審計助理年終總結(jié)篇一：審計助理個人總結(jié)

2022年-2022年度個人總結(jié)

前言

2022年1月，我應(yīng)聘成為瑞華會計師事務(wù)所〔特殊普通合伙〕、的一員，承蒙指導(dǎo)信任，我履職集團高哲審計部審計員崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了許多先進管理經(jīng)歷和知識。

2022年-2022年度，在公司指導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，我參與2022年度年報審計、專項審計和管理咨詢業(yè)務(wù)，編寫〔復(fù)核〕審計工作底稿與審計工作報告，組織工程組審計人員進展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。經(jīng)過大家的共同幫助和自己的努力，在工作獲得了我自己認可的成績，主要表如今：1、在國有企業(yè)大工程上擔(dān)任了工程組負責(zé)人，負責(zé)企業(yè)溝通和工程助理的工作復(fù)核；2、較去年相比，個人工作才能逐步進步，審計工作也逐步標(biāo)準(zhǔn)；3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解。但仍存在一定的缺乏，這與指導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司指導(dǎo)的信任，有團隊伙伴們的理解、支持和配合，再加上我會勤奮工作、以身作那么，我想我日后的工作一定會干得有聲有色。下面我從兩個方面匯報個人工作：

一、2022-2022年度工作總結(jié)

1、2022年國電華北集團分子公司年報審計

本年度年報審計印象最深的是我擔(dān)任了國電華北集團山西四家火電廠的現(xiàn)場負責(zé)人，汲取上年的經(jīng)歷教訓(xùn)，現(xiàn)場對于其他助理的幫助，工作上的催促和指導(dǎo)我更加關(guān)心和注重了，且較去年相比我考慮

問題更加深化了，作為這個火電工程的工程組負責(zé)人，我覺得今年的進步較以往進步都很大，當(dāng)然這些進步離不開我的工程經(jīng)理的幫助，給了我開闊的思路和追根究底的思維，讓我對于年報審計積累的更多的經(jīng)歷。

為確保審計工作順利進展，我們結(jié)合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進展了細化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進展認真的歸類和梳理，充分做好審前準(zhǔn)備工作。進展現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目的，進步工程組的認知度。通過預(yù)審培訓(xùn)進步了認識，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超〞的氣氛。

2、審計部日常事務(wù)管理

1〕加強學(xué)習(xí)，進步才能

審計工作能否正常進展，與審計人員的綜合素質(zhì)與才能息息相關(guān)。為更進一步掌握內(nèi)部審計準(zhǔn)那么、標(biāo)準(zhǔn)和最新的內(nèi)審制度，我積極努力的學(xué)習(xí)本專業(yè)的會計準(zhǔn)那么和會計制度，此外我還預(yù)備多學(xué)習(xí)些感興趣的專業(yè)，如管理咨詢業(yè)務(wù)知識等。平時注意搜集、學(xué)習(xí)與詳細業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如稅務(wù)、管理咨詢等方面，以適應(yīng)全面審計、深度審計的要求，爭取適當(dāng)彌補目前重要審計人員的缺位。

2〕不斷學(xué)習(xí)，積極進取

為了逐漸進步我們審計人員的業(yè)務(wù)才能，高所提供大家共同學(xué)習(xí)的時機，每當(dāng)空閑時間，高所都會組織培訓(xùn)，明確和部署工作重點，討論審計方法，提出應(yīng)該注意的事項，組織審計人員進展內(nèi)審工作經(jīng)

驗分享。

3〕工作嚴謹，注重細節(jié)

要做好審計工作，需要進展大量根底性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關(guān)規(guī)定，搜集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息。審計根據(jù)是否充分、審計證據(jù)是否有效、審計結(jié)論是否準(zhǔn)確，與審計工作人員能否細致認真地工作關(guān)系親密，往往一個細小的過失和忽略，增加了審計風(fēng)險，甚至可能會導(dǎo)致審計結(jié)論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據(jù)的載體，也是形成審計結(jié)論的根據(jù)。

