..............有限公司 內(nèi)部資料 制度文件....。。。.。。...。有限公司原版已簽字出入庫流程及管理規(guī)范司規(guī)字第26號第一條 目的本規(guī)范規(guī)定了物管管理中主要工作內(nèi)容和作業(yè)要求及考評指標(biāo),以確物管工作有章感謝閱讀可循,持續(xù)改善.第二條 適用范圍適用于公司物料（指外購件、調(diào)撥件)以及成品出入庫及倉儲等管理。精品文檔放心下載第三條 工作內(nèi)容及作業(yè)要求1、物料的入庫1）入庫流程接“送貨單”收貨物料檢查與物料信息核對簽收報檢或送檢擺放、標(biāo)識⑥入庫與到貨物料信息的傳遞以及報表的更改（保持帳、物、卡一致）感謝閱讀主動引導(dǎo)和協(xié)助送貨人員把貨物擺放在暫存區(qū)域,要求擺放整齊,便于點數(shù)，不得占用通道，要保持好庫房或庫區(qū)的衛(wèi)生。謝謝閱讀3)物料檢查物料信息與核對包裝檢查:采購及調(diào)撥物料到庫后，物管員應(yīng)先檢查物料包裝箱是否破損、變形、受潮、標(biāo)識與實物是否一致，必要時需聯(lián)系采購人員或檢驗感謝閱讀部門確認(rèn),并作文字說明和相關(guān)人員簽名記錄。單據(jù)核對：倉庫收貨時需核對送貨單、采購單或請購單的物料名稱、規(guī)格型號、尺寸、數(shù)量等，是否是一致，如存在送貨單數(shù)量大于采購數(shù)量精品文檔放心下載情況,物管員按采購物料數(shù)量收貨。數(shù)量核對：按照先核對包裝數(shù)量和總數(shù)，再核對單個包裝內(nèi)的數(shù)量的原精品文檔放心下載1/6..............有限公司 內(nèi)部資料 制度文件精品文檔放心下載則核對。所有物料都需要100％檢查、點數(shù)，小件物料可使用“電子稱”進(jìn)行稱重計數(shù),使用“電子稱"稱重計數(shù)的物料誤差不得超過±3％。發(fā)現(xiàn)異常及時報請主管處理。感謝閱讀4）簽收物管員核對無誤后，即可簽收，辦理入庫手續(xù)，并且錄入《到貨統(tǒng)計臺賬》根據(jù)廠家、種類制作《入庫單》；謝謝閱讀如無送貨單,原則上可以拒收并通知采購人員協(xié)助處理.若無送貨單的物料屬于車間急需件，經(jīng)上級主管批準(zhǔn)后可先暫收。事后應(yīng)在一個工作日內(nèi)應(yīng)協(xié)調(diào)采購人員通知供貨方補辦手續(xù)。謝謝閱讀5）報檢、送檢能夠通過目測方法完成檢驗的，由物管人員通過目測方法完成并簽字；謝謝閱讀需要專業(yè)技術(shù)人員檢驗的,應(yīng)編制《報檢單》由相應(yīng)人員（采購人員或感謝閱讀使用部門人員等）檢驗、確認(rèn)和簽字。6)擺放、標(biāo)識已檢驗合格的放在暫放區(qū)的物料，應(yīng)在當(dāng)天轉(zhuǎn)至庫房或庫區(qū)上架,要按規(guī)定的分區(qū)區(qū)位或架位擺放到位，并貼好標(biāo)識(或?qū)懞梦锪峡?,同時更新看板內(nèi)容.謝謝閱讀擺放和標(biāo)識要做到安全、整潔、清晰，做到一目了然；要確保標(biāo)識和看感謝閱讀板更新信息的準(zhǔn)確、可靠、清晰、易辨別.對于已標(biāo)識和擺放好的入庫物料，在送貨單上（和入庫單上）填寫相應(yīng)的倉位號,便于修改倉位號.謝謝閱讀2、物料的出庫1)出庫流程接“領(lǐng)料單”領(lǐng)料信息核查與確認(rèn)協(xié)助領(lǐng)用及看板更新出庫登記及信息的傳遞以及報表的更改（保持帳、物、卡一致）精品文檔放心下載2）領(lǐng)料時要遵循先進(jìn)先出、散件先用的原則進(jìn)行；物管員負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)料人員謝謝閱讀2/6..............有限公司 內(nèi)部資料 制度文件謝謝閱讀領(lǐng)用，并保持好現(xiàn)場衛(wèi)生(要特別注意領(lǐng)料安全,切不可單側(cè)領(lǐng)用或從中抽?。τ谝恍┥?、漏包、分散的物料及時規(guī)整到位。精品文檔放心下載3）物管人員核查領(lǐng)料單,要確保領(lǐng)料項目符合公司物料發(fā)放要求（特別是外調(diào)感謝閱讀件)，出現(xiàn)問題差異時，要及時與需求部門和上級主管溝通聯(lián)系。