惠洲市匯流實(shí)業(yè)有限公司流程文件文件名稱：出貨檢驗(yàn)流程文件編號(hào)：QP-14版號(hào)：A/0 頁(yè)數(shù)：共4頁(yè)生效日期：2015年11月01日編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：惠州市匯流實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)：QP-14版次：A/0出貨檢驗(yàn)流程生效日期：2015年11月01日頁(yè)次：第4頁(yè)共4頁(yè)修改記錄修訂日期修訂內(nèi)容修訂人確認(rèn)人目的規(guī)范出貨檢驗(yàn)，減少客戶投訴。范圍適用各類產(chǎn)品。職責(zé)序號(hào)角色職責(zé)對(duì)應(yīng)崗位1倉(cāng)管員向品管報(bào)檢倉(cāng)管員2品管員按品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)品管員3計(jì)劃員不合格品評(píng)審計(jì)劃員4生產(chǎn)經(jīng)理做出最終評(píng)審見(jiàn)生產(chǎn)經(jīng)理定義（略）流程邊界流程起點(diǎn)報(bào)檢流程終點(diǎn)下發(fā)報(bào)告輸入銷售出庫(kù)單報(bào)檢輸出出貨檢驗(yàn)報(bào)告流程績(jī)效序號(hào)績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)部門(mén)1檢驗(yàn)及時(shí)率98%倉(cāng)庫(kù)2檢驗(yàn)準(zhǔn)確率99%生產(chǎn)流程圖流程說(shuō)明活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)描述角色時(shí)效標(biāo)準(zhǔn)表格/模板1報(bào)檢倉(cāng)管員對(duì)待發(fā)貨物向品管報(bào)檢。倉(cāng)管員0．5H銷售出庫(kù)單2檢驗(yàn)品管員根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。品管員2H3判定品管員檢驗(yàn)的實(shí)際情況與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對(duì)，判定是否合格。品管員1H出貨檢驗(yàn)報(bào)告4填寫(xiě)處理意思對(duì)不合格的產(chǎn)品，品管員填寫(xiě)處理意見(jiàn)。品管員1H出貨檢驗(yàn)報(bào)告5評(píng)審意見(jiàn)計(jì)劃員根據(jù)交期情況做出評(píng)審意見(jiàn)。計(jì)劃員1H出貨檢驗(yàn)報(bào)告6最終評(píng)審1、計(jì)劃員與品管員意見(jiàn)不一致時(shí)向生產(chǎn)經(jīng)理評(píng)審。生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)交期及質(zhì)量情況作出最終評(píng)審意見(jiàn)。2、意見(jiàn)一致不需向生產(chǎn)經(jīng)理評(píng)審。生產(chǎn)經(jīng)理1H出貨檢驗(yàn)報(bào)告7下達(dá)檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)合格產(chǎn)品品管員直接向倉(cāng)管員下達(dá)檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品經(jīng)過(guò)評(píng)審后，向倉(cāng)管員下達(dá)檢驗(yàn)報(bào)告。品管員1H出貨檢驗(yàn)報(bào)告關(guān)鍵控制點(diǎn)及管控措施（可選）NO關(guān)