這次高所組織的工程組內(nèi)部檢查，我發(fā)現(xiàn)了自身審計工作上仍然存在忽略和失誤，日后需要更加認真仔細，汲取教訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)改正。

4〕溝通協(xié)調(diào)，注重實效

審計報告是指導(dǎo)決策的參考根據(jù)，質(zhì)控對審計工作倍加關(guān)注，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和詳細要求，為審計工作的順利施行提供了有力保證。在今后的工作中，我要更加注重實效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同被審單位的的交流與溝通，爭取做到零誤差。

二、2022年下半年-2022年的工作方案

在過去的一年里，我個人的工作雖然獲得了一些成績，但是，我也深知自己的缺乏和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的責(zé)任心和忠誠度，以更高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，做好份內(nèi)的事，擔(dān)當(dāng)職責(zé)使命，

讓責(zé)任成為一種職業(yè)習(xí)慣，實現(xiàn)自己的崗位價值。

1、按照集團審計工作方案，制定個人工作方案，理清思路；

2、加強個人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，與大家一道共同進步業(yè)務(wù)才能、分享審計工

作經(jīng)歷；

3、以認真的工作作風(fēng)、務(wù)實的工作態(tài)度、良好的工作結(jié)果，進一步

進步審計質(zhì)量。以公司利益不受損害為衡量一切利益關(guān)系和處理一切矛盾時的最高法那么；

4、結(jié)合公司實際，著眼于為公司經(jīng)濟開展效勞，把效勞意識融于整

個審計過程中。對被審單位進展公平、合理、客觀的評價和監(jiān)視，最重要的是針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，幫助被審單位制定更為合理有效的內(nèi)部控制制度，加強內(nèi)部控制；

5、進一步轉(zhuǎn)換思路，改良審計方法、審計手段，突出審計工作重點，

識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點，從“事后追蹤〞逐步轉(zhuǎn)為“事前和事中的監(jiān)視與風(fēng)險防范〞，使審計工作向高層次開展，發(fā)揮現(xiàn)代審計的作用，為指導(dǎo)決策提供更為科學(xué)、合理的根據(jù)；

6、增加團隊凝聚力，組織或參加團隊活動；

7、保質(zhì)保量地完成指導(dǎo)交辦的工作。

三、結(jié)語

我們都知道，當(dāng)水的溫度升到99℃時，還不是開水，其價值有限；假設(shè)再添加一把火，在99℃的根底上再升高1℃就會使水沸騰，并

產(chǎn)生大量水蒸氣來開動機器，從而獲得宏大的動力和經(jīng)濟價值。這也就像我們的工作，完成99%不算成功，往往是“差一點〞而導(dǎo)致整個工作不到位。俗語說“眾人拾柴火焰高〞，在今后的工作中，我會一如既往地與全體伙伴一道，努力工作，盡職盡責(zé)，精于細節(jié)，“肩負責(zé)任，創(chuàng)造將來〞。

四、建議

鑒于本身事務(wù)所的性質(zhì)流動性比擬強，多組織一些企業(yè)活動或室外拓展訓(xùn)練,增強企業(yè)凝聚力，舒緩員工緊張的工作壓力。

2022年7月9日星期四

篇二：審計助理年終總結(jié)

篇一：審計工作年終總結(jié)(好范文)

xx年度總結(jié)和xx年工作方案

xxx年，我應(yīng)聘成為xx公司的一員，承蒙指導(dǎo)信任，我履職集團審計部xx崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了許多先進管理經(jīng)歷和知識。半年來，在公司指導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶著審計部的全體同仁按照審計方案，積極主動地開展內(nèi)部審計工作。組織〔參與〕xx年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控，編寫〔復(fù)核〕審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評審。經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作獲得了一定的成績，主要表如今：1、xxx；2、審計人員的工作才能逐步進步，審計工作也逐步標(biāo)準(zhǔn)；3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到表達。但仍存在一定的缺乏，這與指導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司指導(dǎo)的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作、以身作那么，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：

一、xx年工作總結(jié)

