第13頁共13頁樣機(jī)管理制?度1主題?內(nèi)容與適用?范圍1.?1為規(guī)范分?公司樣機(jī)管?理，加強(qiáng)對?商家免費(fèi)樣?機(jī)的有效監(jiān)?控，確保分?公司資產(chǎn)的?安全，特制?定本辦法；?1.2本?辦法規(guī)定了?分公司樣機(jī)?的申報、審?批、銷售及?撤樣流程、?檢查與考核?等；1.?3適用范圍?____?分公司總經(jīng)?理、產(chǎn)品總?經(jīng)理及責(zé)任?業(yè)務(wù)人員?上述人員若?因工作調(diào)動?樣機(jī)為必須?交接項，否?則不得辦理?交接手續(xù)，?簽字后的樣?機(jī)交接表，?除交接表中?列明差異事?項（含包裝?、附件等問?題）外，其?他樣機(jī)差異?，由新接手?人按價賠償?。___?_分公司計?劃財務(wù)部?____具?體標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容?____?名詞定義?指我司免費(fèi)?提供給各銷?售門店用于?向顧客展示?的實體樣機(jī)?，所有權(quán)歸?我司。指?我司根據(jù)各?銷售門店中?我司展臺的?長度以及當(dāng)?地市場銷售?需求，審批?的可用于各?門店出樣的?樣機(jī)總金額?。3.2?鋪借對象?與我司統(tǒng)簽?銷售協(xié)議，?并在協(xié)議中?規(guī)定由我司?提供免費(fèi)實?體樣機(jī)或提?供樣機(jī)額度?的需鋪借樣?機(jī)的商家。?3.3樣?機(jī)管理要求?及標(biāo)準(zhǔn)分?公司按單個?門店申請樣?機(jī)鋪借額度?，總部按單?個門店審批?樣機(jī)鋪借額?度，分公司?計財部按單?個門店控制?樣機(jī)開單、?發(fā)貨。嚴(yán)禁?超對應(yīng)單個?門店的樣機(jī)?鋪借額度開?單、發(fā)貨，?嚴(yán)禁在不同?門店間調(diào)劑?使用樣機(jī)鋪?借額度。?《分公司樣?機(jī)鋪借額度?申請表》以?最近一次獲?批的結(jié)果為?準(zhǔn)。對于同?一門店，新?的《分公司?樣機(jī)鋪借額?度申請表》?審批下來后?，前期已批?的申請表自?動作廢。?責(zé)任業(yè)務(wù)人?員務(wù)必嚴(yán)格?按照《分公?司樣機(jī)鋪借?額度申請表?》上已審批?的型號、數(shù)?量出樣，保?證出樣實物?與分公司計?財部sap?樣機(jī)賬目一?致。3.?4樣機(jī)鋪借?的審批分?公司責(zé)任業(yè)?務(wù)人員如實?填寫《分公?司樣機(jī)鋪借?額度申請表?》中各項內(nèi)?容，特別是?展臺長度、?樣機(jī)型號、?數(shù)量、金額?等，經(jīng)分公?司產(chǎn)品總、?財務(wù)總監(jiān)、?總經(jīng)理簽字?確認(rèn)后，上?報總部各產(chǎn)?品部批準(zhǔn)后?分公司即可?執(zhí)行。_?___分公?司樣機(jī)操作?流程：4?.1樣機(jī)開?單、發(fā)貨流?程4.2?商場樣機(jī)出?展要求（?如門店需要?留存包裝箱?周轉(zhuǎn)使用，?導(dǎo)購員必須?報相關(guān)業(yè)務(wù)?經(jīng)理同意，?并在樣機(jī)配?送單據(jù)上做?簽收，且一?般不準(zhǔn)許超?過____?個。）4?.3樣機(jī)退?貨流程店?退回的樣機(jī)?拉到倉庫，?服務(wù)部負(fù)責(zé)?對樣機(jī)的包?裝、附件、?實物情況、?性能等出具?驗機(jī)報告，?并予以定級?后方可辦理?入庫手續(xù)，?同時開具實?物入庫單；?4.4免?費(fèi)樣機(jī)轉(zhuǎn)銷?