./國(guó)軍標(biāo)認(rèn)證辦理?xiàng)l件、流程和需要準(zhǔn)備資料一：公司具體的條件：承擔(dān)武器裝備論證、研制、生產(chǎn)、維修任務(wù)的單位或是與之配套的整機(jī)、部件、組件、器件和材料生產(chǎn)單位或是為武器裝備進(jìn)行試驗(yàn)、貯存、和工程試驗(yàn)的組織；有固定科研生產(chǎn)場(chǎng)所、檢驗(yàn)檢測(cè)手段和相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員；申請(qǐng)單位必須向軍方提供過產(chǎn)品,且軍代表室對(duì)提供的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià),最后現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)應(yīng)有軍品生產(chǎn)或現(xiàn)場(chǎng)。公司繳納社保人員：總經(jīng)理,管理者,國(guó)軍標(biāo)內(nèi)審員〔至少2名,技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人,技術(shù),業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人等所有和軍口接觸的人員〔成立相關(guān)小組按GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系,且運(yùn)行了三個(gè)月并有相關(guān)記錄二：認(rèn)證流程公司先期成立質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組,可從質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)等部門抽調(diào),也可指定專門部門人員負(fù)責(zé),明確這些人員的職責(zé)和權(quán)限。對(duì)各類人員進(jìn)行GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。各類人員包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組、各部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、管理人員、內(nèi)審員等。內(nèi)審員培訓(xùn)：最好委托具備培訓(xùn)能力機(jī)構(gòu)或?qū)徍苏J(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行。一般培訓(xùn)10人左右即可,內(nèi)審員考試合格,由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)"資格證書",由公司最高管理者簽發(fā)"內(nèi)審員授權(quán)書"。依據(jù)GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司的實(shí)際編制《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及相關(guān)體系文件。編制前先確定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置,并依據(jù)GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行質(zhì)量職能分配。接下來確定公司質(zhì)量方針,結(jié)合實(shí)際建立公司質(zhì)量目標(biāo)。開始編制《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及相關(guān)體系文件。對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及相關(guān)體系文件進(jìn)行評(píng)審。最高管理者、管理者代表審批《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及相關(guān)體系文件。打印并下發(fā)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及相關(guān)體系文件學(xué)習(xí)貫徹《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及相關(guān)體系文件。國(guó)軍標(biāo)體系開始實(shí)際運(yùn)行,實(shí)際運(yùn)行期間可以補(bǔ)充作業(yè)文件、記錄等三、四級(jí)文件。內(nèi)部審核：按下列幾個(gè)方面參照標(biāo)準(zhǔn)具體執(zhí)行。確定目的和范圍內(nèi)審時(shí)間內(nèi)審組織內(nèi)審程序管理評(píng)審：按下列幾個(gè)方面參照標(biāo)準(zhǔn)具體執(zhí)行。會(huì)議時(shí)間管理評(píng)審計(jì)劃輸入：管理評(píng)審會(huì)議資料準(zhǔn)備管理評(píng)審會(huì)議輸出實(shí)施認(rèn)證填寫《認(rèn)證申請(qǐng)書》、《認(rèn)證合同書》選擇認(rèn)證機(jī)構(gòu)：新時(shí)代、軍友、天一正等按認(rèn)證機(jī)構(gòu)反饋信息,策劃和實(shí)施認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核前準(zhǔn)備工作及現(xiàn)場(chǎng)審核后針對(duì)不合格項(xiàng)的整改工作。10、獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。三．