1、后續(xù)審計、跟蹤

為驗證各責(zé)任單位對“年度審計發(fā)現(xiàn)問題〞的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶著xx審計專員對xx公司從xx、xx、

xx、制度執(zhí)行、xx等方面進展了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順利進展，我們結(jié)合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進展了細化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進展認真的歸類和梳理，充分做好審前準(zhǔn)備工作。進展現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目的，進步各子公司管理層的認知度。從后續(xù)審計初期的情況來看，由于大局部整改回復(fù)與實際整改情況不完全相符，通過審計組細致、耐心地幫助相關(guān)人員落實整改措施，后續(xù)審計從xx月x日開始至x月xx日完畢，整改率到達xx%。后續(xù)審計報告如實地反映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，進步了認識，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超〞的氣氛。至跟蹤審計完畢時，審計發(fā)現(xiàn)的xx個問題，除x項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在方案的時間內(nèi)整改完畢，整改率到達xx%。本次后續(xù)審計，對增強大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經(jīng)歷和體會：

1〕進一步熟悉了公司的各項規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各

子公司學(xué)習(xí)到了許多先進的管理經(jīng)歷；

2〕加深了與各子公司管理層的理解，獲得了他們的信任；

3〕更加深化地體會到自己工作責(zé)任的重大，審計監(jiān)視與效勞意識相

輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進〞的原那么；

4〕在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配

合，責(zé)任單位對內(nèi)部審計與審后整改工作的認識也進一步地進步。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)開展的根底；更加深化地體會到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線〞這句話的含義；作為監(jiān)視效勞的各級審計人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴于律己、行為標(biāo)準(zhǔn)。

2、審計部日常事務(wù)管理

1〕加強學(xué)習(xí)，進步才能

審計工作能否正常進展，與審計人員的綜合素質(zhì)與才能息息相關(guān)。為更進一步掌握內(nèi)部審計準(zhǔn)那么、標(biāo)準(zhǔn)和最新的內(nèi)審制度，我已報名參加中國xx協(xié)會組織的xx繼續(xù)教育。平時注意搜集、學(xué)習(xí)與詳細業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如xx、xx、xx管理等方面，以適應(yīng)全面審計、深度審

計的要求，爭取適當(dāng)彌補目前xx審計人員的缺位。

2〕指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建立團隊

內(nèi)部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計部作為公司內(nèi)部的監(jiān)視管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的限度。內(nèi)審部門的權(quán)威性更加需要建立在內(nèi)審人員工作才能和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的根底上。目前審計部的大局部審計人員均是工作經(jīng)歷相對欠缺的年輕人，加之局部專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸進步審計專員的業(yè)務(wù)才能，提供大家共同學(xué)習(xí)的時機，x月份開始，我們組織xx，明確和部署工作重點，討論審計方法，提出應(yīng)該注意的事項，組織審計人員進展內(nèi)審工作經(jīng)歷分享。

3〕建章建制，工作有據(jù)

審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)xx要求和xx調(diào)整，協(xié)助xx進一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對局部審計事項作出了較為詳細的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核方法仍需要更進一步地完善，各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待進步。

4〕工作嚴謹，注重細節(jié)

要做好審計工作，需要進展大量根底性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關(guān)規(guī)定，搜集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息，必要時，還需進展實地調(diào)查。審計根據(jù)是否充分、審計證據(jù)是否有效、審計結(jié)論是否準(zhǔn)確，與審計工作人員能否細致認真地工作關(guān)系親密，往往一個細小的過失和忽略，增加了審計風(fēng)險，甚至可能會導(dǎo)致審計結(jié)論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據(jù)的載體，也是形成審計結(jié)論的根據(jù)。但由于我個人的工作經(jīng)歷尚欠缺，難免還存在工作上忽略和失誤，敬請大家批評和指正。

5〕溝通協(xié)調(diào)，注重實效

審計報告是指導(dǎo)決策的參考根據(jù)，xx對審計工作倍加關(guān)注，對

審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和詳細要求，為審計工作的順利施行提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

