防混料管理辦法文件編號(hào)版本生效日期頁(yè)碼第5頁(yè)，共5頁(yè)保密等級(jí)注：該流程/制度負(fù)責(zé)部門為管理中心，主要職責(zé)是維護(hù)流程/制度規(guī)定事項(xiàng)的運(yùn)行、檢查、指導(dǎo)及問(wèn)題收集、處理；凡是與本制度相沖突的內(nèi)容一律按本制度執(zhí)行；自發(fā)行之日起試行一個(gè)月，若無(wú)修訂則進(jìn)入正式運(yùn)行；4、若運(yùn)行過(guò)程中遇到運(yùn)作不暢等情況時(shí)，請(qǐng)及時(shí)知悉管理中心。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評(píng)審欄部門董事辦總經(jīng)理行政部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部銷售部研發(fā)部計(jì)劃部質(zhì)量部生產(chǎn)部設(shè)備部會(huì)簽制定審核批準(zhǔn)受控章1.目的為了減少混料產(chǎn)生,預(yù)防混料(包括有害物質(zhì)的混入)流出而造成公司不必要的損失,特制定此管理辦法。2.適用范圍適用于公司的所有物料、半成品與成品的生產(chǎn)、搬運(yùn)及存儲(chǔ)、發(fā)貨過(guò)程。3.參考文件3.1記錄控制程序3.2不合格品控制程序4.名詞定義4.1混料：物料、半成品及成品兩種(或以上)規(guī)格的未做標(biāo)示存放在一起現(xiàn)象為混料,包括物料混料、半成品混料、成品混料等狀態(tài)。5.職責(zé)5.1研發(fā)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙、BOM的作成與研發(fā)所用資材的管理。5.2計(jì)劃部：負(fù)責(zé)依據(jù)銷售訂單及BOM作成《領(lǐng)料單》，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物料與成品的儲(chǔ)存及管理(包括6S管理)5.3采購(gòu)部：依據(jù)計(jì)劃部的計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。5.4生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中所有物料、半成品與成品的管理。5.5質(zhì)量部:負(fù)責(zé)物料、半成品與成品的檢驗(yàn)與有害物質(zhì)的檢驗(yàn)管理。6.作業(yè)內(nèi)容6.1圖紙錯(cuò)混料管理6.1.1研發(fā)部接到新產(chǎn)品或變更圖紙,轉(zhuǎn)成我司2D圖檔給到文控中心進(jìn)行受控和發(fā)行;如有客供圖紙信息,注意將客供圖紙版本及產(chǎn)品名稱進(jìn)行轉(zhuǎn)換。6.1.2研發(fā)部對(duì)所有圖檔分類管理、注明圖紙編號(hào)、圖紙版本、圖紙名稱、發(fā)行日期、電子檔分類清楚存檔,防止由于圖紙錯(cuò)誤造成混料。6.2銷售接單/下單錯(cuò)混料管理6.2.1銷售口頭或書面接到訂單時(shí),經(jīng)過(guò)訂單評(píng)審后,將客戶相關(guān)要求進(jìn)行記錄。6.2.2銷售下單時(shí),將客戶相關(guān)要求在《訂單信息表》上進(jìn)行注明,特別產(chǎn)品包裝要求和生產(chǎn)注意事項(xiàng),對(duì)于產(chǎn)品類型相似及包裝方式相同的產(chǎn)品重點(diǎn)說(shuō)明。