ITSM-04-GP-02 ISO20000內(nèi)審缺失和糾正處理措施跟蹤表 v1.2_第1頁
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文檔簡介

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,,ISO20000內(nèi)審缺失和糾正措施跟蹤表,,,,,,,,,,

,No.,審核日期,審核不符合項情況描述,分類,標準,章節(jié),不符合項原因/建議,糾正措施（CA）描述,糾正措施截止期限,CA執(zhí)行人員,CA驗證人員,CA完成日期

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,3,,,,,,,,,,,

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嚴重不符合項造成IT服務管理體系失效，或違反國家、行業(yè)相關規(guī)定,,,,,,,,,,

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一般不符合項部分不滿足標準要求的項目。,,,,,,,,,,

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觀察項為于試運行階段部分設計或人員調整導致不同文件中描述不統(tǒng)一或者同一文件前后不統(tǒng)一的項目。,,,,,,,,,,

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建議項為基本符合要求，但適用性需要優(yōu)化的項目，或未在標準中明確說明，但是基于運營優(yōu)化所提出的建議。,,,,,,,,,,

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