準(zhǔn)備的資料申請(qǐng)書產(chǎn)品所在階段情況調(diào)查表軍代表推薦函企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證等開票信息及增值稅一般納稅人證〔清晰蓋公章掃描頁注：此項(xiàng)以開票模版為準(zhǔn)；產(chǎn)品所在階段情況調(diào)查表；〔視企業(yè)具體情況而定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖〔產(chǎn)品工藝流程圖；主要設(shè)備一覽表；質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；四．具體操作實(shí)施和進(jìn)度表：初次《申請(qǐng)書》需要軍方用戶簽署認(rèn)證意見和蓋章,填寫《產(chǎn)品所在階段情況調(diào)查表》領(lǐng)導(dǎo)決策,組成質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組,明確職責(zé)和權(quán)限；二、對(duì)各類人員〔含內(nèi)審員的GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人：***；培訓(xùn)員：***；教師：***。1.****年**月**日～**月**日講解GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組、各部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、管理人員、內(nèi)審員等。2.內(nèi)審員審核能力培訓(xùn)1****年**月**日～**月**日關(guān)于GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)審方法和審核技巧的培訓(xùn)〔可委托具備培訓(xùn)能力機(jī)構(gòu)進(jìn)行；參加人員：全體內(nèi)審員；2****年**月**日*午**：**：**～**：**全體內(nèi)審員書面考試；3內(nèi)審員考試合格,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)"資格證書",由總經(jīng)理簽發(fā)"內(nèi)審員授權(quán)書"。三、依據(jù)GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司的實(shí)際編制《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)體系文件負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理；經(jīng)辦人：管理者代表***、質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組……；總完成日期：****年**月**日1.總經(jīng)理主持確定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置,并依據(jù)GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行質(zhì)量職能分配；2.總經(jīng)理主持確定公司質(zhì)量方針,結(jié)合實(shí)際建立公司質(zhì)量目標(biāo)；3.依據(jù)GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)編制《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)體系文件完成時(shí)間：****年**月**日～**月**日,責(zé)任人：質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組、***；4.對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)體系文件進(jìn)行評(píng)審〔必要時(shí)和審核完成時(shí)間：****年**月**～**日,責(zé)任人：管理者代表、質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組；5.總經(jīng)理、管理者代表審批《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)體系文件完成時(shí)間：****年**月**日～**日6.打印并下發(fā)《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)體系文件完成時(shí)間：****年**月**日～**月**日,責(zé)任人：質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組、***；四、學(xué)習(xí)貫徹《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)體系文件,QMS實(shí)際運(yùn)行負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理；經(jīng)辦人：管理者代表、質(zhì)量管理體系認(rèn)證小組、***……；總完成日期：****年**月**日1.學(xué)習(xí)方式：自學(xué)和必要的輔導(dǎo)為主；2.考核方式：****年**月**日〔書面簡(jiǎn)答；3.****年**月**日～**月**日,QMS試運(yùn)行,加深理解文件的要求,建立相應(yīng)的質(zhì)量記錄；4.****年**月**日,QMS正式運(yùn)行,形成完整和正確的QMS過程運(yùn)行符合性和有效性的客觀證據(jù)。