重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司管理評審控制程序文件編號M/ZSTJ03.02版本/修訂狀態(tài)A/0頁次1/2分發(fā)（受控）號編制：審核：審定：批準(zhǔn)：會(huì)審：生效日期：更改單號更改狀態(tài)更改標(biāo)記更改方式更改者更改日期新發(fā)布01目的與適用范圍按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。引用文件《內(nèi)部審核程序》》《質(zhì)量記錄控制辦法》《質(zhì)量信息處理及品質(zhì)改進(jìn)管理細(xì)則》《管理標(biāo)準(zhǔn)控制辦法》3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。3.3行政管理部門負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料。3.4質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對管理評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.5各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序4.1管理評審計(jì)劃4.1.1每12個(gè)月至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2行政管理部門于每次管理評審前15日編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a)評審時(shí)間；b)評審目的；c)評審范圍及評審重點(diǎn)；d)參加評審部門（人員）；e)評審依據(jù)；f)評審內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次。公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司管理評審控制程序文件編號M/ZSTJ03.02版本/修訂狀態(tài)A/0頁次2/24.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1行政管理部門向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計(jì)劃》。4.3.2各部門在接到行政管理部門下發(fā)的《管理評審計(jì)劃》后于十天內(nèi)按4.2.1的內(nèi)容編制本部門的管理評審報(bào)告，報(bào)部長審核、部門主管批準(zhǔn)后傳質(zhì)量管理部門一份。4.3.3行政管理部門負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，評審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.4質(zhì)量管理部門對上述評審資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，在預(yù)定評審日期的十五天前，以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4管理評審會(huì)議a)總經(jīng)理主持評審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由行政管理部門根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相應(yīng)部門實(shí)施。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證質(zhì)量管理部門根據(jù)《質(zhì)量信息處理及品質(zhì)改進(jìn)管理細(xì)則》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《管理標(biāo)準(zhǔn)控制辦法》。4.8管理評審產(chǎn)