廣西柳州發(fā)電有限責(zé)任公司2011年工作總結(jié)及2012年工作計(jì)劃2011年，面對煤價(jià)持續(xù)飆升、火電企業(yè)大面積虧損的不利形勢，柳電公司克難攻堅(jiān)，統(tǒng)籌兼顧，努力貫徹集團(tuán)“產(chǎn)業(yè)升級，轉(zhuǎn)型發(fā)展”的戰(zhàn)略部署，“二次創(chuàng)業(yè)”首戰(zhàn)告捷，為柳電公司“十二五”的科學(xué)發(fā)展贏得了良好開局?，F(xiàn)將公司2011年的生產(chǎn)經(jīng)營情況和主要工作總結(jié)如下：一、2011年生產(chǎn)經(jīng)營工作情況2011年公司主要生產(chǎn)、經(jīng)營、財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況表項(xiàng)目單位2011年2010年增減額增減率（％）1、發(fā)電量MW.h2,361,5132,146,035215,47810.042、上網(wǎng)電量MW.h2,108,1311,943,231164,9008.493、供熱量噸668,791---其中：高壓噸529,020---低壓噸139,771---4、廠用電率（含脫硫）%9.828.631.1913.795、發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗g/kw.h320322-2-0.626、供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗g/kw.h350353-3-0.857、發(fā)電標(biāo)煤單價(jià)元/噸1,024.03720.4303.6342.158、發(fā)電單位成本元/MW.h415.77327.3788.42710、燃料單位成本元/MW.h366.70256.46110.2442.9911、等效可用系數(shù)%88.3190.82-2.51-0.0312、電力銷售收入萬元81,906.2673,656.668,249.611.213、供熱收入萬元10,439.26---14、營業(yè)收入萬元96,003.5277,175.7118,827.8124.415、利潤總額萬元-11,860.173637.15-8,223.02-226.08（一）生產(chǎn)指標(biāo)分析。1、全年設(shè)備利用小時(shí)5367h，同比上升10.05%；完成上網(wǎng)電量21.08億kW.h，同比增加1.65億kW.h，增幅為8.49%。柳電公司5月28日實(shí)現(xiàn)向柳化供熱，11月3日實(shí)現(xiàn)向白露工業(yè)園的柳啤供應(yīng)低壓蒸汽，截至2、全年綜合廠用電率9.82%，同比上升1.2個(gè)百分點(diǎn)。廠用電率上升的主要原因是機(jī)組對外供熱后，發(fā)電出力同比下降，廠用電率同比大幅提高。3、全年發(fā)電標(biāo)煤耗320g/kW.h，供電標(biāo)煤耗350g/kWh（二）財(cái)務(wù)指標(biāo)分析。1、收入情況。全年實(shí)現(xiàn)電力銷售收入8.19億元，同比增收0.82億元；供熱收入1.04億元;營業(yè)收入9.6億元，同比增長24.4%，完成年度計(jì)劃的96%；總收入10.16億元。2、支出情況。全年總成本11.35億元，同比上升3.54億元，升幅45.39%，由于煤價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行，發(fā)電標(biāo)煤單價(jià)大幅上升導(dǎo)致單位售電成本增加。3、利潤情況。全年利潤總額為-1.19億元，同比減少0.82億元，減幅226.08%，主要原因是煤價(jià)持續(xù)上漲高位運(yùn)行，導(dǎo)致生產(chǎn)成本大幅增加。今年西南地區(qū)遭遇幾十年不遇的大旱，社會(huì)用電量大幅上升，水電出力受限，火電滿發(fā)，電煤供應(yīng)緊張推動(dòng)煤價(jià)持續(xù)走高，發(fā)電單位燃料成本超過售電價(jià)格，煤電價(jià)格嚴(yán)重倒掛。同國內(nèi)眾多火電企業(yè)一樣，公司無可避免地陷入了越發(fā)越虧的尷尬境地。雖然，全年對外供熱66.88萬噸，實(shí)現(xiàn)減虧1800萬元，但對今年“煤超瘋”給發(fā)電帶來的巨大虧損來說也只是杯水車薪。（三）安全生產(chǎn)指標(biāo)分析。今年以來，我公司安全生產(chǎn)情況良好，生產(chǎn)運(yùn)行基本平穩(wěn)，沒有發(fā)生中斷公司安全記錄的事故，截至12月31日，連續(xù)安全天數(shù)達(dá)到2871天,全年連續(xù)安全天數(shù)達(dá)到365天，繼續(xù)保持機(jī)組投產(chǎn)以來的最好安全記錄。（四）投資完成情況。2011年，我公司共完成固定資產(chǎn)投資8118萬元，固定資產(chǎn)投資年度計(jì)劃完成率69%。其中熱電聯(lián)產(chǎn)改造和柳北集中供熱管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目3153萬元，年度計(jì)劃完成率63%，該項(xiàng)目累計(jì)完成投資3651萬元，投資計(jì)劃完成率46%；脫硫系統(tǒng)增容改造5018萬元，年度投資計(jì)劃完成率為83.63%。