精品文檔放心下載4）接單領(lǐng)料五金件、原輔材料領(lǐng)用：由領(lǐng)用部門開具《領(lǐng)料單》并在相關(guān)人員簽字感謝閱讀確認(rèn)后方可領(lǐng)用，要求《領(lǐng)料單》填寫全面、字跡工整.在領(lǐng)用期間由物管人員陪同領(lǐng)用人一同進(jìn)入庫房領(lǐng)料，不允許領(lǐng)料人員擅自進(jìn)入庫房,不得在庫房逗留，并保持好庫房衛(wèi)生。精品文檔放心下載物件、工具借用時，開具《借用單》經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后領(lǐng)取，并填寫好《借用登記表》進(jìn)行登記并簽名，歸還時由物管人員進(jìn)行確認(rèn)，如有遺失或損壞現(xiàn)象需照價賠償。精品文檔放心下載勞保用品每月23號根據(jù)《勞保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》及時發(fā)放，超出標(biāo)準(zhǔn)的由個人付費購置領(lǐng)用；領(lǐng)取公用勞保用品時，生產(chǎn)部門填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)段長、車間主任簽字后領(lǐng)取.因其他需要領(lǐng)取公共勞保用品時，由需求謝謝閱讀部門填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。精品文檔放心下載5）物管人員要堅持“見單發(fā)料”的原則,特殊情況下（領(lǐng)導(dǎo)不在或生產(chǎn)急用)感謝閱讀可溝通延遲補單，但必須在第二天完成補單.6）以上所有物料發(fā)料時需在《領(lǐng)料單》上填寫物料編碼，并登記存檔，編制謝謝閱讀《出庫單》。7）物管員要根據(jù)庫房內(nèi)物料的存放期限、數(shù)量及時做好統(tǒng)計，并根據(jù)“安全感謝閱讀庫存限額”要求編制請購單，進(jìn)行物料補充.3、成品入庫1）對吊磅、夾具進(jìn)行保養(yǎng)、點檢。檢查夾具是否完好，螺絲是否有松動。對精品文檔放心下載吊磅的電量、顯示屏、各功能按鍵進(jìn)行檢查是否完好。勞保用品佩戴齊全精品文檔放心下載（安全帽、勞保鞋、手套）。2）查看《報檢單》，核對晾錠區(qū)成品錠的信息是否正確，是否符合《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》，感謝閱讀核對爐號及成品型號，然后進(jìn)行過磅、抄數(shù)、標(biāo)簽打印粘貼。反復(fù)核查信感謝閱讀3/6..............有限公司 內(nèi)部資料 制度文件精品文檔放心下載息，做到準(zhǔn)確無誤.按要求對成品進(jìn)行包裝（套鋁錠罩）。精品文檔放心下載3）成品轉(zhuǎn)運,在轉(zhuǎn)運過程中做到安全、平穩(wěn),保證人、車、物的安全.根據(jù)庫區(qū)謝謝閱讀及種類要求合理擺放，根據(jù)爐號、包號由大至小合理擺放。精品文檔放心下載4）完成入庫后，對看板、報表及時更改，核對各項數(shù)據(jù)是否一致。精品文檔放心下載4、成品出庫1）出庫之前,經(jīng)營人員向成品物管員確認(rèn)需要出貨的成品是否已經(jīng)入庫，并向謝謝閱讀物管提供出示《出庫通知單》;2）經(jīng)營人員提前向物管提供車輛信息及噸位情況，物管員根據(jù)《出庫通知單》感謝閱讀及車輛信息情況制作《裝車明細(xì)》和《出庫單》，準(zhǔn)備樣塊盒，并通知質(zhì)檢謝謝閱讀人員制作《質(zhì)量證明書》；3）物管員核對好車輛信息后，進(jìn)行過磅準(zhǔn)備裝車，在裝車期間注意安全，如謝謝閱讀有出現(xiàn)打包帶斷裂現(xiàn)象嚴(yán)禁裝車，并轉(zhuǎn)回車間重新打包，待裝車完畢時進(jìn)精品文檔放心下載行復(fù)磅。核對數(shù)量、樣塊、質(zhì)量證明書等附件資料無誤后，要求司機在《出感謝閱讀庫單》上簽字確認(rèn)，并要求蓋好苫布，裝車人員檢查裝車區(qū)域衛(wèi)生，不合謝謝閱讀格時要求司機清掃，待衛(wèi)生打掃完畢時，放行出廠.5、單據(jù)處理1）物管當(dāng)天的單據(jù)原則上當(dāng)天需要完成錄入，特殊情況下延至第二天早上9點謝謝閱讀前完成.