流程圖模板使用說明

流程圖繪制規(guī)范1.流程圖繪制原則1.1采用二維泳道式流程圖，即流程角色和流程階段分別在不同的泳道中表示。1.2繪制時，“公司”欄應(yīng)按照國網(wǎng)公司、省公司、地市公司、縣公司的順序排列；“職能帶”的排序應(yīng)按照公司領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門、相關(guān)部門的順序排列。1.3管理流程圖中的各種圖形符號應(yīng)在職能帶的中心線上對齊排列。1.4過程描述的序列號應(yīng)與當(dāng)頁圖形符號內(nèi)的序列號保持一致，“開始”和“結(jié)束”圖形符號不編號。1.5圖形符號內(nèi)的文字描述應(yīng)簡潔，以不超出圖形框為宜。1.6各圖形符號間的連接線應(yīng)使用動態(tài)連接線，以便于調(diào)整。1.7管理流程圖中不得出現(xiàn)流程斷點。2.繪制前準(zhǔn)備在繪制流程圖前，應(yīng)對流程進行預(yù)梳理，并明確和解決下列問題：-根據(jù)部門職責(zé)識別哪些流程屬于牽頭管理，哪些流程屬于配合管理；-識別流程的起點和終點，了解流程起始信息來源于哪些單位/部門，單位/部門內(nèi)流轉(zhuǎn)涉及哪些部門/崗位，單位/部門流轉(zhuǎn)結(jié)束后，流向哪些單位/部門，從而確定該流程涉及哪些單位/部門和部門/崗位；-識別流程內(nèi)哪些環(huán)節(jié)需要審核、批準(zhǔn)或判斷，誰來執(zhí)行；-識別流程受哪些制度、規(guī)定的約束；-識別流程流轉(zhuǎn)過程中可能或必須形成哪些基礎(chǔ)資料，由誰完成；-從流程控制的角度識別流程在流轉(zhuǎn)過程中的關(guān)鍵點，這些關(guān)鍵點可量化的指標(biāo)可能有哪些；-該流程可能與哪些流程接口，接口點在哪里。3.模板和圖形符號說明3.1模板中文字及格式規(guī)定在模板中，文字及格式應(yīng)滿足以下要求：-流程名稱：黑體加粗、14pt，按一下“Tab”鍵縮進；-流程編號：宋體加粗、9pt，補充或刪除中間空格使編號緊靠邊框右側(cè)；-公司名稱：宋體加粗、12pt；-部門名稱：宋體加粗、9pt；-流程階段：宋體加粗、10pt；-過程描述欄內(nèi)字體：宋體、8pt；-流程圖各種符號內(nèi)字體，包括連接線上字體：宋體、8pt；-序號：使用阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、2.1、2.2……，數(shù)字后不需要標(biāo)點，與第一個文字間隔一個字符（空格）。3.2圖形符號說明表E.1給出了管理流程圖繪制的圖形符號說明。表E.1圖形符號說明圖形符號名稱說明開始開始結(jié)束結(jié)束系統(tǒng)外活動系統(tǒng)外活動系統(tǒng)內(nèi)活動系統(tǒng)內(nèi)活動系統(tǒng)外基礎(chǔ)資料系統(tǒng)外基礎(chǔ)資料系統(tǒng)內(nèi)基礎(chǔ)資料系統(tǒng)內(nèi)基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料系統(tǒng)外判斷系統(tǒng)外判斷系統(tǒng)內(nèi)判斷系統(tǒng)內(nèi)判斷資料歸檔資料歸檔在流程圖中，開始符號和結(jié)束符號只能使用一次，并且需要放在流程歸口管理部門職能帶。信息系統(tǒng)外的系統(tǒng)和活動使用一個符號表示，信息系統(tǒng)內(nèi)的活動使用另一個符號表示?；A(chǔ)資料也使用兩種不同的符號表示。使用判斷框時，必須有兩種或兩種以上的情況需要判斷，否則不可使用。資料歸檔活動通常不需要在流程中逐一體現(xiàn)，而是在流程結(jié)束前使用。子流程或接口流程可以使用一個符號表示，與此流程相關(guān)的其他流程可以使用另一個符號表示。在流程圖中，使用箭頭表示不同步驟之間的信息流動。集合框表示某項活動由多個子項組成，階段線用于標(biāo)識不同階段。公司名稱使用專用符號表示。向上引用和向下引用用于表示不在同一頁范圍內(nèi)的引用。在繪制流程圖時，需要根據(jù)要求選擇合適的模板。根據(jù)流程中涉及的公司職能帶數(shù)量確定模板的職能帶數(shù)量，再根據(jù)職能帶數(shù)量和流程大小確定模板的紙張類型。下面是一個六個職能帶的流程圖繪制模板示例。在繪制新建文檔中的流程圖時，按照以下步驟進行：a)在流程的歸口管理部門職能帶中繪制“開始”圖形符號；b)按照梳理的思路將所需圖形符號繪制在相應(yīng)職能帶中，并在圖形符號中簡要描述活動內(nèi)容；c)用動態(tài)連接線連接各個活動，按照管理活動的關(guān)系；d)最后在流程的歸口管理部門職能帶中繪制“結(jié)束”圖形符號，并連接；e)在圖形符號內(nèi)簡略描述活動內(nèi)容，在過程描述欄目內(nèi)進行詳細描述。過程描述是為了解讀圖示，不宜過于復(fù)雜，但也不是流程圖圖形符號中內(nèi)容的簡單復(fù)制。應(yīng)對流程環(huán)節(jié)進行說明，包括該流程環(huán)節(jié)涉及的崗位、權(quán)限和活動內(nèi)容等。每個階段的描述與階段內(nèi)圖形符號對應(yīng)，每頁的過程描述序號與頁內(nèi)的圖形符號序號一致。過程描述的序號與文字描述之間應(yīng)空一個字符（空格）。當(dāng)出現(xiàn)兩頁以上的流程圖時，需使用離頁引用符號。根據(jù)流程活動在時間上發(fā)生的同步性，可以采用串