二、2011年主要工作總結(jié)2011年，公司按照集團(tuán)“突出開好局起好步，在開局之年展現(xiàn)新氣象”和降本增效的工作部署，在搞好發(fā)電生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，以熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型為突破口，以降本增效為主線，全力抓好產(chǎn)業(yè)升級、管理創(chuàng)新、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)、降本增效、安全生產(chǎn)、執(zhí)行力提升、企業(yè)文化建設(shè)和創(chuàng)先爭優(yōu)等八大方面工作，扎實(shí)推動(dòng)公司“二次創(chuàng)業(yè)”不斷取得新的突破。（一）調(diào)整結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，“二次創(chuàng)業(yè)”成果顯著。在政府和集團(tuán)公司的關(guān)懷支持下，柳電公司按照“轉(zhuǎn)型升級，重點(diǎn)突破，統(tǒng)籌安排，多管齊下”的創(chuàng)新工作思路，大力推進(jìn)柳州市柳北循環(huán)經(jīng)濟(jì)節(jié)能減排和熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，打開了生存發(fā)展的新局面，“二次創(chuàng)業(yè)”碩果初顯。2010年四季度，為完成十一五節(jié)能減排任務(wù)，在政府安排兩臺(tái)機(jī)組全停整改期間，公司吹響了“二次創(chuàng)業(yè)”號角，抓住機(jī)會(huì)提前對兩臺(tái)機(jī)組進(jìn)行熱電聯(lián)產(chǎn)改造，變危機(jī)為轉(zhuǎn)機(jī)。2011年1月2日和27日分別完成了#1和#2機(jī)組改造工作。5月28日實(shí)現(xiàn)向柳化供汽，使柳電公司成為廣西區(qū)內(nèi)第一家名符其實(shí)的熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)，在“二次創(chuàng)業(yè)”的征途上邁出了重要的一步。11月3日，柳電公司實(shí)現(xiàn)向白露工業(yè)園內(nèi)的柳啤供汽，標(biāo)志著公司在開發(fā)經(jīng)濟(jì)效益更優(yōu)的低壓蒸汽用戶方面取得重大進(jìn)展。截至2011年12月31日，柳電公司完成供汽66.88萬噸，增加蒸汽收入1.04億元。在當(dāng)前煤電價(jià)格嚴(yán)重倒掛、火電企業(yè)虧本發(fā)電的不利形勢下，柳電公司通過對外供熱，既（二）與時(shí)俱進(jìn)，開展管理創(chuàng)新，促進(jìn)公司管理效率提升。公司按照集團(tuán)公司提出的“抓管理，增效益”的工作要求，從“四個(gè)著力”入手，與時(shí)俱進(jìn)地開展體制創(chuàng)新，機(jī)制創(chuàng)新，不斷提高公司的企業(yè)管理水平。1、著力于統(tǒng)一思想。思想是行動(dòng)的指南。公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司創(chuàng)新發(fā)展和降本增效的精神，深刻領(lǐng)會(huì)降本增效和創(chuàng)新發(fā)展對公司生存和長遠(yuǎn)發(fā)展的重要意義，把公司領(lǐng)導(dǎo)班子和全體員工的思想統(tǒng)一到公司創(chuàng)新發(fā)展的工作上來，并充分利用公司的各種資源和渠道加大公司內(nèi)部的宣傳、動(dòng)員力度，將創(chuàng)新思想和創(chuàng)新理念真正深入落實(shí)到員工的日常工作中。2、著力于優(yōu)勢整合。隨著集團(tuán)“五大”管理戰(zhàn)略、燃料集中采購、“運(yùn)檢分離”改革、熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型、點(diǎn)檢定修制等工作的不斷推進(jìn)，我們針對新的形勢，創(chuàng)新管理辦法，通過機(jī)構(gòu)的優(yōu)化和重組，發(fā)揮老火電企業(yè)內(nèi)部的管理優(yōu)勢和特點(diǎn)，加強(qiáng)與集團(tuán)公司相關(guān)部門的匯報(bào)和溝通，充分利用好公司外部資源和各方力量，通過整合形成合力，推動(dòng)公司的管理水平不斷提高。3、著力于項(xiàng)目管理。項(xiàng)目管理的最大特點(diǎn)是實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任制和壓力傳遞機(jī)制。對于上級政府和集團(tuán)公司下達(dá)的工作和要求，我們做到成立一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)部門一套班子一系列措施的項(xiàng)目機(jī)制，即采取定部門、定人員、定任務(wù)、定進(jìn)度，權(quán)責(zé)清晰分工明確，扎實(shí)有效地推進(jìn)工作。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要成立脫硫項(xiàng)目和供熱項(xiàng)目辦公室，建立專業(yè)團(tuán)隊(duì)，成立對外聯(lián)絡(luò)工作組，定期召開項(xiàng)目工作協(xié)調(diào)會(huì)，使熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型和脫硫增容改造的各項(xiàng)工作得到有序高效地推進(jìn)。4、著力于人才開發(fā)。人才是一個(gè)企業(yè)科學(xué)持續(xù)發(fā)展的基石。