計劃 26第七章投資估算與資金籌措 277.1投資估算 27 27 277.2資金籌措 29第八章工程招標(biāo)方案 308.1招標(biāo)范圍 308.2招標(biāo)組織形式 308.3招標(biāo)方式 308.4發(fā)包方案 31第九章項目的組織與管理 329.1組織機構(gòu) 329.2項目管理 329.2.1項目實施管理 329.2.2資金管理 33第十章社會評價 3510.1項目建設(shè)是改善廣元公路交通薄弱環(huán)節(jié)的急切需要 3510.2項目建設(shè)是發(fā)展綜合運輸，充分發(fā)揮高速公路的快速運輸優(yōu)勢的必然選擇 3510.3項目建設(shè)是貫徹落實國家公路運輸樞紐規(guī)劃實施的需要 36第十一章財務(wù)評價 38第十二章項目可行性分析結(jié)論及建議 3912.1研究結(jié)論 3912.2建議 39第一章總論1.1項目背景1.1.1項目名稱四川省廣元公路運輸集團新購置高等級客運車輛項目1.1.2項目業(yè)主單位業(yè)主單位:四川省廣元公路運輸集團單位地址:四川省廣元市蜀門南路1.1.3提出的理由與過程1.新建成的高速公路給高等級客運車輛提出新的要求。在廣元境內(nèi)間將建成并營運好幾年的有綿（陽）廣（元）高速。在2010年底實現(xiàn)全面通車的有廣（元）巴（中）高速；廣(元)陜(棋盤關(guān))高速公路。在2008年開工建設(shè)的有蘭（州）渝（重慶）高速廣元至甘肅界段；蘭渝高速廣元至南充界段。新建的高速公路給高等級客運車輛的質(zhì)量和數(shù)量提出新的要求，廣運集團現(xiàn)有的客運車輛對現(xiàn)有的客運工作相對吃緊，明顯不能滿足未來一段時間高速公路客運發(fā)展的需求。2.該項目是貫徹落實《廣元國家公路運輸樞紐總體規(guī)劃》和《西部綜合交通樞紐廣元次級樞紐建設(shè)規(guī)劃》實施的需要。廣元自古以來就是川陜甘毗鄰地區(qū)的交通樞紐和物質(zhì)集散中心。廣元市被《西部綜合交通樞紐建設(shè)規(guī)劃》列為12個區(qū)域性次級交通樞紐之一。寶成鐵路、廣巴鐵路和國道108、212兩條國道干線公路在市區(qū)交匯，蘭渝鐵路、西成快速鐵路、京昆高速公路廣元至陜西段、蘭海高速公路甘肅界經(jīng)廣元至南充界、廣元至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程蒼溪航電樞紐和亭子口水利樞紐、廣元港、800公里國道干線公路災(zāi)后恢復(fù)重建等重大交通項目正在建設(shè)和即將開工建設(shè)。水陸空一體化的立體交通格局初步形成，使廣元成為東連中部、東部、西接大西南、大西北的重要通衢?！稄V元國家公路運輸樞紐總體規(guī)劃》中提出的客運樞紐規(guī)劃方案是“形成以上西汽車客運中心為綜合客運樞紐，以南河汽車客運站、雪峰汽車客運中心、寶輪汽車客運中心、下西汽車客運中心為支撐的廣元國家公路客運樞紐場體系”。為貫徹落實《廣元國家公路運輸樞紐總體規(guī)劃》和《西部綜合交通樞紐廣元次級樞紐建設(shè)規(guī)劃》實施的需要，加強高等級客車的安全生產(chǎn)、運輸力度和服務(wù)質(zhì)量，新購置高等級客運車輛勢在必行。在這種背景下，四川省廣元公路運輸集團提出了本項目的建設(shè)。1.2項目概要1.2.1高等級客車購置內(nèi)容及規(guī)模1.購置豪華客車31輛；2.購置標(biāo)準(zhǔn)客車44輛。1.2.2投資估算及資金來源四川省廣元公路運輸集團新購置高等級客運車輛項目估算總投資5000萬元。資金來源于上市募投。1.2.3主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表1—1主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序號項目名稱建設(shè)規(guī)模單位指標(biāo)估算投資額(萬元)占總投資比例(%)1項目總投資5000100.001.1客車購置費用468093.601.1.1購置豪華客車31輛80萬元/輛248049.601.1.2購置標(biāo)準(zhǔn)客車44輛50萬元/輛220044.001.2客車購置其他費用861.721.3預(yù)備費用購置費用的4%2344.682資金來源上市募投5000100.003建設(shè)工期4年1.3項目編制依據(jù)1.《西部綜合交通樞紐廣元次級樞紐建設(shè)規(guī)劃》2009年6月2.《廣元國家公路運輸樞紐總體規(guī)劃》3.《廣元統(tǒng)計年鑒》2000—2009年4.《廣元市城市整體規(guī)劃》2001—2020年5.《廣元市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》（2006）6.業(yè)主單位提供的項目相關(guān)資料7.報告編制單位收集的相關(guān)資料PAGE第二章項目業(yè)主概況2.1廣運集團概況四川省廣元運輸集團有限責(zé)任公司(簡稱“廣運集團”)是經(jīng)廣元市人民政府批準(zhǔn)的國家二級道路運輸企業(yè)。主要從事道路旅客運輸、站場經(jīng)營、旅游經(jīng)營等業(yè)務(wù)，經(jīng)營覆蓋廣元市四縣三區(qū)和巴中市南江縣，客運輻射省內(nèi)各地及省外十五個地市，是承擔(dān)廣元客運和國家戰(zhàn)備、抗災(zāi)、搶險、征兵、春運等政治性運輸?shù)墓歉善髽I(yè)。