單位整體支出績效自評報告13篇單位整體支出績效自評報告1

依據(jù)《萬源市財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算事后績效評價的通知》文件要求，現(xiàn)將我單位整體預(yù)算事后績效評價報告如下：

一、部門概況

（一）機構(gòu)組成。

萬源市統(tǒng)計局屬一級預(yù)算單位，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

（二）機構(gòu)職能

貫徹執(zhí)行國家、省統(tǒng)計工作的.方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標準，擬訂本市統(tǒng)計工作規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查方案，審查本地區(qū)、各部門的地方統(tǒng)計調(diào)查項目，擔當組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，負責統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、精確?????、準時。

建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編供應(yīng)國民經(jīng)濟核算資料，開展分析討論，參加全市經(jīng)濟社會目標責任考核。

根據(jù)國家、省、達州市的統(tǒng)一部署，組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查和重大國情國力調(diào)查以及社情民意專項調(diào)查，匯總整理和提高有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（三）人員概況。

萬源市統(tǒng)計局編制共26個，其中：統(tǒng)計局機關(guān)行政8個，城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊參照公務(wù)員編制11個，普查中心事業(yè)編制7個。實際擁有在職人員28人，退休人員8名。

二、部門財政資金收支狀況

（一）年度部門預(yù)算收入狀況

20xx年年初預(yù)算收入合計316.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入316.82萬元。

（二）年度部門預(yù)算支出狀況

截止20xx年12月底，本年支出合計316.82萬元，其中：基本支出302.82萬元，占95.58%；項目支出14萬元，占4.42%。

三、部門整體支出績效狀況

（一）整體支出績效完成狀況

截止20xx年12月，本單位年初預(yù)算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預(yù)算績效評價，支出績效評價全程進行。

（二）整體支出績效效益狀況

20xx年績效目標全面完成，單位財務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。通過加強績效預(yù)算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順當開展。社會評價良好，群眾滿足度極高，項目實施成效基本實現(xiàn)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

本單位預(yù)算執(zhí)行基本完成，執(zhí)行進度平穩(wěn)進行。

（二）存在問題

部分資金未準時支付

（三）工作建議

準時支付部分支出，加強項目資金管理。

單位整體支出績效自評報告2

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）主要職責職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本狀況。

1、部門主要職責：

（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的打算和命令，發(fā)布打算和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；

（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會進展方案、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境愛護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、方案生育等行政工作，做好征兵、預(yù)備役工作等；

（3）負責本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟進展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)夫的勞動和社會保障工作；

（4）仔細執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃，負責轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作；

（5）愛護社會主義的全民全部的財產(chǎn)和勞動群眾集體全部的財產(chǎn)，愛護公民私人全部的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（6）完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

2、組織架構(gòu)：依據(jù)職責，新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個職能辦公室，詳細為：人口和方案生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟進展辦公室（平安生產(chǎn)管理辦公室。

3、人員基本狀況：新橋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)編制人數(shù)49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供給人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人。

4、資產(chǎn)基本狀況：xx年末，本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1、914.92萬元，比上年增加33.13，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬元，比上年增加409.54，占資產(chǎn)總量的44.25。負債560.95萬元，其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。

（二）當年部門（單位）履職總體目標、工作任務(wù)。

1、連續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模。

2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺，全面提升服務(wù)質(zhì)量。

3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢，樂觀打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)進展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設(shè)。

5、實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效連接，推動實現(xiàn)共同富有。

（三）當年部門（單位）年度整體支出績效目標。

1、落實好上級各項方針政策；

2、嚴格根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度做好各項支出

3、加快推動小城鎮(zhèn)建設(shè)，改善待遇民生項目。

4、做好打擊違法犯罪工作，愛護群眾生命財產(chǎn)平安。

（四）部門（單位）預(yù)算績效管理開展狀況。

1、加強預(yù)算編制績效管理。一方面，強化項目績效目標。對我鎮(zhèn)的預(yù)算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，全部項目必需有明細的資金測算,有詳細內(nèi)容。

2、強化預(yù)算績效管理意識。落實全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。仔細履行預(yù)算績效管理主體責任，實行有效措施，抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。

3、充分利用預(yù)算績效評價結(jié)果。強化評價結(jié)果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責等方面擴大運用范圍，增加運用效力。對評價中發(fā)覺的問題準時整改。加強績效管理信息公開。建立內(nèi)部掌握制度，加強對預(yù)算、收入、支出的管理，定期公布預(yù)算績效管理工作進展狀況，擴大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預(yù)算績效管理工作營造良好的社會氛圍。

（五）當年部門（單位）預(yù)算及執(zhí)行狀況。

我單位xx年1-xx月總收入2692.03萬元，比xx年同期削減17.80，年初總預(yù)算為1124.10萬元、其中：本年收入1971.49萬元。xx年1-xx月支出1237.16萬元，年初總預(yù)算為1124.10萬元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元。總體支出率45.98。

二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)狀況

（一）履職完成狀況

xx年上半年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行穩(wěn)步前進，累計完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元；累計完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；支配部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、平安生產(chǎn)等工作，各項工作達標率100%；截至xx月xx日，我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64。

（二）履職效果狀況

通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，削減了轄區(qū)內(nèi)的沖突糾紛和平安事故隱患；通過對轄區(qū)內(nèi)居民進行宣揚和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推動，提高群眾的`鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識，建設(shè)生態(tài)宜居家園；通過走訪宣揚幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，樂觀作為；在村政務(wù)欄準時公開各項政策，做到公開透亮?????。

（三）社會滿足度及可持續(xù)性影響（如有）

各項工作得到群眾高度認可。

三、績效運行監(jiān)控目標及目標值

績效目標是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說明調(diào)整緣由及詳細調(diào)整內(nèi)容。

無

四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

（一）項目實施狀況。

一是資金到位狀況、資金實際使用狀況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標表各指標完成狀況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異狀況及說明。

xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元、上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97。其中：

1、基本支出

325.79萬元，占總支出26.32。其中：

（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);

（2）商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、修理（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、托付業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);

