產(chǎn)品防護和交付控制程序文件編號：1、目的對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付過程進行控制，以達到保證產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客的要求。2、范圍適用于原材料搬運至成品交付全過程。3、引用文件XX-27-08《生產(chǎn)過程控制程序》XX-27-10《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》XX-28-05《不合格品控制程序》XX-37-05《倉庫管理管理制度》4、術語和定義交付：公司在產(chǎn)品通過最終檢驗后，交付給顧客并確認合格的產(chǎn)品活動和措施。5、職責營銷部是本程序的歸口管理部門。營銷部負責產(chǎn)品搬運、貯存、防護和交付質(zhì)量控制。生產(chǎn)部負責工序產(chǎn)品的包裝、搬運、貯存、防護。6、工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說明使用表單2輸入? J 6.1待防護、貯存的產(chǎn)品原材料、生產(chǎn)計劃、控制計劃、法律法規(guī)標識6.2產(chǎn)品、原材料必須正確標識，以防誤用，具體執(zhí)行《產(chǎn)品標識和追溯性控制程序》。產(chǎn)品標識卡XX-47-12-016.3搬運合理選用運輸工具使用料箱、料架、紙箱（或木箱）使用能承受堆置紙箱（或木箱）盛裝產(chǎn)品時，產(chǎn)品在紙箱（木箱）內(nèi)堆置高度不可高于箱口；重的產(chǎn)品放在下層，輕的產(chǎn)品放在上層，以避免上箱重量壓傷、壓壞下箱產(chǎn)品；紙箱（木箱）堆疊層數(shù)執(zhí)行《包裝標準》。合理選擇搬運方式產(chǎn)品、半成品、材料的搬運應視搬運對象的多少,選擇適當?shù)倪\輸方式（手推車、液壓車或叉車）。材料、外協(xié)件、外購件進廠后不得隨意堆放，要選擇適當?shù)墓ぞ呋蜍囕v合理搬運，防止受損或臟污，入庫后定置堆放；半成品在周轉(zhuǎn)入庫、領用及工序中流轉(zhuǎn)時，應防止產(chǎn)品磕碰受損或臟污。成品的搬運6.3.4,1裝卸車時，要輕拿輕放，禁止投擲。搬運CA)工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單C裝車時，不得超高、超寬、超載。運載時應注意安全行駛防止機械損壞或物品掉落。長途運輸必須用防水布覆蓋，防止包裝物受潮。運輸時必須注意安全防火。6.3.5搬運過程中異常狀況處理:若產(chǎn)品在搬運過程中有損壞（包括外包裝），此產(chǎn)品須經(jīng)檢驗人員作產(chǎn)品質(zhì)量檢測并確認合格后方可進入下一流程，若產(chǎn)品經(jīng)重新檢驗確認不合格時由相關部門依《不合格品控制程序》進行作業(yè)和處理。包 1裝! 6.4包裝當產(chǎn)品技術要求或顧客對產(chǎn)品有包裝要求時，由技質(zhì)部按顧客要求及行業(yè)有關規(guī)定，制定包裝標準和包裝工藝文件，對包裝進行設計。設計人員選用包裝材料、輔助材料必須符合圖樣、技術條件的要求，新產(chǎn)品開發(fā)時需對包裝進行評價，如檢驗、跌落試驗或試驗裝車發(fā)運等。營銷部根據(jù)設計要求，按生產(chǎn)作業(yè)計劃，合理安排采購包裝材料及包裝箱。包裝箱進廠，須經(jīng)檢驗員按包裝物工藝要求進行驗證，合格后方可入庫。產(chǎn)品在包裝前，必須經(jīng)檢驗合格，具有合格標識或合格證明文件，保證產(chǎn)品、附件和技術文件齊全，符合顧客要求。操作者要嚴格控制產(chǎn)品批次，不得混批包裝。產(chǎn)品包裝環(huán)境條件，須符合技術文件的規(guī)定。產(chǎn)品包裝人員必須嚴格按產(chǎn)品《包裝作業(yè)指導書》，對產(chǎn)品進行包裝，保證產(chǎn)品包裝質(zhì)量以及產(chǎn)品標識的完整。產(chǎn)品包裝、貯存、運輸過程中及用戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝不能起到其應有作用時，應迅速將信息傳遞至技質(zhì)部，由技質(zhì)部對其進行改進。技質(zhì)部應做好包裝技術資料的收集工作，及時修改、補充相關資料，對成熟及通用技術編制正式技術文件存檔。包裝資料歸檔jCB)工作流程工作內(nèi)容說明使用表單6.5貯存/防護一般要求各庫房保管人員，必須熟悉《倉庫管理規(guī)定》的各