廣運集團成立以來，在廣元市委、市府的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級行業(yè)管理部門的大力支持下，公司走上了全面改制發(fā)展之路，按照“安全便捷、舒適溫馨、顧客滿意、持續(xù)改進”的質(zhì)量方針，以集團規(guī)范的管理模式，以“情融萬里，廣運天下”的服務(wù)理念，以“誠實守信、安全便捷、舒適溫馨”的服務(wù)意識，把安全管理工作放在首位，以提高服務(wù)質(zhì)量為宗旨，注重企業(yè)文化與經(jīng)濟效益的全面發(fā)展。幾年來多次榮獲省市兩級政府的表彰，獲“市級最佳文明單位”，07年被評選為中國道路交通運輸企業(yè)100強。企業(yè)效益、國家稅費逐年增加。目前企業(yè)已經(jīng)走上了規(guī)范持續(xù)發(fā)展的軌道，為成為一流現(xiàn)代運輸企業(yè)和今后的上市工作打下堅實的基礎(chǔ)。2.2廣運集團在抗震救災(zāi)中作出突出貢獻在“5.12”特大地震發(fā)生后，廣運集團領(lǐng)導(dǎo)高度重視，第一時間成立了抗震救災(zāi)總指揮部，由董事長、總經(jīng)理韓治成同志任總指揮長，下設(shè)運力調(diào)度和生產(chǎn)經(jīng)營、損失調(diào)查、隱患排查及治理、信息協(xié)調(diào)等四個工作小組，進行分工負責(zé)，啟動了突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，分別對車輛安排、運力調(diào)度、應(yīng)急車輛派遣、生產(chǎn)經(jīng)營、信息通報，災(zāi)情調(diào)查、統(tǒng)計與信息上報、隱患排查、治安保衛(wèi)、運力安全保障、抗災(zāi)宣傳等工作做出周密部署，迅速投入到支援國家抗震救災(zāi)工作當(dāng)中，完成了救災(zāi)運輸任務(wù)，安全及時運送救災(zāi)官兵和重災(zāi)區(qū)災(zāi)民。從5月12日地震發(fā)生后，截止到5月17日，廣運集團共調(diào)用車輛1013臺，運送人員30700人，其中運送搶險救災(zāi)人員3090人，轉(zhuǎn)移學(xué)生1400人，運送旅客26210人，開展了一場驚心動魄的大抗?fàn)帯⒋篑Y援、大轉(zhuǎn)移，譜寫了一曲抗震救災(zāi)的壯歌。

第三章項目建設(shè)的背景與必要性3.1項目建設(shè)的背景廣元自古以來就是川陜甘毗鄰地區(qū)的交通樞紐和物資集散中心寶成鐵路、廣巴鐵路和國道108線、212線兩條國道干線公路在市區(qū)交匯，京昆高速公路廣元至成都段已建成通車，廣元機場已建成通航。2009年，廣元市被《西部綜合交通樞紐廣元次級樞紐建設(shè)規(guī)劃》列為12個區(qū)域性次級交通樞紐之一。蘭渝鐵路、西成快速鐵路、京昆高速公路廣元至陜西界、蘭海高速公路甘肅界經(jīng)廣元至南充界、廣元至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程蒼溪航電樞紐和亭子口水利樞紐、廣元港、800公里國省干線公路災(zāi)后重建等重大交通項目正在建設(shè)或即將開工建設(shè)。水、陸、空一體的立體交通格局初步形成，使廣元成為東連中部、東部，西接大西南、大西北的主要通衢。得天獨厚的交通將大大提高廣元客運和物流業(yè)的發(fā)展，也將使廣元的商貿(mào)輻射能力大大加強。在廣元境內(nèi)間將建成并營運好幾年的有綿（陽）廣（元）高速。在2010年底實現(xiàn)全面通車的有廣（元）巴（中）高速；廣(元)陜(棋盤關(guān))高速公路。在2008年開工建設(shè)的有蘭（州）渝（重慶）高速廣元至甘肅界段；蘭渝高速廣元至南充界段。新建的高速公路給高等級客運車輛的質(zhì)量和數(shù)量提出新的要求，廣運集團現(xiàn)有的客運車輛對現(xiàn)有的客運工作相對吃緊，明顯不能滿足未來一段時間高速公路客運發(fā)展的需求。3.2項目建設(shè)必要性3.2.1項目建設(shè)是發(fā)展綜合運輸，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的有效途徑把廣元建成連接西南西北的人流、物流、資金流和信息流的重要中樞和目的地，將進一步促進區(qū)域經(jīng)濟合作、交流，推進廣元工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程，推動廣元經(jīng)濟社會又好又快、持續(xù)發(fā)展。作為川陜甘結(jié)合部地區(qū)各種生產(chǎn)要素集散、中轉(zhuǎn)和物流中心，隨著該項目的實施，將大大提高廣元客運的質(zhì)量和數(shù)量，有利于廣元甚至中國中西部地區(qū)的人員流通、物質(zhì)流通、貨幣流通，促進社會經(jīng)濟的快速發(fā)，實現(xiàn)廣元對內(nèi)對外開放和工業(yè)強市戰(zhàn)略，具有現(xiàn)實的緊迫性。通過該項目的實施，加快推進廣元客運市場的建設(shè)，是整合廣元交通運輸資源，充分發(fā)揮各種運輸方式的優(yōu)勢，是把廣元建設(shè)成為現(xiàn)代化物流商貿(mào)中心的有效途徑，還是加快廣元旅游業(yè)發(fā)展，推動旅游資源轉(zhuǎn)化旅游經(jīng)濟的迫切需要。3.2.2項目建設(shè)是改善廣元公路交通薄弱環(huán)節(jié)的迫切需要改革開放以來，廣元公路交通有了長足發(fā)展，但其組成結(jié)構(gòu)發(fā)展卻極不平衡。