6.3樣品生產(chǎn)、制作時(shí)錯(cuò)混料管理6.3.1銷售部接新產(chǎn)品(以從前未生產(chǎn)過(guò))或客戶產(chǎn)品變更消息時(shí)及時(shí)轉(zhuǎn)交研發(fā)部,研發(fā)部依據(jù)銷售提供的相關(guān)資料作成圖紙、BOM,采購(gòu)依據(jù)計(jì)劃部的計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),物料回來(lái)后倉(cāng)庫(kù)通知研發(fā)人員領(lǐng)料生產(chǎn)樣品,研發(fā)人員與倉(cāng)庫(kù)人員在在領(lǐng)料與發(fā)料時(shí)應(yīng)核對(duì)原材料廠家型號(hào)批次號(hào),標(biāo)簽標(biāo)識(shí),數(shù)量/重量等內(nèi)容經(jīng)雙方仔細(xì)核對(duì)無(wú)誤后方可在《領(lǐng)料單》上簽名,研發(fā)部將領(lǐng)回的物料分類放置并標(biāo)識(shí),依據(jù)客戶要求制作業(yè)樣品,并需在BOM表內(nèi)容注明原物料的生產(chǎn)廠家,型號(hào)、規(guī)格以及批次號(hào)及重量/數(shù)量等以備后續(xù)追溯。6.4生產(chǎn)錯(cuò)混料管理6.4.1生產(chǎn)部依據(jù)《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料,領(lǐng)料人員與倉(cāng)庫(kù)人員在領(lǐng)料與發(fā)料時(shí)應(yīng)核對(duì)原材料廠家型號(hào)、批次號(hào)、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、數(shù)量/重量等內(nèi)容,經(jīng)雙方仔細(xì)核對(duì)無(wú)誤后方可在《生產(chǎn)領(lǐng)料單》上簽名,生產(chǎn)部將領(lǐng)回的物料分類放置并標(biāo)識(shí)后存放于備料區(qū),再依據(jù)每日用量到備料區(qū)領(lǐng)取物料進(jìn)行生產(chǎn)加工,備料區(qū)在發(fā)料時(shí)需再次核對(duì)生產(chǎn)廠家、物料型號(hào)(規(guī)格)與批次號(hào)和數(shù)量/重量等信息,以防錯(cuò)混料現(xiàn)象的發(fā)生生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)管理時(shí)需注意以下方面內(nèi)容:(1)相似物料防錯(cuò)管理A)外觀相似物料需間隔放置并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí);B)必要時(shí)制定相似物料清單,對(duì)員工進(jìn)行宣導(dǎo)教育。(2)區(qū)域標(biāo)識(shí)管理A)生產(chǎn)線物料,(半)成品存放區(qū)不同物料間需進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離,不可同一膠筐或同一紙箱內(nèi)散裝相類似的物料或(半)成品;B)生產(chǎn)線同料號(hào)但不同狀態(tài)的物料存放需進(jìn)行標(biāo)識(shí)與隔離;C)明確物料放置區(qū);D)生產(chǎn)線半成品膠筐不可存放兩種或兩種以上物料(產(chǎn)品)進(jìn)行混放或混堆;F)在線暫存物料(產(chǎn)品)必需標(biāo)識(shí)清楚,必要時(shí)封箱“遠(yuǎn)離存放”保存管理;G)在線良品與不良品要區(qū)分管理,良品放入藍(lán)色膠框,不良品貼紅色標(biāo)簽，寫明不良類別,并放入紅色膠框;H)返修品及報(bào)廢品生產(chǎn)線要有專人管理,必須要有明確標(biāo)識(shí),并做好記錄管理。(3)清換線管理A)清換線時(shí)需對(duì)物料存放區(qū),生產(chǎn)線,物料(產(chǎn)品)存放周轉(zhuǎn)箱/盤/膠筐,工作臺(tái)和成品暫存區(qū)等進(jìn)行清點(diǎn);B)清換線時(shí)同一工作區(qū)不能同時(shí)存在兩種或兩種以上的類似物料(產(chǎn)品);C)一個(gè)生產(chǎn)訂單完成后,生產(chǎn)線成品區(qū)的尾數(shù)箱產(chǎn)品需進(jìn)行封箱并標(biāo)識(shí);D)清換線時(shí)不良品盒中的產(chǎn)品(物料)需全部清理干凈方可生產(chǎn)另一種產(chǎn)品;E)清換線時(shí)所有入員返還產(chǎn)品時(shí)不能直接將產(chǎn)品放入生產(chǎn)線,需交由生產(chǎn)線組長(zhǎng)或領(lǐng)班等處理;F)清換線(交接班)時(shí)需對(duì)投入產(chǎn)出數(shù)量,不良品數(shù)量等進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如有異常時(shí)及時(shí)報(bào)告上級(jí)處理。