針對柳電目前員工年齡結(jié)構(gòu)和知識結(jié)構(gòu)老化嚴(yán)重，發(fā)展創(chuàng)新能力不足的現(xiàn)狀，公司通過實(shí)施內(nèi)部開發(fā)和外部引進(jìn)相結(jié)合，制定出與公司十二五發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃相配套的人力資源開發(fā)規(guī)劃。開展針對一線員工工作技能拓展的“全能值班培訓(xùn)”和針對中層管理人員綜合素質(zhì)提升的“柳電學(xué)堂”培訓(xùn)，取得了良好的效果。（三）狠抓管理，積極推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目，節(jié)能環(huán)保工作邁上新臺(tái)階。按照國家節(jié)能減排新標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格要求，為給“十二五”期間的節(jié)能減排工作開好局起好步，公司突出抓好兩臺(tái)機(jī)組的熱電聯(lián)產(chǎn)改造、管網(wǎng)建設(shè)和煙氣脫硫系統(tǒng)增容改造項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。周密部署，扎實(shí)推進(jìn)，克服了規(guī)劃審批、線路用地、管線敷設(shè)涉及到用地糾紛、土建施工等各種困難，先后成功實(shí)現(xiàn)向柳化和白露工業(yè)園的柳啤供熱。6月底脫硫系統(tǒng)增容改造工程正式開工，目前項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，總體進(jìn)度已經(jīng)過半；脫硝等項(xiàng)目也已經(jīng)提上議事日程，進(jìn)入前期調(diào)研階段。各項(xiàng)節(jié)能環(huán)保重點(diǎn)項(xiàng)目的有序推進(jìn)，將有力推動(dòng)柳電公司進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)向清潔生產(chǎn)和“兩型”企業(yè)的轉(zhuǎn)變。節(jié)能減排管理方面，公司狠抓管理，切實(shí)落實(shí)節(jié)能減排各項(xiàng)技術(shù)和管理措施。根據(jù)目前貴州煤全面“封關(guān)”造成電煤供應(yīng)緊張，公司加強(qiáng)燃煤的混配摻燒和鍋爐燃燒的精細(xì)調(diào)整，確保機(jī)組運(yùn)行的安全穩(wěn)定，同時(shí)又滿足節(jié)能減排的要求。截至12月31日，本年累計(jì)節(jié)能量35291噸標(biāo)煤，為年度節(jié)能目標(biāo)9020噸標(biāo)煤的391%，超額完成了政府下達(dá)的年度節(jié)能目標(biāo)，為柳州市創(chuàng)建國家環(huán)保模范城作出了積極的貢獻(xiàn)。（四）突出安全生產(chǎn)，抓好“四項(xiàng)工作”，確保生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。安全生產(chǎn)是電力企業(yè)的生命線。公司認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，將安全生產(chǎn)的“四項(xiàng)工作”作為公司重中之重的工作常抓不懈，打造人、機(jī)、環(huán)境、管理四者的有機(jī)融合，形成了以人為本、設(shè)備為關(guān)鍵、環(huán)境為基礎(chǔ)、管理為保障的安全管理工作新局面。1、以人為本，保人身安全防人為事故。人的因素是安全生產(chǎn)的第一要素。公司在安全生產(chǎn)管理上注重以人為本，把人身安全和人的安全意識放在第一位，從消除“人”的不安全因素出發(fā)，制定切實(shí)有效的安全生產(chǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)和考核制度，保持反違章的高壓態(tài)勢，消除人身傷害的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，高度重視班組安全教育培訓(xùn)和安全生產(chǎn)管理，通過安全生產(chǎn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和班前班后會(huì)議總結(jié)的方式提高人員的安全意識和操作技能，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。2、抓住關(guān)鍵，加強(qiáng)設(shè)備安全管理。設(shè)備是安全生產(chǎn)的關(guān)鍵因素。公司牢固樹立“一切風(fēng)險(xiǎn)皆可控制，一切事故皆可預(yù)防”的理念，高度重視設(shè)備管理。根據(jù)實(shí)際工作情況完善點(diǎn)檢管理系統(tǒng)、點(diǎn)檢設(shè)備和人員配置，認(rèn)真組織開展安全生產(chǎn)大檢查等安全生產(chǎn)專項(xiàng)活動(dòng)，加強(qiáng)隱患排查治理力度，確保人身和設(shè)備安全。設(shè)備治理上堅(jiān)持制度創(chuàng)新和技術(shù)改造兩手抓，兼顧經(jīng)濟(jì)性，突出安全性。如針對#2爐頻繁滅火嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行的實(shí)際情況，2011年公司組織研究影響鍋爐燃燒的根本問題，制定并落實(shí)《燃煤摻燒管理辦法》，實(shí)施“提高#2爐燃燒穩(wěn)定性”等綜合技改方案，使鍋爐燃燒的穩(wěn)定性得到大幅提升，解決了長期困擾我公司的鍋爐滅火問題，切實(shí)提高了機(jī)組的安全運(yùn)行水平。