五、依據(jù)GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)體系文件,進(jìn)行一次全面內(nèi)部審核1.內(nèi)審的目的和范圍；2.內(nèi)審時(shí)間：****年**月**日～**日；3.內(nèi)審組：組長(zhǎng)：***,組員：按需確定〔授權(quán)的內(nèi)審員4.內(nèi)審程序：成立審核組——編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃——審核組再學(xué)習(xí)GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)體系文件——按審核分工編制內(nèi)審檢查單——現(xiàn)場(chǎng)審核〔首次會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)檢查并記錄QMS運(yùn)行客觀證據(jù)、確定并提出不合格項(xiàng)、評(píng)價(jià)QMS運(yùn)行有效性、編制內(nèi)審報(bào)告、末次會(huì)——不符合項(xiàng)整改及有效性驗(yàn)證〔****年**月**日完成——內(nèi)審資料歸檔。六、依據(jù)GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)體系文件,總經(jīng)理主持進(jìn)行管理評(píng)審1.管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間：****年**月**日；2.編制和批準(zhǔn)"管理評(píng)審計(jì)劃",確定評(píng)審目的、要點(diǎn)和評(píng)審輸入資料準(zhǔn)備要求；3.管理評(píng)審準(zhǔn)備時(shí)間：****年**月**～**日；組織管理評(píng)審準(zhǔn)備和實(shí)施責(zé)任人：管理者代表、***及各部門負(fù)責(zé)人；4.管理評(píng)審會(huì)議資料準(zhǔn)備要求：〔1**部：GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、貫徹及文件編制/修訂和內(nèi)部審核情況報(bào)告；〔2**部、**部、**部、**部：GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)體系文件學(xué)習(xí)貫徹情況及效果分析〔必須在管理評(píng)審會(huì)議前2天完成。5.管理評(píng)審會(huì)議〔執(zhí)行管理評(píng)審會(huì)議程序：〔1主持人：總經(jīng)理；〔2參加人：公司領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人和內(nèi)審組成員；〔3管理評(píng)審會(huì)議資料整理和歸檔,由**部負(fù)責(zé),并于會(huì)后3天完成管理評(píng)審報(bào)告、改進(jìn)措施計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理審批。七、實(shí)施QMS認(rèn)證1.****年**月**日由**部負(fù)責(zé)填寫《認(rèn)證申請(qǐng)書》、《認(rèn)證合同書》",報(bào)總經(jīng)理審批、簽署并蓋章。2.****年**月**日以"快遞"方式寄出《申請(qǐng)書》、《合同書》,并按要求附相關(guān)的資料〔《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)體系程序文件、組織機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件等。3.按認(rèn)證機(jī)構(gòu)反饋信息,**部負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施QMS認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核前準(zhǔn)備工作及現(xiàn)場(chǎng)審核后針對(duì)不合格項(xiàng)的整改工作。4.****年**月**日前完成QMS認(rèn)證的全部工作,以確保****年**月**日前完成QMS認(rèn)證工作,并獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。編制：***審核：***批準(zhǔn)：***.****年**月**日附件一：工作進(jìn)度及責(zé)任分工附件二：質(zhì)量管理體系程序文件/制度修訂責(zé)任分工及說明國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證轉(zhuǎn)換工作總進(jìn)度計(jì)劃序號(hào)實(shí)施階段項(xiàng)目責(zé)任部門/人相關(guān)部門/人進(jìn)度控制節(jié)點(diǎn)〔20年01月—12月1234567891011121體系修訂策劃確定體系變更修訂范圍、分工要求質(zhì)量部門公司領(lǐng)導(dǎo)2認(rèn)證變更協(xié)議洽談、簽訂認(rèn)證變更協(xié)議質(zhì)量部門3文件修訂質(zhì)量手冊(cè)修訂質(zhì)量部門質(zhì)量管理體系程序文件修訂文件編人、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人文件審核、會(huì)簽相關(guān)部門、編審領(lǐng)導(dǎo)小組4文件審批文件報(bào)批分公司質(zhì)量部公司領(lǐng)導(dǎo)5實(shí)施文件新修訂后,質(zhì)量體系按新的要求實(shí)施和完善相關(guān)各職能部門、事業(yè)部6內(nèi)審內(nèi)審和問題整改分公司質(zhì)量部、事業(yè)部質(zhì)量部各部門及內(nèi)審員7管理評(píng)審管理評(píng)審和問題整改公司辦公室/總經(jīng)理各職能部門事業(yè)部8轉(zhuǎn)換審核現(xiàn)場(chǎng)審核不符合項(xiàng)整改推機(jī)技術(shù)質(zhì)量部各相關(guān)部門及推機(jī)事業(yè)部國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作總進(jìn)度計(jì)劃.