(4)錯(cuò)混料產(chǎn)線停線管理出現(xiàn)以下任一類情況必須視情節(jié)停線整改:A)生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)有不同物料在同一條生產(chǎn)線生產(chǎn),檢驗(yàn)工序不同物料、成品交叉檢驗(yàn)堆積的;B)對(duì)于物料、半成品、維修返工品、成品放置出現(xiàn)混堆,編碼料號(hào)有批量標(biāo)識(shí)不清楚或沒(méi)有標(biāo)識(shí)的;C)清線記錄沒(méi)有核對(duì)投入數(shù)、良品/不良品數(shù)量、不良品批量去向不明的D)成品打包區(qū)域出現(xiàn)不同物料交叉打包或者交叉放置的;E)成品外箱標(biāo)簽用錯(cuò)的。(5)不合格品管理A)對(duì)于來(lái)料、在制、已檢驗(yàn)、在庫(kù)等不合格等需進(jìn)行不合格標(biāo)示,并放置于不合格品筐/區(qū)內(nèi)。B)對(duì)于報(bào)廢品和不合格品由班長(zhǎng)安排專人進(jìn)行管理、返修和放置,返修后的產(chǎn)品需經(jīng)質(zhì)量人員確認(rèn)OK后由班長(zhǎng)交置檢驗(yàn)班,不可隨意與新做的產(chǎn)品或原合格的產(chǎn)品混放。(6)首檢巡檢試產(chǎn)及量產(chǎn)時(shí)由生產(chǎn)部及時(shí)通知IPQC進(jìn)行首檢,IPQC需依物料規(guī)格/圖紙/BOM/SOP/SIP等資料進(jìn)行首檢與巡檢,并將結(jié)果記錄于相應(yīng)報(bào)表內(nèi),以防批量錯(cuò)料發(fā)生。(7)生產(chǎn)線管理人員需每日對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并匯總,如有異常時(shí)及時(shí)報(bào)告上級(jí)處理。6.5倉(cāng)儲(chǔ)錯(cuò)混料管理6.5.1物料存儲(chǔ)管理(1)倉(cāng)庫(kù)需進(jìn)行分區(qū)貨位管理,不同物料(品)需分開放置與存放,并進(jìn)行明確標(biāo)識(shí);(2)相似物料/產(chǎn)品(規(guī)格)需錯(cuò)開放置,必要時(shí)采用顏色管理,并建立相似物料清單(3)所有物料/產(chǎn)品出入庫(kù)均需及時(shí)登記,并日清日結(jié)(倉(cāng)庫(kù)發(fā)料的尾數(shù)料和接收的產(chǎn)線退料標(biāo)識(shí)必須標(biāo)識(shí)清楚,必要時(shí)可以溯源,成品標(biāo)簽不可隨意手寫);(4)如倉(cāng)庫(kù)季度或年度大盤點(diǎn)需外借人員時(shí),須能確保該人員可以識(shí)別物料的區(qū)分或先期進(jìn)行必要的基本培訓(xùn),以防將類似物料混裝在一樣,或標(biāo)示錯(cuò)誤發(fā)生等。6.5.2更換包裝管理(1)當(dāng)包裝箱/標(biāo)簽因臟污,破損等原因需要更換時(shí),需到指定的包裝區(qū)域進(jìn)行更換,不可隨意在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)作業(yè),且同一時(shí)間只能對(duì)一箱物料進(jìn)行更換,更換包裝箱或填充物時(shí)，檢驗(yàn)班人中需檢查有無(wú)其它基板或異物。檢驗(yàn)班因標(biāo)簽破損等原因更換時(shí)填寫信息須與原始標(biāo)簽一致,更換后需由質(zhì)量人員對(duì)實(shí)物,內(nèi)箱標(biāo)簽,外箱標(biāo)簽等一致性進(jìn)行檢驗(yàn),并及時(shí)封箱。注:凡在規(guī)定中提的到標(biāo)示清楚,包括