3、夯實(shí)基礎(chǔ)，創(chuàng)建安全的工作環(huán)境。工作環(huán)境是安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)因素。公司按照集團(tuán)公司安全設(shè)施規(guī)范化的要求，重視對生產(chǎn)和作業(yè)現(xiàn)場安全設(shè)施的管理，確保現(xiàn)場設(shè)備、危險(xiǎn)區(qū)域警示標(biāo)志醒目齊全，危險(xiǎn)部位安全防范措施完善，作業(yè)區(qū)域、通道照明良好，安全通道暢通，應(yīng)急指示明確，努力為職工提供一個(gè)良好的工作環(huán)境。4、嚴(yán)抓管理，建立牢固的安全生產(chǎn)防火墻。有效的安全生產(chǎn)責(zé)任傳遞機(jī)制和嚴(yán)格完善的管理是安全生產(chǎn)的有力保障。為了增強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的執(zhí)行力度，公司采取逐級簽訂《安全目標(biāo)責(zé)任書》的安全生產(chǎn)責(zé)任傳遞機(jī)制，將公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)分解、細(xì)化到部門和崗位，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，嚴(yán)格安全責(zé)任考核制度；與時(shí)俱進(jìn)，修編完善事故應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)政府安全生產(chǎn)管理部門的統(tǒng)一部署，組織制定年度“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)方案，認(rèn)真抓好落實(shí)。同時(shí)，公司重視文明生產(chǎn)規(guī)范化和工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，定期組織開展合理化建議等主題活動(dòng)，著力抓好供熱管網(wǎng)建設(shè)、脫硫系統(tǒng)增容改造和機(jī)組大小修等重點(diǎn)工程項(xiàng)目的安全監(jiān)督，通過施工前進(jìn)行安全技術(shù)交底、簽訂好安全協(xié)議、施工過程中加強(qiáng)各項(xiàng)安全技術(shù)措施落實(shí)情況檢查、對高危作業(yè)要求施工單位制定特別的施工方案、落實(shí)好安全監(jiān)督責(zé)任人等措施，設(shè)置完善的事前、事中、事后安全防范和監(jiān)督機(jī)制，確保施工安全，力爭安全生產(chǎn)持續(xù)保持良好狀態(tài)，建設(shè)“本質(zhì)安全型”企業(yè)。（五）開源節(jié)流，全方位多渠道降本，夯實(shí)增效成果。降本增效是一項(xiàng)全局性、系統(tǒng)性工作。按照集團(tuán)公司降本增效工作實(shí)施方案的要求，公司在年初制定了本企業(yè)的降本增效活動(dòng)實(shí)施方案，成立了公司降本增效活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展降本增效工作，動(dòng)員和要求各職能部門把降本增效的精神深入落實(shí)到管理的各個(gè)環(huán)節(jié)中，發(fā)揮管理人員的主觀能動(dòng)性，多方面多渠道地實(shí)現(xiàn)降本增效，想方設(shè)法為實(shí)現(xiàn)全年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)而努力。1、強(qiáng)化資金管理，緩解資金壓力。公司加強(qiáng)與電網(wǎng)公司溝通，及時(shí)收回電費(fèi)，全年電費(fèi)回收率為99.9%，成為全區(qū)電力企業(yè)回收電費(fèi)的效率標(biāo)桿；經(jīng)過與柳化積極溝通協(xié)商，爭取到每月15日前結(jié)清上月供熱款的合同約定，并進(jìn)一步爭取到柳化的同意，將付款時(shí)間比合同約定提前12天。在當(dāng)前公司資金嚴(yán)重短缺的情況下，這些舉措不但極大地緩解了公司的資金壓力，而且增加了公司的經(jīng)濟(jì)效益。2、統(tǒng)籌資金用度，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。根據(jù)2011年的工作安排，公司原計(jì)劃需貸款3億元，全年利息支出1638萬元。根據(jù)2011年工程項(xiàng)目的進(jìn)度情況和用款需求，公司統(tǒng)籌安排資金，并積極與銀行溝通，實(shí)現(xiàn)資金的合理調(diào)度，全年實(shí)際貸款雖然達(dá)到3.1億元，但實(shí)際利息支出只有1014.24萬元，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出623.76萬元。3、抓好項(xiàng)目管理，節(jié)約工程成本。