管理評(píng)審資料匯編北京某某某裝飾工程有限企業(yè).4管理評(píng)審實(shí)行計(jì)劃QEO/D-5.6-01№01評(píng)審目的保證管理體系的持續(xù)的合適性、有效性和充足性評(píng)審時(shí)間/4/18評(píng)審參與部門及人員管理層：總經(jīng)理、管理者代表、員工代表各部門負(fù)責(zé)人管理評(píng)審內(nèi)容及資料方針貫徹、目的到達(dá)狀況分析，管理方針和目的的合適性；組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置狀況;質(zhì)量管理體系的合適性、充足性、有效性；施工和服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定的程度；工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)；潛在問題的預(yù)測(cè)以及工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改善和提高的機(jī)會(huì)；資源的配置狀況及資源需求；企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/安全狀況及與法律法規(guī)及其他規(guī)定的符合性質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系有效性和合適性及需要調(diào)整的提議。員工的合理化提議。管理體系審核的結(jié)論及糾正防止措施的實(shí)行效果。注意導(dǎo)致QEO問題的趨勢(shì)，尤其是常常出現(xiàn)問題的領(lǐng)域。市場(chǎng)信息、顧客和有關(guān)方意見的反饋。編制：張三豐日期：.4.6同意：李某日期：.4.6管理評(píng)審會(huì)議記錄QEO/D-5.6-02№01時(shí)間/4/18地點(diǎn)會(huì)議室主持人李某記錄人王經(jīng)理重要議題：1． 方針貫徹、目的到達(dá)狀況分析，管理方針和目的的合適性；2． 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置狀況;3． 質(zhì)量管理體系的合適性、充足性、有效性；4． 施工和服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定的程度；5． 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)；6． 潛在問題的預(yù)測(cè)以及工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改善和提高的機(jī)會(huì)；7． 資源的配置狀況及資源需求；8． 企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/安全狀況及與法律法規(guī)及其他規(guī)定的符合性9． 質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系有效性和合適性及需要調(diào)整的提議。10． 員工的合理化提議。11． 管理體系審核的結(jié)論及糾正防止措施的實(shí)行效果。12． 注意導(dǎo)致QEO問題的趨勢(shì)，尤其是常常出現(xiàn)問題的領(lǐng)域。13.市場(chǎng)信息、顧客和有關(guān)方意見的反饋。詳細(xì)內(nèi)容附頁（會(huì)議記錄）參與人（簽到）：管理評(píng)審會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間：/4/18會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室主持人：李某記錄整頓：王經(jīng)理會(huì)議參與人員：各職能部門負(fù)責(zé)人會(huì)議內(nèi)容摘要：為貫徹實(shí)行質(zhì)量/環(huán)境/安全系列原則,召開管理評(píng)審匯報(bào)會(huì)議：總經(jīng)理：上次管理評(píng)審決定的貫徹狀況及效果通過獲得證書以來體系的實(shí)際運(yùn)行也表明，我企業(yè)的質(zhì)方針和質(zhì)量目的都是有效的，現(xiàn)針對(duì)上次管理評(píng)審中所存在的幾點(diǎn)局限性，整改及驗(yàn)證的狀況做出如下總結(jié)：根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要，結(jié)合三體系貫標(biāo)，14000換正，對(duì)“質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的”進(jìn)行了修訂，滿足了企業(yè)發(fā)展的規(guī)定。