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文檔簡介

★本流程主管副總：對加工訂單進行13、采購計劃由供應(yīng)部經(jīng)理進行，合格的采購計劃進行下一步處理，不合格由計劃員進行4、5、簽訂訂單的供應(yīng)商必須是合格供應(yīng)商系統(tǒng)中的供應(yīng)商，外加工訂單包括：加工品名、數(shù)6、外加工訂單及技術(shù)要求、加工工藝由法律事務(wù)部進行條款的審核，合格進行下一步，不合7、財務(wù)部主管對法律事務(wù)部合格的外加工訂單進行金額、單價、付款方式的復(fù)審，合格進一步，不合格由供應(yīng)部按財務(wù)部意見進行修改。8、財務(wù)部審核合格的外加工訂單由主管副總進行最后9、合格的外加工訂單交供應(yīng)商蓋章并按訂單要求組織生產(chǎn)，供應(yīng)部通知儲運部發(fā)料，由儲運部聯(lián)系車輛將貨物送到供應(yīng)商處，質(zhì)保部QA人員進行全過程生產(chǎn)，并通知供應(yīng)部外加工9訂單

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