順德區(qū)預(yù)拌混凝土企業(yè)現(xiàn)場綜合性檢查表（2020年下半年）企業(yè)名稱序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況一質(zhì)保資料1.企業(yè)是否建立建全質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量管理制度）、產(chǎn)品質(zhì)量保證制度和產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤制度。2.是否制定各項管理制度及操作規(guī)程。3.各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理是否到位并嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。1.抽查質(zhì)保體系落實情況及相關(guān)記錄；2、現(xiàn)場抽查操作規(guī)程是否到位；3.檢查技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理目錄及更新使用情況二質(zhì)量評定1.混凝土強(qiáng)度的檢驗評定應(yīng)符合GB50107等國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并按規(guī)定提供所有混凝土出廠質(zhì)量證明。2.生產(chǎn)控制水平是否按GB50164進(jìn)行周期統(tǒng)計、評定和審核。1.查看混凝土強(qiáng)度記錄、評定記錄和出廠質(zhì)量證明。2.查看生產(chǎn)控制統(tǒng)計記錄。三混凝土生產(chǎn)過程質(zhì)量控制（一）計量1.計量設(shè)備是否有法定計量部門簽發(fā)的有效檢定證書或校準(zhǔn)證書，并對檢定/校準(zhǔn)情況進(jìn)行確認(rèn)；2.生產(chǎn)計量設(shè)備是否每月自檢，是否每一工作班前零點校準(zhǔn)；1.現(xiàn)場核查檢定/校準(zhǔn)證書是否在有效期內(nèi)以及設(shè)備確認(rèn)記錄；2.核查自檢記錄。（二）原材料控制1.是否按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗標(biāo)準(zhǔn)的要求對進(jìn)廠原材料復(fù)檢。2.不得使用國家和地方明令禁止使用的原材料，不得使用立窯水泥和未經(jīng)處理的海砂等。3.水泥、砂、石、外加劑和礦物摻合料定期送檢至有資質(zhì)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)檢測；4.原材料樣品留置、保存方法是否符合要求。查看：1.原材料臺賬、原材料自檢記錄和報告；2.原材料出廠檢驗報告或合格證等質(zhì)量證明文件，外加劑還應(yīng)具有使用說明書；3.原材料送檢報告；4.原材料留樣場所。（三）輔助生產(chǎn)設(shè)備、材料貯存1.堆放：各種材料必須分倉貯存，并應(yīng)有明顯的標(biāo)識；物料的貯存地面應(yīng)為能排水的硬質(zhì)地面；2.水泥及摻合料、外加劑的貯存：水泥按生產(chǎn)廠家、水泥品種及強(qiáng)度等級分別貯存，外加劑應(yīng)按生產(chǎn)廠家、品種分別貯存，應(yīng)具備防治其質(zhì)量發(fā)生變化的措施。礦物摻合料應(yīng)按品種、級別分別貯存，嚴(yán)禁與水泥等其他粉狀料混合?，F(xiàn)場察看1.砂石是否按要求堆放，是否有明顯標(biāo)識牌；2.水泥、摻合料、外加劑是否按要求貯存，是否有明顯標(biāo)志牌；3.不同原材料是否混雜。（四）生產(chǎn)過程控制1.生產(chǎn)配合比的簽發(fā)是否符合企業(yè)管理制度，是否嚴(yán)格按確認(rèn)的配合比輸入，是否及時測定砂石的含水量。2.是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對出廠預(yù)拌混凝土進(jìn)行各項指標(biāo)檢驗，包括工作性能、強(qiáng)度、抗?jié)B性能等。并應(yīng)出具《預(yù)拌混凝土發(fā)貨單》和《預(yù)拌混凝土出廠質(zhì)量證明書》3.原材料計量允許偏差是否符合GB50164中表6.3.2的要求。1.抽查配合比通知單及砂石含水率測量原始記錄，生產(chǎn)塔臺投料單等。2.抽查混凝土出廠檢驗樣品留置情況（養(yǎng)護(hù)和組數(shù)）、出廠檢驗原始記錄；混凝土調(diào)度單及出廠記錄單、《預(yù)拌混凝土發(fā)貨單》和《預(yù)拌混凝土出廠質(zhì)量證明書》；察看操作人員技能。3.抽查投料單計量偏差是否符合要求。四配合比控制1.配合比設(shè)計、試配是否符合現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ55的有關(guān)規(guī)定；2是否制定常用混凝土配合比手冊，并按要求定期驗證或根據(jù)材料的變化及時修正，配合比設(shè)計與生產(chǎn)中的原材料是否一致；3.開盤鑒定是否符合國標(biāo)GB50164中4.0.3的要求；4.配合比使用過程的調(diào)整是否符合相關(guān)規(guī)定和質(zhì)保體系要求；5.拌合物成型試驗室應(yīng)有溫控措施（20±5℃）。1.檢查配合比試配資料、配合比臺帳手冊、核對實際生產(chǎn)記錄、開盤鑒定記錄臺帳和配合比生產(chǎn)調(diào)整記錄。2.現(xiàn)場查看拌合物成型試驗室溫控設(shè)施。檢查人員簽名年月日受檢企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名