各部門都安排了不一樣的時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)了《管理手冊(cè)》和《程序文獻(xiàn)》，并做了詳細(xì)的記錄，加強(qiáng)了對(duì)《管理手冊(cè)》和《程序文獻(xiàn)》內(nèi)容的理解和認(rèn)識(shí)，以便于此后更好的工作。根據(jù)崗位職責(zé)的規(guī)定，各部門都能組織員工認(rèn)真的進(jìn)行崗位培訓(xùn)，綜合管理部對(duì)培訓(xùn)狀況做不定期檢查。成果各部門都能按質(zhì)量管理體系的規(guī)定去做，到達(dá)了目的。上次管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，與體系有關(guān)的部門，都對(duì)本部門的工作進(jìn)行了總結(jié)，并對(duì)本部門在管理體系運(yùn)行中存在的局限性，制定了糾正和防止措施，保證了我企業(yè)的管理體系測(cè)能有效的運(yùn)行并且為今年年推行質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系奠定了良好的基礎(chǔ)?？偨?jīng)理：宣貫GB/T50430-原則的狀況企業(yè)于下六個(gè)月引入GB/T50430-原則，辦公室組織對(duì)全體員工進(jìn)行了培訓(xùn)，同步各部門都做了大量工作。根據(jù)原則的規(guī)定對(duì)手冊(cè)和程序進(jìn)行了修改換版，同步建立了有關(guān)的質(zhì)量管理制度，增進(jìn)了企業(yè)質(zhì)量管理工作的深入提高?？偨?jīng)理：管理體系的充足性、合用性和有效性及方針目的的合適性為了評(píng)價(jià)我司管理體系的充足性、合用性和有效性,以便改善管理體系,我們特此在今日召開管理評(píng)審工作。我司管理方針和管理目的是全企業(yè)管理的方向，是全企業(yè)職工奮斗的目的，同步也明確表達(dá)我企業(yè)員工對(duì)顧客及有關(guān)方的承諾，體現(xiàn)了以顧客及有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，通過管理體系的運(yùn)行，并多方與顧客聯(lián)絡(luò)溝通，對(duì)已竣工的工程質(zhì)量反應(yīng)良好，并對(duì)我企業(yè)其他有關(guān)方面的服務(wù)表達(dá)滿意，證明我司的管理方針和管理目的是合理的和合適的?？偨?jīng)理：組織機(jī)構(gòu)的變化為適應(yīng)管理體系的規(guī)定，強(qiáng)化管理職能，我企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)自起調(diào)整為辦公室、物資部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)量安所有、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部，并對(duì)有關(guān)部門的職責(zé)做出了詳細(xì)的規(guī)定，合理確定了各部門的職能，從這段時(shí)間管理體系的運(yùn)行狀況看，我司現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是合理、充足的，所配置的人力資源和物質(zhì)資源能滿足施工規(guī)定和管理體系的規(guī)定，為全企業(yè)深入發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)?？偨?jīng)理：下面請(qǐng)各部門簡介工作狀況。辦公室：我部門自管理體系運(yùn)行以來，工作較此前有了很大的改善，并在各年度多次組織人員的培訓(xùn)，每次培訓(xùn)均按照計(jì)劃圓滿實(shí)行，并對(duì)每次的培訓(xùn)效果進(jìn)行了評(píng)估，效果良好，總體來看，我企業(yè)的人力資源是充足的。11月初，我部門重新將全企業(yè)的所有文獻(xiàn)整頓完畢，并分發(fā)至有關(guān)部門，對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行了有效的控制。多種文獻(xiàn)、記錄已得到整頓，員工素質(zhì)、工作環(huán)境均有了很大提高和改善。我部門于4月組織進(jìn)行了一次企業(yè)內(nèi)部審核，對(duì)內(nèi)審出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，有關(guān)部門可以認(rèn)真查找原因，制定有效的糾正防止措施，有關(guān)人員接受了的培訓(xùn)，提高了自身的業(yè)務(wù)能力。