第第10頁(yè)共#頁(yè)技術(shù)文件管理制度血ZD-045 010 口血 1/1口制血D修訂血D批準(zhǔn)血口血口血2012-12-07口血2012-12-10口血2012-12-15一、 目的為保持已有技術(shù)工藝文件的完整性，統(tǒng)一技術(shù)文件的管理標(biāo)準(zhǔn)，確保所編制和管理的技術(shù)文件是正確、有效和一致的；有效控制技術(shù)文件，使之能完全指導(dǎo)生產(chǎn)，以保證質(zhì)量和生產(chǎn)正常進(jìn)行，避免混亂，為使公司的技術(shù)文件得到有效的控制確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所用的技術(shù)文件為最新有效版本。根據(jù)公司的實(shí)際情況，特制定本制度。二、 適用范圍本制度適用于公司所涉及到的所有技術(shù)文件，包括：設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品圖樣、工藝圖樣和工藝文件等技術(shù)文件，也包括一定范圍的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù)提供的圖樣等。三、 職權(quán)和職責(zé)技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)部是技術(shù)文件的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、審核，并負(fù)責(zé)所有技術(shù)文件編號(hào)、發(fā)放、回收、歸檔，以及文件更改、作廢的處理。技術(shù)文件的編制和管理：技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，技術(shù)研發(fā)中心總監(jiān)審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)用工藝文件，如工藝路線單、工序卡、過(guò)程卡、工藝圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，由制造中心各生產(chǎn)部專(zhuān)人編制，完成后送技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，由技術(shù)研發(fā)中心總監(jiān)批準(zhǔn)。外來(lái)圖樣、標(biāo)準(zhǔn)由負(fù)責(zé)人識(shí)別、核對(duì)，經(jīng)技術(shù)研發(fā)中心總監(jiān)審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、 管理標(biāo)準(zhǔn)和管理要求技術(shù)文件是公司的核心機(jī)密，是公司進(jìn)行生產(chǎn)和管理工作共同的依據(jù)，是公司在同行中保持一定競(jìng)爭(zhēng)力的有力保障。公司的技術(shù)文件屬于公司所有，每一位員工都有義務(wù)和責(zé)任保證技術(shù)文件的完整性、一致性以及保密性。技術(shù)文件的定義：技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件，操作規(guī)范、客戶(hù)提供的圖紙圖樣、各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)通知以及技術(shù)培訓(xùn)資料等。技術(shù)文件包括設(shè)計(jì)文件、結(jié)構(gòu)（或生產(chǎn)）圖紙、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)和圖樣，生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程等。技術(shù)文件管理包括：技術(shù)文件發(fā)放、復(fù)制借閱、修改、重新發(fā)放、收回、作廢、外來(lái)文件的識(shí)別和使用等。技術(shù)文件的分類(lèi)：）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)性文件：相關(guān)的法律法規(guī)；國(guó)家規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)；

相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；）作業(yè)類(lèi)文件：圖紙及各業(yè)工藝規(guī)程、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；工序制量表及制量控制點(diǎn)一覽表；產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)；公司內(nèi)所有設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)；設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)；各種明細(xì)表；）管理類(lèi)文件；公司日常制定的有關(guān)技術(shù)要求的通知及計(jì)劃及規(guī)定等。