第9頁共9頁2023學(xué)?校內(nèi)部控制?建設(shè)工作計?劃模板一?、指導(dǎo)思想?以___?_為統(tǒng)領(lǐng)，?以____?和____?為指導(dǎo)，以?服務(wù)好全鎮(zhèn)?經(jīng)濟(jì)社會發(fā)?展為目標(biāo)，?規(guī)范我鎮(zhèn)機(jī)?關(guān)的內(nèi)控管?理，積極推?進(jìn)我鎮(zhèn)政府?的職能轉(zhuǎn)變?，創(chuàng)建服務(wù)?型的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人?民政府。?二、工作內(nèi)?容和實施步?驟（一）?完善我鎮(zhèn)機(jī)?關(guān)的機(jī)構(gòu)調(diào)?整。根據(jù)?縣有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)?機(jī)構(gòu)調(diào)整相?關(guān)文件，進(jìn)?一步明確三?個辦公室和?兩個中心的?工作職責(zé)，?理順各辦公?室、中心、?所站的工作?關(guān)系;加強(qiáng)?完善兩個中?心的人員崗?位配備，把?各項工作落?實到人，確?保每項工作?有人負(fù)責(zé)，?做到人得其?事，事得其?人，人盡其?才，事盡其?功。1.?理順機(jī)關(guān)各?部門工作關(guān)?系，明確崗?位職責(zé)。根?據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)?編制文件，?結(jié)合我鎮(zhèn)的?實際情況，?進(jìn)一步明確?各部門和各?崗位的工作?職責(zé)，根據(jù)?工作職責(zé)理?順工作關(guān)系?。完成期?限：___?_年___?_月___?_日前。?2.對各崗?位人員進(jìn)行?調(diào)整和配備?。根據(jù)人員?身份和實際?，合理安排?工作崗位，?充分發(fā)揮干?部才能，把?各項工作落?實到人，確?保每項工作?有人負(fù)責(zé)。?對股級干部?的任免，按?有關(guān)規(guī)定執(zhí)?行。完成?期限：__?__年__?__月__?__日前。?3.對鎮(zhèn)?領(lǐng)導(dǎo)班子成?員及領(lǐng)導(dǎo)干?部分工進(jìn)行?科學(xué)調(diào)整。?完成期限?：____?年____?月____?日前。（?二）完善鎮(zhèn)?機(jī)關(guān)工作機(jī)?制和制度。?對鎮(zhèn)機(jī)關(guān)?內(nèi)部現(xiàn)有工?作制度進(jìn)行?整理和完善?，對尚未規(guī)?范管理的工?作建立制度?規(guī)范管理，?對各項工作?流程按規(guī)定?規(guī)范化制度?化，進(jìn)一步?推進(jìn)一級抓?一級，層層?抓落實的工?作機(jī)制。?1.對需要?建章立制的?管理內(nèi)容進(jìn)?行分類整理?。通過廣泛?征求各部門?和干部職工?意見，對機(jī)?關(guān)管理各方?面的內(nèi)容進(jìn)?行詳細(xì)的梳?理，并對已?經(jīng)建立的制?度進(jìn)行整理?，進(jìn)行深入?研究，制定?制度廢改立?的詳細(xì)目錄?。完成期?限：___?_年___?_月___?_日前。?____起?草或修訂制?度。組織相?關(guān)人員依據(jù)?上級有關(guān)文?件規(guī)定，結(jié)?合我鎮(zhèn)實際?，對未建章?立制的管理?內(nèi)容方面起?草規(guī)章制度?，對已經(jīng)建?立且不合時?宜的制度進(jìn)?行修訂，形?成初稿。?完成期限：?____年?____月?____日?前。__?__組織討?論修改。制?度涉及內(nèi)容?的鎮(zhèn)分管領(lǐng)?導(dǎo)組織相關(guān)?人員對初稿?的可行性、?科學(xué)性、合?理性等方面?進(jìn)行討論，?