一方面是公路建設(shè)發(fā)展很快，高速公路、高等級公路以及通鄉(xiāng)、通村公路建設(shè)取得很大成績，公路等級和服務(wù)水平大幅度提高，公路站場在“5.12”汶川地震災(zāi)后重建中得以重建；另一方面，汽車保有量增長極為緩慢，汽車配置較低，功能單一，已成為當(dāng)前廣元公路交通發(fā)展中最薄弱的環(huán)節(jié)，嚴(yán)重影響公路基礎(chǔ)設(shè)施的充分發(fā)揮和運輸效率、運輸安全的提高。項目實施后，通過高等級客運車輛在不同高速公路運營線路的合理投放，充分發(fā)揮高速公路的快速運輸優(yōu)勢，加快人力、物資的流通，減緩其他交通運輸壓力、減少城市污染。3.2.3項目建設(shè)是建設(shè)“西部經(jīng)濟高地”的需要廣元自古以來就是川陜甘毗鄰地區(qū)的交通樞紐和物質(zhì)集散中心。廣元市被《西部綜合交通樞紐建設(shè)規(guī)劃》列為12個區(qū)域性次級交通樞紐之一。寶成鐵路、廣巴鐵路和國道108、212兩條國道干線公路在市區(qū)交匯，蘭渝鐵路、西成快速鐵路、京昆高速公路廣元至陜西段、蘭海高速公路甘肅界經(jīng)廣元至南充界、廣元至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程蒼溪航電樞紐和亭子口水利樞紐、廣元港、800公里國道干線公路災(zāi)后恢復(fù)重建等重大交通項目正在建設(shè)和即將開工建設(shè)。水陸空一體化的立體交通格局初步形成，使廣元成為東連中部、東部、西接大西南、大西北的重要通衢?！稄V元國家公路運輸樞紐總體規(guī)劃》中提出的客運樞紐規(guī)劃方案是“形成以上西汽車客運中心為綜合客運樞紐，以南河汽車客運站、雪峰汽車客運中心、寶輪汽車客運中心、下西汽車客運中心為支撐的廣元國家公路客運樞紐場體系”。為貫徹落實《廣元國家公路運輸樞紐總體規(guī)劃》和《西部綜合交通樞紐廣元次級樞紐建設(shè)規(guī)劃》實施的需要，加強高等級客車的安全生產(chǎn)、運輸力度和服務(wù)質(zhì)量，新購置高等級客運車輛勢在必行。3.2.4項目建設(shè)是現(xiàn)代化公路運輸發(fā)展的需要現(xiàn)代化公路運輸，不僅要擁有現(xiàn)代化的道路和現(xiàn)代化的運輸組織管理，還必須具有現(xiàn)代化的運輸車輛。該項目的建設(shè)是現(xiàn)代化公路運輸?shù)谋貍錀l件，也是促進現(xiàn)代化公路運輸?shù)南葲Q條件之一，它的實施將逐步形成設(shè)備先進、設(shè)施完善、信息靈通、服務(wù)周到、管理科學(xué)、運輸方便的現(xiàn)代化公路運輸管理體系，使公路運輸邁上新臺階。

第四章市場分析與需求分析4.1項目外部環(huán)境現(xiàn)狀及趨勢分析4.1.1項目影響區(qū)域劃分廣元，古稱利州，地處四川盆地北部，秦嶺南麓，地理坐標(biāo)在北緯31゜31′至32゜56′，東經(jīng)104゜36′至106゜45′之間。廣元市位于川、陜、甘、渝三省一市結(jié)合處，北與甘肅省武都縣、文縣、陜西省寧強縣、南鄭縣交界；南與南充市的南部縣、閬中市為鄰；西與綿陽市的平武縣、江油市、梓潼縣相連；東與巴中市的南江縣、巴州區(qū)接壤，幅員16313．78平方公里。1985年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)成立地級市，轄利州區(qū)(原市中區(qū))、元壩、朝天3區(qū)和青川、旺蒼、劍閣、蒼溪4縣，93個鎮(zhèn)。廣元市轄區(qū)內(nèi)物產(chǎn)豐富，能源充足，工業(yè)基礎(chǔ)具規(guī)模。廣元是中國歷史上唯一的女皇帝、封建社會杰出的女政治家武則天的出生地，是先秦古棧道文化的集中展現(xiàn)地和中國蜀道文化、三國文化的核心走廊。廣元市是全國優(yōu)秀旅游城市、全國衛(wèi)生城市、全國雙擁模范城市和四川省山水園林城市，正創(chuàng)建國家森林城市。已形成公路、鐵路、河運、航空為一體的綜合交通運輸體系，正加快建成中國西南、西北，可通江達海的綜合交通樞紐。項目實施后車輛投放的路線及數(shù)量詳見下表4—1表4-1高等級客車投放線路及數(shù)量表。營運線路營運站點車輛臺數(shù)車輛類型投放時間廣南高速廣元至南充6臺豪華型2013年廣元至蒼溪9臺標(biāo)準(zhǔn)型2013年廣元至閬中5臺標(biāo)準(zhǔn)型2013年廣元至南部10臺標(biāo)準(zhǔn)型2013年廣巴高速廣元至巴中8臺豪華型2010年廣元至旺蒼5臺標(biāo)準(zhǔn)型2010年廣陜高速廣元至漢中5臺豪華型2012年廣元至寧強5臺標(biāo)準(zhǔn)型2012年廣隴高速廣元至汶縣5臺標(biāo)準(zhǔn)型2013年廣元至隴南5臺豪華型2013年廣綿高速普安至綿陽5臺豪華型2011年旺蒼至成都2臺豪華型2010年廣元到普安5臺標(biāo)準(zhǔn)型2011年根據(jù)表4—1得出，該項目實施后車輛的投放線路所在的區(qū)域范圍，以及對區(qū)域經(jīng)濟的影響程度，將廣元市城區(qū)列為直接影響區(qū)，間接影響區(qū)則涉及到廣元市至南充市沿線、廣元市至巴中市沿線、廣元市至隴南市沿線、廣元市至漢中市沿線、廣元市至成都市沿線等地。