（3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、嘉獎金、其他對個人和家庭的補助。

2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬元；公共平安支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農(nóng)林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災(zāi)難防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。

xx年以來，我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付，達到預(yù)期效果。

（二）績效運行監(jiān)控結(jié)論。

績效運行總體狀況良好。

五、問題、糾偏措施和建議

（一）存在的問題

1、部分項目資金支付進度滯后。

2、預(yù)算績效管理理念有待提高

（二）改進措施

1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。進一步提高預(yù)算編制到位率，做準做全基本支出預(yù)算，做全項目支出預(yù)算，加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行狀況分析，提高預(yù)算編制嚴謹性和可控性。

2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與掌握，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

3、進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

單位整體支出績效自評報告3

一、績效運行監(jiān)控工作組織實施狀況

（一）高度重視，專題討論

預(yù)算編制做的細做的實。縣城管執(zhí)法局黨組高度重視部門預(yù)算及支出工作，從預(yù)算編制前到詳細指標下達后，多次召開專題會議討論預(yù)算事宜，要求各部門結(jié)合全年工作謀劃，將資金使用細化到詳細工作任務(wù)上，力求將資金花在刀刃上，取得真實效。

績效運行監(jiān)控抓的緊盯得牢。項目支出及整體支出績效目標表反復(fù)修改打磨，以求績效目標更全面更細致更可行，與日常工作任務(wù)及年度工作目標高度融合；1-xx月詳細工作開展中，時刻對比年度績效目標，圍繞中心工作，扎實開展好各項工作任務(wù)，確保資金花在實處；各部門與局財務(wù)部門加強溝通，確保資金使用規(guī)范、績效運行工作真抓實干。

（二）提高意識，準時反饋、督促

深化學(xué)習(xí)貫徹各類文件精神，不斷提高部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理的意識，進一步把握預(yù)算績效運行監(jiān)控管理的方式方法；按月整理支出狀況，并準時反饋到各部門，分析緣由、督促執(zhí)行，不斷提高預(yù)算執(zhí)行率及資金使用效益。

（三）準時糾偏，調(diào)整謀劃

今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，年初諸多工作謀劃未能按時如愿開展，部分預(yù)算支出進度受影響，結(jié)合前期預(yù)算執(zhí)行及工作開展狀況，準時調(diào)整預(yù)算規(guī)劃及工作謀劃，加快預(yù)算支出進度，確保績效目標如期實現(xiàn)。

二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行狀況

（一）預(yù)算執(zhí)行進度狀況及趨勢分析

xx年縣城市管理行政執(zhí)法局支配整體支出預(yù)算資金8349.01萬元，其中：基本支出預(yù)算3849.01萬元，項目支出預(yù)算4500萬元、截止xx年1-xx月底，我局共支出6606.24萬元，預(yù)算完成率79.13。除了基本支出外，其他市政維護、渣土管理、市容整治、垃圾場日常維護等項目支出也在有序進行，估計年底各項支出均能達到預(yù)算要求。

（二）績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析

xx年1-xx月，我局基本支出共萬元，保障全局日常行政運行3167.56萬元之外，還完成了環(huán)衛(wèi)保潔、市政綠化、市容整治等專項工作支出3438.68萬元，支出進度達預(yù)算完成率79.13，與預(yù)期目標還有肯定的差距，緣由是后期因主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離，部分支出還未報批，估計年底能達到預(yù)算目標。

三、存在的主要問題及緣由分析

20xx年1-8月，我局實際支出與預(yù)算數(shù)存在肯定偏差，主要緣由：一是我局按上級要求組織年初預(yù)算，在基本支出方面資金與預(yù)算相較為精確?????，然而在專項支出方面雖然也做了比較詳盡的預(yù)算，但因我局的`較多專項性資金為城區(qū)市政常態(tài)化維護資金，必需據(jù)實按量撥付列支，加之我局主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離，因此導(dǎo)致個別專項支出進展緩慢，但在年底會有比較大的進展。

四、下一步改進工作措施

一是在謀劃全年工作和資金項目時，充分考慮到專項資金支出進度的平均性，盡可能避開發(fā)生專項資金序時進度不到位的狀況。

二是建議財政部門在嚴格資金支出進度要求的同時，充分考慮到各單位工作的實際狀況，增加敏捷性包涵性。

單位整體支出績效自評報告4

依據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，我單位準時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，仔細開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行狀況，填寫自評表格，形成本評價報告?，F(xiàn)將20xx年度（單位名稱）整體支出績效自評報告如下：

一、單位基本狀況

（一）單位狀況。茂南區(qū)審計局為茂南區(qū)人民政府的工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、綜合審計股、經(jīng)濟責任審計股、財政金融社保審計股、行政事業(yè)企業(yè)審計股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)股和整改監(jiān)督股7個股室，下設(shè)茂南區(qū)審計事務(wù)中心一級事業(yè)單位。

（二）人員狀況。茂南區(qū)審計局公務(wù)員編制13名，事業(yè)編制5名，現(xiàn)實有公務(wù)員12名，工勤人員3名，事業(yè)編制5名，政府購買服務(wù)人員5人，退休人員5人。車輛實有數(shù)為1輛。本單位下設(shè)茂南區(qū)審計事務(wù)中心。

（三）工作職能。茂南區(qū)審計局的主要職能為貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)審計工作的法律法規(guī)、方針政策和工作部署，擬定我區(qū)審計監(jiān)督的規(guī)范性文件，制訂審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度，制定并組織實施審計工作進展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計方案；對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計處理懲罰打算或提出審計建議。

二、自評工作狀況

（一）評價小組狀況。

依據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，為明確職責分工，落實工作責任，更好完成果效自評工作，經(jīng)局黨組會討論打算成立20xx年度單位整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組成成員如下：

組長：張文鋒

副組長：何衛(wèi)

成員：陳恩泰車致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒

（二）自評工作狀況。

1.前期預(yù)備。

接到通知文件后，我局快速組織召開會議，仔細討論將任務(wù)落實分解到人。

2.組織過程。

由績效評價小組會同辦公室、財務(wù)室等，根據(jù)項目資金支配組織實施、出具自評報告。在分工上，相關(guān)股室依據(jù)與項目相關(guān)的進展規(guī)劃、項目管理的相關(guān)文件、資料對各自負責的項目進行評價，再由評價小組整理匯總上報。

（三）自評材料報送時間及質(zhì)量。

依據(jù)文件要求，在20xx年8月5日前形成自評報告，按時按質(zhì)報送自評材料，準時在網(wǎng)站公開發(fā)布自評報告，對所報送自評材料真實性、完整性、全都性、規(guī)范性負責。