在供熱改造項(xiàng)目可行性論證過程中，公司組織相關(guān)部門技術(shù)人員認(rèn)真審查設(shè)計(jì)單位提交的方案，提出了不減少鍋爐再熱器受熱面，通過噴減溫水和調(diào)整旁路煙道擋板來控制再熱蒸汽溫度等多項(xiàng)建設(shè)性的意見和建議，并得到采用，不但減少了機(jī)組熱電聯(lián)產(chǎn)改造的工作量，也使機(jī)組改造后更加適應(yīng)今后供熱負(fù)荷的變化，而且使項(xiàng)目投資由設(shè)計(jì)單位最初提出的8000萬元減少到最終的4995萬元，大大節(jié)約了項(xiàng)目成本；采用最經(jīng)濟(jì)合理的補(bǔ)給水改造方案，摒棄熱電廠鍋爐補(bǔ)給水通常采用的低除方案，采用補(bǔ)水至凝結(jié)器真空除氧的技術(shù)方案，減少投資近百萬，減少年?duì)I運(yùn)電費(fèi)30萬元，每年還能節(jié)能標(biāo)煤250噸以上，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益近30萬元；公司與設(shè)計(jì)院合作，優(yōu)化了過前鋒路的管線走向和廠房內(nèi)蒸汽接口，減少管線長度達(dá)150米以上，節(jié)約投資200多萬元。在脫硫增容改造項(xiàng)目的合同談判中，公司充分利用國家的相關(guān)稅收政策，把原承包商在安裝工程中的材料部分并入設(shè)備及材料采購合同中，使得公司可以多抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額185萬元，節(jié)約了公司的稅費(fèi)開支。在項(xiàng)目管理工作中，公司注重充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的審查監(jiān)督職能，嚴(yán)格控制成本，全年共完成審計(jì)項(xiàng)目516項(xiàng)，審計(jì)總金額達(dá)1.97億元，為企業(yè)節(jié)約資金663萬元，降本效果顯著。4、深入開展技術(shù)創(chuàng)新和勞動(dòng)競賽，努力挖潛降耗。公司結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，以基建、生產(chǎn)等過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，深入開展技術(shù)創(chuàng)新和小發(fā)明、小創(chuàng)造、小革新、小建議、小設(shè)計(jì)“五小”競賽活動(dòng)，集思廣益提升效益。在供熱管道的沖管試驗(yàn)中，我公司組織多方技術(shù)人員研討，突破設(shè)計(jì)院提出的停爐停機(jī)的傳統(tǒng)沖管方式，創(chuàng)新采用不停機(jī)沖管技術(shù)，僅此一項(xiàng)就節(jié)約成本約150萬元。根據(jù)國家新的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)也作為強(qiáng)制指標(biāo)，發(fā)電企業(yè)上脫硝系統(tǒng)在所難免，脫硫系統(tǒng)增容改造優(yōu)化設(shè)計(jì)時(shí)，在#1爐引風(fēng)機(jī)改造設(shè)計(jì)上預(yù)留了脫硝和電除塵改造的裕量，避免改造重復(fù)投資；由于采用變頻調(diào)節(jié)方案，#1爐引風(fēng)機(jī)電流比#2爐引風(fēng)機(jī)電流小15～20A，取得了很好節(jié)能效果。為深入貫徹“降本增效”工作，公司根據(jù)新的生產(chǎn)情況組織重新制定了更加細(xì)致、精確的運(yùn)行小指標(biāo)和機(jī)組啟停用油勞動(dòng)競賽，今年全年共節(jié)油162.54噸，啟停用油同比大幅下降，每噸按7000元計(jì)算，共節(jié)約成本113.78萬元。5、爭取政策扶持，緩解經(jīng)營壓力。面對煤價(jià)高企、電價(jià)遲遲不得上調(diào)的客觀環(huán)境，今年公司的經(jīng)營壓力驟增。作為火力發(fā)電企業(yè)，柳電公司把積極爭取政策支持作為降本增效的一項(xiàng)重要內(nèi)容，緩解經(jīng)營壓力。經(jīng)積極與稅務(wù)部門溝通，爭取到13%的供熱適用稅率，節(jié)省了公司稅費(fèi)開支，增加企業(yè)效益356萬元；充分利用國家的政策法規(guī)進(jìn)行“降本增效”策劃，并積極與稅務(wù)部門溝通，獲得了稅務(wù)部門的批準(zhǔn)，同意公司于2011年6月起對鐵路專線取送費(fèi)和銷售明渠水業(yè)務(wù)進(jìn)行獨(dú)立核算并按增值稅條例的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行納稅，由此節(jié)約增值稅款162萬元，每月可以少交稅費(fèi)20萬元。6、狠抓燃煤管理，努力降低燃煤成本。燃煤成本是火電企業(yè)運(yùn)營成本的大頭，狠抓燃煤管理是火電企業(yè)推動(dòng)降本增效工作的重要一環(huán)。面對今年煤炭供應(yīng)緊張、煤價(jià)飆升，以及來煤渠道多元化和煤質(zhì)下降的復(fù)雜形勢，公司出臺(tái)并大力推行《燃煤摻燒管理辦法》，從燃煤的堆放、摻配、入爐煤指標(biāo)的控制等環(huán)節(jié)入手，保持入煤爐相對穩(wěn)定，運(yùn)行方面及時(shí)根據(jù)配煤情況調(diào)整煤粉細(xì)度、配風(fēng)比例。開展配煤摻燒工作以來，鍋爐燃燒的穩(wěn)定性得到了較大的提高，同時(shí)鍋爐的飛灰可燃物和灰渣可燃物明顯下降，鍋爐效率明顯增強(qiáng)。