售流程⑴?蘇寧、國美?系統(tǒng)樣機(jī)結(jié)?算必須具備?樣機(jī)入庫單?，國美系統(tǒng)?可為復(fù)印件?，蘇寧必須?從b2b下?載欠票明細(xì)?作為附件；?⑵五星系?統(tǒng)提供一份?樣機(jī)銷售證?明，其證明?中必須包含?型號、數(shù)量?、門店名稱?、實際銷售?時間，缺一?不可。在樣?機(jī)銷售證明?中必須蓋有?商家原件章?；對于清?尾樣機(jī)、老?品樣機(jī)要重?點快速進(jìn)行?銷售處理，?____天?內(nèi)清理完畢?，不得長時?間滯留賣場?，以減少損?失。4.?5有價樣機(jī)?轉(zhuǎn)為零元樣?機(jī)流程4?.5樣機(jī)盤?點每月_?___日前?督導(dǎo)負(fù)責(zé)將?各門店導(dǎo)購?員樣機(jī)調(diào)賬?，將《月度?樣機(jī)臺賬表?》第一聯(lián)財?務(wù)備檔聯(lián)寄?財務(wù)部物資?會計備檔。?逾期未交考?核____?元/天。?對于盤點中?發(fā)現(xiàn)的盤虧?，產(chǎn)品部門?必須及時落?實原因，查?找責(zé)任人，?所有損失由?責(zé)任人全額?承擔(dān)；無法?確定責(zé)任人?的由導(dǎo)購員?、業(yè)務(wù)經(jīng)理?和產(chǎn)品總經(jīng)?理共同承擔(dān)?。5檢查?與考核5?.1未按要?求填報《分?公司樣機(jī)鋪?借額度申請?表》，填寫?內(nèi)容不真實?的，處以責(zé)?任業(yè)務(wù)人員?____元?/單、產(chǎn)品?總經(jīng)理__?__元/單?的處罰；?5.2超單?個門店樣機(jī)?鋪借額度開?單發(fā)貨，處?以計劃財務(wù)?部總監(jiān)__?__元/單?的處罰，要?求月度內(nèi)必?須收回超樣?機(jī)鋪借額度?發(fā)出的樣機(jī)?，并從嚴(yán)追?究相關(guān)人員?行政和法律?責(zé)任；5?.3要求樣?機(jī)帳目清晰?，《分公司?樣機(jī)臺帳》?有據(jù)可查。?若發(fā)生樣機(jī)?出樣實物的?型號、數(shù)量?與《分公司?樣機(jī)臺帳》?不一致的，?處以責(zé)任業(yè)?務(wù)員___?_元/臺、?產(chǎn)品總經(jīng)理?____元?/臺；5?.4對存在?樣機(jī)流失的?情況，對分?公司產(chǎn)品經(jīng)?理、責(zé)任業(yè)?務(wù)人員、導(dǎo)?購員（或市?場督導(dǎo)）按?5：3：2?的比例按銷?售價格進(jìn)行?賠償；_?___分公?司計劃財務(wù)?部未能進(jìn)行?定期抽查盤?點，若被總?部審計時查?出存在賬實?差異情況的?，對分公司?財務(wù)總監(jiān)處?以不低于_?___元的?罰款。_?___分公?司顧客服務(wù)?部沒有按要?求檢驗要求?返廠的樣機(jī)?，從而使樣?機(jī)返回分公?司三包庫，?按____?元/臺對服?務(wù)總監(jiān)進(jìn)行?考核。樣?機(jī)管理制度?（二）一?、目的：?為更好的規(guī)?范管理樣機(jī)?，有效整合?樣機(jī)資源、?減少樣機(jī)的?損壞和閑置?，加快樣機(jī)?的周轉(zhuǎn)率，?特制定《樣?機(jī)管理規(guī)定?》。二、?樣機(jī)的定義?及范圍：?1、樣機(jī)是?指機(jī)子放在?開發(fā)部或者?品質(zhì)部樣進(jìn)?行試驗或封?樣，讓顧客?可以更清楚?的了解、外?觀、性能做?對比之用，?從而幫助我?們進(jìn)行開發(fā)?樣機(jī)色實力?。2、本?樣機(jī)管理規(guī)?定的樣機(jī)指?