我單位對所報送自評材料真實性、完整性、全都性、規(guī)范性負責。

三、預(yù)算支出管理狀況

（一）整體支出完成率。20xx年本部門預(yù)算支出391萬元，預(yù)算收入391萬元，本部門預(yù)算支出完成程度達100%。

（二）財務(wù)合規(guī)性。茂南區(qū)審計局資金支出規(guī)范，單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴格執(zhí)行；根據(jù)“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算；會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的狀況；不存在截留、擠占、挪用項目資金狀況；不存在超標準開支等狀況。

（三）信息公開。

1.自評信息公開。依據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的'通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，遵循“客觀、真實、精確?????”原則，根據(jù)規(guī)定時間在茂名市茂南區(qū)人民政府網(wǎng)公開發(fā)布《20xx年茂南區(qū)審計局整體支出績效自評報告》，主動將自評報告在網(wǎng)站進行公開，接受社會監(jiān)督。

2.預(yù)算決算信息公開。茂南區(qū)審計局根據(jù)政府信息公開有關(guān)規(guī)定在茂南區(qū)人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開20xx年度部門預(yù)決算信息、公開時間、公開內(nèi)容等，20xx年度部門預(yù)算公開網(wǎng)址：

四、預(yù)算管理狀況

（一）項目管理。

無。本年度我局沒有工程項目的預(yù)算。

（二）資產(chǎn)管理。

1.資產(chǎn)管理平安性。本單位資產(chǎn)管理和使用狀況。制定了資產(chǎn)管理使用制度，資產(chǎn)登記造冊、專人管理、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、實行每年盤點，做到賬實相符。

2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，全部固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，固定資產(chǎn)使用率為100%?，F(xiàn)將固定資產(chǎn)類別、價值、在用狀況等（見下表）。

（三）經(jīng)費管理。

1.“三公經(jīng)費”掌握率。茂南區(qū)審計局20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算2.14萬元的100%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00萬元，預(yù)算數(shù)為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算2.14萬元的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，預(yù)算為0.00萬元。

2.“公用經(jīng)費”掌握率。20xx年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出155.64萬元，比預(yù)算數(shù)增加57.32萬元，增長36.83%。主要增減變動狀況是：本單位有相關(guān)人員調(diào)整增加。

（四）在職人員掌握率。機構(gòu)編制部門核定單位公務(wù)員編制數(shù)為13人、事業(yè)編制人員5名，當年年末單位實際在職人數(shù)為20人、在職人員掌握率為111%，緣由是超出的人員是機關(guān)工勤人員。

五、整體績效

依據(jù)財政預(yù)算管理要求，20xx年度我單位組織對0個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元；組織對0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元。本單位沒有相關(guān)項目。

六、存在問題

無。

七、今后改進措施

建立以績效目標為基礎(chǔ)，以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、掌握節(jié)省成本為目標，管理科學(xué)、運轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。不斷加強對資金的使用管理，充分發(fā)揮審計的業(yè)務(wù)水平，提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。

單位整體支出績效自評報告5

為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，依據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的看法》等文件要求，對本中心xx年度部門整體支出進行了績效自評。評價采納定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，從預(yù)算配置、履職效益、預(yù)算管理、職責履行、預(yù)算執(zhí)行狀況和政策措施有效性、預(yù)決算信息公開，以及“三公經(jīng)費”和運行經(jīng)費支出掌握狀況等方面進行了綜合評價?，F(xiàn)將績效自評狀況報告如下：

一、單位概況

（一）單位基本狀況

南京市外事翻譯中心20xxh年成立，為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位，公益一類，主要擔當為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團組供應(yīng)高質(zhì)量翻譯、會務(wù)、詢問、培訓(xùn)等服務(wù)工作。經(jīng)核定，本中心全額撥款事業(yè)編制9人，截至xx年末實有6人。

（二）單位收支狀況

xx年度南京市財政局批復(fù)本中心部門預(yù)算總收入為141.20萬元，全年實際收入167.26萬元；xx年度部門決算總支出為165.35萬元。

20xx年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經(jīng)費”支出。按支出功能分類，其中：基本支出165.35萬元，無項目支出；按經(jīng)濟用途分類，其中：工資福利支出162.32萬元、商品和服務(wù)支出2.83萬元，對個人和家庭的補助0.20萬元。

（三）單位績效目標

xx年度本中心主要工作支配如下：

根據(jù)市外辦的統(tǒng)一部署，樂觀參加創(chuàng)新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負責的各項專項任務(wù)，深度參加策劃組織T20、“一帶一路”交匯點重要樞紐城市經(jīng)貿(mào)合作對接會、“南京國際青年溝通方案”等活動，切實為全市性重大外事活動的開展做出樂觀貢獻。

加強翻譯工作，充分發(fā)揮翻譯人員的語言優(yōu)勢，高質(zhì)量完成市外辦給予的.現(xiàn)場口譯與書面筆譯等翻譯任務(wù)，進一步體現(xiàn)中心的特色優(yōu)勢。仔細做好市委、市政府等各級領(lǐng)導(dǎo)外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現(xiàn)場翻譯工作，傳遞南京“好聲音，以高水平的翻譯服務(wù)高質(zhì)量的外事活動。

依據(jù)國內(nèi)外新冠肺炎疫情和國際形勢的進展變化，根據(jù)市外辦的統(tǒng)一部署和要求，始終關(guān)注國內(nèi)外疫情變化，樂觀做好相關(guān)預(yù)備，待疫情結(jié)束，準時做好擔當和協(xié)作幫助有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)、專項團組等出訪工作，不斷提升我市的對外溝通合作水平。

高度重視中心的干部隊伍建設(shè)，加強一專多能型人才的培育，樂觀制造條件，鼓舞和支持干部參與各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，通過政治理論學(xué)習(xí)、翻譯專業(yè)培訓(xùn)、組織參觀調(diào)研等形式，進一步提升干部的政治水平、業(yè)務(wù)力量和綜合素養(yǎng)，不斷適應(yīng)新形勢新任務(wù)進展變化的需要。

二、評價結(jié)論

xx年以來，本中心克服人員少、任務(wù)重的困難，在市外辦的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，抗擊疫情，高效完成各項工作，達到了預(yù)期目標。