在搜集整頓合用于環(huán)境/安全體系的法律法規(guī)方面，通過與市、區(qū)有關(guān)部門多次聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)，搜集到了最新的法律法規(guī)，到達(dá)了管理體系對(duì)識(shí)別更新法律法規(guī)的規(guī)定。業(yè)務(wù)部發(fā)言：自管理體系運(yùn)行以來，業(yè)務(wù)部曾多次征求顧客意見，并對(duì)顧客進(jìn)行了多次調(diào)查，顧客滿意率為100%，同步對(duì)協(xié)議的兌現(xiàn)率100%，根據(jù)目前市場(chǎng)競(jìng)爭狀況，我們應(yīng)愈加努力，已提高服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品市場(chǎng)擁有率?？傮w來說，我部門的管理體系運(yùn)行良好。項(xiàng)目部發(fā)言：我部門自管理體系運(yùn)行以來，多種工藝文獻(xiàn)已經(jīng)所有整頓完畢，并且對(duì)各工序的人員進(jìn)行了有關(guān)技能知識(shí)的培訓(xùn)，現(xiàn)各施工作業(yè)正常，工程的一交驗(yàn)合格率可以到達(dá)我企業(yè)的管理目的。物資部：今年重新對(duì)所有的材料供方進(jìn)行了調(diào)查和評(píng)價(jià)，成立了我司的合格供方名目，并嚴(yán)格按照原則的規(guī)定對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行了控制，進(jìn)貨品資合格率及環(huán)境友好性都沒有問題。質(zhì)量安所有：我部門對(duì)企業(yè)的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行了重新登記和校驗(yàn)。通過技術(shù)監(jiān)督局的校驗(yàn)，所有檢測(cè)裝置均校驗(yàn)合格，完好率到達(dá)100%。同步，質(zhì)量安所有從產(chǎn)品的進(jìn)貨檢查、半成品檢查、成品檢查方面進(jìn)行了規(guī)范化管理，每批進(jìn)企業(yè)的原材料、施工過程中的半成品、成品均按攝影應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量檢查規(guī)程進(jìn)行了檢查，對(duì)檢查中所發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照《不合格品控制程序》進(jìn)行了處置，保證不合格的原材料不使用，不合格的半成品不注入下道工序，不合格的產(chǎn)品不交付甲方。幾種月來對(duì)檢查員的監(jiān)督，無錯(cuò)判、漏判的狀況出現(xiàn)。通過企業(yè)其他部門的大力配合，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)波及到的環(huán)境原因/危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別，確認(rèn)了重大環(huán)境原因/危險(xiǎn)源，并依此制定了對(duì)應(yīng)的管理方案和控制措施，對(duì)它們進(jìn)行了有效的控制，獲得了練好的的績效和效果。建立了應(yīng)急小組，制定了突發(fā)事件應(yīng)急程序。根據(jù)體系的規(guī)定，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系的運(yùn)行過程進(jìn)行了監(jiān)測(cè)測(cè)量，并對(duì)有關(guān)的監(jiān)測(cè)記錄進(jìn)行了整頓。對(duì)企業(yè)污染防止、事故防止工作做出了奉獻(xiàn)。管理者代表：我再匯報(bào)一下管理體系運(yùn)行狀況，在3月7日~9日我們組織了進(jìn)行了一次內(nèi)部管理體系評(píng)審工作,審核中發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)不合格，其中不合格均為一般不合格，無嚴(yán)重不合格,通過責(zé)任部門的努力,以上不合格已所有糾正完畢，內(nèi)審員并及時(shí)對(duì)糾正措施進(jìn)行了追查，且驗(yàn)證成果有效，望各有關(guān)部門加強(qiáng)自身管理，各部門務(wù)必使原則規(guī)定深入人心，強(qiáng)化貫徹執(zhí)行的主觀意識(shí)。由于有關(guān)人員對(duì)原則的理解不夠深刻，各部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員要深入學(xué)習(xí)管理手冊(cè)和程序文獻(xiàn)，掌握部門和個(gè)人的職責(zé)，各項(xiàng)工作的程序和接口關(guān)系，以便于有利的開展各項(xiàng)工作，并使其符合原則的規(guī)定。