“大商務(wù)”實施方案主要控制指標(biāo),,,,,,,,,,,

序號,指標(biāo)名稱及分類,,評價標(biāo)準(zhǔn),2020年度目標(biāo),,2021年目標(biāo),,2022年目標(biāo),,計算規(guī)則/公式,"二級單位

主責(zé)部門"

,,,,確保目標(biāo),爭取目標(biāo),確保目標(biāo),爭取目標(biāo),確保目標(biāo),爭取目標(biāo),,

1,竣工結(jié)算項目利潤率,房建項目,不低于,9%,10%,9.50%,11.00%,10%,12%,結(jié)算利潤率=結(jié)算利潤額/結(jié)算值*100%,各系統(tǒng)

,,基礎(chǔ)設(shè)施項目,不低于,10.00%,11.00%,12.50%,14.00%,13%,15%,,

,,專業(yè)項目,不低于,12.00%,13.00%,11.00%,12.00%,12%,13%,,

2,在建項目策劃利潤率,房建項目,不低于,10.00%,11.00%,10.50%,12.00%,11%,13%,策劃利潤率=策劃效益額/實際產(chǎn)值*100%,各系統(tǒng)

,,基礎(chǔ)設(shè)施項目,不低于,11.00%,12.00%,13.50%,14.50%,14%,15%,,

,,專業(yè)項目,不低于,13.00%,14.00%,11.50%,13.50%,12%,15%,,

3,科技創(chuàng)效率,,不低于,2.00%,3.00%,2%,3%,2%,3%,"專項科技創(chuàng)效率=科技創(chuàng)校總額/自施部分結(jié)算額*100%

綜合科技創(chuàng)效率=年度科技創(chuàng)效額/自施部分年度結(jié)算額*100%","技術(shù)中心

科技管理部門

設(shè)計管理部門"

4,鋼筋優(yōu)化率,,不低于,6.00%,8.00%,6%,8%,6%,8%,優(yōu)化率=（業(yè)主確認量-實際耗用量）/預(yù)算量,"技術(shù)中心

科技管理部門

設(shè)計管理部門

工程管理部門

商務(wù)管理部門"

5,風(fēng)險工期延誤率,,不高于,3.00%,0.00%,3%,0%,3%,0%,考核年竣工項目實際日期，僅指無發(fā)包人責(zé)任豁免的項目。風(fēng)險工期延誤率=工期延誤天數(shù)之和(實際竣工日期-合同竣工日期)/工期之和。,工程管理部門

6,無費用補償工期延誤率,,,8.00%,5.00%,8%,5%,8%,5%,考核年竣工項目實際日期，包括發(fā)包人工期責(zé)任豁免和風(fēng)險延誤項目。無費用補償工期延誤率=工期延誤天數(shù)之和(實際竣工日期-合同竣工日期)/工期之和。,

7,合同工期履約率,,不低于,10.00%,15.00%,20%,25%,30%,35%,考核年度竣工項目按合同工期完成情況。合同工期履約率=當(dāng)年按合同工期竣工項目個數(shù)/當(dāng)年竣工項目個數(shù)*100%，（不含退場項目和業(yè)主簽認延期的項目）。,

8,人均產(chǎn)值(萬/人.年),,不低于,270,320,310,360,350,400,人均年產(chǎn)值=當(dāng)年完成產(chǎn)值/管理人員數(shù)（含自有員工和社聘員工）*100%，此為全口徑人員基數(shù)，逐年遞增10%,

9,有收款權(quán)的應(yīng)收款回收率,,不低于,100.00%,,100%,100%,100%,100%,滿足合同條件的應(yīng)收款回收率=實際收款數(shù)/業(yè)主確權(quán)數(shù)中按合同條件應(yīng)付數(shù)*100%,財務(wù)資金部門

10,正現(xiàn)金流項目個數(shù)占比,,不低于,60.00%,70.00%,60%,70%,60%,70%,以630、1231和春節(jié)為三個關(guān)鍵時點；過程按季度考核，控制目標(biāo)不低于60%,

11,結(jié)算項目利潤占比,,不低于,50.00%,60.00%,50%,60%,50%,60%,結(jié)算項目利潤占比=當(dāng)年竣工已結(jié)項目結(jié)算利潤總額/當(dāng)年利潤總額*100%,

12,采購效益率,,不低于,4.50%,5.00%,4.50%,5.00%,4.50%,5.00%,采購利潤率=（業(yè)主結(jié)算價-采購價）/業(yè)主結(jié)算價*100%,商務(wù)管