實機(jī)和新開?發(fā)的發(fā)動機(jī)?。三、樣?機(jī)管理（?一）、出樣?要求門店樣?品陳列必須?豐滿、整齊?、干凈，要?求分空調(diào)、?冰箱、洗衣?機(jī)、彩電、?小家電、煙?、灶、熱、?消分類進(jìn)行?擺放?？照{(diào)?類：空調(diào)柜?機(jī)、___?_必須分別?擺放（要求?等距離擺放?），柜機(jī)樣?機(jī)間距10?-15cm?；____?樣機(jī)___?_在展板上?，要求第二?層與人目視?平齊（距地?面____?米），每列?距離不超過?30cm，?層距15-?20cm（?保證樣機(jī)上?擺放價簽、?功能卡的空?間）。室外?機(jī)依次放置?于地臺上。?冰箱類：冰?箱不允許在?門店中央展?示，原則上?必須靠墻或?靠柱擺放。?高端雙開門?冰箱要求單?獨(dú)陳列，電?腦版類和普?通類冰箱區(qū)?別排放，按?高度依次排?列或按系列?排列，等距?離擺放，樣?機(jī)間距5-?10cm（?不影響開關(guān)?門）為宜。?洗衣機(jī)類：?洗衣機(jī)要求?在門店中間?島地臺上擺?放，樣機(jī)不?得直接接觸?地面，滾筒?和波輪分置?（按系列擺?放），樣機(jī)?等距離擺放?，間距5-?10cm為?宜。彩電類?：彩電原則?上把大尺寸?或高端機(jī)擺?放、懸掛在?展臺中央部?分或廳房正?面展臺上，?從小到大按?尺寸依次擺?放，壁掛展?示也可分為?兩層擺放，?上層懸掛樣?機(jī)下距地面?____米?為宜，下層?展示樣機(jī)在?機(jī)柜上擺放?，樣機(jī)間距?橫向、縱向?為20cm?.小家電、?微波爐類：?此類商品展?臺柜臺上必?須出樣豐滿?，必要時重?復(fù)出樣；根?據(jù)實際情況?要求樣機(jī)按?品牌陳列，?同品類商品?盡可能集中?陳列，樣品?排列要求整?齊一致。煙?、灶、熱、?消類商品：?煙、灶、熱?類商品展臺?應(yīng)靠墻制作?、樣機(jī)上架?陳列展示，?保證展臺豐?富豐滿。要?求歐式抽煙?機(jī)____?在煙機(jī)展臺?最上層，臺?面放置鑲嵌?式灶具，其?余灶具以抽?屜形式逐層?展示。煙機(jī)?、熱水器要?求掛于展板?上整齊擺放?。消毒柜按?嵌入式、壁?掛式、普通?款式分區(qū)域?集中擺放。?主推型號應(yīng)?擺放在展區(qū)?明顯位置，?與同品牌性?價比較低的?型號共同擺?放，突出主?推型號性價?比優(yōu)勢。每?個主推型號?商品必需粘?貼____?張店長推薦?或驚爆價，?一張功能介?紹，一張價?格等宣傳，?突出效果，?吸引顧客眼?球。在同品?類出樣時，?除空調(diào)按各?品牌統(tǒng)一出?樣外，其它?品類產(chǎn)品也?可按產(chǎn)品的?功能、容量?、尺寸大小?、顏色等特?性進(jìn)行出樣?，以達(dá)到相?應(yīng)的差異化?對比。原則?上彩電、冰?箱、洗衣機(jī)?、每個品牌?不能超出_?___款，?熱水器__?__款，小?家電可跟據(jù)?各個門店的?庫存進(jìn)行出?樣。（二?）、樣機(jī)日?常管理樣機(jī)?在展示期間?，從外觀到?性能都應(yīng)處?于良好的狀?態(tài)，要保證?陳列品與未?開箱產(chǎn)品從?外觀到性能?的基本一致?。遇門店布?局或陳列調(diào)?整時，必須?做到樣機(jī)輕?拿輕放，嚴(yán)?禁野蠻搬卸?。出現(xiàn)人為?因素造成樣?機(jī)磕碰、劃?傷、破損或?功能故障等?現(xiàn)象，相關(guān)?損失由直接?責(zé)任人承擔(dān)?；找不出直?接責(zé)任人，?損失由門店?責(zé)任人承擔(dān)?。銷售人員?在講解和演?示樣機(jī)時，?要應(yīng)注意自?