4.1.2項目影響區(qū)域交通現(xiàn)狀及發(fā)展廣元位于四川省的北部，是川陜甘三省交界處重要交通樞紐、周邊六地市客貨中轉(zhuǎn)與集散中心、省內(nèi)外物資進出川的北大門。高速公路網(wǎng):在國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃中，廣元市處于首都放射線(北京—昆明)G5和縱線(蘭州—?？?G75的交匯處，同時作為四川省高速公路網(wǎng)規(guī)劃布局中的重要組成部分的廣元—巴中高速公路在廣元匯入國家“7618網(wǎng)”；目前G5廣元以南已建成，G5廣元城區(qū)過境段及以北路段已開工，G75廣元段正在進行前期工作并即將開工，廣巴高速公路正在建設(shè)中。同時，G108線、G212線、S302線、S105線、S202線等國省干線公路構(gòu)成了廣元二級公路網(wǎng)的主體骨架。鐵路:寶成復(fù)線鐵路由東北經(jīng)廣元市區(qū)向西南貫穿全境，支線廣普鐵路以廣元市區(qū)為起點，蜿蜒向東，貫通廣旺工業(yè)走廊，止于普濟鎮(zhèn)；規(guī)劃的蘭渝鐵路(設(shè)計速度200km/h，復(fù)線)從北到南貫穿全境，成都至西安客運鐵路專線，已完成前期工作并即將開工。廣元正加快構(gòu)建以廣元站、廣元西站為中心，寶（雞）成（都）、蘭（州）渝（重慶）、西（安）成（都）客專和廣（元）樂（壩）鐵路為骨架的廣元鐵路地區(qū)樞紐，到2020年，實現(xiàn)鐵路營運里程505公里，建成廣元鐵路樞紐。廣元鐵路地區(qū)樞紐形成后，預(yù)計通過廣元站直達的省會城市將由目前的21個增加到28個。廣元將實現(xiàn)2小時到達毗鄰地市，4小時到達周邊中心大城市，8小時基本到達全國主要中心城市。水運:廣元市水路運輸以嘉陵江干流Ⅲ級航道為主，可直達重慶，輔以白龍江、東河、下寺河等支流，南至重慶匯入長江。嘉陵江上第一港口廣元港是四川省規(guī)劃建設(shè)的五大主港之一，是通過長江延伸至我國西部內(nèi)陸最深的水運口岸，是連接西南、西北兩大經(jīng)濟區(qū)的樞紐港。按規(guī)劃廣元港將建成袁家壩、昭化、紅巖、張家壩等四個主港區(qū)和11個作業(yè)區(qū)，港口年吞吐能力可達到1030萬噸，60萬標(biāo)箱，客運可達36萬人次。航空:廣元機場按4D級規(guī)劃、4C級建設(shè)，跑道長度2500m。可起降B737、TU—154、空客A320等300座以下飛機飛行。至2012年，逐步拓展5條以上國內(nèi)航線。旅客吞吐量年達30萬人以上，貨郵吞吐量達5000噸以上。2013年至2020年，進行機場擴能改建，達4D級標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)候機樓8千平方米，客機坪50萬平方米，停機位10個，建廊橋位2個，近機位5個，遠機位5個，可滿足767等大型飛機?？浚每屯掏铝窟_到100萬人以上，貨郵量達到3萬噸以上。進一步拓展國內(nèi)航線達到10條以上，建成廣元航空港經(jīng)濟區(qū)。綜上所述，廣元目前已形成以鐵路、公路為主，以水運、航空為輔的綜合立體運輸體系，對外交通便捷。在不久的將來，廣元將成為連接成都、重慶、西安和蘭州四大區(qū)域城市的交通樞紐，成為東連中部、東部，西接大西南、大西北的主要通衢。4.2廣運集團高等級客車需求分析4.2.1廣運集團高等級客車配置現(xiàn)狀(增加資料)4.2.2交通樞紐的建成將促使客運需求的大幅提升

至2020年，廣元出省、出市通道能力大速度快，高速公路形成網(wǎng)絡(luò)、鐵路運輸實現(xiàn)全部電氣化，實現(xiàn)了從少到多、從多到強的重大突破。高速公路里程達686公里；鐵路網(wǎng)絡(luò)營運里程達505公里，其中時速200公里以上鐵路里程達251公里；嘉陵江廣元以下河段航道全部達到Ⅲ級，船舶通航能力將提升到500噸級。建成出境通道30條（出省9條、出市21條），其中高速公路、鐵路及水運大通道13條，干線公路通道18條。全面實現(xiàn)廣元次級樞紐至成都主樞紐、毗鄰其他次級樞紐和節(jié)點城市的暢通連接。樞紐建成后，市域高速公路里程達到686公里，高速鐵路里程將達到251公里，二級以上干線公路達到2350公里，嘉陵江Ⅲ級航道里程達到192公里，機場覆蓋川陜甘三省結(jié)合部區(qū)域，形成廣元至市域各縣區(qū)的一小時核心經(jīng)濟圈，二小時到毗鄰地市，四小時到達相鄰四大中心城市的區(qū)域交通中心。廣元綜合交通密度將由現(xiàn)在的0.76公里/平方公里增至1.6公里/平方公里，快速出境通道由目前的1條增加至9條；公路樞紐年理貨能力將達到320萬噸以上，客運年發(fā)送量達1700萬人次以上；鐵路貨物年輸送能力將增加3300萬噸以上，旅客年輸送能力將增加7000萬人以上。廣元市公路客運量見表4-2。表4-2廣元市公路客運量統(tǒng)計表年份旅客運量（單位萬人次）旅客周轉(zhuǎn)量(單位:萬人次·公里)合計鐵路公路水運公路百分比(%)合計鐵路公路水運公路百分比(%)2000226716420356889.7631457817170114229558245.232001227818320445189.7323460213221410171267643.362002244417922075890.3027292015165812054671644.172003228813820995191.7326166614658111436771843.172004256513623785192.7030304216747313504952044.562005273814325445192.9131809617581014176552144.572006306515028427392.7234842019089515685067545.0220073484158317814891.2236612919259717253599747.1220083134142287012291.5832970617304315585880547.2720094230165390316292.93406151193116211966106952.194.2.3經(jīng)濟的快速發(fā)展促進區(qū)域間的協(xié)作交流加強

