第一部分部門概況一、基本職能及主要工作（一）主要職能。研究擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案，審核縣級(jí)各部門“三定”規(guī)定和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革，評(píng)估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制日常管理和實(shí)名制管理工作。負(fù)責(zé)做好各部門的職能配置、編制配備和機(jī)構(gòu)調(diào)整。監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)編制規(guī)定的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理、黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位（含民辦非企業(yè)）政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并推進(jìn)深化行政審批制度改革工作，對(duì)縣級(jí)部門（單位）取消、保留或調(diào)整的行政審批事項(xiàng)進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。2018年，縣委編辦在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市編辦的悉心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞“產(chǎn)業(yè)發(fā)展年”工作主題，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市、縣系列重大部署和機(jī)構(gòu)編制工作要求,提升脫貧成效，深化機(jī)構(gòu)改革，創(chuàng)新管理，為建設(shè)幸福美麗新沐川提供體制機(jī)制保障。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置縣委編辦沒有下屬二級(jí)預(yù)算單位，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。第二部分2018年度部門決算情況說明收入支出決算總體情況說明2018年度收、支總計(jì)246.94萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加15.63萬元，增長(zhǎng)14.49%。主要變動(dòng)原因是人員增加。收入決算情況說明2018年本年收入合計(jì)123.47萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入123.47萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。支出決算情況說明2018年本年支出合計(jì)123.47萬元，其中：基本支出113.54萬元，占91.96%；項(xiàng)目支出9.93萬元，占8.04%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)246.94萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加15.63萬元，增長(zhǎng)14.49%。主要變動(dòng)原因是人員增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出123.47萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加15.62萬元，增長(zhǎng)14.48%。主要變動(dòng)原因是全力開展脫貧攻堅(jiān)。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出123.47萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出107.06萬元，占86.71%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.21萬元，占5.03%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.15萬元，占1.74%；住房保障支出8.05萬元，占6.52%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為123.47，完成預(yù)算100%。其中：1.一般公共服務(wù)/人力資源事務(wù)/行政運(yùn)行:支出決算為97.13萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。2.一般公共服務(wù)/人力資源事務(wù)/一般行政管理事務(wù):支出決算為9.93萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。3.社會(huì)保障和就業(yè)/行政事業(yè)單位離退休/機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:支出決算為6.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育/行政事業(yè)單位醫(yī)療/行政單位醫(yī)療:支出決算為2.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。5.住房保障支出/住房改革支出/住房公積金：支出決算為8.05萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出123.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)101.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)11.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.63萬元，完成預(yù)算47.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.15萬元，占81.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.48萬元，占18.25%。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2017支出決算數(shù)持平。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.15萬元,完成預(yù)算53.75%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少0.55萬元，下降20.37%。主要原因是公車改革后厲行節(jié)儉，用車數(shù)量減少。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.15萬元。主要用于脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)走訪、外出開會(huì)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.48萬元，完成預(yù)算32%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.16萬元，增長(zhǎng)50%。主要原因是接待上級(jí)部門到沐川檢查調(diào)研工作。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，20人次，共計(jì)支出0.48萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)部門到沐川開展黨政群機(jī)構(gòu)改革調(diào)研1440元，接待上級(jí)部門到沐川開展自然資源保護(hù)機(jī)構(gòu)改革調(diào)研2340元，接待上級(jí)部門到沐川開展中小學(xué)教職工編制使用情況調(diào)研628元，接待上級(jí)部門到沐川開展行政審批制度改革工作督查395元。無外事接待。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。預(yù)算績(jī)效情況說明預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看2018年縣委編辦在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市委編辦的指導(dǎo)下，認(rèn)真履行好了部門職責(zé)，全面保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿的完成了縣委、縣政府和市委編辦下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2018年度部門決算中反映“事業(yè)單位登記管理辦證費(fèi)”“事業(yè)單位分類改革經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從自評(píng)情況看，預(yù)、決算編制合理，支出高效規(guī)范，財(cái)政支出既確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又保證了重點(diǎn)項(xiàng)目開支，財(cái)政支出績(jī)效良好。