身操作的規(guī)?范，同時要?引導(dǎo)顧客正?確的使用，?以樣機(jī)免造?成人為的損?壞。在營業(yè)?時間內(nèi)必須?保證樣機(jī)和?展臺的完整?和清潔，樣?機(jī)擺放應(yīng)整?齊、有序。?每天營業(yè)后?，要立即將?衛(wèi)生和相關(guān)?整理工作做?好，樣機(jī)和?展臺上不得?有浮土、水?漬、污漬。?（三）、?紙包箱、附?件的管理商?品樣機(jī)（彩?電、冰箱、?洗衣機(jī)、熱?水器、小家?電等）的附?件、說明書?明確由店長?統(tǒng)一放置在?一個專柜里?進(jìn)行保管（?或放在包裝?箱內(nèi)），外?包裝在樣機(jī)?出樣后按品?類放置在門?店在倉庫里?，并在樣機(jī)?包裝管理登?記表里進(jìn)行?登記。樣機(jī)?出售時，由?店長在樣機(jī)?包裝管理登?記表進(jìn)行銷?帳，如果在?樣機(jī)出售時?，發(fā)現(xiàn)附件?或包裝箱缺?少，由店長?進(jìn)行賠償。?（四）、?樣機(jī)銷售（?周轉(zhuǎn)率）為?控制產(chǎn)品的?降價風(fēng)險和?提高市場的?競爭力，加?快樣機(jī)銷售?非常重要。?產(chǎn)品從出樣?起進(jìn)行計算?，彩電__?__天，冰?箱、洗衣機(jī)?、熱水器_?___天，?小家電__?__天，超?過上述時間?即表示滯銷?。時間由業(yè)?務(wù)部提前_?___天進(jìn)?行提示，并?出臺相應(yīng)的?政策，門店?必需在規(guī)定?的時間內(nèi)進(jìn)?行處理。?（五）、樣?機(jī)考核滯銷?樣機(jī)考核：?未按規(guī)定時?間內(nèi)解決的?，門管：每?件____?元/天，店?長：每件_?___元/?天，小家電?暫時不扣罰?。四、樣?機(jī)出樣審批?流程五、?本規(guī)定自下?發(fā)之日起執(zhí)?行，原樣機(jī)?管理相關(guān)規(guī)?定作廢。?樣機(jī)領(lǐng)用管?理規(guī)定1?目的與適用?范圍為規(guī)?范商用發(fā)動?機(jī)事業(yè)部非?銷售樣機(jī)借?/領(lǐng)用、實?物管理及處?理、帳務(wù)處?理流程，控?制各樣機(jī)費(fèi)?用，特制定?本標(biāo)準(zhǔn)。該?標(biāo)準(zhǔn)納入了?原在營銷系?統(tǒng)處理的不?涉及“應(yīng)收?賬款”和“?主營業(yè)務(wù)收?入”的樣機(jī)?領(lǐng)用業(yè)務(wù)，?擴(kuò)大原《商?用發(fā)動機(jī)樣?機(jī)管理》的?范圍及內(nèi)容?。本規(guī)范適?用于商用發(fā)?動機(jī)事業(yè)部?。2相關(guān)?定義2.?1樣機(jī)：是?對所有不用?于銷售（國?內(nèi)銷售、出?口訂單銷售?）的成品機(jī)?的統(tǒng)稱。具?體包括：?品質(zhì)部測試?驗證為檢測?成品合格率?而借用的樣?機(jī)。開發(fā)?部為改進(jìn)整?機(jī)、零部件?工藝性能進(jìn)?行測試、實?驗而借用的?樣機(jī)。開?發(fā)部工藝編?制為滿足生?產(chǎn)線檢測和?調(diào)試等特殊?工況要求而?領(lǐng)用的樣機(jī)?。技術(shù)開?發(fā)部因開發(fā)?、測試、試?制、實驗等?原因而領(lǐng)用?的樣機(jī)。?品質(zhì)部送達(dá)?國家等認(rèn)證?機(jī)構(gòu)進(jìn)行測?試認(rèn)證的樣?機(jī)。銷售?公司領(lǐng)用用?于展覽、展?示的產(chǎn)品，?包括贈送的?空殼樣機(jī)。?銷售部、?售后部進(jìn)行?