必要的話可?召開鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)?班子擴(kuò)大會?議討論，根?據(jù)討論情況?修稿后形成?討論稿。?完成期限：?____年?____月?____日?前。4.?征求意見。?向鎮(zhèn)機(jī)關(guān)廣?大干部職工?進(jìn)行征求意?見。完成?期限：__?__年__?__月__?__日前。?____?鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子?會議討論。?根據(jù)所征求?到的意見，?召開鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)?班子會議進(jìn)?行討論研究?，對科學(xué)合?理可行的意?見給予采納?修改。完?成期限：_?___年_?___月_?___日前?。6.送?縣法制辦審?查。按有關(guān)?規(guī)定將鎮(zhèn)領(lǐng)?導(dǎo)班子討論?確定稿送縣?法制辦審查?。完成期?限：___?_年___?_月___?_日前。?7.印發(fā)執(zhí)?行。根據(jù)縣?法制辦審查?的反饋意見?最終定稿后?經(jīng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班?子會議通過?，印發(fā)執(zhí)行?。完成期?限：___?_年___?_月___?_日前。?8.召開鎮(zhèn)?機(jī)關(guān)全體干?部職工會議?公布和強(qiáng)調(diào)?。完成期?限：___?_年___?_月___?_日前。?（三）完善?鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各業(yè)?務(wù)部門工作?流程。對?鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各業(yè)?務(wù)部門工作?流程進(jìn)行梳?理和規(guī)范，?并按規(guī)定公?開，對群眾?服務(wù)的業(yè)務(wù)?嚴(yán)格實行一?次性告知制?度，陽光運(yùn)?作審批事項?，切實做到?公開、公平?、公正。?1.再梳理?業(yè)務(wù)事項和?流程。對_?___年已?經(jīng)梳理并制?定工作流程?的業(yè)務(wù)事項?再次進(jìn)行認(rèn)?真梳理，制?定和健全各?項業(yè)務(wù)工作?流程，制作?工作流程圖?，工作流程?應(yīng)細(xì)致易懂?，包括各環(huán)?節(jié)的辦理崗?位、辦理條?件和材料、?辦理期限等?。完成期?限：___?_年___?_月___?_日前。?____鎮(zhèn)?有關(guān)分管領(lǐng)?導(dǎo)審查。鎮(zhèn)?有關(guān)分管領(lǐng)?導(dǎo)要對所分?管工作的流?程圖進(jìn)行審?查，對不完?善的要責(zé)成?相關(guān)部門整?改。完成?期限：__?__年__?__月__?__日前。?3.報縣?相關(guān)業(yè)務(wù)單?位審查。將?業(yè)務(wù)工作流?程圖及相關(guān)?材料報縣相?關(guān)業(yè)務(wù)單位?審查，確保?流程圖的合?法合規(guī)性和?完整性。?完成期限：?____年?____月?____日?前。__?__分類匯?總，編制目?錄，將各業(yè)?務(wù)流程圖編?制成冊，并?按規(guī)定進(jìn)行?公開。完?成期限：_?___年_?___月_?___日前?。三、工?作機(jī)構(gòu)為?加強(qiáng)工作的?組織領(lǐng)導(dǎo)，?成立鎮(zhèn)完善?機(jī)關(guān)內(nèi)控管?理工作領(lǐng)導(dǎo)?小組，負(fù)責(zé)?領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)?工作。四?、工作要求?