事業(yè)單位登記管理辦證費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.97萬元，完成預(yù)算的99.4%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了全面換發(fā)新版《事業(yè)單位法人證書》作為事業(yè)單位對(duì)外開展社會(huì)服務(wù)活動(dòng)及辦理各種手續(xù)的合法身份證明，為機(jī)關(guān)、群團(tuán)換發(fā)《統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書》實(shí)現(xiàn)“三證合一“等工作的順利進(jìn)行，進(jìn)一步規(guī)范了事業(yè)單位管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題：各單位換證不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：加大檢查，持續(xù)做好事業(yè)單位登記管理工作。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

(2018年度)項(xiàng)目名稱事業(yè)單位登記管理辦證費(fèi)預(yù)算單位縣委編辦預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)預(yù)算數(shù):5執(zhí)行數(shù):4.97其中-財(cái)政撥款:5其中-財(cái)政撥款:4.97其它資金:0其它資金:0年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)全面換發(fā)新版《事業(yè)單位法人證書》作為事業(yè)單位對(duì)外開展社會(huì)服務(wù)活動(dòng)及辦理各種手續(xù)的合法身份證明，為機(jī)關(guān)、群團(tuán)換發(fā)《統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書》實(shí)現(xiàn)“三證合一“等工作的順利進(jìn)行，進(jìn)一步規(guī)范了事業(yè)單位管理。全面換發(fā)新版《事業(yè)單位法人證書》作為事業(yè)單位對(duì)外開展社會(huì)服務(wù)活動(dòng)及辦理各種手續(xù)的合法身份證明，為機(jī)關(guān)、群團(tuán)換發(fā)《統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書》實(shí)現(xiàn)“三證合一“等工作的順利進(jìn)行，進(jìn)一步規(guī)范了事業(yè)單位管理?？?jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成全縣事業(yè)單位登記、變更的換發(fā)證工作完成全縣218個(gè)事業(yè)單位登記、變更的換發(fā)證工作已全面完成全縣218個(gè)事業(yè)單位登記、變更的換發(fā)證工作項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成全縣事業(yè)單位的政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)的域名注冊(cè)、續(xù)費(fèi)工作完成全縣218個(gè)事業(yè)單位的政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)的域名注冊(cè)、續(xù)費(fèi)工作已全面完成全縣218個(gè)事業(yè)單位的政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)的域名注冊(cè)、續(xù)費(fèi)工作項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成所有黨政群機(jī)關(guān)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書換發(fā)工作完成70個(gè)黨政群機(jī)關(guān)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書換發(fā)工作已全面完成70個(gè)黨政群機(jī)關(guān)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書換發(fā)工作項(xiàng)目完成指標(biāo)成本指標(biāo)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書5元/份5元/份項(xiàng)目完成指標(biāo)成本指標(biāo)事業(yè)單位法人證書8元/份8元/份效益指標(biāo)社會(huì)效益建立統(tǒng)一社會(huì)信用代碼制度推動(dòng)社會(huì)信用體系建設(shè)推動(dòng)社會(huì)信用體系建設(shè)滿意度指標(biāo)滿意度服務(wù)對(duì)象基本滿意滿意率達(dá)99%以上滿意率達(dá)99%以上事業(yè)單位分類改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.96萬元，完成預(yù)算的99.2%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保了到2020年，建立起功能明確、治理完善、運(yùn)行高效、監(jiān)管有力的事業(yè)單位管理體制和運(yùn)行機(jī)制，形成基本服務(wù)優(yōu)先、供給水平適度、布局結(jié)構(gòu)合理、服務(wù)公平公正的中國(guó)特色公益服務(wù)體系。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

(2018年度)項(xiàng)目名稱事業(yè)單位分類改革經(jīng)費(fèi)預(yù)算單位縣委編辦預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)預(yù)算數(shù):5執(zhí)行數(shù):4.96其中-財(cái)政撥款:5其中-財(cái)政撥款:4.96其它資金:0其它資金:年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)通過項(xiàng)目實(shí)施，確保了到2020年，建立起功能明確、治理完善、運(yùn)行高效、監(jiān)管有力的事業(yè)單位管理體制和運(yùn)行機(jī)制，形成基本服務(wù)優(yōu)先、供給水平適度、布局結(jié)構(gòu)合理、服務(wù)公平公正的中國(guó)特色公益服務(wù)體系。目前已基本建立起功能明確、治理完善、運(yùn)行高效、監(jiān)管有力的事業(yè)單位管理體制和運(yùn)行機(jī)制，形成基本服務(wù)優(yōu)先、供給水平適度、布局結(jié)構(gòu)合理、服務(wù)公平公正的中國(guó)特色公益服務(wù)體系?？?jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成全縣事業(yè)單位的年度報(bào)告公示工作完成全縣218個(gè)事業(yè)單位的年度報(bào)告公示工作已全面完成全縣218個(gè)事業(yè)單位的年度報(bào)告公示工作項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成全縣事業(yè)單位運(yùn)行評(píng)估工作完成全縣218個(gè)事業(yè)單位運(yùn)行評(píng)估工作已全面完成全縣218個(gè)事業(yè)單位運(yùn)行評(píng)估工作項(xiàng)目完成指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)在2018年3月底前完成年度報(bào)告公示2018年3月底前在2018年3月底前已全面完成年度報(bào)告公示項(xiàng)目完成指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)在2018年12月底前全面完成事業(yè)單位運(yùn)行評(píng)估工作2018年12月底前在2018年12月底前已全面完成事業(yè)單位運(yùn)行評(píng)估工作效益指標(biāo)社會(huì)效益建立起科學(xué)、規(guī)范、高效的體制機(jī)制為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供保障為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供保障效益指標(biāo)社會(huì)效益科學(xué)評(píng)價(jià)事業(yè)單位績(jī)效，規(guī)范事業(yè)單位履職行為，強(qiáng)化事業(yè)單位監(jiān)督管理提升事業(yè)單位管理效能和服務(wù)水平提升事業(yè)單位管理效能和服務(wù)水平滿意度指標(biāo)滿意度服務(wù)對(duì)象基本滿意滿意率達(dá)99%以上滿意率達(dá)99%以上部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《縣委編辦部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。