文件登記：）技術(shù)部必須建立技術(shù)文件管理臺(tái)帳，掌握本場(chǎng)全部技術(shù)文件的情況。其臺(tái)帳至少包括：編號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量、文件編制時(shí)間、發(fā)部時(shí)間、發(fā)放部門(mén)及銷(xiāo)毀情況。）文件接收后：檔案保管人員應(yīng)及時(shí)對(duì)檔案進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)并作記錄。每月或每季度將記錄復(fù)印件送技術(shù)部。根據(jù)記錄及時(shí)掌握本廠技術(shù)文件動(dòng)態(tài)。）文件的歸檔及保管：技術(shù)文件的保管人員由檔案保管人員按檔案標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行保管，公司內(nèi)發(fā)行的技術(shù)文件，除按檔案管理的要求進(jìn)行管理外尚須對(duì)儲(chǔ)。（）存待發(fā)的文件進(jìn)行登記保管：（）底圖歸檔應(yīng)符合下列要求：清晰、無(wú)破損、污跡和皺褶；標(biāo)題欄填寫(xiě)完整，簽署齊全；設(shè)計(jì)文件齊全；圖樣按產(chǎn)品、部件明細(xì)表或目錄成套歸檔。程序技術(shù)資料的類(lèi)型）產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝消耗定額、工裝圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝卡、工藝流程圖過(guò)程圖、技術(shù)通知單以及根據(jù)認(rèn)證編制的各類(lèi)技術(shù)性文件；）材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)卡、過(guò)程檢驗(yàn)卡、產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄文件等；）客戶(hù)提供的技術(shù)圖樣、標(biāo)準(zhǔn)；）外來(lái)資料（圖紙、電子文檔，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；）與客戶(hù)之間的關(guān)于技術(shù)信息的郵件、傳真、信函等。技術(shù)文件資料的編號(hào)）凡正式文件都必須具有獨(dú)立的編號(hào)）產(chǎn)品及工藝文件的編號(hào)的組成如下公司名字縮寫(xiě)（）文件類(lèi)型代號(hào)規(guī)格型號(hào)代號(hào)（如、 、等）物料編號(hào)后四位序號(hào)，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，、，，??????依次編號(hào)

）文件類(lèi)型代號(hào)，按下表的規(guī)定）模具的編號(hào)方法文件類(lèi)型代號(hào)文件類(lèi)型名稱(chēng)文件類(lèi)型代號(hào)文件類(lèi)型名稱(chēng)文件目錄外協(xié)外購(gòu)件明細(xì)表檢驗(yàn)卡包裝紙箱盒設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)擠出工藝檢驗(yàn)樣板注塑工藝工藝流程圖表面處理指導(dǎo)書(shū)裝配指導(dǎo)書(shū)機(jī)加工工藝m—m—m:公司名字縮寫(xiě)（）、注塑模具一；擠出模具一；、規(guī)格型號(hào)代號(hào)（如、 、等）物料編號(hào)后四位、模具序號(hào)技術(shù)文件簽署欄的格式）公司的設(shè)計(jì)圖紙、轉(zhuǎn)化圖紙、工藝文件、工藝圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，應(yīng)添加簽署欄。未附簽署欄的，技術(shù)文件不能通過(guò)審核、批準(zhǔn)；未簽署的，不得擅自發(fā)放和使用。）技術(shù)圖紙、圖樣的簽署欄可分為“設(shè)計(jì)、繪圖、審核、工藝、標(biāo)準(zhǔn)化、批準(zhǔn)”；如設(shè)計(jì)方案是外來(lái)文件或轉(zhuǎn)化圖紙，圖紙圖樣上可只簽署“繪圖、審核、批準(zhǔn)欄”；必要時(shí)，可增設(shè)圖紙、圖樣的簽署欄目，并根據(jù)需要簽署。）文字形式的技術(shù)文件，簽署欄分為“編制、審核、批準(zhǔn)”。如果前一級(jí)簽署人未簽名的，后一級(jí)責(zé)任人可拒絕簽名、并要求前一級(jí)責(zé)任人完成簽署，拒簽所產(chǎn)生的后果，由前一級(jí)責(zé)任人承擔(dān)。）在技術(shù)文件（包括技術(shù)圖紙和文字形式的技術(shù)文件）簽署欄內(nèi)署名的人員，必須是具有相應(yīng)資格的人員，并對(duì)自己的署名承擔(dān)責(zé)任。技術(shù)文件的發(fā)放已編號(hào)登記且通過(guò)審核、批準(zhǔn)的技術(shù)文件，由技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放。）