根據(jù)內(nèi)審狀況，各部門要舉一反三，深層次的檢查本部門、個(gè)人所完畢職責(zé)的文獻(xiàn)、記錄與否符合體系的規(guī)定，深入完善我企業(yè)的管理體系，找出存在的局限性之處，迎接即將到來的認(rèn)證中心的審核。下面進(jìn)行會(huì)議討論階段，請(qǐng)大家就下面幾種內(nèi)容進(jìn)行討論：1質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系有效性和合適性及需要調(diào)整的提議。2注意導(dǎo)致QEO問題的趨勢(shì)，尤其是常常出現(xiàn)問題的領(lǐng)域。3市場(chǎng)信息、顧客和有關(guān)方意見的反饋。（討論發(fā)言略）?？偨?jīng)理：今天的會(huì)議基本貫徹了各部門執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境/安全原則的狀況，獲得了經(jīng)驗(yàn)，雖然小有成績，但不難停留在既有階段，認(rèn)證監(jiān)督審核迫在眉睫，各部門要把認(rèn)證工作作為頭等大事來抓，這是實(shí)現(xiàn)我司管理目的的重要內(nèi)容，要妥善安排時(shí)間，一定要在監(jiān)督審核前完畢各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。散會(huì)。管理評(píng)審輸入資料辦公室本部門自宣貫環(huán)境、安全原則以來，按原則規(guī)定對(duì)我司裝修工程波及的環(huán)境原因/危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別，評(píng)價(jià)了重要環(huán)境原因/危險(xiǎn)源，制定了目的、指標(biāo)管理方案并按措施規(guī)定實(shí)行了控制，未發(fā)生過環(huán)境污染，水、聲、氣監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo)。本部門組織企業(yè)各部門識(shí)別了合用的法律、法規(guī)并組織學(xué)習(xí)了本崗位合用的法律條款，全體員工能遵法遵法。本部門在原質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)基礎(chǔ)上補(bǔ)充了環(huán)境保護(hù)方面的文獻(xiàn)，如節(jié)能降耗控制規(guī)定、節(jié)能降耗一覽表、化學(xué)危險(xiǎn)品管理措施、應(yīng)急預(yù)案、綠色采購原則、環(huán)境質(zhì)量檢查原則等文獻(xiàn)，以支持體系運(yùn)行工作的實(shí)行。本部門定期對(duì)目的、指標(biāo)、重要環(huán)境原因、管理方案的實(shí)現(xiàn)實(shí)狀況況進(jìn)行檢查，對(duì)體系環(huán)境績效、運(yùn)行活動(dòng)的控制定期檢查，提高體系的運(yùn)行質(zhì)量。這階段組織了內(nèi)審，內(nèi)審匯報(bào)已作為管理評(píng)審輸入報(bào)交給管理者代表。組織了不一樣層次、不一樣類別的培訓(xùn)，員工整體素質(zhì)和環(huán)境意識(shí)得到了提高。本部門目的實(shí)現(xiàn)值：辦公用品消耗率8.5%，噪音排放、廢水排放、VOC排放達(dá)標(biāo)，安全污染事故為零，可回收物回收運(yùn)用率＞90%。制定了糾正措施二項(xiàng)，防止措施四項(xiàng)，已所有驗(yàn)證關(guān)閉。制定了一項(xiàng)改善計(jì)劃，已按規(guī)定完畢。環(huán)境保護(hù)局對(duì)我司進(jìn)行過VOC排放、噪音、廢水排放檢測(cè)，排放達(dá)標(biāo)，符合原則規(guī)定。辦公室：王經(jīng)理.4.12業(yè)務(wù)部根據(jù)《管理手冊(cè)》的規(guī)定和業(yè)務(wù)部的職責(zé)范圍與分解目的，現(xiàn)將業(yè)務(wù)部年度管理體系運(yùn)行過程中市場(chǎng)信息匯報(bào)如下：一、與業(yè)務(wù)部有關(guān)職責(zé)的完畢狀況目前確定裝飾施工協(xié)議三項(xiàng)，評(píng)審三項(xiàng)，評(píng)審率達(dá)100%。同項(xiàng)目部等有關(guān)部門參與市場(chǎng)籌劃達(dá)10項(xiàng)次，波及工程項(xiàng)目7項(xiàng)。采用電話問詢、上門走訪進(jìn)行顧客問詢，竣工工程三項(xiàng)，竣工工程三項(xiàng)，回訪率達(dá)100%。顧客滿意度記錄竣工工程二項(xiàng)，很滿意二項(xiàng)，滿意度100%，到目前為止合計(jì)三項(xiàng)工程很滿意二項(xiàng)，滿意一項(xiàng)，滿意度95%，比質(zhì)量目的90%提高了5個(gè)百分點(diǎn)。