超市信息系統(tǒng)與經(jīng)營(yíng)技術(shù)

實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)老師：劉瑜、彭寒飛第1頁(yè)一、實(shí)訓(xùn)目

經(jīng)過(guò)對(duì)超市信息系統(tǒng)學(xué)習(xí)和操作，熟悉超市信息系統(tǒng)普通設(shè)計(jì)模塊，了解單體超市商品銷售管理主要流程；能依據(jù)需要生成和修改各類管理單據(jù)，并依據(jù)單據(jù)開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，掌握主要業(yè)務(wù)活動(dòng)普通操作方法；在獲取基本數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，能夠?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單分析和判斷，或提出改進(jìn)性提議和方案。第2頁(yè)二、實(shí)訓(xùn)組織

5-6人為一小組，進(jìn)行角色分配，在每一個(gè)子實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目下，由該角色主要負(fù)責(zé)，其它組員配合。角色分配以下：1、資料錄入員2、采購(gòu)員3、庫(kù)管員4、商品配置與理貨員5、收銀員6、賣場(chǎng)商品變價(jià)管理人員第3頁(yè)

三、實(shí)訓(xùn)考評(píng)與提交結(jié)果1、小組計(jì)劃與合作（20%）2、提交各類業(yè)務(wù)單據(jù)（20%）3、提交收銀小票（20%）4、報(bào)表分析與判斷（20%）5、實(shí)訓(xùn)總結(jié)（20%）第4頁(yè)四、實(shí)訓(xùn)范圍和主要內(nèi)容1、商品配置、整理與變價(jià)技術(shù)2、商品基本信息錄入技術(shù)3、商品采購(gòu)與盤(pán)點(diǎn)技術(shù)4、商品庫(kù)存管理技術(shù)5、賣場(chǎng)商品變價(jià)與營(yíng)運(yùn)管理技術(shù)6、前臺(tái)收銀技術(shù)7、結(jié)算與報(bào)表分析技術(shù)8、數(shù)據(jù)分析與決議技術(shù)第5頁(yè)1、商品配置、整理與變價(jià)技術(shù)（1）制作商品配置表（2）商品上架試驗(yàn)（3）商品調(diào)整與美化（4）商品整理技術(shù)（5）商品標(biāo)價(jià)技術(shù)（6）在架商品管理第6頁(yè)商品配置表-1第7頁(yè)商品配置表-2第8頁(yè)商品上架與整理流程