技術(shù)部應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃，統(tǒng)一分發(fā)并定期更新技術(shù)文件，確保分發(fā)至各部門(mén)（生產(chǎn)部長(zhǎng)、車(chē)間主任、生產(chǎn)線、質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)等處）的技術(shù)性文件，與其部門(mén)工藝流程相適應(yīng)。）技術(shù)部要建立《發(fā)放登記本》，文件發(fā)放后，領(lǐng)用人應(yīng)在發(fā)放記錄上簽名；在發(fā)放文件上，文件管理人員應(yīng)加蓋“圖紙及文件發(fā)放回收章”，注明發(fā)放日期及文件編號(hào)。）技術(shù)文件和資料發(fā)放前，技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)部應(yīng)在文件和資料的左上角加蓋“受控I”章，并在《發(fā)放登記本》上注明發(fā)放編號(hào)。）發(fā)放前，技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)部按技術(shù)文件來(lái)源（內(nèi)部或者外來(lái)文件）和文件類(lèi)別（圖紙、圖樣或工藝流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參考資料等）明確區(qū)分，填寫(xiě)《文件受控清單》。同時(shí)在清單中標(biāo)明已發(fā)放文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)，以防止作廢或失效文件的誤用。試制階段圖紙文件的管理）試制階段圖紙文件底圖掌握在技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人手上，以便隨時(shí)修改和指導(dǎo)試制工作。）產(chǎn)品的第三階段結(jié)束，且產(chǎn)品合格率達(dá)到規(guī)定要求，經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將前幾階段的所有文件資料整理完畢后，移交技術(shù)文件資料人員，同時(shí)下發(fā)生產(chǎn)用圖。各部門(mén)（車(chē)間）

資料管理人員在收到生產(chǎn)用圖時(shí)，必須將試制用圖收齊送交技術(shù)文件資料人員，由技術(shù)文件資料人員統(tǒng)一將試制用圖銷(xiāo)毀。生產(chǎn)階段圖紙文件的管理）各文件圖紙使用部門(mén)有圖面污損，需要更換新圖或文件時(shí)，由相應(yīng)部門(mén)資料管理人員填寫(xiě)“文件增發(fā)復(fù)制申請(qǐng)單”連同污損圖紙或文件一起到技術(shù)部門(mén)申請(qǐng)換發(fā)。經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，由技術(shù)文件資料人員負(fù)責(zé)復(fù)印和發(fā)放。如在申請(qǐng)復(fù)印圖紙文件時(shí)，沒(méi)有遞交污損圖紙文件，技術(shù)研發(fā)中心資料人員不予復(fù)印換發(fā)。）如圖紙文件丟失，由車(chē)間資料管理人員填寫(xiě)“文件增發(fā)復(fù)制申請(qǐng)單”，寫(xiě)明原因和責(zé)任人，到技術(shù)研發(fā)中心資料室申請(qǐng)復(fù)印。）夕卜協(xié)加工需要圖紙時(shí)，由提出部門(mén)管理人員填寫(xiě)“文件增發(fā)復(fù)制申請(qǐng)單”到技術(shù)研發(fā)中心資料室申請(qǐng)復(fù)印。外協(xié)加工的圖紙，須加蓋“外協(xié)”章。）“文件增發(fā)復(fù)制申請(qǐng)單”由技術(shù)研發(fā)中心資料人員統(tǒng)一保管，保存期一年后銷(xiāo)毀。）各部門(mén)（車(chē)間）必須建立圖紙文件收發(fā)臺(tái)帳，以便核對(duì)。技術(shù)文件的借閱、復(fù)制和保管技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)部可設(shè)立專(zhuān)職管理人員一名，也可以指定員工兼任，專(zhuān)職負(fù)責(zé)技術(shù)文件發(fā)放登記、技術(shù)文件原本的貯存、以及技術(shù)文件的借閱收發(fā)和復(fù)制備份。）各部門(mén)（生產(chǎn)部長(zhǎng)、車(chē)間主任、生產(chǎn)線、質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)等）人員需要借閱、復(fù)制技術(shù)文件或資料的，必須填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)表》，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批（只有此處審核批準(zhǔn)人都是技術(shù)部負(fù)責(zé)人）。借閱、復(fù)制需求經(jīng)審批合理的，文件管理人員應(yīng)執(zhí)行借閱、復(fù)制手續(xù)：填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》；受控文件需要復(fù)制的，文件管理人員必須登記編號(hào)，并加蓋“受控I”章；技術(shù)資料在借閱和復(fù)印前要加蓋“技術(shù)資料專(zhuān)用”章。）