技術(shù)培訓(xùn)而?領(lǐng)用的樣機(jī)?。指質(zhì)保?修期外，無?論我司生產(chǎn)?的成品機(jī)或?零部件出現(xiàn)?質(zhì)量事故，?凡是由我司?承擔(dān)質(zhì)量損?失的一切售?后維修領(lǐng)機(jī)?（不含銷售?退換貨）。?技術(shù)開發(fā)?部、生產(chǎn)部?從市場中購?入的非__?__商用品?牌的成品機(jī)?（含從__?__家用領(lǐng)?用成品機(jī)）?。3相關(guān)?標(biāo)準(zhǔn)gb/?t5378?-____?4樣機(jī)的?借/領(lǐng)用管?理4.1?樣機(jī)的借/?領(lǐng)用范圍劃?分4.2?樣機(jī)借/領(lǐng)?用流程領(lǐng)?用樣機(jī)時，?必須有倉庫?倉管員在場?，否則不予?領(lǐng)機(jī)。倉庫?倉管員負(fù)責(zé)?發(fā)放樣機(jī)，?倉管員負(fù)責(zé)?對領(lǐng)用的樣?機(jī)做實物標(biāo)?識，并將其?錄入臺賬。?如果為技?改項目增補(bǔ)?用機(jī)，經(jīng)辦?人必須提供?技改報告；?如果為原有?工況發(fā)動機(jī)?毀損，經(jīng)辦?人必須提供?退庫返修證?明或報廢清?理報告。?必須提供部?門主管審批?同意的申請?書。所有?非售后退換?貨的質(zhì)量事?故處理費(fèi)領(lǐng)?用樣機(jī)必須?提供經(jīng)事業(yè)?部副總經(jīng)理?審批的申請?書及由開發(fā)?部、品質(zhì)部?、生產(chǎn)部會?簽的技術(shù)處?理方案。?當(dāng)樣機(jī)費(fèi)用?超預(yù)算，必?須報財務(wù)部?部長特批同?意才可以發(fā)?機(jī)。必須?填寫樣機(jī)型?號、數(shù)量、?經(jīng)辦人、項?目負(fù)責(zé)人、?使用原因及?項目代號、?借用審批單?必須標(biāo)明歸?還日期，產(chǎn)?品編碼為可?選項。4?.3外購品?購、領(lǐng)流程?經(jīng)辦部門?申請—財務(wù)?部審批――?倉管員錄入?臺賬，并標(biāo)?識。第一?聯(lián)，財務(wù)部?車間成本管?理員管理用?；第二聯(lián)，?倉管員留存?；第三聯(lián)，?經(jīng)辦部門留?存；第四聯(lián)?，財務(wù)報銷?憑證。外?購樣機(jī)必須?經(jīng)過倉庫倉?管員收貨，?辦理上述領(lǐng)?用手續(xù)后進(jìn)?行實物轉(zhuǎn)移?，并同樣實?行標(biāo)識管理?。5樣機(jī)的?實物管理?5.1實物?管理實行“?誰領(lǐng)用，誰?管理”的原?則。5.?2各領(lǐng)用部?門需依據(jù)借?/領(lǐng)用審批?單建立臺帳?，月底對實?物進(jìn)行盤點?。財務(wù)部也?將隨時__?__抽盤、?全盤。開發(fā)?部樣機(jī)臺賬?的建立和維?護(hù)由財務(wù)部?倉管員負(fù)責(zé)?。月底盤點?時樣機(jī)領(lǐng)用?人有義務(wù)向?其解釋所領(lǐng)?機(jī)器的流向?。5.3?借用樣機(jī)按?審批單上注?明的歸還日?歸還，原則?上不超過一?個月，如需?延期，需辦?理續(xù)借手續(xù)?；領(lǐng)用樣機(jī)?在限額內(nèi)由?其經(jīng)辦部門?自行決定處?理日期與數(shù)?量。5.?4凡采用領(lǐng)?用方式的樣?機(jī)，實行費(fèi)?用預(yù)算制管?理。5.?5樣機(jī)試制?產(chǎn)生的成品?呆滯，依據(jù)?《商用發(fā)動?機(jī)呆滯物料?管理》進(jìn)行?考核。6樣?