①熟悉商品配置表②正確領(lǐng)取商品③標(biāo)價(jià)處理④清潔商品、查對(duì)信息⑤貨物上架與美化

⑥補(bǔ)貨、整理與陳列管理第9頁(yè)商品標(biāo)價(jià)技術(shù)①不一樣商品采取不一樣標(biāo)價(jià)儀器②正確標(biāo)價(jià)位置③變價(jià)商品標(biāo)價(jià)④散裝與生鮮商品標(biāo)價(jià)⑤商品包裝與標(biāo)價(jià)⑥價(jià)格標(biāo)簽管理第10頁(yè)2、商品基本信息錄入技術(shù)（1）類別/倉(cāng)庫(kù)/包裝/供給商等基本檔案建立（2）普通商品基本檔案建立（3）生鮮商品基本檔案建立（4）組合/拆分商品基本檔案建立（5）收銀員基本檔案建立第11頁(yè)商品基本檔案內(nèi)容①類別檔案建立大—中—小—單品四級(jí)分類層次②全部商品相關(guān)基本檔案區(qū)域、包裝單位、供給商、倉(cāng)庫(kù)等③單品相關(guān)基本檔案名稱、條碼、品牌、產(chǎn)地、包裝、規(guī)格、價(jià)格、供給商、結(jié)賬方式等第12頁(yè)特殊商品檔案建立方法①生鮮商品：建立店內(nèi)碼②組合商品：由兩種或兩種以上單品組合而成，一旦組合成功，不能拆分還原，需要新建檔案。③一品多碼：同一個(gè)商品可能有多個(gè)條碼，或一系列不一樣條碼商品需要看成一個(gè)商品管理。④一碼多品：同一系列或同一個(gè)類商品在顏色、形狀、口味或氣味等不一樣，但印刷條碼一樣。第13頁(yè)3、商品采購(gòu)與盤(pán)點(diǎn)技術(shù)（1）制訂短期采購(gòu)計(jì)劃（2）獲取供給商信息和商品采購(gòu)信息（3）按計(jì)劃采購(gòu)商品（5）生成采購(gòu)訂單（6）前臺(tái)盤(pán)點(diǎn)技術(shù)（7）后臺(tái)盤(pán)點(diǎn)技術(shù)第14頁(yè)采購(gòu)訂單制作要領(lǐng)①進(jìn)貨倉(cāng)：表示該批商品將送達(dá)地方②使用期限：用于限制供給商送貨時(shí)間，超時(shí)后該單據(jù)自動(dòng)作廢③業(yè)務(wù)員：引發(fā)業(yè)務(wù)采購(gòu)員④進(jìn)貨單價(jià)：默認(rèn)為該供給商供貨價(jià)，單筆交易有改變應(yīng)直接修改單價(jià)⑤采購(gòu)數(shù)量：未填寫(xiě)數(shù)量單據(jù)，在保留審核時(shí)將自動(dòng)去掉，并可用于打印傳真供給商。第15頁(yè)盤(pán)點(diǎn)技術(shù)①后臺(tái)盤(pán)點(diǎn)（普通日結(jié)后）盤(pán)點(diǎn)錄入單→設(shè)置→盤(pán)點(diǎn)鎖定庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)錄入單→盤(pán)點(diǎn)錄入（一張單錄入全部數(shù)據(jù)）盤(pán)點(diǎn)錄入單→復(fù)盤(pán)錄入→漏盤(pán)商品打印盤(pán)點(diǎn)審核→接觸鎖定②前臺(tái)盤(pán)點(diǎn)進(jìn)入前臺(tái)收銀系統(tǒng)，按F8進(jìn)入前臺(tái)盤(pán)點(diǎn)模式每掃描一個(gè)商品，輸入對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)錄入完成，按F8退出前臺(tái)盤(pán)點(diǎn)輸入倉(cāng)庫(kù)編碼及保留路徑打開(kāi)后臺(tái)管理系統(tǒng)，進(jìn)入盤(pán)點(diǎn)錄入單，盤(pán)點(diǎn)鎖庫(kù)，導(dǎo)入盤(pán)點(diǎn)機(jī)數(shù)據(jù)，選定前臺(tái)保留文件。保留并審核生效，盤(pán)點(diǎn)解除鎖定。第16頁(yè)4、商品庫(kù)存管理技術(shù)（1）區(qū)分購(gòu)銷與代銷兩種經(jīng)銷方式，明確供給商付款方式（2）確定采購(gòu)商品入庫(kù)數(shù)量，制作入庫(kù)單

普通商品入庫(kù)生鮮商品入庫(kù)組合商品入庫(kù)贈(zèng)予商品入庫(kù)（3）其它庫(kù)存管理單據(jù)制作（4）采購(gòu)報(bào)表查詢與分析第17頁(yè)商品庫(kù)存管理單據(jù)①驗(yàn)收入庫(kù)單：已購(gòu)商品部分或全部入庫(kù)②采購(gòu)?fù)素泦危和素浽紗螕?jù)為“驗(yàn)收單”③贈(zèng)予入庫(kù)單：可入庫(kù)處理，單價(jià)為“零”④調(diào)撥單：用于倉(cāng)庫(kù)間商品轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)⑤領(lǐng)用單：用于企業(yè)管理中本身產(chǎn)生消費(fèi)⑥報(bào)損單：用于貨損對(duì)倉(cāng)庫(kù)造成影響⑦沖紅單：用于錄入錯(cuò)誤等造成庫(kù)存改變第18頁(yè)庫(kù)存管理注意事項(xiàng)①組合/拆分商品銷售與庫(kù)存改變②贈(zèng)予商品數(shù)量與價(jià)格管理③退貨數(shù)量、批次與進(jìn)價(jià)確認(rèn)④大小包裝改變與換算⑤調(diào)撥單成本價(jià)與調(diào)入/調(diào)出價(jià)格管理⑥正確了解沖紅單第19頁(yè)5、賣場(chǎng)商品變價(jià)與營(yíng)運(yùn)管理技術(shù)（1）賣場(chǎng)商品變價(jià)主要原因（2）賣場(chǎng)商品變價(jià)普通種類（3）變價(jià)通知范圍與實(shí)施部門(mén)（4）變價(jià)單據(jù)制作與新價(jià)格生成