技術(shù)文件的貯存保管要采用妥善的方法，避免文件丟失、受損、受潮霉變；按技術(shù)文件來(lái)源（內(nèi)部或者外來(lái)文件）和文件類(lèi)別（圖紙、圖樣或工藝流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參考資料等）明確區(qū)分技術(shù)文件。）技術(shù)文件的復(fù)制與分發(fā)：技術(shù)文件的復(fù)制打印由技術(shù)部提出打印數(shù)字，但必須保證分部完畢后有一定儲(chǔ)備，技術(shù)文件發(fā)送時(shí)，要備好（技術(shù)文件發(fā)放領(lǐng)用表）進(jìn)行文件名稱(chēng)、編號(hào)、日期等內(nèi)容的登記，發(fā)放的文件應(yīng)加蓋項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，接受人員應(yīng)在登記表上簽收。外來(lái)文件：技術(shù)文件經(jīng)技術(shù)部審查后由檔案管理人員進(jìn)行統(tǒng)一管理，需下放的由檔案管理人員進(jìn)行發(fā)放，做好發(fā)放記錄，發(fā)放的技術(shù)文件應(yīng)加蓋項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及日期章。因產(chǎn)品外協(xié)外單位需要復(fù)印圖紙應(yīng)按規(guī)定辦理復(fù)印審批手續(xù)，經(jīng)審批后方可復(fù)印。生產(chǎn)用復(fù)印圖必須保持與底圖始終一致，保持完整、清晰。資料管理人員對(duì)存檔復(fù)印技術(shù)文件管理有以下職責(zé)：（）驗(yàn)收、登記、建立臺(tái)賬；（）正理、裝訂成冊(cè)、保管、出借和收回；技術(shù)類(lèi)文件的更改技術(shù)文件更改權(quán)限屬技術(shù)研發(fā)中心。其它任何部門(mén)或個(gè)人都沒(méi)有更改技術(shù)文件的權(quán)力。）修改原則。技術(shù)文件的修改應(yīng)遵循以下原則：圖樣、技術(shù)文件的更改，應(yīng)確保不降低產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（致使產(chǎn)品質(zhì)量低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)），也不得違背有關(guān)法律或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；修改要遵循“誰(shuí)編制、誰(shuí)修改”的原則；

修改后，應(yīng)確保圖紙、圖樣與文件，內(nèi)容清晰和完整、格式統(tǒng)一；修改后，應(yīng)確保修改前的原文件或圖紙、圖樣妥善貯存，可查閱。）修改流程技術(shù)文件修改，由文件的原審批人員牽頭進(jìn)行、并報(bào)請(qǐng)審批（技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)）。原審批人員不在時(shí)，由技術(shù)研發(fā)總監(jiān)指派人員實(shí)施修改，修改后的文件同樣需要審批；技術(shù)研發(fā)總監(jiān)指派其他人員修改的，參與人員必須獲得修改文件原審批所依據(jù)的背景資料。技術(shù)文件修改的，應(yīng)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》（在更改申請(qǐng)單中注明：修改前后的內(nèi)容和修改原因）。經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施更改；應(yīng)按技術(shù)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)的內(nèi)容修改技術(shù)文件，在《文件更改申請(qǐng)單》中添注修改號(hào)和修改人員簽名，修改文件蓋“修訂”章。）修改方法技術(shù)文件的修改分為劃改和換頁(yè)兩種，更改內(nèi)容較少時(shí)，可在文件上“劃改”；修改篇幅較長(zhǎng)的，宜采“換頁(yè)”方法。（）“劃改”較簡(jiǎn)便，將圖紙、圖樣或文件中需要更改的尺寸、文字、符號(hào)、圖形等用細(xì)實(shí)線劃掉，然后添注正確的尺寸、文字、符號(hào)、圖形。被劃掉的部分應(yīng)當(dāng)可清楚看出修改前情況；同時(shí)劃線修改處，應(yīng)加蓋“圖紙或文件修訂”章并標(biāo)記修改日期，同時(shí)完整填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，作好修改記錄，確保有據(jù)可查。（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)通知不可以“劃改”）（）“換頁(yè)”即用修正過(guò)的頁(yè)面替換存在錯(cuò)誤的頁(yè)面。換頁(yè)適用于劃改會(huì)引起誤解或有損文件清晰度或內(nèi)容多而添注不下等情形；換頁(yè)修改時(shí)，新?lián)Q頁(yè)面上應(yīng)加蓋“修訂”章并標(biāo)記修改日期，同時(shí)完整填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，作好修改記錄，確保有據(jù)可查。）