所有報表都要做到帳、物、卡一致、賬實相符、先進(jìn)先出.精品文檔放心下載2）倉庫單據(jù)歸檔①完整單據(jù)按日期有序整理，以月為單位，標(biāo)識明確進(jìn)行存檔。精品文檔放心下載②把領(lǐng)料單物管聯(lián)、財務(wù)聯(lián)分開。物管聯(lián)留底，財務(wù)聯(lián)遞交給財務(wù)，并每謝謝閱讀三天提交一次，每周二次.6、庫存管理1）物料安全與防護①物管員要時刻注意防水、防火、防盜,下班前關(guān)窗,消防通道保持暢通，嚴(yán)感謝閱讀禁非領(lǐng)料相關(guān)人員進(jìn)入倉庫，無人在倉庫時要鎖門并公布聯(lián)系方式，嚴(yán)懲謝謝閱讀堅守自盜行為；②化學(xué)品、油類需同其它物料分開放置，化學(xué)品需加墊并存放在通風(fēng)的地方，精品文檔放心下載4/6..............有限公司 內(nèi)部資料 制度文件感謝閱讀危險化學(xué)品管理需符合國家安全生產(chǎn)管理要求。2)盤點①盤點流程：a、物管預(yù)盤→b、財務(wù)復(fù)盤。②物管預(yù)盤：由物管人員自行盤點,根據(jù)所負(fù)責(zé)倉庫情況結(jié)合自己工作習(xí)慣精品文檔放心下載確定盤點方案,25號之前完成。③財務(wù)復(fù)盤a、盤點方式:采用靜態(tài)盤點方式，即盤點過程中暫停領(lǐng)料，暫停單據(jù)作精品文檔放心下載業(yè),出庫物料以單據(jù)作為存料依據(jù)，入庫物料放在暫放區(qū)并進(jìn)行隔離。b、盤點時間：每月26號，在半天到一天內(nèi)完成，年度盤點可適當(dāng)延長。c、盤點比例，原則上在庫物資全部清盤。d、財務(wù)主導(dǎo)整個盤點過程，包括人員申請、調(diào)配和管理，相關(guān)部門協(xié)助謝謝閱讀財務(wù)部門完成盤點過程。e、財務(wù)人員在盤點之前，需通知各相關(guān)人員(年度盤點需編制《盤點計感謝閱讀劃》），根據(jù)需要盤點開始前可召開盤點工作會議，落實盤點中各項工作及注意事項;物管人員應(yīng)在復(fù)盤前準(zhǔn)備《盤點清單》及其它項。精品文檔放心下載f、物管人員在盤點過程中協(xié)助盤點人員及對盤點過程中的數(shù)量差異進(jìn)行確認(rèn)，對盤點后的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng),財務(wù)人員對錄入的盤點數(shù)據(jù)復(fù)核。感謝閱讀④盤點結(jié)果處理a、財務(wù)人員綜合盤點流程中預(yù)盤、復(fù)盤、抽盤的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。b、對于盤點過程中的差異項由物管進(jìn)行原因分析，并由財務(wù)進(jìn)行確認(rèn)。c、經(jīng)過分析后需進(jìn)行數(shù)量調(diào)整的差異報表須經(jīng)物管員、財務(wù)、管理擔(dān)當(dāng)感謝閱讀等簽名確認(rèn)，報總經(jīng)理審批后，方可進(jìn)行調(diào)整⑤庫區(qū)、庫位管理a、所有入庫的物料按分類存放,相同的物料按規(guī)格的順序擺放，建立庫精品文檔放心下載存卡、庫位；b、在系統(tǒng)錄入入庫數(shù)據(jù)或移動物料倉位后,需及時（當(dāng)天）修改好庫位，感謝閱讀盤點時按庫位尋找物料。⑥系統(tǒng)維護5/6..............有限公司 內(nèi)部資料 制度文件精品文檔放心下載a、安全庫存的錄入和維護,物管員根據(jù)審批后的《安全庫存表》要求進(jìn)行申購，經(jīng)上級主管審核，提交給采購。謝謝閱讀物管員需保證帳、卡、物一致，對系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)與實物情況隨時核查b、入庫時如發(fā)現(xiàn)一物多碼或多物一碼的不合理現(xiàn)象，不得入庫,及時聯(lián)感謝閱讀絡(luò)相關(guān)人員進(jìn)行修正.⑦有效期管理物料在庫時間超過有關(guān)規(guī)定保存期限時，物管人員要重新