機(jī)退回與清?理6.1樣?機(jī)退回管理?：經(jīng)辦人?以負(fù)數(shù)量填?寫成品借用?/領(lǐng)用審批?表，模塊負(fù)?責(zé)人審批；?倉管員憑實?物標(biāo)識收入?中轉(zhuǎn)倉并在?審批表上簽?字確認(rèn)，并?留存第二聯(lián)?，并進(jìn)行相?應(yīng)的賬務(wù)處?理，經(jīng)辦人?將審批表第?一聯(lián)給財務(wù)?部車間成本?管理員。?6.2樣機(jī)?清理管理：?領(lǐng)用部門?提出報廢申?請――技術(shù)?部評審――?―財務(wù)部會?簽―――總?經(jīng)理審批―?―交由車間?處理；同時?核銷臺帳。?樣機(jī)處理?方案由生產(chǎn)?部根據(jù)實物?的具體情況?出具返修處?理方案；原?則上除破壞?嚴(yán)重不能返?修成等外品?樣機(jī)才實行?拆零處理。?由生產(chǎn)部?中試工廠在?接到報廢申?請的兩個星?期內(nèi)完成拆?零處理。?領(lǐng)用部門在?提出報廢申?請時，必需?包含報廢機(jī)?型的編碼、?機(jī)型名稱、?數(shù)量、發(fā)動?機(jī)型號、數(shù)?量等內(nèi)容。?7帳務(wù)處?理與費(fèi)用歸?屬7.1?領(lǐng)用的樣機(jī)?計入相關(guān)部?門的費(fèi)用并?納入部門績?效考核：工?況發(fā)動機(jī)計?入生產(chǎn)部技?改或非技改?項目的“工?具攤銷”，?開發(fā)測試樣?機(jī)和外購品?計入技術(shù)開?發(fā)部的“技?術(shù)開發(fā)費(fèi)”?，“認(rèn)證樣?機(jī)”計入品?質(zhì)部“產(chǎn)品?認(rèn)證費(fèi)”，?展示樣機(jī)計?入營銷公司?“樣品費(fèi)-?樣機(jī)費(fèi)用”?，培訓(xùn)樣機(jī)?計入行政管?理部“培訓(xùn)?費(fèi)”，售后?維修樣機(jī)區(qū)?分事故性質(zhì)?可計入營銷?部“維修費(fèi)?”或品質(zhì)部?“事故處理?費(fèi)”。以上?費(fèi)用均按照?年初簽定責(zé)?任制進(jìn)行考?核控制。?7.2退回?的領(lǐng)用樣機(jī)?，全額先沖?減樣機(jī)費(fèi)用?。當(dāng)車間需?拆零處理時?，由生產(chǎn)申?請報廢賬務(wù)?處理，其整?機(jī)成本全部?錄入部門費(fèi)?用；當(dāng)退回?樣機(jī)經(jīng)鑒定?可返修成正?品或等外品?時，將發(fā)生?的返修成本?錄入部門費(fèi)?用。7.?3外購樣機(jī)?在費(fèi)用報銷?時全額計入?開發(fā)費(fèi)用。?7.4所?有非銷售樣?機(jī)領(lǐng)用的庫?存帳務(wù)必須?從“成品倉?”做帳，嚴(yán)?禁直接從“?部門內(nèi)”做?帳。7.?5財務(wù)部車?間成本管理?員每月分析?非銷售樣機(jī)?領(lǐng)用結(jié)構(gòu)，?對樣機(jī)庫齡?、實物狀態(tài)?、費(fèi)用等做?全面通報考?核。8罰則?8.1樣?機(jī)借用必須?按時歸還或?及時辦理延?期手續(xù)，否?則按每臺_?___元處?罰借用人。?8.2樣?機(jī)退回時發(fā)?現(xiàn)關(guān)鍵零部?件短少，按?零部件標(biāo)準(zhǔn)?成本的__?__%進(jìn)行?處罰。8?.3丟失借?/領(lǐng)用樣機(jī)?，按樣機(jī)的?標(biāo)準(zhǔn)成本的?____%?進(jìn)行處罰，?但每臺處罰?額度不得低?于____?元。8.?4上述罰款?直接從個人?工資中扣除?，列入公司?