技術(shù)文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門(mén)填寫(xiě)“技術(shù)文件更改建議單”，交技術(shù)研發(fā)中心組織評(píng)審并在“反饋意見(jiàn)”欄中簽署意見(jiàn)，如技術(shù)研發(fā)中心同意，則由技術(shù)研發(fā)中心授權(quán)人實(shí)施更改，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將建議單反饋給更改提出部門(mén)并保存，如不同意，也在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將建議單反饋給更改提出部門(mén)并保存。）如技術(shù)研發(fā)中心自己提出文件更改，需填寫(xiě)“技術(shù)文件更改通知單”，并同時(shí)更改相應(yīng)技術(shù)文件。）技術(shù)文件的更改要有技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。需曬藍(lán)圖的技術(shù)文件一律在底圖上更改，注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，更改人需簽字，版次用“、、”表示，相應(yīng)的修改狀態(tài)用“、、??????”表示。技術(shù)文件的多次更改（最多不允許超過(guò)次）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。）更改單編制者負(fù)責(zé)按更改單對(duì)底圖、原件及相關(guān)文件進(jìn)行更改。試制階段的技術(shù)類(lèi)文件允許刮改，歸檔后的技術(shù)類(lèi)文件則必須劃改，并在劃改處右上角作出與更改單一致的更改標(biāo)記，并填寫(xiě)技術(shù)文件中更改欄內(nèi)容。）更改單的發(fā)放范圍及數(shù)量與原文件相同。）技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)底圖或原件之外的受控文件的更改，向相關(guān)部門(mén)發(fā)放更改通知單、調(diào)換更改頁(yè)、收回的資料上蓋“作廢”章并保存“技術(shù)文件申請(qǐng)單”或“技術(shù)文件更改通知單”，接收者在“受控文件發(fā)放回收記錄”上簽收。0技術(shù)研發(fā)中心編制“技術(shù)文件更改狀態(tài)一覽表”，以防止使用失效和或作廢的文本。）當(dāng)工程規(guī)范在設(shè)計(jì)文件中引用或影響 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》文件（如：控制計(jì)劃、 《過(guò)程失效模式及后果分析》等）時(shí)，規(guī)范更改后，應(yīng)更新受影響的 文件。2更改文件審批后，主管部門(mén)按“受控文件發(fā)放回收記錄”對(duì)該文件進(jìn)行換頁(yè)，并在“文件更改履歷表”上作好記錄。

圖紙資料的發(fā)放管理）圖紙文件的收發(fā)必須履行規(guī)定的手續(xù)，并建立生產(chǎn)、試制圖紙文件發(fā)放臺(tái)帳（臺(tái)帳保存期二年，二年后銷(xiāo)毀）。圖紙文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按規(guī)定。）試制階段的圖紙文件必須加蓋“試制”章，寫(xiě)明有效日期（有效日期最長(zhǎng)不超過(guò)三個(gè)月）和發(fā)放編號(hào)后，由技術(shù)研發(fā)中心資料人員發(fā)放到各有關(guān)車(chē)間資料管理人員。）批量生產(chǎn)階段圖紙文件發(fā)放，由技術(shù)研發(fā)中心資料人員發(fā)放蓋有紅色“受控”章（含發(fā)放編號(hào)）的圖紙文件。）換發(fā)圖紙文件時(shí)，同時(shí)收回相應(yīng)的舊圖，由技術(shù)文件資料人員負(fù)責(zé)將換發(fā)下的圖紙文件的底圖蓋上“作廢”章及寫(xiě)明作廢日期后存檔存期為一年，一年后銷(xiāo)毀。）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（三級(jí)文件）發(fā)放時(shí)，由技術(shù)文件資料人員在文件每頁(yè)上加蓋紅色“受控”章和發(fā)放編號(hào)后，再發(fā)放到各有關(guān)車(chē)間（部門(mén)）。）外發(fā)圖紙除在技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核后，再經(jīng)總經(jīng)理或技術(shù)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。）技術(shù)文件的重新發(fā)放因圖紙、圖樣及文件損壞、破壞、污損等原因不能再使用，需重新更換新圖紙、圖樣及文件的，原分發(fā)號(hào)不變，舊圖必須收回或銷(xiāo)毀。文件回收和重新發(fā)放，必須加蓋“圖紙及文件發(fā)放回收章”，注明回收或重新發(fā)放日期、以及文件名稱(chēng)和編號(hào)。