（一）本?項工作作為?解決領(lǐng)導(dǎo)干?部和機(jī)關(guān)部?門四風(fēng)問題?的重要抓手?，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班?子各成員、?鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部?門要高度重?視本項工作?，認(rèn)真實在?地開展好本?項工作。?（二）本項?工作涉及的?有關(guān)分管鎮(zhèn)?領(lǐng)導(dǎo)對規(guī)范?所分管部門?內(nèi)控管理內(nèi)?容工作負(fù)主?要責(zé)任，要?切實抓好自?己分管部分?的規(guī)范管理?工作。2?023學(xué)校?內(nèi)部控制建?設(shè)工作計劃?模板（二）?為規(guī)范學(xué)?校內(nèi)部控制?，提高學(xué)校?管理水平，?根據(jù)《財政?部____?行政事業(yè)單?位內(nèi)部控制?規(guī)范（試行?）____?》（財會〔?____〕?____號?）文件;睢?寧縣教育局?《____?認(rèn)真學(xué)習(xí)_?___《財?政部___?_行政事業(yè)?單位內(nèi)部控?制規(guī)范（試?行）___?_》___?_》等文件?精神要求。?為了更好的?做好學(xué)校內(nèi)?部控制建設(shè)?工作，特制?訂本方案。?一、成立?領(lǐng)導(dǎo)小組?組長：副?組長：成?員：領(lǐng)導(dǎo)?小組下設(shè)辦?公室，由司?范省兼任辦?公室主任、?劉剛?cè)无k公?室副主任，?負(fù)責(zé)處理日?常業(yè)務(wù)。?二、建立各?項規(guī)章制度?，設(shè)置相互?監(jiān)督機(jī)制?1、建立學(xué)?校開支預(yù)決?算制度。?每年初由財?務(wù)室、總務(wù)?處做好學(xué)校?的總的預(yù)算?。交由學(xué)校?班子會研究?，決定學(xué)校?各項開支的?具體金額，?最后得出最?終的年初預(yù)?算報告。再?由學(xué)校監(jiān)督?委員會負(fù)責(zé)?監(jiān)督收支情?況。每年?末進(jìn)行學(xué)校?開支決算制?度，旨在總?結(jié)每年收支?情況，使用?情況，總結(jié)?工作得失，?作為下年預(yù)?決算工作的?指導(dǎo)。2?、建立學(xué)校?財務(wù)審批制?度。學(xué)校?各項開支，?均由處室提?出方案，做?好預(yù)算。然?后提交給分?管領(lǐng)導(dǎo)，再?由分管領(lǐng)導(dǎo)?提交學(xué)校班?子會討論決?定是否執(zhí)行?。最后由學(xué)?校監(jiān)督委員?會負(fù)責(zé)監(jiān)督?，嚴(yán)格按照?預(yù)算執(zhí)行。?3、建立?學(xué)校采購制?度成立學(xué)?校采購小組?，應(yīng)由六人?以上組成。?需采購的物?資，由學(xué)校?各處室做出?具體方案交?由分管領(lǐng)導(dǎo)?審核，再由?分管領(lǐng)導(dǎo)提?交班子會研?究，決定是?否采購。最?后，由分管?領(lǐng)導(dǎo)具體?負(fù)責(zé)到教育?局相關(guān)部門?報批，批準(zhǔn)?后交采購小?組具體執(zhí)行?。4、建?立學(xué)校工程?管理及學(xué)校?校舍、設(shè)備?維護(hù)維修工?作制度。?學(xué)校的工程?管理由分管?副校長負(fù)責(zé)?：具體成立?以校長為組?長的工程管?理小組，對?工程質(zhì)量、?安全、進(jìn)度?進(jìn)行全程監(jiān)?督，確保工?程安全合格?。學(xué)校校?舍的維護(hù)維?修及設(shè)備維?護(hù)工作：建?立合同管控?制度。嚴(yán)格?執(zhí)行工程審?批制度，杜?絕少批多建?或多批少建?。5、建?立完善的民?生資金管理?制度。民?生資金包括?營養(yǎng)餐、困?