項內(nèi)容，并嚴格按照其規(guī)定執(zhí)行。貯存、保護的環(huán)境條件，由相關部門根據(jù)產(chǎn)品的特

性、產(chǎn)品技術條件以及國家有關法規(guī)法令，確定適宜的庫

房環(huán)境條件要求。對溫度、濕度有要求的庫房，必須按規(guī)定進行控制，

保管人員應做好監(jiān)控和記錄。產(chǎn)品的貯存按圖號、類別進行擺放和管理，并按

XX-27-10《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》進行標識，嚴

格按先進先出原則進行發(fā)放。材料及成品的貯存依據(jù)其不同的特性應有相應的

保存期限，具體按《倉庫管理制度》執(zhí)行。對有保管期限

的物質(zhì)應提前一個月進行隔離和標識，同時上報單位領導

及時處理，超過貯存期的產(chǎn)品按XX-28-05《不合格品控制

程序》執(zhí)行。營銷部應每月一次對各倉庫所有貯存的產(chǎn)品、材料

作質(zhì)量抽樣查核（抽樣的比例由各庫房按所查核產(chǎn)品、材

料的數(shù)量大小決定），以便及時發(fā)現(xiàn)倉庫中貯存的產(chǎn)品、材

料變質(zhì)、損壞情況。并將查核的結(jié)果和數(shù)據(jù)記錄于《產(chǎn)品

/材料庫存查核表》中，經(jīng)相應倉庫負責人簽字、確認后，

予以保存。a.如抽查的產(chǎn)品、材料的質(zhì)量為異常（包括有效性限

制的產(chǎn)品保存期限過期），則由檢驗人員按XX-28-07《糾

正和預防措施控制程序》規(guī)定開具糾正與預防措施報告知

會倉庫，要求其進行原因分析和提出糾正措施，同時以“不

合格品”標牌對其進行標識并移入不合格品區(qū)進行隔離。b.如產(chǎn)品、材料為質(zhì)量異常經(jīng)返工/返修后仍不能成

為合格品時，則由各倉庫按XX-28-05《不合格品控制程

序》進行處理。同時作好臺帳與標識卡記錄。入庫單XX-47-06-06盤存表XX-47-12-02明細帳XX-47-12-03產(chǎn)品/材料庫存查核表XX-47-12-04原材料與外購件的貯存要有標明原材料名稱、規(guī)格等內(nèi)容的《產(chǎn)品標識卡》。對有保存期限要求的物資，應在《產(chǎn)品標識卡》上注明相應期限。物資接收后應及時入庫，庫管員填寫《產(chǎn)品標識卡》，并在《產(chǎn)品標識卡》中注明物資狀態(tài)。物資發(fā)放領用程序具體按《倉庫管理制度》執(zhí)行。產(chǎn)品標識卡XX471201工作流程工作內(nèi)容說明使用表單1T6.5.2.5當庫存物資低于最低儲備量時，倉管員應及時通知采購員實施采購，及時補齊不足數(shù)量。6.5.3產(chǎn)成品的貯存產(chǎn)成品入庫時，必須是經(jīng)最終檢驗合格后的產(chǎn)品，保管員根據(jù)合格證開具入庫單；保管人員及時辦好交接手續(xù)，入庫后按產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、批次及時登記上賬，并嚴格按“定置管理圖”歸位存放，做好相應標識，按不同的保管條件進行貯存、防護，做到帳、卡、物相符。因改型或設計、工藝更改而報廢的成品、半成品由保管員按更改單及時隔離，由檢驗人員按XX-28-05《不合格品控制程序》要求辦理報廢。凡庫存產(chǎn)成品，因質(zhì)量或其它原因需要出庫時，必須經(jīng)技質(zhì)部同意，由經(jīng)辦單位辦理相關手續(xù)后方可出庫。重新入庫時需檢驗人員檢驗合格，并經(jīng)技質(zhì)部確認、同意后方可入庫。入庫的為合格的產(chǎn)品或原材料。