若丟失圖紙、圖樣或文件的，需要補(bǔ)發(fā)，在《發(fā)放登記本》上記錄已丟失文件名稱(chēng)、注明丟失圖紙圖樣或文件的發(fā)放號(hào)并分配新的分發(fā)號(hào)。文件的換版技術(shù)類(lèi)文件的換版，由原編制者（或原部門(mén)）以技術(shù)文件更改的方法來(lái)實(shí)施。技術(shù)文件的封面和每頁(yè)頁(yè)面上均應(yīng)有適宜的版次號(hào)。技術(shù)文件的修改與審批：（）當(dāng)某專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員或使用單位的有關(guān)人員提出對(duì)不合理或已經(jīng)落后的技術(shù)文件時(shí)，由技術(shù)部該專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人分析確定是否需要修改。（）技術(shù)文件確定修改后，由技術(shù)部該專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)（設(shè)計(jì)更改單）技術(shù)。（設(shè)計(jì)更改單）應(yīng)包括下面內(nèi)容：技術(shù)文件名稱(chēng)、編號(hào)、或圖紙名稱(chēng)、圖號(hào)；更改理由；會(huì)審意見(jiàn)，會(huì)審簽名；設(shè)計(jì)、工藝負(fù)責(zé)人簽名；修改內(nèi)容和修改要求（以圖紙和文檔形式表現(xiàn)）；技術(shù)文件的審查與批準(zhǔn)：一般性的內(nèi)容更改只須將填好的（設(shè)計(jì)更改單）交技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查和簽字批準(zhǔn)即可，重大內(nèi)容的更改與涉及安全、質(zhì)量、投資等印象面較大的內(nèi)容更改有技術(shù)部召集有關(guān)人員參加審定，會(huì)議通過(guò)審定后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字后交公司批準(zhǔn)。檔案管理人員接到（設(shè)計(jì)更改單）后，應(yīng)立即著手工作更改時(shí)，必須把已發(fā)出和保存、儲(chǔ)備的技術(shù)文件一次全部修改完畢以保證技術(shù)文件的統(tǒng)一性（圖紙更改后的發(fā)放除執(zhí)行發(fā)放規(guī)定外，應(yīng)同時(shí)將舊圖紙收回并登記）。技術(shù)類(lèi)文件的回收、作廢、銷(xiāo)毀

）試制階段的失效或作廢的文件由技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)收回。底圖或原件按產(chǎn)品分類(lèi)登記、存放，直至該產(chǎn)品文件歸檔后，方可銷(xiāo)毀。底圖或原件之外的受控文件收回后即可銷(xiāo)毀，嚴(yán)禁留在其它場(chǎng)所。）歸檔后的失效或作廢的文件由技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)回收。底圖或原件分類(lèi)集中存放并列出清單，清單上需注明作廢依據(jù)。底圖或原件之外的受控文件收回后即可銷(xiāo)毀，嚴(yán)禁留在其它場(chǎng)所。若因法律或積累資料而需保存的文件，由技術(shù)研發(fā)中心在文件的每頁(yè)頁(yè)面上加蓋“作廢”、“保留”章。）技術(shù)文件收回。產(chǎn)品完工驗(yàn)收、公司轉(zhuǎn)產(chǎn)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變化等原因，導(dǎo)致技術(shù)文件不再使用的，由文件管理人員及時(shí)收回；文件丟失或損毀的，在《發(fā)放登記本》簽名的領(lǐng)用人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。）技術(shù)文件作廢。收回的技術(shù)文件，由技術(shù)部統(tǒng)一歸檔、并決定文件的處置；決定經(jīng)技術(shù)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)生效。完全沒(méi)有保存價(jià)值的技術(shù)文件，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)技術(shù)人員校對(duì)核實(shí)后，填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》（注明文件名稱(chēng)、編號(hào)和銷(xiāo)毀理由），并經(jīng)技術(shù)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)，即可銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀申請(qǐng)單應(yīng)妥善保存，有據(jù)可查。為便于今后的產(chǎn)品技術(shù)改造、或因法律規(guī)定原因而保留的技術(shù)文件，應(yīng)加蓋“作廢”章以防誤用，并妥善貯存。）