面對今年來煤質(zhì)量下降較大的情況，公司嚴(yán)抓來煤質(zhì)量控制，嚴(yán)把入廠煤質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)，2011年質(zhì)量扣款1.24億元；全年采樣和卸車作業(yè)查出雜物（石頭、木頭、稻草等）共579.08噸，節(jié)約成本約49萬元；卸車方面，公司為卸車人員配備掃把、小鐵鏟及鐵刮等工具，要求卸車人員在每個(gè)車皮卸車完畢后，必須對車皮里殘留的煤進(jìn)行全面清掃，清掃干凈并經(jīng)煤管員檢查合格后，空車皮方可掛走。全年共卸電煤20,003車，平均每車清掃出殘留煤渣20公斤，共掃出400噸煤，按噸煤850元計(jì)算節(jié)約支出34萬元。這些措施的實(shí)施，為公司在當(dāng)前煤價(jià)高企、火電企業(yè)虧本發(fā)電的形勢下努力降低經(jīng)營虧損發(fā)揮了積極的作用。7、抓好保險(xiǎn)索賠，提高財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的效益。公司加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)索賠的力度，在老化的機(jī)械設(shè)備發(fā)生損壞時(shí)及時(shí)積極地與保險(xiǎn)公司溝通并進(jìn)行索賠，2011年已定損的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)金額17.4萬元，獲賠付17.4萬元。（六）雙管齊下，加強(qiáng)執(zhí)行力建設(shè)，增強(qiáng)企業(yè)整體合力。要實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)，關(guān)鍵在于提高企業(yè)的執(zhí)行力。集團(tuán)公司管董事長在第一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及降本增效專題工作會(huì)上的講話中強(qiáng)調(diào)，集團(tuán)最大的問題是執(zhí)行力問題。柳電公司采用雙管齊下的方式加強(qiáng)執(zhí)行力建設(shè)，即培訓(xùn)和考核兩手都要抓，兩手都要硬。公司充分發(fā)揮“柳電學(xué)堂”的平臺(tái)優(yōu)勢，進(jìn)一步加強(qiáng)對中層管理人員和班組長、基層管理人員執(zhí)行力的培訓(xùn)，舉辦《贏在執(zhí)行》等系列專題培訓(xùn)，公司全體中層管理人員和班組長、基層管理人員參加了培訓(xùn)，并結(jié)合各自的工作實(shí)際進(jìn)行討論交流，提升員工的思想意識和綜合素質(zhì)，為加強(qiáng)公司的經(jīng)營管理提供了重要的保證。加強(qiáng)對中層管理者的考核管理是提高公司內(nèi)部執(zhí)行力另一個(gè)重要途徑。經(jīng)公司研究，5月份出臺(tái)了新的《中層管理人員綜合考核評價(jià)管理辦法》（試行），并于6～8月份組織進(jìn)行2010年度中層管理人員綜合考核評價(jià)工作，鍛煉了隊(duì)伍，積累了經(jīng)驗(yàn)。培訓(xùn)和考核的綜合運(yùn)用，為柳電公司的科學(xué)發(fā)展建設(shè)一支始終保持旺盛創(chuàng)新力、高效執(zhí)行力的中層管理人員隊(duì)伍打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（七）圍繞中心，深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)，為黨建工作注入新活力。公司黨委和各黨支部堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀和十七屆五中、六中全會(huì)精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞公司“二次創(chuàng)業(yè)”和宣傳思想工作中心，抓住思想政治工作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)的主線，強(qiáng)化宣傳思想工作，深化宣傳思想工作的主題，著力抓好思想政治建設(shè)和基層黨組織建設(shè)，重點(diǎn)搞好創(chuàng)先爭優(yōu)、建黨90周年系列慶?；顒?dòng)，扎實(shí)推進(jìn)黨組織建設(shè)年、學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)等各項(xiàng)黨建活動(dòng)。公司把黨建工作與推動(dòng)柳電科學(xué)發(fā)展、貫徹落實(shí)“調(diào)結(jié)構(gòu)，促升級，三廠同創(chuàng)謀發(fā)展”的工作大局緊密結(jié)合起來，引導(dǎo)全體黨員、干部、職工立足本職崗位爭創(chuàng)優(yōu)秀，爭當(dāng)先進(jìn)，以干事創(chuàng)業(yè)的精神，積極投身于公司“二次創(chuàng)業(yè)”的大潮中，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，創(chuàng)新工作思路，真抓實(shí)干，樹立正確的業(yè)績觀，激發(fā)抓落實(shí)的責(zé)任感，增強(qiáng)抓落實(shí)的動(dòng)力，謀求抓落實(shí)的措施，攻克抓落實(shí)的難題，切實(shí)做到把思路變措施，把措施變實(shí)效，凝心聚力為公司“二次創(chuàng)業(yè)”和科學(xué)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。（八）和諧發(fā)展，重視企業(yè)文化建設(shè)，營造良好的企業(yè)形象。