保修服務(wù)：根據(jù)保修服務(wù)記錄，整年共發(fā)生保修服務(wù)三次，均為一般性維修，未發(fā)生質(zhì)量缺陷而進(jìn)行的保修服務(wù)。整年裝飾施工工程顧客投訴率為零。二、成績與差距根據(jù)年度管理體系運(yùn)行狀況，其管理方針、目的、指標(biāo)及各控制程序是符合企業(yè)實(shí)際的，充足合適，不需修改?！豆芾硎謨?cè)》中各個(gè)程序文獻(xiàn)本部門能遵照?qǐng)?zhí)行，有可操作性，允分合適，不需修改?！豆芾硎謨?cè)》過程中波及本部門重要環(huán)境原因能實(shí)行控制，未出現(xiàn)污染事故。本部門員工能遵遵法律、法規(guī)、學(xué)法、知法、遵法意識(shí)較強(qiáng)。協(xié)議評(píng)審過程中，其協(xié)議價(jià)款評(píng)審與顧客確實(shí)定價(jià)不統(tǒng)一，受顧客意志制約原因較大。在市場(chǎng)籌劃、信息搜集方面其方式措施和手段受市場(chǎng)機(jī)制影響和人為原因約束，達(dá)不到應(yīng)有的效果和目的。業(yè)務(wù)部：付燕燕.4.15管理評(píng)審輸入資料物資部物資部在年度質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系運(yùn)行過程中嚴(yán)格按照《管理手冊(cè)》中7.4采購控制程序的規(guī)定，在物資分類、供方評(píng)估、采購信息、物資采供、貯存、搬運(yùn)、檢查等工作上按程序運(yùn)行，在物資質(zhì)量管理工作方面較此前有了明顯的改觀，現(xiàn)將本部門年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況匯報(bào)如下：對(duì)合格供方名目中所有供方均進(jìn)行了業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)，確定了34家繼續(xù)為合格供方。嚴(yán)格庫房管理：在企業(yè)庫房和工地臨時(shí)材料庫房管理上，加強(qiáng)了對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的管理，獨(dú)立了庫房并由專人管理。入庫物資和進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資不經(jīng)檢查不入庫，驗(yàn)收不合格不入庫，數(shù)量、規(guī)格不符合不驗(yàn)收。項(xiàng)目工程按項(xiàng)目編制項(xiàng)目用料計(jì)劃，克服了亂采亂供現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)了綠色采購。嚴(yán)格對(duì)裝修材料的環(huán)境保護(hù)參數(shù)及揮發(fā)物含量進(jìn)行控制，在成本容許狀況下采購有環(huán)境保護(hù)標(biāo)志的產(chǎn)品。根據(jù)管理體系運(yùn)行的實(shí)踐，采購控制程序是符合企業(yè)管理運(yùn)行機(jī)制，是符合物資部的工作規(guī)律的，但就目前物資管理的人員素質(zhì)等方面還存在著很大差距，對(duì)物資控制程序的操作運(yùn)作還存在著某些不相適應(yīng)的問題，有待在繼續(xù)學(xué)習(xí)《管理手冊(cè)》的基礎(chǔ)上不停改善，不停提高。物資部：陳衛(wèi)華.4.13管理評(píng)審輸入資料質(zhì)量安全部我部門在工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理過程中，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《管理手冊(cè)》及國家、地方、行業(yè)頒布的法律、法規(guī)中的有關(guān)要素，保證了工程的正常施工，獲證后加強(qiáng)完善了本部門的質(zhì)量、安全職能，如鑒別、把關(guān)、匯報(bào)、證明和監(jiān)督的基本任務(wù)，圓滿完畢了工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督職責(zé)。質(zhì)量管理活動(dòng)狀況：在質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行過程中，質(zhì)量安所有在項(xiàng)目動(dòng)工前，專題對(duì)項(xiàng)目工程制定工序質(zhì)量控制點(diǎn)，進(jìn)行設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審，參與設(shè)計(jì)交底，審核施工方案，質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量目的，實(shí)行安全技術(shù)交底和過程控制，測(cè)量器具測(cè)定，并實(shí)行全過程的工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)的跟蹤檢查、驗(yàn)收工作，根據(jù)記錄，共進(jìn)行質(zhì)量巡回檢查12次，安全專題會(huì)議6多次。