三、單位履職成效

20xx年是“十四五”規(guī)劃全面實施的開局之年，也是持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控特殊是涉外疫情防控工作，全力推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵之年。翻譯中心依據(jù)實際狀況對年初目標任務(wù)做了相應(yīng)調(diào)整，在市外辦黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，仔細履職，開拓進取，狠抓落實，樂觀協(xié)作市外辦中心工作和重點任務(wù)，為市外辦負責和參加的各項外事活動供應(yīng)有力支撐。

一）圍繞中心，在服務(wù)國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項重要外事活動順當進行，保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結(jié)好10周年系列紀念活動順當舉辦，助力鞏固提升中文中尼戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；參加南京與意大利佛羅倫薩結(jié)好40周年紀念、“拉美與加勒比地區(qū)日”等活動，服務(wù)中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和構(gòu)建中拉命運共同體；保障市領(lǐng)導(dǎo)以視頻方式參與中國駐法國斯特拉斯堡總領(lǐng)館國慶款待會暨中法友好城市云溝通會、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動，助力國家總體外交走深走實。

二）參加全市“外防輸入”工作呈現(xiàn)新?lián)?。疫情防控工作方面，深化參加對接上海轉(zhuǎn)運工作，派出3批次3名工作人員執(zhí)行昆山一線轉(zhuǎn)運任務(wù)，確保“零感染、零事故、零集中”；全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部，組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區(qū)，始終堅持與基層群眾“兩在兩同”；翻譯疫情相關(guān)通告及熱點問答12篇共計1.6萬字，第一時間向在寧外籍人士精確?????傳遞疫情防控政策信息和要求；樂觀做好疫情期間外籍人士服務(wù)保障，幫助落實核酸采樣檢測。

三）推動對外開放和創(chuàng)新合作邁出新步伐。在服務(wù)全市中心工作上主動作為，樂觀融入共建“一帶一路”大格局，幫助舉辦第七屆南京市參加“一帶一路”交匯點建設(shè)經(jīng)貿(mào)合作對接會、南京—北美及澳洲經(jīng)貿(mào)商機溝通會等活動；完成伊朗設(shè)拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設(shè)，友城關(guān)系日益鞏固；保障參與世界城地組織亞太區(qū)xx年理事會線上會議、中歐綠色與包涵復(fù)蘇市長對話會和全球疫情防控閱歷溝通視頻會，國際曝光度和話語權(quán)不斷提升；舉辦T20國際城市創(chuàng)新鏈合作論壇，征集共享近百個創(chuàng)新案例。樂觀圍繞中心，服務(wù)大局，參加全市中心工作，利用對外溝通渠道供應(yīng)招商信息，吸引海外優(yōu)質(zhì)項目落戶南京；跟蹤海外先進領(lǐng)域進展動態(tài)，編撰《外事信息參考，助力我市創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量進展。

四）加強國際傳播力量建設(shè)實現(xiàn)新提升。圍繞推動南京城市國際化建設(shè)開展外事調(diào)研，完成《創(chuàng)新國際溝通合作新模式的調(diào)研思索》并榮獲江蘇省《全省優(yōu)秀調(diào)研報告文集》二等獎，參加《講好南京故事塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題討論報告；參加市外辦“走近留同學(xué)宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動，參加“南京外事”英文網(wǎng)站改版升級，面對外籍人士的宣揚更加聚焦，外事工作見報率和曝光度不斷提升。

xx年各項工作在疫情防控常態(tài)化下進行，翻譯中心保障、服務(wù)和完成的各項工作，進一步錘煉了隊伍，提升了人員力量素養(yǎng)，得到市委市政府和主管單位的認可，被市委市政府評為xx年南京市扛起“爭當表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進集體，為實現(xiàn)“十四五”良好開局作出樂觀貢獻。

四、存在問題及緣由分析

1.xx年度本中心預(yù)算總體執(zhí)行率為98.86，完成較好，但部分經(jīng)費執(zhí)行率較低，公用經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行率僅為29.30，雖受疫情因素影響，但也反映出預(yù)算執(zhí)行不到位的問題。

2.培訓(xùn)經(jīng)費使用效率有待提升，離打造一專多能型全市外語人才隊伍的既定績效目標尚存在肯定差距。主要緣由是受疫情影響，嚴控組織人員聚集類活動，培訓(xùn)經(jīng)費未能支出訪用。

五、下一步改進措施

進一步加強對預(yù)算執(zhí)行的管理，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度，提高預(yù)算資金的使用效率。同時，要強化對預(yù)算資金的績效管理，對受客觀因素影響的預(yù)算項目準時做出調(diào)整，科學(xué)合理使用，促進預(yù)算資金的使用完可能發(fā)揮其較大的效能。

單位整體支出績效自評報告6

為進一步規(guī)范財政資金管理，堅固樹立預(yù)算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，依據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函〔20xx〕6號）文件要求，結(jié)合我局的詳細狀況，仔細組織開展了xx年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局xx年度部門整體支出績效評價狀況報告如下：

一、基本狀況

南縣人力資源和社會保障局機關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人，其中：在職44人，退休32人?？偩幹茷?8個，其中行政編16個,事業(yè)編22個。主要負責貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定詳細實施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)，是縣級基層部門預(yù)算單位。

（一）部門整體支出概況

收入預(yù)算：xx年年初預(yù)算數(shù)742.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款736.79萬元，納入專戶管理的非稅收入6萬元。預(yù)算收入完成率100%。

支出預(yù)算：20xx年年初預(yù)算數(shù)742.79萬元，其中：基本支出613.19萬元，項目支出129.6萬元。預(yù)算支出完成率100%。

（二）部門整體支出績效目標

預(yù)決算公開：xx年，根據(jù)上級的要求，我局在政府的網(wǎng)站上進行了預(yù)決算公開。

資產(chǎn)管理：我們進一步加強資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府選購內(nèi)部掌握制度》等制度，明確了詳細責任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

三公經(jīng)費掌握狀況：我局貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴格掌握“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。詳細狀況如下：xx年“三公”經(jīng)費13.15萬元，其中公務(wù)接待費為13.15萬元，無公務(wù)用車運行維護費和因公出國（境）費用。

內(nèi)部管理制度建設(shè)狀況：近年來，我局制定了《關(guān)于進一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。

項目績效總目標完成狀況：xx年我局各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

（三）部門整體支出狀況分析

從整體狀況來看，我局嚴格根據(jù)年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。全部項目都具體制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們能嚴格執(zhí)行專項資金財務(wù)管理方法，?？顚Ｓ?，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