技術(shù)文件的回收和銷(xiāo)毀因工藝變更、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化等原因，導(dǎo)致技術(shù)文件失效不再使用的，相關(guān)部門(mén)書(shū)面通知質(zhì)量管理部，由文件管理人員下達(dá)文件作廢、失效聲明及時(shí)回收。收回的技術(shù)文件，由質(zhì)量管理部統(tǒng)一歸檔，并決定文件的處置，完全沒(méi)有保存價(jià)值的技術(shù)文件，由質(zhì)量管理部部長(zhǎng)校對(duì)核實(shí)后，填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》（注明文件名稱(chēng)、編號(hào)和銷(xiāo)毀理由），并經(jīng)技術(shù)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)，即可銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀申請(qǐng)單位應(yīng)妥善保管，有據(jù)可查。因圖紙、文件的損壞、污損等原因不能再使用時(shí)，需要重新更換圖紙，更換時(shí)憑部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《受控文件領(lǐng)用申請(qǐng)表》，同時(shí)附上原有損壞的文件到文件管理人員處領(lǐng)用，原分發(fā)號(hào)不變，舊有的技術(shù)文件不必登記即時(shí)銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀的紙質(zhì)文件必須經(jīng)過(guò)撕碎或者燒掉，光盤(pán)等文件必須進(jìn)行錘擊粉碎。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件管理規(guī)定）車(chē)間工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件的管理配置，并負(fù)責(zé)向操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，使操作人員在生產(chǎn)前就熟悉有關(guān)質(zhì)量要求及操作要求，并對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件的有效性負(fù)責(zé)。）操作人員應(yīng)掌握工藝文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向班組長(zhǎng)匯報(bào)，并負(fù)責(zé)保管好自己所用的工藝文件。）車(chē)間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管本班組所用的工藝文件，生產(chǎn)作業(yè)時(shí)將工藝文件放置在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)保證工藝文件不丟失、不損壞、不亂涂亂畫(huà)，干凈整潔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向工藝負(fù)責(zé)人匯報(bào)。）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝文件的更改權(quán)屬技術(shù)研發(fā)中心，其它任何部門(mén)和個(gè)人均無(wú)權(quán)更改。）操作人員及車(chē)間有關(guān)人員應(yīng)保管、使用有效的工藝文件，不得使用復(fù)印文件或是未經(jīng)受控的文件。）操作人員領(lǐng)用文件時(shí)必須經(jīng)過(guò)車(chē)間文件管理人員認(rèn)可，并做好領(lǐng)用記錄，填寫(xiě)“車(chē)間文件領(lǐng)用歸還記錄”。）車(chē)間換產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，操作人員換領(lǐng)相應(yīng)文件并必須將原來(lái)領(lǐng)用的文件歸還車(chē)間文件管理人員，車(chē)間文件管理人員接到歸還文件時(shí)做好記錄，填寫(xiě)“車(chē)間文件領(lǐng)用記錄”。）所有車(chē)間各工位在生產(chǎn)時(shí)必須懸掛相應(yīng)的文件圖紙，并且一個(gè)工位只可以有一種現(xiàn)行生產(chǎn)產(chǎn)品的相應(yīng)文件?？蛻?hù)提供的技術(shù)類(lèi)文件和外來(lái)文件的管理

