資料整理資料整理倉庫盤點(diǎn)SOP編號：SOP-WL005-00頁碼：1\3版本號：01修訂號：00機(jī)密等級：秘密起草人起草日期頒發(fā)部門質(zhì)量管理部審核人審核日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期生效日期分發(fā)清單研發(fā)部[]質(zhì)量管理部[]綜合管理部[]生產(chǎn)管理部[]市場銷售部[]財(cái)務(wù)部[]1.目的為規(guī)范明確各倉庫盤點(diǎn)的程序和職責(zé)，保證出入庫的物料無誤,在庫物料帳物卡相符，及時發(fā)現(xiàn)倉庫可能存在的問題，特制定本物料盤點(diǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)。2.適用范圍本規(guī)程適用于公司所有倉庫在庫物料盤點(diǎn)。3.職責(zé)3.1.綜合管理部：負(fù)責(zé)本規(guī)程的起草、審核、修訂、培訓(xùn)和執(zhí)行。3.2.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)本規(guī)程的審核和實(shí)施。3.3.質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)本規(guī)程的監(jiān)督實(shí)施。3.4.總經(jīng)理：負(fù)責(zé)本規(guī)程的批準(zhǔn)。4.定義無5.引用標(biāo)準(zhǔn)無6.材料6.1.儀器設(shè)備無6.2.器材、用具無6.3.其他無7.流程圖無8.內(nèi)容8.1.盤點(diǎn)一般分為常規(guī)盤點(diǎn)和特殊盤點(diǎn)。常規(guī)盤點(diǎn)又分為日常盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)；特殊盤點(diǎn)又分為停產(chǎn)盤點(diǎn)、整頓盤點(diǎn)、結(jié)帳盤點(diǎn)和突擊盤點(diǎn)等。8.2.盤點(diǎn)的方式8.3.盤點(diǎn)有封閉式和半封閉式兩種，封閉式是指在與外界斷絕/隔絕的情況下進(jìn)行，半封閉式則是局部隔離進(jìn)行。(除特殊盤點(diǎn)為封閉式外，其余都為半封閉式盤點(diǎn))。8.4.常規(guī)盤點(diǎn)的程序8.4.1.日常盤點(diǎn)由倉庫管理員在每次發(fā)料結(jié)束后對剩余物料帳、卡、物三者的一致性進(jìn)行確認(rèn)。8.4.2.月度盤點(diǎn)倉庫保管員每年6月及12月最后一天，其他月份30號匯總本月的總收入、發(fā)出量，對倉庫的物品進(jìn)行檢查和確認(rèn)。8.4.3.年度盤點(diǎn)8.4.3.1.倉庫與財(cái)務(wù)部協(xié)商安排庫存盤點(diǎn)的相關(guān)事宜，并由財(cái)務(wù)部于盤點(diǎn)前至少三個工作日下發(fā)書面形式的盤點(diǎn)通知，將盤點(diǎn)信息準(zhǔn)確傳達(dá)至相關(guān)人員。相關(guān)事宜如下：確定盤點(diǎn)的具體時間。盤點(diǎn)人員、監(jiān)督盤點(diǎn)人員。指定盤點(diǎn)品種。8.4.3.2.在規(guī)定盤點(diǎn)時間內(nèi)，盤點(diǎn)人員與監(jiān)督盤點(diǎn)人員必須準(zhǔn)時到達(dá)指定倉庫對實(shí)物進(jìn)行盤存，由盤點(diǎn)人員根據(jù)每月盤存數(shù)據(jù)與實(shí)物進(jìn)行核實(shí)，并由監(jiān)督盤點(diǎn)人員復(fù)核所填數(shù)據(jù)與實(shí)盤情況，雙方簽名予以確認(rèn)。8.4.3.3.盤點(diǎn)人員于盤點(diǎn)結(jié)束后將檢查結(jié)論交倉庫負(fù)責(zé)人，由倉庫負(fù)責(zé)人在交后三個工作日內(nèi)核實(shí)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與倉庫臺帳是否相符，并將核實(shí)后的報(bào)表及時呈報(bào)財(cái)務(wù)部。8.5.特殊盤點(diǎn)的程序特殊盤點(diǎn)時，應(yīng)視具體情況采取合適的方式進(jìn)行盤點(diǎn)，倉庫管理員應(yīng)與盤點(diǎn)人員積極配合，保證盤點(diǎn)的順利實(shí)施。盤點(diǎn)中發(fā)生的問題由相應(yīng)部門的負(fù)責(zé)人協(xié)商解決。8.6.若盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)帳、物、卡的差異超出可接受范圍，應(yīng)執(zhí)行《偏差管理標(biāo)準(zhǔn)》。8.7.文件歸檔“物料收發(fā)存報(bào)表”、“月產(chǎn)品收發(fā)存報(bào)表”、年度盤點(diǎn)結(jié)論等盤點(diǎn)相關(guān)文件的原件交財(cái)務(wù)部，復(fù)印件由各倉庫管理員保存?zhèn)洳?，兩年后集中銷毀。9.注意事項(xiàng)無