廣元的區(qū)位優(yōu)勢日益明顯，外地投資者紛紛看好這里的區(qū)位優(yōu)勢。2010年1-4月，該市共實施招商引資項目234個，引進到位市外資金415145萬元，同比增長27.21%。從資金來源分布情況看，省外資金主要來自北京、浙江、安徽、廣東、山西、重慶6?。ㄊ校?，省內(nèi)市外資金主要來自成都、綿陽、南充、德陽4市。經(jīng)省統(tǒng)計局審定，今年1-3月廣元市地區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn)54.15億元，增長9.8%，分別比去年上半年、四季度和全年回升了7.8、6.0和6.5個百分點。其中，農(nóng)民人均現(xiàn)金收入實現(xiàn)942元，同比增加142元，增長17.7%，居全省第1位，經(jīng)濟低速態(tài)勢得到扭轉(zhuǎn)，回升提速趨勢明顯。該項目的實施是為廣元經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展提供公路客運保證的先決條件。廣元市經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)顩r見表4-3，廣元市經(jīng)濟社會主要指標(biāo)預(yù)測見表4-4。表4-3廣元市經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)顩r表年份土地面積人口(萬人) 國內(nèi)生產(chǎn)總值人均GDP總平面(平方公里)耕地面積(公頃)總?cè)丝诜寝r(nóng)業(yè)人口合計(萬元)一產(chǎn)業(yè)(%)二產(chǎn)業(yè)(%)三產(chǎn)業(yè)(%)絕對值(元/人)增長值(%)歷年統(tǒng)計表200016314170729302.5854.7686287239.023.637.402966-2.0200116314166349303.2256.1287891232.425.042.630492.8200216314160529303.7657.2394099334.423.542.133118.6200316314156289303.9159.50105000433.125.541.4379814.7200416314155784304.0859.12127690033.727.438.9467123.0200516314158055304.2660.42145189332.429.538.1526812.8200616314159938306.1261.78166481429.432.737.9610015.8200716314161893307.4162.75208459629.035.735.3764125.3200816314161893310.2764.45233560029.934.435.785573.3200916314161893312.7366.80270480026.833.939.3987415.2表4-4廣元市經(jīng)濟社會主要指標(biāo)預(yù)測表指標(biāo)單位2009年實際值2010年規(guī)劃值2015年規(guī)劃值2020年預(yù)測值年平均增長率2007-20102011-20152016-2020人口萬人312.73312.97320.88328.980.60.60.5國內(nèi)生產(chǎn)總值億元270.48235.49471.57811.584.214.911.5其中第一產(chǎn)業(yè)億元72.4064.1585.85104.452.06.04.0第二產(chǎn)業(yè)億元91.5986.15214.37431.175.020.015.0第三產(chǎn)業(yè)億元104.4985.19171.35275.966.015.010.0其中第一產(chǎn)業(yè)所占比例%26.827.2418.2112.87///第二產(chǎn)業(yè)所占比例%33.936.5845.4653.13///第三產(chǎn)業(yè)所占比例%39.336.1836.3434.00///注:參考廣元市發(fā)改委5.12地震后經(jīng)濟社會發(fā)展主要指標(biāo)預(yù)期分析。4.2.4廣元市旅游業(yè)的發(fā)展對交通的要求日益提高交通作為旅游的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一,對旅游業(yè)的發(fā)展有著至關(guān)重要的影響。交通技術(shù)的進步極大地推動著旅游的發(fā)展,交通狀況的好壞也直接影響到旅游者對旅游目的地的選擇。旅游者對交通的要求日益提高,旅游業(yè)的發(fā)展對交通運輸也產(chǎn)生深遠的影響。廣元境內(nèi)自然風(fēng)光秀美，名勝古跡眾多。