2011年，在公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，柳電公司圍繞生產(chǎn)經(jīng)營和“二次創(chuàng)業(yè)”的中心工作，堅(jiān)持和諧發(fā)展，協(xié)調(diào)做好企業(yè)文化建設(shè)等各項(xiàng)工作。充分發(fā)揮工會(huì)的橋梁、紐帶作用，組織開展勞動(dòng)競賽和合理化建議等群眾性技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，為公司生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)；組織開好職代會(huì)，落實(shí)各項(xiàng)企業(yè)民主管理制度，抓好職工權(quán)益的維護(hù)，做好和諧勞動(dòng)關(guān)系企業(yè)建設(shè)和員工“體面勞動(dòng)”工作；積極開展各項(xiàng)文體活動(dòng)，豐富員工精神文化生活，注重員工的“體面生活”工作，重視職工社區(qū)管理，堅(jiān)持企業(yè)和諧發(fā)展，建設(shè)文明和諧柳電；勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，全力支持和配合柳北區(qū)政府開展城鄉(xiāng)風(fēng)貌改造，捐獻(xiàn)工業(yè)文物支持柳州市工業(yè)博物館建設(shè)，響應(yīng)自治區(qū)綠化委的號召，組織開展大種樹活動(dòng)，為公司的改革發(fā)展?fàn)I造勇?lián)鐣?huì)責(zé)任的良好企業(yè)形象。三、2012年主要工作計(jì)劃（一）2012年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。預(yù)計(jì)全年完成上網(wǎng)電量21億kW.h，供應(yīng)高壓蒸汽70萬噸，低壓蒸汽26萬噸，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.45億元，利潤總額-5000萬元。（二）公司面臨的困難。1、煤電價(jià)格嚴(yán)重倒掛，補(bǔ)貼不到位企業(yè)虧損嚴(yán)重。2011年西南地區(qū)遭遇嚴(yán)重干旱，豐水期不豐，蓄水嚴(yán)重偏少，水電出力嚴(yán)重受限，整個(gè)南方電網(wǎng)電力供應(yīng)十分緊張，我區(qū)尤其嚴(yán)峻，電力供應(yīng)缺口最高達(dá)30%以上。受電力供應(yīng)緊張的影響，電煤持續(xù)高位運(yùn)行，目前發(fā)電標(biāo)煤價(jià)格在1300元/噸左右徘徊，加上固定成本，公司每發(fā)一度電要虧0.13元，由于8～12月政府每度電補(bǔ)貼0.0825元，較大地減輕了公司的虧損。如果2012年自治區(qū)政府因國家發(fā)改委上調(diào)廣西火電廠上網(wǎng)電價(jià)3.65分／度，而不再考慮執(zhí)行原來的補(bǔ)貼方案，公司將再次深陷多發(fā)多虧的泥沼。2、顧大局保發(fā)電供熱，生產(chǎn)經(jīng)營壓力劇增。雖然，公司面臨著發(fā)電成本持續(xù)飆升，上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整難以到位的現(xiàn)實(shí)制約，在越發(fā)越虧的狀況下，公司為了確保供電和供熱安全，講政治、顧大局，仍然堅(jiān)持長時(shí)間運(yùn)行多發(fā)電保國計(jì)民生，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，為政府分憂解難，客觀上也使得公司承擔(dān)了更大的經(jīng)營壓力。今年的供電形勢仍不容樂觀，這種狀況預(yù)計(jì)仍將延續(xù)。再加上公司對外供應(yīng)的蒸汽是高壓蒸汽和再熱新蒸汽，經(jīng)濟(jì)性相對低一些；熱用戶限電和供熱管網(wǎng)尚在建設(shè)中，供汽量達(dá)不到設(shè)計(jì)供汽量等諸多因素的影響，熱電聯(lián)產(chǎn)改造預(yù)計(jì)產(chǎn)生的效益難以較好的體現(xiàn)。3、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，需要持續(xù)改進(jìn)。熱電聯(lián)產(chǎn)在我區(qū)仍處于起步階段，在政策支持、利益協(xié)調(diào)等方面需要“摸著石頭過河”。我們要清醒地認(rèn)識到，實(shí)現(xiàn)向柳化和白露工業(yè)園供熱，只是萬里長征走出的第一步，抓好供熱產(chǎn)品的宣傳和推廣，積極開發(fā)低參數(shù)熱用戶，利用集中供熱替代小鍋爐，做大供熱規(guī)模，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，提升公司生產(chǎn)經(jīng)營效益是一項(xiàng)長期艱巨的任務(wù)。4、新環(huán)保法規(guī)付諸實(shí)施，電廠虧損再遇環(huán)保緊箍咒。環(huán)保部新修訂的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》已于2012年1月1日實(shí)施。新法大幅提升了污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)制性污染物排放指標(biāo)增加，原有對煙塵和二氧化硫的排放標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格了一倍。