安全生產(chǎn)上整年未發(fā)生人身、機(jī)械事故，無顧客投訴，無不合格分項(xiàng)和返工揮霍現(xiàn)象。在本年度，我部門在做好平常監(jiān)督檢查工作的同步，著重對(duì)質(zhì)量記錄資料進(jìn)行了規(guī)范整頓，所有驗(yàn)評(píng)資料及記錄都已排序裝訂歸檔。從本年度的工作實(shí)踐來看，質(zhì)量管理體系的運(yùn)行關(guān)鍵就是做好質(zhì)量運(yùn)行記錄工作，到達(dá)可追溯性，在今年有了一定提高，但此后還應(yīng)在各部門、項(xiàng)目部、顧客（監(jiān)理）等方面加強(qiáng)合作，協(xié)調(diào)和溝通，更深入實(shí)現(xiàn)持續(xù)提高，爭創(chuàng)名優(yōu)精品的企業(yè)目的。本部門能遵照法律、法規(guī)，無違反法規(guī)的現(xiàn)象。質(zhì)量安所有：王重陽.4.16管理評(píng)審輸入資料項(xiàng)目部項(xiàng)目部在貫徹實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境、安全原則及體系文獻(xiàn)過程中，按照規(guī)定從項(xiàng)目動(dòng)工、施工組織過程服務(wù)、過程控制、竣工驗(yàn)收等方面均有了很好效果，現(xiàn)簡述如下：人員培訓(xùn)：認(rèn)真組織項(xiàng)目管理人員，工程技術(shù)人員學(xué)習(xí)《管理手冊(cè)》領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，在每個(gè)項(xiàng)目動(dòng)工前都要組織集中學(xué)習(xí)一次，共組織學(xué)習(xí)達(dá)5次之多，參與人員達(dá)120人次。使施工管理人員及施工人員從思想上重視了質(zhì)量、環(huán)境管理工作，提高了施工質(zhì)量管理水平及環(huán)境保護(hù)。施工和服務(wù)質(zhì)量狀況：企業(yè)在裝飾施工項(xiàng)目上共達(dá)3項(xiàng)，在項(xiàng)目部的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，無論項(xiàng)目大小、工序繁簡，都嚴(yán)格執(zhí)行《管理手冊(cè)》中的各個(gè)工作程序，實(shí)現(xiàn)了竣工合格率100%和滿意度100%的質(zhì)量目的，從室內(nèi)、室外的工程質(zhì)量、工程技術(shù)資料等方面均獲得了業(yè)主和監(jiān)理的承認(rèn)和好評(píng)。資料記錄管理記錄文獻(xiàn)、技術(shù)管理資料深入規(guī)范，在本年度裝飾施工過程中，項(xiàng)目部按照各個(gè)程序文獻(xiàn)的規(guī)定，在項(xiàng)目工程的質(zhì)量記錄方面嚴(yán)格按文獻(xiàn)控制程序?qū)嵭?，從?dòng)工匯報(bào)、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)交底、設(shè)計(jì)變更等方面由本來的被動(dòng)記錄變?yōu)榉e極自覺記錄，填寫也深入規(guī)范化，使質(zhì)量體系向規(guī)范化運(yùn)行起到了極大增進(jìn)作用，同步也規(guī)范了施工管理人員以及項(xiàng)目部人員的工作行為，此外為加強(qiáng)記錄資料的整頓，還配置了專職資料員。施工現(xiàn)場(chǎng)管理狀況嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)管理，重視施工過程控制，從本年度的生產(chǎn)實(shí)踐來看，抓現(xiàn)場(chǎng)管理、抓過程控制是保證管理體系運(yùn)行的必要手段，項(xiàng)目部從項(xiàng)目動(dòng)工起，就從人員安排、現(xiàn)場(chǎng)布設(shè)、設(shè)備就位、工序順次、環(huán)境保護(hù)措施、關(guān)鍵環(huán)節(jié)做好統(tǒng)籌安排，并派專人跟蹤監(jiān)控，巡回指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，波及部門間互相協(xié)作事項(xiàng)及時(shí)溝通，使各項(xiàng)工作有機(jī)統(tǒng)一起來，既驗(yàn)證了企業(yè)方針、目的的有效性，又增進(jìn)了施工生產(chǎn)的發(fā)展。環(huán)境原因危險(xiǎn)源控制對(duì)本部門波及的重要環(huán)境原因宣傳到人、貫徹到人，對(duì)施工中波及的環(huán)境原因?qū)嵭锌刂?