有國家級旅游資源11處、省級旅游資源17處、紅色旅游資源9處。有女皇武則天祀廟皇澤寺，有被譽為“歷代石刻藝術(shù)陳列館”的千佛崖，有“一夫當(dāng)關(guān)，萬夫莫開”的天下雄關(guān)劍門關(guān)，有“三百里程十萬樹”的翠云廊，有“中國古今交通博物館”明月峽，有昭化古城、諸葛亮北伐曹魏的中軍帳籌筆驛(《后出師表》出地)、姜維墓、陰平古道等多處三國遺址，有國家級自然保護區(qū)唐家河，還有白龍湖、天臺山等十余處國家級、省級旅游風(fēng)景區(qū)。廣元市委、市府十分重視旅游開發(fā)工作，現(xiàn)已建成全國優(yōu)秀旅游城市，各項基礎(chǔ)設(shè)施上了一個新的臺階，將廣元的資源優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)換。廣元市委、市政府積極培育重點旅游項目，成功打造了皇澤寺、翠云廊兩個國家4A級旅游景區(qū)，蒼溪紅軍渡、梨文化博覽園兩個國家3A級景區(qū)。同時千佛崖、劍門關(guān)等景區(qū)申報4A級景區(qū)已著手進行。2010年，廣元市旅游經(jīng)濟呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，旅游接待和收入均創(chuàng)歷史新高。全市一季度共接待游客145萬人次，比去年同期增長57.92%；實現(xiàn)旅游收入5.5億元，比去年同期增長50.68%。取得了社會效益和經(jīng)濟效益雙豐收。4.2.5人口的增長對交通需求的增加廣元市幅員面積16313．78平方公里，人口312.73萬人，其中非農(nóng)業(yè)人口66.80萬人（2009年），廣元中心城區(qū)人口約30多萬，預(yù)計2020年將達到60萬人。人口的日益增長將對高等級客運的需求逐步增加。第五章高等級客車購置規(guī)模與技術(shù)參數(shù)5.1高等級客車購置規(guī)模1.購置豪華客車31輛；2.購置標(biāo)準(zhǔn)客車44輛。5.2高等級客車購置技術(shù)參數(shù)(增加資料)

第六章項目實施進度計劃6.1進度計劃編制依據(jù)1.購置客運車輛投放線路的建成通車時間。2.《西部綜合交通樞紐廣元次級樞紐建設(shè)規(guī)劃》2009年6月3.《廣元國家公路運輸樞紐總體規(guī)劃》4.《廣元統(tǒng)計年鑒》2000—2009年5.《廣元市城市整體規(guī)劃》2001—2020年6.其他有關(guān)要求及資料，如:項目業(yè)主的意見、風(fēng)險因素等。6.2項目實施計劃該項目規(guī)劃實施期4年，從2010年至2013年。具體實施計劃時間詳見表7—1(購置車輛投放線路表)。

第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版對可研究報告編制要求，參考高等級客車市場價格對該項目進行投資估算?？蛙囐徶闷渌M用的計取:①。該項目購置車輛投放線路表詳見表7-1；該項目投資估算明細表詳見表7—2。

表7-1購置車輛投放線路表營運線路營運站點車輛臺數(shù)車輛類型投放時間廣南高速廣元至南充6臺豪華型2013年廣元至蒼溪9臺標(biāo)準(zhǔn)型2013年廣元至閬中5臺標(biāo)準(zhǔn)型2013年廣元至南部10臺標(biāo)準(zhǔn)型2013年廣巴高速廣元至巴中8臺豪華型2010年廣元至旺蒼5臺標(biāo)準(zhǔn)型2010年廣陜高速廣元至漢中5臺豪華型2012年廣元至寧強5臺標(biāo)準(zhǔn)型2012年廣隴高速廣元至汶縣5臺標(biāo)準(zhǔn)型2013年廣元至隴南5臺豪華型2013年廣綿高速普安至綿陽5臺豪華型2011年旺蒼至成都2臺豪華型2010年廣元到普安5臺標(biāo)準(zhǔn)型2011年P(guān)AGE表7—1項目投資估算費用明細表序號項目名稱購置數(shù)量單位指標(biāo)估算投資額(萬元)占總投資比例(%)1客車購置費用4680.0093.601.1購置豪華客車31輛80萬元/輛2480.001.2購置標(biāo)準(zhǔn)客車44輛50萬元/輛2200.002客車購置其他費用86.001.722.1前期咨詢費按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計取15.002.2管理費按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計取55.002.3招標(biāo)代理費按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計取16.003預(yù)備費購置費用的4.0%234.004.68合計5000.00100.007.2資金籌措

