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各部門(mén)薪酬成本變動(dòng)分析（以月度同比分析為例）,,,,,,,,,,,,,版權(quán)所有：北京未名潮管理顧問(wèn)有限公司

說(shuō)明：本表格數(shù)據(jù)及圖表依據(jù)薪酬成本明細(xì)表自動(dòng)生成，通過(guò)對(duì)比分析可以明確各部門(mén)薪酬成本的變動(dòng)情況，同時(shí)通過(guò)數(shù)據(jù)及圖表也能清晰的判斷哪些部門(mén)的薪酬成本增幅相對(duì)較大。使用方法：在部門(mén)所在列填入部門(mén)名稱（要求與明細(xì)表一致）即可，其他數(shù)據(jù)為全自動(dòng)生成，無(wú)需錄入數(shù)據(jù)。目前列出了6個(gè)部門(mén)，其他單元格為預(yù)留單元格。如果行數(shù)不夠，建議在7-16之間插入行（確保圖表數(shù)據(jù)范圍有效），然后選中上方帶函數(shù)單元格向下拖動(dòng)復(fù)制，為新單元格設(shè)置函數(shù)公式。另：使用本工具的前提是在兩個(gè)明細(xì)表中填入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。,,,,,,,,,,,,,

,,部門(mén)人數(shù),,薪酬成本總額,,,,,人均薪酬成本,,,,

序號(hào),部門(mén)名稱,2017年3月,2018年3月,2017年3月,占比,2018年3月,占比,同比增長(zhǎng)率,2017年3月,2018年3月,同比增長(zhǎng)率,,

,合計(jì),20,22,201800.00,100.00%,232200.00,100.00%,15.06%,10090.00,10554.55,4.60%,,

1,總經(jīng)辦,3,3,39700.00,19.67%,40300.00,17.36%,1.51%,13233.33,13433.33,1.51%,,

2,人資部,3,3,26800.00,13.28%,28400.00,12.23%,5.97%,8933.33,9466.67,5.97%,,

3,營(yíng)銷部,5,7,49700.00,24.63%,75700.00,32.60%,52.31%,9940.00,10814.29,8.80%,,

4,生產(chǎn)部,4,4,40900.00,20.27%,41500.00,17.87%,1.47%,10225.00,10375.00,1.47%,,

5,財(cái)務(wù)部,3,3,28400.00,14.07%,29500.00,12.70%,3.87%,9466.67,9833.33,3.87%,,

6,行政部,2,2,16300.00,8.08%,16800.00,7.24%,3.07%,8150.00,8400.00,3.07%,,

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