)客戶(hù)提供的工程圖樣、規(guī)范及其他更改文件及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，由技術(shù)研發(fā)中心進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)、歸檔。并建立“外來(lái)文件一覽表”實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。)為使客戶(hù)和公司利益不受侵犯，需強(qiáng)化技術(shù)文件的保密性管理?？蛻?hù)提供的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)和公司的有關(guān)技術(shù)工藝規(guī)范數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保存，不得外傳，如遇特殊情況需供外來(lái)人員查閱的，則需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。)外來(lái)技術(shù)文件和資料的管理收到外來(lái)技術(shù)文件和資料的部門(mén)，應(yīng)識(shí)別其適用性。初步識(shí)別為有用的外來(lái)技術(shù)通知、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品圖紙圖樣，經(jīng)過(guò)技術(shù)部審核，技術(shù)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)后，文件管理人員必須加蓋“受控I”章和“外來(lái)圖樣專(zhuān)用”章。文件管理人員應(yīng)確保受控文件，及時(shí)列入《技術(shù)文件目錄》，并定期識(shí)別其有效性。對(duì)于外來(lái)圖紙、圖樣和技術(shù)文件，接收部門(mén)應(yīng)予登記，并記錄提供技術(shù)文件和資料的單位、收到日期，收到文件或圖紙圖樣的名稱(chēng)、數(shù)量等內(nèi)容。受控的外來(lái)技術(shù)文件，由專(zhuān)職文件管理人員登記，分類(lèi)保管，并根據(jù)需要發(fā)放或回收。文件的管理)技術(shù)類(lèi)文件在產(chǎn)品進(jìn)入批產(chǎn)時(shí)經(jīng)相關(guān)人員簽定后，目錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)地歸檔。)歸檔后的技術(shù)類(lèi)文件由技術(shù)研發(fā)中心資料人員將蓋“試制”章的受控文件調(diào)換為蓋“技術(shù)資料專(zhuān)用”章的文件并按需要進(jìn)行發(fā)放。技術(shù)類(lèi)文件的原稿均由技術(shù)研發(fā)中心保存。各部門(mén)應(yīng)對(duì)保存期限、存放規(guī)則、地點(diǎn)進(jìn)行檢查，并包括防火、防水、防潮、防霉措施，電子文件還應(yīng)采取防磁、防病毒措施。)技術(shù)文件的存檔()編制技術(shù)文件的技術(shù)人員應(yīng)在編制的技術(shù)文件審批生效后對(duì)技術(shù)資料進(jìn)行整理，電子檔與紙質(zhì)文件同時(shí)交質(zhì)量管理部文件管理人員存檔、發(fā)放、備份等。()質(zhì)量管理部文件管理人員接到審批生效后的文件后，應(yīng)立即進(jìn)行分類(lèi)登記、存檔，按文件發(fā)放要求進(jìn)行復(fù)印、發(fā)放。)技術(shù)文件的使用、保存管理()利用公司資源所做的一切工作成果屬于公司，公司內(nèi)員工經(jīng)正常審批后均可使用。任何人不得以任何理由推諉、拒絕其他同事正當(dāng)?shù)氖褂孟嚓P(guān)資料的要求。工作若發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)盡快將以前所做資料、文件移交，不得故意破壞、遺失技術(shù)文件。()技術(shù)人員用于工作的計(jì)算機(jī)內(nèi)資料一般不得存放于系統(tǒng)盤(pán)，以免因系統(tǒng)損壞造成資料丟失。()計(jì)算機(jī)內(nèi)資料的應(yīng)經(jīng)常整理，使其便于檢索，因資料管理混亂造成工作延誤的，按公司相關(guān)獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰。()受控的技術(shù)文件各級(jí)部門(mén)均應(yīng)保管好，如有丟失應(yīng)填寫(xiě)《文件丟失報(bào)告單》由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后交質(zhì)量管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)。應(yīng)回收的文件如有丟失應(yīng)填寫(xiě)《文件丟失報(bào)告單》由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后交質(zhì)量管理部。文件借閱有關(guān)部門(mén)因業(yè)務(wù)需要借閱已經(jīng)歸檔的文件或資料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“文件資料借閱記錄”以備查詢(xún)，文件借閱者需保持文件完整，并按期歸還，到期借閱經(jīng)辦人要催還并收回文件。技術(shù)文件的保密)技術(shù)類(lèi)文件為公司重要機(jī)密非必要時(shí)，一律不對(duì)外發(fā)放。若需對(duì)外發(fā)放，需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。)工作人員對(duì)自己所負(fù)責(zé)的紙質(zhì)文件、電腦資料等技術(shù)類(lèi)文件不得進(jìn)行私自拷貝和復(fù)印，更不得進(jìn)行隨意刪減，對(duì)計(jì)算機(jī)里原有的文件要進(jìn)行有效保護(hù)