信息采集錄入審核管理制度一、制度目的為規(guī)范信息采集、錄入和審核工作，保證信息的準(zhǔn)確性和完整性，提高工作效率，本制度制定。二、適用范圍本制度適用于公司所屬部門以及外包項目組（以下簡稱項目組）的信息采集、錄入和審核工作。三、職責(zé)分工1.項目經(jīng)理指定信息采集和錄入的責(zé)任人；確定信息采集和錄入的時間和周期；審核信息采集要求和錄入表格的完整性。2.信息采集和錄入責(zé)任人對所采信息進(jìn)行篩選、整理和錄入；按時提交數(shù)據(jù)以及數(shù)據(jù)描述的文檔給到審核人員。3.審核人員檢查所提交的信息采集文檔、數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)描述文檔；對數(shù)據(jù)采集表的有效性、正確性等進(jìn)行初步篩選。四、工作流程1.信息采集項目經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，指定負(fù)責(zé)信息采集的員工；信息采集人員按照規(guī)定的采集標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，并將采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步整理；信息采集人員將整理后的數(shù)據(jù)提交給錄入人員。2.信息錄入錄入人員根據(jù)公司規(guī)定的數(shù)據(jù)錄入標(biāo)準(zhǔn)，將信息錄入到指定的數(shù)據(jù)錄入表格中；錄入人員將填寫完成的數(shù)據(jù)錄入表格和數(shù)據(jù)描述文檔進(jìn)行保存，并在指定時間內(nèi)通過公司的信息共享平臺提交審核人員審核。3.信息審核審核人員根據(jù)公司規(guī)定的審核標(biāo)準(zhǔn)，對所提交的數(shù)據(jù)錄入表格和數(shù)據(jù)描述文檔進(jìn)行審核與篩選；審核人員根據(jù)審核結(jié)果，將審核通過的數(shù)據(jù)錄入表格和相關(guān)文檔歸檔保存，審核未通過的數(shù)據(jù)通知項目經(jīng)理和錄入人員重新提交。五、權(quán)限控制信息采集和錄入人員只有錄入數(shù)據(jù)的權(quán)限，無法進(jìn)行編輯和刪除操作；審核人員擁有審核權(quán)限，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)存在問題，可以要求信息采集人員或錄入人員修改或補充數(shù)據(jù)；項目經(jīng)理擁有指定信息采集和錄入責(zé)任人的權(quán)利，如需更換責(zé)任人，需要事先征得審核人員的同意。六、制度遵守要求所有項目成員都應(yīng)遵守此制度，嚴(yán)格按照流程和規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、錄入和審核，嚴(yán)禁私自更改數(shù)據(jù)，否則將追究相關(guān)責(zé)任；如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)存在問題，請及時上報項目經(jīng)理和審核人員處理。七、制度評估公司將定期對本制度進(jìn)行評估和修訂