3、日常費用審計

主要工作是xx費用、xx費用、xx費用、xx費用的監(jiān)控。xx月份開始，根據(jù)?xx費用監(jiān)控審計方法?對xx公司提供的?xx費用統(tǒng)計表?、?xx統(tǒng)計表?進展分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx月份開始，根據(jù)公司?xx監(jiān)控審計方法?搜集、整理、分析“xx、xx、xx〞三項費用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

4、其他工作

我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成指導(dǎo)交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閱讀待審制度，并結(jié)合公司的實際情況提出自己的觀點，供指導(dǎo)決策；對于投訴事件的處理，我遵循的原那么是“及時、穩(wěn)妥〞，及時地理解投訴事件的因果關(guān)系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取最正確處理方法，防止矛盾激化。篇二：2022上半年會計師事務(wù)所審計助理工作總結(jié)

2022年上半年工作總結(jié)

2022年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，12年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時候，在指導(dǎo)的帶著下大家同心同德，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，

并從中找出缺乏，明確今后工作方向。

一、主要工作

截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

二、工作心得

12年是質(zhì)量年，11年末所里啟用了新的審計底稿，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不純熟到適應(yīng)的過程，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如：1.以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法表達工作軌跡，即使書寫計算過程，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的缺乏，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格明晰表達。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時間，另一方面也細化了編制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制破綻，及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調(diào)整編制方式；2.以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復(fù)核的程序沒有施行，導(dǎo)致審計風(fēng)險加大。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補了這

方面的缺乏，將需要施行的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一了審計軌跡，又強化施行了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的理論，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年〞的宗旨，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。

根據(jù)指導(dǎo)的部署，12年由我和孟工伙伴工作。我們小組每開展一項工作，都會從理論中探究經(jīng)歷，以便更好的進步工作效率。例如：

1.合理分配時間，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進展；2.合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。3.明晰劃分權(quán)限，保證每個工程專人跟進，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。在指導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了2022年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。

三、工作缺乏

1.進步工作效率

由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上純熟，且在業(yè)務(wù)初期沒有進展級別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個公司都進展了大量的調(diào)查和理解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，指導(dǎo)及時發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整審計謀略，重新劃分需要進展詳細風(fēng)險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)歷積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。

2.加強企業(yè)個體的深化理解

隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越準(zhǔn)確。比方：穿行測試的審計結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、各個科目的審定說明細表和測試

表的審計說明和結(jié)論如何表達、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何照應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達審計工程最終的結(jié)論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次，假設(shè)不對企業(yè)消費流程有明晰的理解，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、消費流程的設(shè)置有明晰的認識，那么對于新底稿中存貨、本錢局部的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結(jié)每個企業(yè)的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化理解，才能將底稿做的更加符合要求。

3.加強自我學(xué)習(xí)

隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活中不但要認真學(xué)習(xí)審計、會計的新準(zhǔn)那么，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教，彌補缺乏，不斷完善理論程度并與工作中的理論相結(jié)合，進步自身的工作才能。

著眼將來，為更好的使我部開展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙〞；比作風(fēng)，促為企效勞“零間隔〞；比業(yè)務(wù)，促辦理事項“零過失〞；比質(zhì)量，促效勞結(jié)果“零投訴〞；比效率，促日常工作“零積累〞。只有更好的為客戶做好本職工作和增值效勞，才

能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。

篇三：審計工作年終總結(jié)

內(nèi)審工作年終總結(jié)

2022年是吉林奧萊特公司推進企業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)開展的關(guān)鍵年，同時也是審計部建立、建全公司制度、執(zhí)行工作的第一年。在成立的這二個月中，審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心〞的行業(yè)開展思路，緊緊圍繞公司整體工作部署和審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司指導(dǎo)交辦的任務(wù)，獲得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)歷教訓(xùn)，更好的完成下一年度的各項工作任務(wù)，對此，我就審計方面的工作作出總結(jié)如下：一、2022年審計工作的簡要回憶