二、績效評價工作狀況

（一）績效評價目的`

此次績效評價的目的是：嚴格落實《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業(yè)的進展。

（二）績效評價工作的過程

依據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對比自評方案進行討論和部署，黨組成員及各股室全程參加，根據(jù)自評方案的要求，對比各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)覺問題，查找緣由，準時訂正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。

三、主要績效及評價結(jié)論

面對艱難繁重的改革進展任務(wù)，全縣人社系統(tǒng)根據(jù)縣委、縣政府工作要求，在市局的細心指導(dǎo)下，迎難而上，主動擔當，各項事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。

（一）全力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定

把就業(yè)作為最大的民生，堅決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動”“直播帶崗”等專項服務(wù)活動12場次，每月“逢八”聘請會33場次，吸引求職者3萬余人，達成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機制，“點對點”專車集中輸送10批次352名務(wù)工人員，45人達成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作，建立長效機制，簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設(shè)15個充分就業(yè)社區(qū)（村）；開展“311”公共就業(yè)服務(wù)，掩蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場聘請會1場次，開發(fā)100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場聘請會2場次，達成就業(yè)意向429人；通過崗位推舉、免費技能培訓(xùn)、鼓舞自主創(chuàng)業(yè)等舉措，關(guān)心1077名退捕漁民實現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)，保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)救濟動態(tài)清零；全年參與就業(yè)見習(xí)人數(shù)49人，發(fā)放就業(yè)見習(xí)補貼17.9萬元；認定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開展政府補貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人，撥付就業(yè)培訓(xùn)補助590.5萬元；5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補貼，發(fā)放補貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元；勝利申報市級優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款6799萬元，惠及企業(yè)及個人253戶，帶動就業(yè)3008人。

（二）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升

堅持以人民為中心的進展思想，專心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順當完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農(nóng)夫發(fā)放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供給親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調(diào)標；連續(xù)保持失業(yè)保險優(yōu)待費率、對不裁員或少裁員企業(yè)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；連續(xù)實施敏捷就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補貼優(yōu)待政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動連接，創(chuàng)新補充工傷保險征繳方式，服務(wù)工作典型閱歷被《中國勞動保障報》刊發(fā)推介；推行社?？磿r制卡機制，在全縣設(shè)立9個即時制卡網(wǎng)點，實現(xiàn)當日申領(lǐng)當日領(lǐng)??；全面啟動養(yǎng)老保險待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作；全面實行手機繳費、手機認證，掩蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運行管理不斷加強，信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運行平安平穩(wěn)。領(lǐng)先在全市完成養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社?；鸱里L(fēng)險堵漏洞專項整治，整改疑點數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬元；細心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險暫停領(lǐng)取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保xx月底完成清零；樂觀推動社保基金非現(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預(yù)警信息8條；嚴格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特別工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，稍微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件。

（三）全力以赴加強人才隊伍建設(shè)，筑牢創(chuàng)新進展根基

一是人才隊伍規(guī)模不斷擴大。堅持公開、公正、公正，做好人事考聘考錄工作，完成xx年、xx年事業(yè)單位聘請工作，引進人才180名；教育系統(tǒng)公開聘請老師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開聘請專業(yè)技術(shù)人員98人；協(xié)作縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面對南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開聘請衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；協(xié)作民政局從南縣公辦養(yǎng)老機構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中聘請事業(yè)編制人員1名；協(xié)作公安系統(tǒng)公開聘請輔警28名；扎實做好“三支一扶”方案招募和期滿考核安置工作，xx年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對xx年聘請的3個“三支一扶”服務(wù)期滿人員進行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補貼、一次性安家費按時足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調(diào)資工作；審批新參與工作人員轉(zhuǎn)正定級219人，機關(guān)事業(yè)單位退休人員383人；為機關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深老師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定xx年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時規(guī)范申報xx年度高、中級職稱評審職數(shù)，高級職數(shù)申報91人，中級職數(shù)申報119人；加強民營企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)，5人勝利申報中級職稱；基層中學(xué)校崗位鄉(xiāng)村老師職稱制度和資深鄉(xiāng)村老師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉(xiāng)村老師條件材料352份；開展受聘基層中學(xué)校崗位鄉(xiāng)村老師和跨校評聘老師履約狀況核查；扎實做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動工作；履職力量培育落到實處，開展事業(yè)單位人員連續(xù)教育20期，參訓(xùn)人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結(jié)果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業(yè)單位人事檔案清理，完成流淌人員人事檔案信息建設(shè)；做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革預(yù)備；完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流淌人員人事檔案一體化平臺建設(shè)與管理，準時錄入新增檔案信息，全部流淌人員檔案管理業(yè)務(wù)均實現(xiàn)網(wǎng)上辦理。

（四）全力以赴規(guī)范工資支付行為，促進勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定

一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學(xué)法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺數(shù)據(jù)，現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項542項，其中公共服務(wù)361項、依申請六類24項、依職權(quán)四類157項，現(xiàn)有權(quán)責清單171項，均做好數(shù)據(jù)實時更新；推動“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項17項；開展系列普法宣揚活動，編印《致農(nóng)夫工伴侶的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書》《實名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強。抓好《保障農(nóng)夫工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會6場次，開展個別單位上門指導(dǎo)服務(wù)15場次，進一步規(guī)范工程管理；開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動，排查在建項目27個，全年新開工項目50個，繳存農(nóng)夫工保障金1655.73萬元，工程領(lǐng)域市場秩序進一步完善；落實建筑施工單位農(nóng)夫工實名制管理；強化風(fēng)險預(yù)警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產(chǎn)假、“雙隨機、一公開”等專項檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價88家；開拓農(nóng)夫工維權(quán)綠色通道，xx年共救濟解決農(nóng)夫工案件15件，免費為農(nóng)夫工供應(yīng)法律詢問服務(wù)152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法連接力度，重拳整治拖欠農(nóng)夫工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件，發(fā)放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動爭議調(diào)解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調(diào)解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件，結(jié)案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養(yǎng)老保險金、解除勞動關(guān)系補償金以及拖欠農(nóng)夫工工資等共計922.46萬元。

四、存在的問題

一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前進展。當然，我們也糊涂地熟悉到，在工作中我們還存在一些不足:

（一）就業(yè)結(jié)構(gòu)性沖突加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下，經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)，勞動力市場回暖，就業(yè)局勢整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性沖突凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺照舊是制約企業(yè)進展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)夫工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業(yè)問題依舊非常突出。

（二）企業(yè)養(yǎng)老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門，社保政策宣揚與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費嚴峻，民營企業(yè)和個體勞動者社保意識不強，敏捷就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

（三）構(gòu)建和諧勞動關(guān)系面臨的形勢更加簡單。多樣的用工形式，帶來新的勞資沖突。勞動爭議案件和信訪案件數(shù)量增多，勞動關(guān)系沖突進入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟下行壓力加大等影響，建筑工程領(lǐng)域拖欠農(nóng)夫工工資的形勢依舊嚴峻。

五、有關(guān)建議

請財政依據(jù)人社工作進展的要求和實際狀況，提高年初部門預(yù)算額度，將常規(guī)項目支出納入年度預(yù)算，保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

六、其他需要說明的問題

無。

單位整體支出績效自評報告7

依據(jù)《蚌埠市財政局關(guān)于開展xx年市級部門預(yù)算績效目標運行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心xx年1-xx月部門整體績效進行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控狀況報告如下：

一、績效監(jiān)控工作組織實施狀況

市公積金中心高度重視預(yù)算績效運行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負責，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室詳細實施，整理檔案材料，樂觀做好自評工作，確?？冃ПO(jiān)控真實客觀。

通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用狀況、日常組織管理狀況、績效目標完成狀況、資金使用是否達到預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和緣由，準時總結(jié)閱歷，完善管理，提高財政預(yù)算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。

二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行狀況

（一）預(yù)算執(zhí)行進度狀況及趨勢分析

1.收入預(yù)算執(zhí)行狀況、本部門xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的47.8。

2.支出預(yù)算執(zhí)行狀況、截止20xx年xx月xx日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預(yù)算總收入的63.2。

從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的.狀況分析，接近年底預(yù)算費用支出估計有肯定幅度增加，估計年末執(zhí)行率可達到100。

（二）績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析

總體來看，市公積金中心1-xx月份部門整體績效目標完成狀況較好，質(zhì)量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預(yù)期目標，將來將穩(wěn)步推動績效目標任務(wù)；數(shù)量指標“報紙媒體宣揚次數(shù)”“電視媒體宣揚次數(shù)”存在肯定偏差，緣由是：項目自身特性影響支出和進度，根據(jù)時間節(jié)點支配報紙、電視媒體宣揚，糾偏措施是：根據(jù)年度支配序時進行。

三、存在的主要問題及緣由分析

一是部分項目支付進度受限,未依據(jù)實際狀況準時調(diào)整相關(guān)資金撥付方案。

二是項目自身特性影響支出和進度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項；信息化建設(shè)項目需待招標流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預(yù)算執(zhí)行率過低。

四、下一步改進工作的舉措

一是加強預(yù)算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時，在進行調(diào)查討論的基礎(chǔ)上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強化預(yù)算下達、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標使用實現(xiàn)前后對應(yīng)，為單位進行績效目標掌握管理供應(yīng)基礎(chǔ)保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。

二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批復(fù)后要仔細細化方案，明確責任人，確定項目實施期間，定期開展內(nèi)部檢查，消失不行抗力因素，準時按程序進行必要的調(diào)整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執(zhí)行中的掌握管理，建好掌握臺賬，確保資金對應(yīng)績效目標執(zhí)行，強化項目推動過程的管理，確保項目按方案推動。

三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務(wù)人員培訓(xùn)，嫻熟把握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項政策，嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，不斷提高業(yè)務(wù)力量，確保預(yù)算指標執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。

五、其他需要說明的問題

無。

單位整體支出績效自評報告8

一、績效監(jiān)控工作組織實施狀況

績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對準時發(fā)覺并訂正績效運行中存在的問題，確?？冃繕巳?、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，馬上根據(jù)文件要求做好xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)覺的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，準時實行有針對性的措施予以訂正，不斷改進和加強預(yù)算績效管理。

二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行狀況

（一）預(yù)算執(zhí)行進度狀況及趨勢分析

xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)xx萬元，全年估計完成支出1000萬元、截至xx年xx月xx日，部門預(yù)算實際支出412.46萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金xx萬元，預(yù)算執(zhí)行進度達41.25。其中：協(xié)審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。

（二）績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析

截至xx年xx月xx日，按監(jiān)控節(jié)點，預(yù)期指標值為衡量標準，我局預(yù)算執(zhí)行進度為41.25、其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83。我單位嚴格根據(jù)績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。

共設(shè)置一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監(jiān)控日，7個三級指標的完成狀況如下：

1.產(chǎn)出指標

協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數(shù)量指標：該指標預(yù)期值為100，實際完成值為41.25、

嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的`質(zhì)量指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

按時完成相關(guān)工作的時效指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

依據(jù)協(xié)審費用支付管理方法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標：該指標預(yù)期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。

2.效益指標

為縣政府節(jié)省政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金平安高效的可持續(xù)影響指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

3.滿足度指標

社會公眾或服務(wù)對象滿足度≥100%服務(wù)對象滿足度指標：該指標預(yù)期值為100，實際完成值為100。

綜上，全年績效目標估計能按時完成。

三、存在的主要問題及緣由分析

xx年本單位整體支出績效目標監(jiān)控任務(wù)達成，不存在未完成緣由分析。

四、下一步改進工作的舉措

加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不消失斷層；單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會進展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運用。

五、其他需要說明的問題

無

單位整體支出績效自評報告9

一、部門概況

（一）機構(gòu)組成。南江縣進展和改革局屬行政單位，縣財政一級預(yù)算管理單位，局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨預(yù)算、未獨立財務(wù)核算，與縣發(fā)改局機關(guān)合并預(yù)算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長負責，設(shè)會計、出納各一名，我局實行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都納入預(yù)算管理，按《行政單位會計制度》進行會計核算。

（二）機構(gòu)職能。依據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定，本部門主要職責是：

（1）貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟和社會進展戰(zhàn)略、方針和政策，討論提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會進展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度方案；討論提出全縣經(jīng)濟進展總量平衡、進展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標、措施；連接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強實施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府托付向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經(jīng)濟和社會進展方案及執(zhí)行狀況。