采購訂貨單XX-47-06-03入庫單XX-47-06-066.5.4防護防護 ]產(chǎn)品不準直接擺放在地面上，必須裝在箱中或放在架上。倉庫內(nèi)要有醒目的防火標識和足夠的消防器材。保管員應做到在每日下班前對庫房全面檢查，消滅事故隱患。6.6根據(jù)訂單/協(xié)議要求、生產(chǎn)計劃、法律法規(guī)要求進行交付。工作流程D營銷部建立產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系，其內(nèi)容必須包括：1）每批產(chǎn)品交付時，產(chǎn)品從公司發(fā)出到達各顧客目的地中轉(zhuǎn)庫預計所需要的時間、運輸路線、運輸方式、包裝方式和包裝箱等；2）每批產(chǎn)品在交付過程中，如發(fā)生突發(fā)性事件時其應急處理措施和方法。產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系的內(nèi)容由營銷部將其在“訂單（合同）臺帳”上注明并跟蹤執(zhí)行情況，進行監(jiān)督。當生產(chǎn)、運輸?shù)热我画h(huán)節(jié)出問題使公司未能按顧客的要求進行100%按期發(fā)貨時，營銷部應與顧客及時溝通，以取得顧客的諒解，并按顧客的要求進行處理，同時召集相關責任部門進行檢討，要求相關部門針對其作原因分析和提出糾正和預防措施；對產(chǎn)品交付因公司原因所造成的發(fā)貨超額運費，由營銷部將其記錄于《訂單（合同）登記匯總表》中。訂單（合同）登記匯總表XX-47-03-01工作內(nèi)容說明使用表單顧客需要時，建立與顧客內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)的電子通訊網(wǎng)絡。顧客需要時，建立與顧客內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)的裝運通知系統(tǒng)網(wǎng)絡，一旦公司建立的在線系統(tǒng)發(fā)生故障時，公司必須有相應的備用系統(tǒng)和方法（如：傳真、E-mail等），公司在產(chǎn)品交付時，營銷部必須對所交付產(chǎn)品的裝運文件和標簽要求進行驗證，使其符合顧客對所交付產(chǎn)品所有裝運提前通知。6.12營銷部接到顧客的發(fā)貨通知準備發(fā)貨時，開具《發(fā)貨清單》交倉管員，倉管員憑《發(fā)貨清單》開具《出庫單》，方可發(fā)貨，否則成品不允許出庫。發(fā)貨清單XX-47-12-05出庫單XX-47-12-066.13營銷部負責安排車輛，公司車輛安排不過來才可以安排外部車輛；外部車輛遵循比價原則；發(fā)貨員在發(fā)貨前對運輸車輛進行檢查。資料歸檔產(chǎn)品出庫裝車前，倉管員須按《倉庫管理制度》的要求履行出庫手續(xù)，并嚴格按《發(fā)貨清單》中規(guī)定的圖號、名稱、數(shù)量及先進先出的原則配備產(chǎn)品。裝車完畢，由司機持《出庫單》底聯(lián)到財務部辦理出門證，交至門衛(wèi)放行出廠。產(chǎn)品發(fā)運必須按照合同要求，采用顧客要求的運輸方式、運輸線路及包裝箱。對于委托運輸商運輸（鐵路、航空或汽運）的產(chǎn)品，營銷部應以與運輸商簽訂委托合同或投保等方式，保證產(chǎn)品的交付。財務部每月初根據(jù)與顧客的付款協(xié)議，給營銷部出具一份本月貨款回收計劃，由營銷部及時地與顧客溝通，催要貨款，確保貨款的及時回收。營銷部于每月和每年度產(chǎn)品交付后在下月和下年度開始10日前針對上月和上年度的產(chǎn)品交付績效作統(tǒng)計、匯總，并將統(tǒng)計、匯總結(jié)果分別記錄于《訂單（合同）登訂單（合同）登記匯