，并組織施工人員學(xué)習(xí)本部門波及的法律、法規(guī)，規(guī)定必須遵守執(zhí)行，現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)過違法現(xiàn)象。持續(xù)改善持續(xù)改善，在持續(xù)提高的過程中，我們此后還應(yīng)深入加深《管理手冊(cè)》的學(xué)習(xí)、理解，加強(qiáng)內(nèi)、外部溝通，從嚴(yán)字入手，做好管理工作，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，努力回報(bào)社會(huì)。項(xiàng)目部：戴衛(wèi)民.4.17管理評(píng)審輸入資料內(nèi)審總結(jié)在3月7日~9日我們組織了進(jìn)行了一次內(nèi)部管理體系評(píng)審工作,審核中發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)不合格，其中不合格均為一般不合格，無嚴(yán)重不合格,通過責(zé)任部門的努力,以上不合格已所有糾正完畢，內(nèi)審員并及時(shí)對(duì)糾正措施進(jìn)行了追查，且驗(yàn)證成果有效，望各有關(guān)部門加強(qiáng)自身管理，各部門務(wù)必使原則規(guī)定深入人心，強(qiáng)化貫徹執(zhí)行的主觀意識(shí)。由于有關(guān)人員對(duì)原則的理解不夠深刻，各部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員要深入學(xué)習(xí)管理手冊(cè)和程序文獻(xiàn)，掌握部門和個(gè)人的職責(zé)，各項(xiàng)工作的程序和接口關(guān)系，以便于有利的開展各項(xiàng)工作，并使其符合原則的規(guī)定。根據(jù)內(nèi)審狀況，各部門要舉一反三，深層次的檢查本部門、個(gè)人所完畢職責(zé)的文獻(xiàn)、記錄與否符合體系的規(guī)定，深入完善我企業(yè)的管理體系，找出存在的局限性之處，迎接即將到來的認(rèn)證中心的審核管理者代表：張三豐管理評(píng)審匯報(bào)QEO/D-5.6-03№01主持人李某評(píng)審日期/4/18評(píng)審輸入：a.體系審核的結(jié)論及糾正防止措施的實(shí)行效果。b.企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/安全狀況及與法律法規(guī)及其他規(guī)定的符合性。c.質(zhì)量/環(huán)境/安全體系有效性和合適性及需要調(diào)整的提議。d.管理方針和目的的合適性;員工的合理化提議。e.注意導(dǎo)致QEO問題的趨勢(shì)，尤其是常常出現(xiàn)問題的區(qū)域。f.市場(chǎng)信息、顧客和有關(guān)方意見的反饋。評(píng)審的輸出評(píng)審結(jié)論：（請(qǐng)?jiān)谳斎雰?nèi)容前的□中打“×”）審核的成果狀況：與否對(duì)不合格采用了有效措施：■是□無□正在實(shí)行與否認(rèn)為需要對(duì)整個(gè)體系重新調(diào)整實(shí)行：■不需□需要管理體系運(yùn)行符合原則的程度：□符合■基本符合□不合格（見b）組織實(shí)現(xiàn)目的和指標(biāo)的能力和方案合適性實(shí)現(xiàn)的能力：■能實(shí)現(xiàn)□需改目的：方案：■好合適□一般□需改善方針合適性：■合適□需更改：4、各項(xiàng)規(guī)定的程序可行性：■良好□一般□無效：5、工程質(zhì)量：■良好穩(wěn)定□一般/穩(wěn)定□需要深入改善：6、有關(guān)方投訴：■無□有：7、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)部門對(duì)企業(yè)的與否懲罰：■無□有：8、目前環(huán)境/安全：a）有無重大環(huán)境/安全事故：□無□有：b）污染物排放：■符合規(guī)定□部分符合，正在改善□部分符合，不合格有擴(kuò)大趨勢(shì)c)工人與否有人患職業(yè)病：■無□有：d)員工的工作條件：□安全、低危險(xiǎn)■較安全存在一定危險(xiǎn)□條件差，危險(xiǎn)性大9、各部門及過程的環(huán)境/安全業(yè)績：□良好□可以到達(dá)規(guī)定□需深入改善10、現(xiàn)行體系的合適性：■合適：暫不需改；□需改善11、也許影響到體系的變更的內(nèi)容：■暫沒有□有：12、與法律法規(guī)的符合性：□符合■基本符合□有違法的地方：質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系評(píng)價(jià)：□符合原則■基本符合□符合性較差，有違規(guī)的地方改善的提