本部門自行組織對(duì)事業(yè)單位登記管理辦證經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《事業(yè)單位登記管理辦證經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年，縣委編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.87萬元，比2017年減少4.05萬元，下降25.44%。主要原因是厲行節(jié)儉。（二）政府采購(gòu)支出情況2018年，縣委編辦政府采購(gòu)支出總額0.79萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.79萬元，主要用于購(gòu)買打印機(jī)、文件柜等。授予中小企業(yè)合同金額0.79萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，縣委編辦共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.一般公共服務(wù)/人力資源事務(wù)/行政運(yùn)行：指反映行政單位的基本支出。3.一般公共服務(wù)/人力資源事務(wù)/一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。4、社會(huì)保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育/醫(yī)療保障/行政單位醫(yī)療:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位由單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。6.住房保障支出/住房改革/住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件附件1縣委編辦部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、單位概況（一）機(jī)構(gòu)組成沐川縣委編辦有下屬事業(yè)單位1個(gè)即沐川縣事業(yè)單位登記管理局，下設(shè)辦公室、綜合股、行審股三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。（二）機(jī)構(gòu)職能縣委編辦的基本職能是研究擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案，審核縣級(jí)各部門“三定”規(guī)定和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革，評(píng)估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制日常管理和實(shí)名制管理工作。負(fù)責(zé)做好各部門的職能配置、編制配備和機(jī)構(gòu)調(diào)整。監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)編制規(guī)定的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理、黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位（含民辦非企業(yè)）政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并推進(jìn)深化行政審批制度改革工作，對(duì)縣級(jí)部門（單位）取消、保留或調(diào)整的行政審批事項(xiàng)進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。（三）人員概況縣委編辦核定行政編制6名，下屬事業(yè)單位核定參公事業(yè)編制3名；現(xiàn)有在職在編人員總數(shù)6人，其中：行政5人，參公1人。無退休人員。二、部門財(cái)政資金收支情況（一）部門財(cái)政資金收入情況2018年縣委編辦總收入123.47萬元。1、2018年縣財(cái)政下達(dá)縣委編辦年初預(yù)算收入80.67萬元。（1）基本支出預(yù)算收入70.67萬元，其中：工資福利支出57.20萬元，商品和服務(wù)支出13.46萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.01萬元。（2）項(xiàng)目支出預(yù)算收入10萬元（部門運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)性項(xiàng)目）。2、年中調(diào)整和追加預(yù)算42.8萬元?；局С鲎芳?2.8萬元。（二）部門財(cái)政資金支出情況

2018年縣委編辦總支出123.47萬元。1、基本支出預(yù)算使用情況2018年縣委編辦基本支出共113.54萬元。（1）工資福利支出101.64萬元。包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。（2）商品和服務(wù)支出11.74萬元。包含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.01萬元。包含住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（4）資本性支出0.15萬元。主要是購(gòu)買辦公設(shè)備支出。2、項(xiàng)目預(yù)算支出情況2018年縣委編辦項(xiàng)目預(yù)算支出9.93萬元。（1）工資福利支出0.61萬元。包含其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。（2）商品和服務(wù)支出8.68萬元。包含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。（3）資本性支出0.64萬元。主要是購(gòu)買辦公設(shè)備支出。三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況2018年以來，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神，圍繞省委十一屆三次、四次全會(huì)決策部署，提高政治站位，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，狠抓政策落實(shí)，以規(guī)范、高效、廉潔為主線，充分發(fā)揮參謀助手、運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐、管理保障、示范窗口作用，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在服務(wù)全省工作大局中發(fā)揮了積極作用。（一）預(yù)算管理情況以預(yù)算編制為引領(lǐng)，以支出管理為核心，扎實(shí)做好2018年預(yù)算工作。一是嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市縣關(guān)于“厲行節(jié)約”的一系列指示要求，扎實(shí)做好預(yù)算工作，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理，完善預(yù)算動(dòng)態(tài)監(jiān)控，主動(dòng)作為，提前謀劃，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行。（二）執(zhí)行管理情況進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，強(qiáng)化資金管理。根據(jù)財(cái)務(wù)崗位不相容原則，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)報(bào)銷、票據(jù)審核、資金支付、賬務(wù)處理等環(huán)節(jié)的相互分離與制約。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.63萬元，完成預(yù)算47.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我辦落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額2.63萬元，同比下降12.91%，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)實(shí)際支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出2.