面對嚴(yán)厲的強(qiáng)制性減排政策，目前生存艱難的火電企業(yè)仍需不斷加大環(huán)保成本的投入。如果政府在接下來火電脫硝的推廣實(shí)施中不能給予更多的資金和政策支持，那么火電企業(yè)的“失血”問題將變得更為嚴(yán)峻。（三）2012年工作的總體思路。2012年是柳電公司改革發(fā)展的重要一年，不但要鞏固2011年公司“二次創(chuàng)業(yè)”、“轉(zhuǎn)型升級”取得的突破性成果，而且要乘勝前進(jìn)，進(jìn)一步開拓?zé)犭娐?lián)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的更大發(fā)展空間。柳電公司2012年工作的總體思路是：突出“一個(gè)重點(diǎn)”，抓好“一條主線”，深化“三項(xiàng)制度改革”，積極推進(jìn)“三廠”同創(chuàng)，為在今后2～3年內(nèi)徹底實(shí)現(xiàn)扭虧增盈打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。即以進(jìn)一步深化熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型、做大做強(qiáng)熱電聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈為重點(diǎn)，想方設(shè)法拓展公司的生存發(fā)展空間；以降本增效為主線，努力挖潛降耗，增收節(jié)支，緩解公司在高煤價(jià)重壓下的生存經(jīng)營壓力；通過深入開展勞動(dòng)、人事和分配制度改革，充分調(diào)動(dòng)員工積極性、增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新活力和市場競爭力；立足于柳州的城市資源優(yōu)勢和轉(zhuǎn)型發(fā)展已取得的成績，將柳電建設(shè)成為具節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和安全環(huán)保三個(gè)特點(diǎn)的綠色熱電企業(yè)，打造與眾不同的核心競爭力，實(shí)現(xiàn)柳電公司的完美轉(zhuǎn)型。（四）2012年主要工作計(jì)劃與措施。1、再接再厲，抓好熱電聯(lián)產(chǎn)和轉(zhuǎn)型升級。柳電完成機(jī)組熱電聯(lián)產(chǎn)改造、實(shí)現(xiàn)向柳化、柳啤供熱，為公司的未來開創(chuàng)了一條科學(xué)發(fā)展之路。但這只是公司“二次創(chuàng)業(yè)”的萬里長征走完了第一步。柳電目前面臨的困難和問題，反映出柳電經(jīng)營和發(fā)展仍存在短板，抗擊風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)。我們下一步的工作，一是繼續(xù)加大供熱管網(wǎng)的建設(shè)，努力協(xié)助柳州市和柳北區(qū)兩級政府以熱招商來逐步擴(kuò)大供熱規(guī)模，大力開發(fā)周邊低壓蒸汽用戶，在確保完成生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)上,2012年對外供熱力爭突破150萬噸，2013年?duì)幦⊥黄?00萬噸，實(shí)現(xiàn)較好的經(jīng)濟(jì)效益；二是加強(qiáng)對區(qū)、市兩級物價(jià)部門的聯(lián)系和匯報(bào)，在充分調(diào)研和借鑒一些先進(jìn)地區(qū)熱電廠供熱價(jià)格的基礎(chǔ)上，制定出合理的政府供熱指導(dǎo)價(jià)，規(guī)范供熱市場價(jià)格，實(shí)現(xiàn)供熱和用熱企業(yè)的雙贏，為熱電廠進(jìn)一步爭取合理的供熱效益。三是積極與政府各級主管部門溝通和聯(lián)系，抓緊做好柳電熱電聯(lián)產(chǎn)認(rèn)定工作，爭取2012年初取得熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組認(rèn)證資格，為今后兩臺(tái)發(fā)電機(jī)組按熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組政策實(shí)行節(jié)能調(diào)度打好基礎(chǔ)，并爭取政府支持按照國家頒布的《關(guān)于發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)的規(guī)定》的有關(guān)要求逐步關(guān)停有效供熱范圍內(nèi)的中小鍋爐，為柳電公司下一步做強(qiáng)做大市場提供保證。四是抓好供熱產(chǎn)品的宣傳和推廣，在大力開發(fā)工業(yè)供熱的同時(shí)，積極開發(fā)商業(yè)和民用熱力市場，研究開發(fā)利用小型保溫罐裝車為市區(qū)服務(wù)企業(yè)供應(yīng)熱水，規(guī)避管網(wǎng)建設(shè)帶來的投資大、建設(shè)難等風(fēng)險(xiǎn)，嘗試開發(fā)熱電冷三聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，開發(fā)各種余熱利用項(xiàng)目；五是針對柳電目前只有高壓、低壓蒸汽兩檔供熱產(chǎn)品，為了實(shí)現(xiàn)梯級利用，提高能源利用率，充分發(fā)揮熱電聯(lián)產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益，努力將具有低成本、高效益的高溫?zé)崴蛟斐梢粋€(gè)供熱新產(chǎn)品，引導(dǎo)和規(guī)范用戶選