難生生活補(bǔ)?助。建立專?款專用制度?，及時辦理?。建立督察?制度，資金?到位后及時?打入學(xué)生賬?戶，讓學(xué)生?及時享受國?家惠顧政策?。6、建?立監(jiān)督機(jī)制?，完善學(xué)校?內(nèi)控機(jī)制的?監(jiān)督。（?1）成立督?查組組長?：成員：?（2）公?布監(jiān)督電話?（0516?-6___?_6）。?7、建立校?長五不直接?分管制度。?學(xué)校校長?總領(lǐng)全局，?實行五不直?接分管，實?行副校長分?管具體工作?。學(xué)校辦?公室工作由?校長戴輝直?屬。學(xué)校?財務(wù)工作、?總務(wù)工作、?安全工作由?副校長司范?省分管。?學(xué)校黨務(wù)工?作、工會工?作、婦委會?工作由副校?長劉剛分管?。學(xué)校教?務(wù)工作由副?校長趙章紅?分管。學(xué)?校政教工作?、團(tuán)隊工作?、衛(wèi)生等工?作由副校長?王甫成分管?。三、展?開部門協(xié)調(diào)?、做好工作?過程的監(jiān)督?工作1、?學(xué)?；A(chǔ)建?設(shè)及校舍維?護(hù)維修工作?：由總務(wù)?處提出方案?，再由分管?副校長提交?學(xué)校一級班?子會研究，?得出最終方?案。最后由?所有班子簽?名后，按照?程序及規(guī)定?超過___?_元的上報?教育局，得?到批復(fù)后由?總務(wù)處具體?負(fù)責(zé)實施;?不超過__?__元的由?總務(wù)處具體?開始實施。?工程結(jié)束后?，由總務(wù)處?做出付款清?單，分管副?校長負(fù)責(zé)提?交一級班子?會研究討論?，最后簽名?之后，分管?副校長將相?關(guān)材料交由?學(xué)校財務(wù)室?具體做付款?工作。從而?整個過程得?到全程監(jiān)管?，達(dá)到內(nèi)部?控制的目的?。2、采?購工作：?首先，學(xué)校?成立以校長?為組長的采?購小組，具?體負(fù)責(zé)采購?工作。各?處室需要采?購的物品：?由處室提出?方案，由分?管副校長提?交班子會研?究，決定是?否采購。再?由采購小組?根據(jù)政策具?體實施采購?事宜。采購?之后由采購?小組具體驗?收合格后交?由處室使用?，資產(chǎn)由學(xué)?校資產(chǎn)管理?工作人員具?體按照規(guī)定?管理。采?購時，如果?是政府采購?項目，嚴(yán)格?報送教育局?采購辦。如?果是自行采?購項目，由?采購小組按?照詢價規(guī)定?具體操作。?從而達(dá)到內(nèi)?部控制的目?的。3、?經(jīng)費(fèi)管理工?作：首先?，學(xué)校除財?務(wù)室之外的?任何部門不?得收取任何?資金。經(jīng)?費(fèi)支出工作?上，做到專?款專用，由?財務(wù)室具體?監(jiān)管。做到?對學(xué)校的每?一分錢的開?支都能有效?監(jiān)管。四?、工作安排?1、__?__年__?__月__?__日召開?凌城鎮(zhèn)中心?小學(xué)內(nèi)部控?制工作啟動?會。全面啟?動內(nèi)控工作?。（1）?成立內(nèi)部控?制工作領(lǐng)導(dǎo)?小組。（?2）安排部?署具體工作?，明確各處?室的工作權(quán)?限及職責(zé)。?（3）學(xué)?習(xí)工作流程?，杜絕出現(xiàn)?越權(quán)及工作?不到位情況?。（4）?成立內(nèi)部控?制工作督查?小組，負(fù)責(zé)?督查相關(guān)工?作的執(zhí)行，?對工作中的?不足作出指?導(dǎo)，對工作?中出現(xiàn)的問?題認(rèn)真督促?。2、_?___年_?___月，?召開全校教?師會議，報?告內(nèi)部工作?的執(zhí)行、運(yùn)?行情況。?3、___?_年___?_月___?_日，召開?二級班子正?職以上班子?會，對內(nèi)部?控制工作作?報告，對工?作的不足作?出檢討及批?評，對下月?工作作出具?體安排。?4、___?_年___?_月，對內(nèi)?部控