固定時(shí)段特價(jià)單零售特價(jià)單贈(zèng)品促銷單（5）前臺(tái)銷售監(jiān)控與報(bào)表生成第20頁(yè)特價(jià)單種類①零售特價(jià)單②固定時(shí)段特價(jià)單③贈(zèng)品促銷單④會(huì)員特價(jià)單⑤調(diào)成本價(jià)單以上調(diào)價(jià)普通不直接在商品基本資料中做修改，而是經(jīng)過(guò)調(diào)價(jià)單修改。第21頁(yè)6、前臺(tái)收銀技術(shù)（1）收銀員作業(yè)要求（2）收銀員作業(yè)流程（3）收銀作業(yè)技術(shù)

單/復(fù)數(shù)商品收銀技術(shù)變價(jià)商品收銀技術(shù)贈(zèng)品/組合商品收銀技術(shù)單品/整單折扣處理掛單/解掛與作廢處理退貨處理第22頁(yè)收銀流程圖領(lǐng)取機(jī)號(hào)領(lǐng)取設(shè)備用具區(qū)域清潔整理準(zhǔn)備購(gòu)物袋與小票檢驗(yàn)銀行卡機(jī)、消磁系統(tǒng)開(kāi)機(jī)/檢驗(yàn)收銀機(jī)現(xiàn)金室備零鈔基金收銀機(jī)設(shè)置零鈔收銀員上崗收銀收銀員結(jié)班營(yíng)業(yè)款聚集現(xiàn)金室銀行存款/備零鈔基金收銀總流程圖收銀準(zhǔn)備流程圖第23頁(yè)收銀技術(shù)操作流程及要領(lǐng)①鍵入收銀員代碼與口令進(jìn)入前臺(tái)收銀系統(tǒng)②掃描或手工輸入商品編碼③按“結(jié)算”功效鍵④輸入客戶付款金額并找零⑤關(guān)閉錢(qián)箱，交易結(jié)束⑥掛單/解掛與作廢處理⑦注銷：按ESC鍵或“退出”按鈕第24頁(yè)7、結(jié)算與報(bào)表分析（1）不一樣類型供給商報(bào)表（2）查詢供給商結(jié)算數(shù)據(jù)（3）制作并打印付款單（4）生成供給商賬齡報(bào)表（5）生成供給商賬款登記報(bào)表第25頁(yè)賬款報(bào)表說(shuō)明應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表指是向批發(fā)客戶應(yīng)收賬款報(bào)表，和按指定結(jié)賬周期應(yīng)付給供給商貨款報(bào)表。應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表數(shù)據(jù)起源，都是由業(yè)務(wù)單據(jù)審核產(chǎn)生，如銷售單、驗(yàn)收入庫(kù)單、審核，同時(shí)考慮到在指定賬期，財(cái)務(wù)人員能夠預(yù)先理順客戶供給商賬款關(guān)系，準(zhǔn)確，及時(shí)做到應(yīng)收應(yīng)付，從而更加好計(jì)劃和管理企業(yè)資金周轉(zhuǎn)情況。第26頁(yè)供給商匯總報(bào)表①賬齡匯總報(bào)表單據(jù)金額：發(fā)生業(yè)務(wù)單據(jù)累計(jì)金額付款金額：已經(jīng)付款給該供給商金額尚欠金額：?jiǎn)螕?jù)金額—已付金額②賬款登記報(bào)表供給商基本屬性：編碼、名稱付款單號(hào)：做付款單后生成付款單號(hào)付款金額：發(fā)生付款單據(jù)金額/幣種/折扣第27頁(yè)8、數(shù)據(jù)分析與決議技術(shù)（1）綜合單據(jù)檢索與業(yè)務(wù)查詢（2）生成萬(wàn)能自定義報(bào)表（3）綜合報(bào)表查詢與分析（4）問(wèn)題分析與判斷（5）提出改進(jìn)提議與方案第28頁(yè)普通綜合報(bào)表類型①類別進(jìn)銷存月報(bào)表②商品進(jìn)銷存月報(bào)表③供給商商品進(jìn)銷存月報(bào)表④商品銷售匯總月報(bào)表⑤大類/中