第八章工程招標(biāo)方案8.1招標(biāo)范圍本項目的招標(biāo)范圍為車輛購置。8.2招標(biāo)組織形式項目采用委托招標(biāo)形式，由項目業(yè)主通過比選等競爭方式自行確定具有相應(yīng)資質(zhì)范圍的招標(biāo)代理機構(gòu)。項目招標(biāo)應(yīng)遵循公平、公正、公開、誠信信用的原則。8.3招標(biāo)方式1.項目將采用公開招標(biāo)或公開比選方式。具體采用的方式依據(jù)項目規(guī)模按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《四川省國家投資工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)條例》、《四川省政府投資工程建設(shè)項目比選項辦法》確定。規(guī)模限額以下的項目可以參照政府采購中的競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式確定承包人。2.必須公開招標(biāo)項目的招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)按規(guī)定在國家或者省發(fā)改部門指定的媒介發(fā)布。在指定媒介發(fā)布招標(biāo)公告的同時，招標(biāo)人根據(jù)項目的性質(zhì)和需要，也可以在其他媒介發(fā)布招標(biāo)公告，其公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與在指定媒介發(fā)布的招標(biāo)公告相同。8.4發(fā)包方案該項目發(fā)包方案擬按照車輛投放的時間為單元分別招標(biāo)。每單元按照國家相關(guān)規(guī)定采用公開招標(biāo)、比選、競爭性談判或者政府采購的方式進行。

第九章項目的組織與管理9.1組織機構(gòu)為了保證的順利實施，實現(xiàn)項目建設(shè)目標(biāo)，加強對該項目的組織領(lǐng)導(dǎo)，四川省廣元公路運輸集團成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組。負責(zé)項目的日常運營監(jiān)管工作。（請業(yè)主補充領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單）9.2項目管理該項目的實施嚴(yán)格遵守建設(shè)工程基本程序，遵守有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，履行管理報批手續(xù)。項目實施過程中實行項目法人責(zé)任制、合同管理制、招投標(biāo)制及嚴(yán)格的財務(wù)資金管理制度，對本項目進行全過程、全方位的管理，確保車輛購置的質(zhì)量、進度、投資達到控制目標(biāo)，充分發(fā)揮該項目的綜合效益。9.2.1項目實施管理1.該項目實行項目法人責(zé)任制由四川省廣元公路運輸集團全面負責(zé)本項目的建設(shè)和管理。由項目法人對本項目的策劃、資金籌措、建設(shè)實施、經(jīng)營管理實行全過程負責(zé)。2.該項目實行合同管理制度項目嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，遵守相關(guān)的法律法規(guī)。對每單元的車輛購置均應(yīng)簽定書面合同，并依據(jù)法律法規(guī)及項目合同對本項目進行組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督，實現(xiàn)目標(biāo)控制，保證項目順利實施。3.該項目實施實行招投標(biāo)制按照國家發(fā)展和改革委員會第3號《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的規(guī)定，依據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》和《四川省國家投資工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)條例》的要求，本項目應(yīng)嚴(yán)格按照項目建設(shè)基本程序，遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則實施招標(biāo)。9.2.2資金管理本項目屬于爭取上市募投資金進行建設(shè)的項目，因此應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定進行工程建設(shè)管理，并接受有關(guān)部門的監(jiān)督、審計和稽查。國家有關(guān)規(guī)定進行工程建設(shè)管理，第十章社會評價10.1項目建設(shè)是改善廣元公路交通薄弱環(huán)節(jié)的急切需要改革開放以來，廣元公路交通有了長足發(fā)展，但其組成結(jié)構(gòu)發(fā)展卻極不平衡。一方面是公路建設(shè)發(fā)展很快，高速公路、高等級公路以及通鄉(xiāng)、通村公路建設(shè)取得很大成績，公路等級和服務(wù)水平大幅度提高，公路站場在“5.12”汶川地震災(zāi)后重建中得以重建；另一方面，汽車保有量增長極為緩慢，汽車配置較低，功能單一，已成為當(dāng)前廣元公路交通發(fā)展中最薄弱的環(huán)節(jié)，嚴(yán)重影響公路基礎(chǔ)設(shè)施的充分發(fā)揮和運輸效率、運輸安全的提高。項目實施后，通過高等級客運車輛在不同高速公路運營線路的合理投放，充分發(fā)揮高速公路的快速運輸優(yōu)勢，加快人力、物資的流通，減緩其他交通運輸壓力、減少城市污染。因此，該項目的實施已成為使公路運輸系統(tǒng)協(xié)調(diào)發(fā)展和提高運輸效率的當(dāng)務(wù)之急。10.2項目建設(shè)是發(fā)展綜合運輸，充分發(fā)揮高速公路的快速運輸優(yōu)勢的必然選擇“5.12”汶川地震使廣元遭受前所未有的重大損失，災(zāi)區(qū)人民的生活陷入困境，生產(chǎn)生活所需品運輸受到限制。