1、實在加強財務(wù)管理

根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)效勞質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，審計部在2022年的12月份對奧萊特、匯騰二家公司的10-11月份的會計憑證進展了審計，在審計中發(fā)現(xiàn)了假設(shè)干問題，有些問題會對公司決策產(chǎn)生影響，有些問題需要財務(wù)部在以后的工作當(dāng)中繼續(xù)改良，但總體來說財務(wù)部工作的完成效果還是令人滿意的，相信經(jīng)過審計部與財務(wù)部的共同努力，會使公司的各種問題可以得到完美解決，為公司的安康開展鋪平道路。

2、加強車輛管理的作用

為了標(biāo)準(zhǔn)吉林奧菜特公司經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的車輛管理，降低和杜絕車輛的使用風(fēng)險，進步車輛使用效率，促進公司安康開展。審計部從2022年12月份在集中檢查會計憑證的同時，對公司的車輛的使用、保養(yǎng)、維修、加油等方面進展了詳細調(diào)查，在對公司全部23輛車進展調(diào)查取證時我們發(fā)現(xiàn)，北京奧菜特公司的8臺次車輛的維修費用報銷進入了吉林奧菜特財務(wù)賬簿中，并且公司有3臺次的車輛是因抵賬原因計入吉林奧菜特的，并且未在固定資產(chǎn)當(dāng)中列示，這兩大弊端將會對財務(wù)部門年終匯算清繳關(guān)于關(guān)聯(lián)方問題產(chǎn)生一定的影響。我們?yōu)榱吮ＷC公司車管理管理能順利、及時、有效的進展管理，目前公司己經(jīng)廣泛采用了oa辦公管理系統(tǒng)車輛管理功能，己經(jīng)大大進步了車輛的管理效率，減少了車輛審批的繁瑣，與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加強固定資產(chǎn)的管理，保證公司正常的經(jīng)濟運行。

3、雙軟認證執(zhí)行情況

2022年11月份，我們進展了一項對企業(yè)影響詳細深遠意義的一個工程，就是“軟件企業(yè)認證〞和“軟件產(chǎn)品認證〞，鑒于這兩項認證將會為企業(yè)帶來非常顯著的經(jīng)濟效益，我們把此項任務(wù)當(dāng)做是頭等任務(wù)來進展的，經(jīng)過全體同仁的共同努力，在2022年12月27日，我們終于獲得了這兩項認證的認定證書，將來，我們將會享受軟件企業(yè)的一切稅收與政策優(yōu)惠，包括：增值稅按3%繳納，企業(yè)所得稅實行“兩免三減半〞政策，對軟件企業(yè)的工資和培訓(xùn)費用扣除政策等等一系列優(yōu)惠政策，這些政策將會使公司的利潤逐漸上升，公司的開展將會更上一層樓，同時，我們要一如既往地按“科學(xué)、嚴格、標(biāo)準(zhǔn)、透明、效益〞的原那么，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，進步資金使用效益，為公司爭取更大的工程，為公司節(jié)約利稅，節(jié)約費用，讓公司長久的開展下去。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計根底工作的標(biāo)準(zhǔn)力度，進步會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完好；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為指導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

二、2022年審計部工作的初步思路

2022年公司壯大的關(guān)鍵年，公司不僅要在廠房上進展擴建，并且員工人數(shù)也會相應(yīng)增加，如何進步企業(yè)財務(wù)管理，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，對公司的長遠開展至關(guān)重要。從審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作：

〔二〕加強管理。

一是加強迫度建立、總公司制定根本制度、分子公司根據(jù)其特殊

性制度相關(guān)制度，報總公司財務(wù)部審批，加強迫度執(zhí)行情況的檢查。二是加強對資金管理。作為市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，審計部首先就是要實在履行職責(zé)，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈敏運用原那么，確保在標(biāo)準(zhǔn)的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。

三是加強財產(chǎn)管理。堅持每季度清查一次，清查結(jié)果報公司總經(jīng)理審閱，對財產(chǎn)的購置、用途、維修和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。實現(xiàn)審計部與綜合管理部門各有一套完好的帳目，確保國有財產(chǎn)的不流失。