（2）做好社會總需求和總供應(yīng)等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)；討論提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)和促進全縣經(jīng)濟協(xié)調(diào)進展。

（3）討論提出全縣國民經(jīng)濟和社會進展思路目標和政策措施，加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的猜測、監(jiān)測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟和社會進展相關(guān)問題和熱點、難點問題的調(diào)查討論，提出相關(guān)調(diào)控措施建議。

（4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行狀況，綜合協(xié)調(diào)財政、信貸、價格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接把握的經(jīng)濟手段的使用，并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo)，保證規(guī)劃、方案的實施。

（5）討論全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協(xié)調(diào)進展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點和重大專項經(jīng)濟體制改革試點。

（6）提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制長遠及年度投資方案；討論抽出全縣規(guī)劃項目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點建設(shè)項目方案和年度投資方案；申報限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項目；根據(jù)基本建設(shè)程序，負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性討論報告；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點建設(shè)項目為實施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

（7）討論分析全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)狀況，提出優(yōu)化全部制結(jié)構(gòu)的建議，擬定促進多種經(jīng)濟成分公正競爭和共同進展的對策措施；討論提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的進展思路和規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級；討論提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)進展思路和規(guī)劃，指導(dǎo)推動技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。

（8）討論分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化進展，編制和提出實施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化進展思路及對策措施。

（9）討論分析縣內(nèi)外市場狀況，負責重要商品的.總理平衡和宏觀調(diào)控，監(jiān)督方案執(zhí)行；討論擬訂現(xiàn)代物流業(yè)進展的思路和規(guī)劃；提出縣內(nèi)商品市場、生產(chǎn)要素市場的進展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。

（10）討論提出經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)進展的對策措施，做好人口和方案生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經(jīng)濟進展的連接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。

（11）討論落實可持續(xù)進展戰(zhàn)略，負責全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并實施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境愛護、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃；參加國土開發(fā)、整治、愛護總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟社會進展方案的連接工作。

（12）討論提出促進就業(yè)、調(diào)整收入安排、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)進展的對策措施；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入安排和社會保障等有關(guān)問題。

（13）討論提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、方案，協(xié)調(diào)對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。

（14）負責編制全縣國民經(jīng)濟動員與裝備動員規(guī)劃、方案，組織實施國民經(jīng)濟動員與裝備動員有關(guān)工作，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。

（15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價格調(diào)整方案，制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格，管理實行市場調(diào)整價的商品和服務(wù)價格；擔當行政事業(yè)性收費管理工作；價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證工作。

（16）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標工作，會同有關(guān)行政主管部門，依據(jù)《招投標法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標管理的實施方法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動實施監(jiān)督檢查，查處招投標活動中的違法行為。

（17）負責編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度方案，轉(zhuǎn)報、支配全縣以工代賑資金項目，會同財政支配、落實以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項目及資金使用。

（18）擔當縣實施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)詳細工作。

（19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。

（20）組織實施國家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲備物資收儲輪換和日常管理。

（21）承辦縣政府交辦的其他事項。

（三）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。

二、部門財政資金收支狀況

（一）部門財政資金收入狀況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

（二）部門財政資金支出狀況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。

三、部門財政支出管理狀況

（一）制度建設(shè)狀況

1、財務(wù)制度建設(shè)狀況。我為切實規(guī)范資金管理，保障資金平安高效運行，制定了《南江縣進展和改革局財務(wù)管理制度，并嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān)，確保了財政資金的平安。

2、內(nèi)掌握度管理狀況。建立健全了《南江縣進展和改革局內(nèi)部掌握制度，制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府選購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個方面業(yè)務(wù)范疇。并準時查找了風(fēng)險點，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。

3、工作、紀律制度建立管理狀況。建立和健全了《南江縣進展和改革局工作規(guī)章，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。

（二）績效目標管理狀況

1、預(yù)算編制狀況

嚴格根據(jù)預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算，提前做好狀況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報績效目標、細化專項預(yù)算，根據(jù)人員經(jīng)費逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；依據(jù)“總量掌握、方案管理”的要求從嚴掌握機關(guān)經(jīng)費，嚴格編制“三公經(jīng)費”預(yù)算，壓縮公業(yè)務(wù)費，科學(xué)編制項目支出，編制部門預(yù)算項目績效目標，按時完成預(yù)算編制報送工作。

2、績效目標填報、監(jiān)控管理、評價狀況

績效目標填報執(zhí)行了《四川省省級財政專項資金績效安排管理暫行方法，實施績效安排。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理方法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用平安、公正、合理。項目資金做到了專款專用，準時支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應(yīng)商,切實保障了資金使用的精確?????性和平安性。在績效目標評價方面，依據(jù)縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位xx年績效管理自評工作。

（三）綜合管理狀況

1、政府性債務(wù)管理狀況。嚴格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定，我單位xx年無政府性債務(wù)。

2、政府選購管理狀況。嚴格遵守《中華人民共和國政府選購法》、《政府選購貨物和服務(wù)招標投標管理方法》等政府選購相關(guān)法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行單位政府選購管理制度，對納入政府選購的項目必需實行政府選購，嚴格根據(jù)政府選購名目及相關(guān)規(guī)定確定政府選購組織形式與方式，加強政府選購內(nèi)部監(jiān)督管理，嚴格履行政府選購審批程序。

3、財務(wù)管理狀況。嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會計制度，建立機關(guān)財務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)處理，會計憑證和財務(wù)報告真實完整。加強三公經(jīng)費管理，嚴控三公經(jīng)費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關(guān)口。機關(guān)公務(wù)接待、會議費、差旅費嚴格根據(jù)公務(wù)接待、會議費、差旅費相關(guān)管理方法執(zhí)行。

4、資產(chǎn)管理狀況。嚴格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行方法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行方法》（財政部令第36號，加強資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，分類建立資產(chǎn)卡片，實行資產(chǎn)動態(tài)管理。同時單位資產(chǎn)實行“誰使用、誰負責”的管理原則，準時進行資產(chǎn)清查盤點，確保了賬實相符。

5、信息公開狀況。根據(jù)財政要求，準時在預(yù)決算批復(fù)后xx日內(nèi)，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進行了信息公開，公開內(nèi)容真實、完整。

6、依法接受財政、審計、紀檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴守財經(jīng)法規(guī)，嚴格財經(jīng)紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監(jiān)督，按時上報各類資料。