為盡快恢復(fù)災(zāi)區(qū)人民的生產(chǎn)生活，加快災(zāi)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施重建工程進度，努力完善交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高隨之配套的高等級客運車輛的配置，提高運輸效率、服務(wù)質(zhì)量，保證客運安全。目前，在廣元境內(nèi)建成并營運好幾年的有綿（陽）廣（元）高速。在2010年底實現(xiàn)全面通車的有廣（元）巴（中）高速；廣(元)陜(棋盤關(guān))高速公路。在2008年開工建設(shè)的有蘭（州）渝（重慶）高速廣元至甘肅界段；蘭渝高速廣元至南充界段。廣元以高速公路、寶成鐵路為交通主干線，配合公路國道G108、G212線、廣普鐵路支線、廣元機場、嘉陵江航道為二級支線，已形成一個區(qū)域性綜合交通樞紐。外部大交通網(wǎng)絡(luò)也將促進廣元城市未來發(fā)展為一個綜合性交通樞紐城市，新建的高速公路給高等級客運車輛的質(zhì)量和數(shù)量提出新的要求，廣運集團現(xiàn)有的客運車輛對現(xiàn)有的客運工作相對吃緊，明顯不能滿足未來一段時間高速公路客運發(fā)展的需求10.3項目建設(shè)是貫徹落實國家公路運輸樞紐規(guī)劃實施的需要廣元是交通部確定的179個國家公路運輸樞紐之一，在國家綜合運輸體系以及大西北和大西南等區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中具有重要地位。購置高等級客運車輛是實現(xiàn)廣元國家公路運輸樞紐總體規(guī)劃的一部分，項目實施后，將與廣元運輸業(yè)的立體化發(fā)展有機結(jié)合，完善綜合運輸體系，確保廣元作為連接中部、東部及大西南連接大西北的綜合運輸樞紐城市區(qū)位優(yōu)勢的進一步發(fā)揮。

第十一章財務(wù)評價

第十二章項目可行性分析結(jié)論及建議12.1研究結(jié)論規(guī)劃合理、科學(xué)，符合社會發(fā)展和市場經(jīng)濟的要求；投資估算準(zhǔn)確，能夠控制項目投資；項目融資方案合理、可行，能保證項目所需資金的要求；市場分析確實可行。實施完成后能充分發(fā)揮高速公路的快速運輸優(yōu)勢，加快人力、物資的流通，減緩其他交通運輸壓力、減少城市污染，加強高等級客車的安全生產(chǎn)、運輸力度和服務(wù)質(zhì)量，更好的服務(wù)人民出行，服務(wù)社會經(jīng)濟的發(fā)展，有利于地區(qū)和諧穩(wěn)定和長遠發(fā)展12.2建議以下內(nèi)容與本目錄第一章總論 11.1項目背景 11.1.1項目名稱 11.1.2項目業(yè)主單位 11.1.3提出的理由與過程 11.2項目概要 31.2.1高等級客車購置內(nèi)容及規(guī)模 31.2.2投資估算及資金來源 31.2.3主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 31.3項目編制依據(jù) 3第二章項目業(yè)主概況 52.1廣運集團概況 52.2廣運集團在抗震救災(zāi)中作出突出貢獻 5第三章項目建設(shè)的背景與必要性 73.1項目建設(shè)的背景 73.2項目建設(shè)必要性 103.2.1項目建設(shè)是發(fā)展綜合運輸，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的有效途徑 103.2.2項目建設(shè)是改善廣元公路交通薄弱環(huán)節(jié)的迫切需要 103.2.3項目建設(shè)是建設(shè)“西部經(jīng)濟高地”的需要 113.2.4項目建設(shè)是現(xiàn)代化公路運輸發(fā)展的需要 12第四章市場分析與需求分析 134.1項目外部環(huán)境現(xiàn)狀及趨勢分析 134.1.1項目影響區(qū)域劃分 134.1.2項目影響區(qū)域交通現(xiàn)狀及發(fā)展 144.2廣運集團高等級客車需求分析 174.2.1廣運集團高等級客車配置現(xiàn)狀 174.2.2交通樞紐的建成將促使客運需求的大幅提升 174.2.3經(jīng)濟的快速發(fā)展促進區(qū)域間的協(xié)作交流加強 204.2.4廣元市旅游業(yè)的發(fā)展對交通的要求日益提高 234.2.5人口的增長對交通需求的增加 24第五章高等級客車購置規(guī)模與技術(shù)參數(shù) 255.1高等級客車購置規(guī)模 255.2高等級客車購置技術(shù)參數(shù) 25第六章項目實施進度計劃 266.1進度計劃編制依據(jù) 266.2項目實施計劃 26第七章投資估算與資金籌措 277.1投資估算 27 27 277.2資金籌措 29第八章工程招標(biāo)方案 308.1招標(biāo)范圍 308.2招標(biāo)組織形式 308.3招標(biāo)方式 308.4發(fā)包方案 31第九章項目的組織與管理 329.1組織機構(gòu) 329.2項目管理 329.2.1項目實施管理 329.2.2資金管理 33第十章社會評價 3510.1項目建設(shè)是改善廣元公路交通薄弱環(huán)節(jié)的急切需要 3510.2項目建設(shè)是發(fā)展綜合運輸，充分發(fā)揮高速公路的快速運輸優(yōu)勢的必然選擇