〔三〕有效監(jiān)視。加強迫度執(zhí)行的監(jiān)視，加強對預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)視，加強資金使用的監(jiān)視。隨著各分子公司財務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進展辦公后，集團公司財務(wù)部應(yīng)對其進展的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動進展監(jiān)視，確保經(jīng)濟運行有效、平安。首先必須制定相關(guān)的財務(wù)制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現(xiàn)財務(wù)制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務(wù)進展審核，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、合法。

〔四〕加強控制。加強對費用的控制，控制重大消費經(jīng)營方向的調(diào)整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢減少稅負。

篇三：審計工作年終總結(jié)(好范文)

xx年度總結(jié)和xx年工作方案

XXX年，我應(yīng)聘成為XX公司的一員，承蒙指導(dǎo)信任，我履職集團審計部XX崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了許多先進管理經(jīng)歷和知識。半年來，在公司指導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶著審計部的全體同仁按照審計方案，積極主動地開展內(nèi)部審計工作。組織〔參與〕XX年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控，編寫〔復(fù)核〕審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評審。經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作獲得了一定的成績，主要表如今：1、XXX；2、審計人員的工作才能逐步進步，審計工作也逐步標(biāo)準(zhǔn)；3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到表達。但仍存在一定的缺乏，這與指導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司指導(dǎo)的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作、以身作那么，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：

一、XX年工作總結(jié)

1、后續(xù)審計、跟蹤

為驗證各責(zé)任單位對“年度審計發(fā)現(xiàn)問題〞的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶著XX審計專員對XX公司從XX、xx、

XX、制度執(zhí)行、XX等方面進展了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順利進展，我們結(jié)合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進展了細化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進展認真的歸類和梳理，充分做好審前準(zhǔn)備工作。進展現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目的，進步各子公司管理層的認知度。從后續(xù)審計初期的情況來看，由于大局部整改回復(fù)與實際整改情況不完全相符，通過審計組細致、耐心地幫助相關(guān)人員落實整改措施，后續(xù)審計從XX月X日開始至X月XX日完畢，整改率到達XX%。后續(xù)審計報告如實地反映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，進步了認識，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超〞的氣氛。至跟蹤審計完畢時，審計發(fā)現(xiàn)的XX個問題，除X項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在方案的時間內(nèi)整改完畢，整改率到達XX%。

本次后續(xù)審計，對增強大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經(jīng)歷和體會：

1〕進一步熟悉了公司的各項規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各

子公司學(xué)習(xí)到了許多先進的管理經(jīng)歷；

2〕加深了與各子公司管理層的理解，獲得了他們的信任；

3〕更加深化地體會到自己工作責(zé)任的重大，審計監(jiān)視與效勞意識相

輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進〞的原那么；

4〕在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配

合，責(zé)任單位對內(nèi)部審計與審后整改工作的認識也進一步地進步。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)開展的根底；更加深化地體會到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線〞這句話的含義；作為監(jiān)視效勞的各級審計人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴于律己、行為標(biāo)準(zhǔn)。

2、審計部日常事務(wù)管理

1〕加強學(xué)習(xí)，進步才能

審計工作能否正常進展，與審計人員的綜合素質(zhì)與才能息息相關(guān)。為更進一步掌握內(nèi)部審計準(zhǔn)那么、標(biāo)準(zhǔn)和最新的內(nèi)審制度，我已報名參加中國XX協(xié)會組織的XX繼續(xù)教育。平時注意搜集、學(xué)習(xí)與詳細業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如XX、XX、XX管理等方面，以適應(yīng)全面審計、深度審計的要求，爭取適當(dāng)彌補目前XX審計人員的缺位。

2〕指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建立團隊

內(nèi)部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計部作為公司內(nèi)部的監(jiān)視管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的限度。內(nèi)審部門的權(quán)威性更加需要建立在內(nèi)審人員工作才能和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的根底上。目前審計部的大局部審計人員均是工作經(jīng)歷相對欠缺的年輕人，加之局部專業(yè)人員欠缺，我們