（四）綜合績效狀況

嚴格遵守中央八項規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)省相關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，依據(jù)年初預(yù)算合理支配日常公用經(jīng)費資金，做到厲行節(jié)省、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉(zhuǎn)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。從整體狀況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴格根據(jù)單位預(yù)算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財務(wù)制度，切實做到資金平安高效運行。

（二）存在問題。一是績效預(yù)算編制還有待進一步細化；二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預(yù)期目標；三是個別支出支付進度支配不夠合理。

（三）改進建議。一是建議縣財政局舉辦年初預(yù)算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓(xùn)，不斷增加單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強預(yù)算編制的前期調(diào)查討論，進一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和有用性；三是加強預(yù)算執(zhí)行管理，依據(jù)工作開展狀況合理調(diào)整支出進度。

單位整體支出績效自評報告10

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

機構(gòu)組成狀況：我部門設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室、計財股。

（二）機構(gòu)職能。

（一）嚴格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策；

（二）負責城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作，保障各類項目建設(shè)用地；

（三）征收土地嚴格實行“兩公告、一登記”制度，負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；

（四）負責征收土地的范圍界定、實物調(diào)查、補償?shù)怯洠龊谜魇昭a償、安置補償和青苗附著物的賠償工作；

（五）負責依法準時向被征地集體經(jīng)濟組織或個人兌付各項征收補償安置費，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)夫生活補助費的核定和發(fā)放工作；

（六）負責依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案，經(jīng)自然資源行政主管部門審核，報縣人民政府批準后協(xié)作相關(guān)部門實施；

（七）負責依法擬定《被征地農(nóng)夫社會保障實施方案，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；

（八）負責組織調(diào)查統(tǒng)計，科學(xué)合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構(gòu)（建）筑物補償、房屋重置價補償標準等，依法報有權(quán)機關(guān)批準后，嚴格實施，確保被征收人合法權(quán)益；

（九）負責征地、拆遷、安置、補償工作領(lǐng)域遺留問題的處置，政策宣講、詢問受理、信訪處理等事務(wù)性工作，幫助做好土地招拍掛工作，協(xié)作做好已征收土地的交地工作等。

（十）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。

（三）人員概況。

編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人，事業(yè)人員8人。

二、部門財政資金收支狀況

（一）部門財政資金收入狀況。

xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心財政資金收入為9078.59萬元，其中當年財政撥款收入9078.59萬元。

（二）部門財政資金支出狀況。

xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費，包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等；社會保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元，用于xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關(guān)工作經(jīng)費。

三、部門整體預(yù)算績效管理狀況

（一）部門預(yù)算管理。

建立預(yù)算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參與的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子嚴格規(guī)定各自的工作職責，保證預(yù)算編制任務(wù)的.完成。預(yù)算編審班子依據(jù)上年度的預(yù)算執(zhí)行狀況和本年度經(jīng)濟進展狀況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。

（二）執(zhí)行管理狀況

各項支出根據(jù)批準的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，防止無方案開支?；局С霰匦鑸猿止?jié)省的原則，嚴格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標準。專項支出根據(jù)方案或預(yù)算批準的項目和用途使用。

（三）綜合管理狀況

為保障項目資金平安，確保資金?？顚Ｓ?，我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環(huán)節(jié)加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴格根據(jù)國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環(huán)節(jié)，嚴格根據(jù)我中心資金財務(wù)審批流程辦理款項支付手續(xù)，通過會計中心直接支付。在會計核算環(huán)節(jié)，對本項目資金實際核算，確保?？顚Ｓ谩Ｍㄟ^上述三個環(huán)節(jié)的管理，極力避開挪用、擠占、截留項目資金的現(xiàn)象，保證財政資金平安有效使用。

（二）結(jié)果應(yīng)用狀況。

本年度結(jié)束后嚴格執(zhí)行績效評價，比對各個指標結(jié)果進行總結(jié)、分析，將各個指標反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

（1）評分結(jié)果：90分

（2）主要結(jié)論

本年度財政資金支出符合國家的政策，與實際需求高度相關(guān)；土地征收征用工作具有明確的績效目標，項目資金到位準時，項目實施過程中嚴格按實際需要實施，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，項目實施效果較好；項目后期政策、資金、人員的落實，為項目可持續(xù)運行供應(yīng)了較好的保障，具有高度可持續(xù)性。

為開展好本次項目自評工作，依據(jù)西財績〔20xx〕1號《xx縣財政局關(guān)于開展xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求，我中心按以下四個步驟開展績效評價：

（1）成立項目自評小組；

（2）收集項目相關(guān)資料，如財務(wù)資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務(wù)人員收集項目相關(guān)資料，組織召開項目座談會，最終形成項目績效評價材料；

（3）開展績效評價，形成自評報告。依據(jù)收集的項目資料，自評小組通過運用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準則對本項目進行評價。

（二）存在的問題

無

（三）改進建議。

無

單位整體支出績效自評報告11

一、部門概況

（一）部門主要職責職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本狀況。

1.部門主要職責

德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：

1、擬訂全縣工業(yè)和信息化進展的目標、規(guī)劃、政策措施并組織實施，對有關(guān)執(zhí)行狀況進行監(jiān)督檢查。

2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進行猜測預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行中的有關(guān)問題并提出政策建議；

3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；

4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目，擔當上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；

5、擔當全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)省、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進有關(guān)管理方法和規(guī)定；

6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。

7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）擔當?shù)柠}業(yè)行政管理職責，劃入縣工信局。

（8）承辦縣政府交辦的其他工作。

2、機構(gòu)設(shè)置狀況

德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)進展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內(nèi)設(shè)7個職能股（室，分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推動股、投資方案與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

4、資產(chǎn)狀況

截至xx年xx月xx日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬元，負債總額87.97萬元，凈資產(chǎn)120.38萬元、其中，流淌資產(chǎn)199.96萬元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬元，占資產(chǎn)總額4.03。

二、當年部門履職總體目標、工作任務(wù)。

1、強化運行調(diào)度，穩(wěn)定工業(yè)增長。進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對比下達的工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調(diào)度,加強研判分析，確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行狀況進行分析，對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成狀況進行調(diào)度，并討論制定下一步的詳細工作支配和措施。

2、強化規(guī)劃引領(lǐng)，促進產(chǎn)業(yè)進展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息