附件二：20版質(zhì)量管理體系文件/制度修訂分工序號(hào)程序文件/制度名稱標(biāo)準(zhǔn)條款修訂/編寫部門是否重點(diǎn)修訂修訂/編寫責(zé)任人備注1質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)4-6章,手冊(cè)章節(jié)號(hào)01至6質(zhì)量部2質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)7-8章、手冊(cè)章節(jié)號(hào)7至83文件控制程序文件控制質(zhì)量部5質(zhì)量目標(biāo)控制程序質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量部6記錄控制程序記錄控制質(zhì)量部對(duì)記錄的編號(hào)做出規(guī)定,并要求各部門編制部門的記錄清單。7信息溝通與交流控制程序內(nèi)部溝通顧客溝通質(zhì)量部增加顧客溝通的要求9管理評(píng)審程序5.6管理評(píng)審質(zhì)量部12軍工產(chǎn)品質(zhì)量信息管理規(guī)定6.5質(zhì)量信息技術(shù)質(zhì)量部是同時(shí)應(yīng)考慮顧客溝通和8.4中的相關(guān)要求,并與民品質(zhì)量信息相關(guān)流程相協(xié)調(diào)14產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)技術(shù)質(zhì)量部是15軍工產(chǎn)品試制程序7.38新產(chǎn)品試制技術(shù)質(zhì)量部是新增程序、研發(fā)部會(huì)簽17生產(chǎn)物資采購規(guī)定7.4采購采購部是采購部會(huì)簽18生產(chǎn)計(jì)劃控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制技術(shù)質(zhì)量部是19產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性技術(shù)質(zhì)量部序號(hào)程序文件/制度名稱標(biāo)準(zhǔn)條款修訂/編寫部門修訂/編寫責(zé)任人備注21關(guān)鍵過程管理規(guī)定〔僅適用于軍品關(guān)鍵過程技術(shù)質(zhì)量部22產(chǎn)品交付控制程序交付銷售公司23產(chǎn)品售后服務(wù)控制程序交付后的活動(dòng)銷售公司是24測(cè)量設(shè)備的控制程序7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制技術(shù)質(zhì)量部對(duì)國(guó)軍標(biāo)新增加的要求在程序中要體現(xiàn)25技術(shù)狀態(tài)管理程序〔軍品7.7技術(shù)狀態(tài)管理技術(shù)質(zhì)量部是26顧客滿意度測(cè)量控制程序顧客滿意市場(chǎng)部27內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核質(zhì)量部28產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量技術(shù)質(zhì)量部重點(diǎn)軍標(biāo)部分、公司質(zhì)量部會(huì)簽29不合格品控制程序8.3不合格品控制技術(shù)質(zhì)量部重點(diǎn)軍標(biāo)部分、公司質(zhì)量部會(huì)簽30信息分析及改進(jìn)控制程序8.4數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)技術(shù)質(zhì)量部重點(diǎn)軍標(biāo)部分、公司質(zhì)量部會(huì)簽31糾正措施和預(yù)防措施控制程序糾正措施和預(yù)防措施技術(shù)質(zhì)量部重點(diǎn)軍標(biāo)部分、公司質(zhì)量部會(huì)簽說明：1、本次質(zhì)量管理體系文件編制修訂依據(jù)：①國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》②國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)GJB9001B-2009《質(zhì)量管理體系要求》③公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)和部門職能④參考目前公司質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)程序文件及制度。2、根據(jù)國(guó)軍標(biāo)2009版條款變化程度,要求文件編制責(zé)任部門對(duì)以下8個(gè)程序文件/制度進(jìn)行重點(diǎn)修訂〔制定：①軍工產(chǎn)品質(zhì)量信息管理規(guī)定〔僅適用于軍品②設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序③軍工產(chǎn)品試制程序〔僅適用于軍品④關(guān)鍵過程管理規(guī)定〔僅適用于軍品⑤技術(shù)狀態(tài)管理程序〔僅適用于軍品⑥產(chǎn)品售后服務(wù)控制程序⑦生產(chǎn)物資采購規(guī)定3、文件格式和內(nèi)容按《公司制度修訂