PagePAGEPagePAGE1SGMWSQE過程控制計(jì)劃審核ProcessControlPlanAudit過程控制計(jì)劃審核過程控制計(jì)劃審核ProcessControlPlanAudit本課程主要介紹：PCPA的目的PCPA原則PCPA頻次PCPA方式PCPA之后的工作過程控制計(jì)劃審核過程控制計(jì)劃審核ProcessControlPlanAudit目的目的在于根據(jù)IATF16949的要求,對(duì)供應(yīng)商的控制計(jì)劃執(zhí)行情況和Th產(chǎn)過估進(jìn)過程控制能力，提高Th產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的質(zhì)量。過程控制計(jì)劃審核過程控制計(jì)劃審核ProcessControlPlanAudit原則每次進(jìn)行PCPA時(shí)，應(yīng)覆蓋所供產(chǎn)品，且一次審核針對(duì)一個(gè)或一類產(chǎn)品進(jìn)行，并覆蓋該產(chǎn)品的各主要過程控制要素。過程控制計(jì)劃審核過程控制計(jì)劃審核ProcessControlPlanAuditPCPA頻次頻次頻次對(duì)一般物料要求每年進(jìn)行一次。頻次關(guān)鍵物料涉及國家法規(guī)/安全頻次環(huán)保等有關(guān)規(guī)定的物料.（SGMW提供清單）一般物料關(guān)鍵物料之外的物料.SGMWSGMWSQEPage10過程控制計(jì)劃審核過程控制計(jì)劃審核ProcessControlPlanAuditPCPA方式SGMWSGMWSQEPagePAGE11方式主要用于對(duì)供應(yīng)商物料過程質(zhì)量監(jiān)控及潛在供應(yīng)商評(píng)審，實(shí)施方式有：客戶監(jiān)督審核

客戶監(jiān)督審核的條件：（滿足條件之一即可實(shí)施）個(gè)月/一級(jí)/二級(jí)受控發(fā)運(yùn)退出。物料停供12造成SP重大質(zhì)量事故。供應(yīng)商。通過。6. 9000或TS16949的潛在供應(yīng)商評(píng)審。可以隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行P。過程控制計(jì)劃審核過程控制計(jì)劃審核ProcessControlPlanAudit如何進(jìn)行PCPA應(yīng)用表格介紹如何進(jìn)行如何進(jìn)行審核通知單上汽通用五菱汽車股份有限公司PCPA審核通知書審核通知單事前,SQE應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商好審核日期；供應(yīng)商應(yīng)按要求安排該零件的生產(chǎn)或這類零件的生產(chǎn)。上汽通用五菱汽車股份有限公司擬于年月日對(duì)貴公司進(jìn)行控制計(jì)劃審核（PCPA），貴公司對(duì)審核計(jì)劃如有異議，請(qǐng)及時(shí)：：：議，報(bào)告審核結(jié)果，請(qǐng)貴公司通知有關(guān)人員參加會(huì)議。上汽通用五菱汽車股份有限公司SAICGMWulingAutomobileCo,.Ltd采購及供應(yīng)鏈管理部WorldWidePurchasing&OrderToDelivery年 月 日如何進(jìn)行如何進(jìn)行PCPA審核表MicrosoftExcel工作表

然后按要求進(jìn)行審核：供應(yīng)商自審或如何進(jìn)行分為四個(gè)部分，共82條記錄：A。設(shè)計(jì)信息及實(shí)施狀況共5條記錄B。質(zhì)量體系文件MicrosoftExcel工作表

共25條記錄C。質(zhì)量體系實(shí)施狀況共44條記錄D。管理層對(duì)質(zhì)量體系的實(shí)施共8條記錄如何進(jìn)行PCPA分為四個(gè)部分，共82條記錄：A。設(shè)計(jì)信息及實(shí)施狀況共5條記錄MicrosoftExcel工作表

主要查看：圖紙、數(shù)模是否是最新版本的；圖紙上的信息是否完整（公差，GD&T，正確的基準(zhǔn)，KPC等等）；技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)是否完整；有設(shè)計(jì)責(zé)任時(shí)，是否有DFMEA，并用來指導(dǎo)PFMEA制定。如何進(jìn)行分為四個(gè)部分，共82條記錄：B。質(zhì)量體系文件共25條記錄主要查看：MicrosoftExcel工作表

P、PM、P的完整性統(tǒng)一性，并且是否是最新版本的？是否對(duì)這三大文件有流程來進(jìn)行更改管理？供應(yīng)商是否識(shí)別出關(guān)鍵崗位？并對(duì)崗位操作工進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)分供方的傳遞特性，是否有流程來識(shí)別和管理。如何進(jìn)行分為四個(gè)部分，共82條記錄：C。質(zhì)量體系實(shí)施狀況共44條記錄主要查看：MicrosoftExcel工作表是否有專人管理分供方？入廠的材料是否處于受控狀態(tài)？可追溯性制造過程是否受控？工裝/量檢具是否有效？標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)目視化器具（標(biāo)準(zhǔn)樣件、邊界樣件、缺陷目視墻，等等）防錯(cuò)裝置及確認(rèn)工裝/設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)5S、非計(jì)劃內(nèi)停線、交接班如何進(jìn)行分為四個(gè)部分，共82條記錄：D。管理層對(duì)質(zhì)量體系的實(shí)施MicrosoftExcel工作表

共8條記錄主要查看：停線、報(bào)廢、緊急發(fā)運(yùn)、工廠問題等，是否有管理辦法及記錄；主要查看：管理層逐層審核；對(duì)顧客抱怨的分析處理機(jī)制。SGMWSGMWSQE如何進(jìn)行評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（０－４分／條）：０分公司現(xiàn)在沒有該要求項(xiàng)并且沒有證據(jù)表明公司有實(shí)施計(jì)劃；1分-----公司現(xiàn)在沒有該要求項(xiàng)，但公司已經(jīng)制定了實(shí)施計(jì)劃；MicrosoftExcel工作表

2分-----公司現(xiàn)有該要求，但公司沒有按要求實(shí)施；3分-----公司現(xiàn)有該要求項(xiàng)，但公司沒有按要求完全實(shí)施；4分-----公司有該要求項(xiàng)，并且按要求完全實(shí)施。Page20SGMWSGMWSQEPagePAGE21如何進(jìn)行如何進(jìn)行PCPA審核評(píng)分表MicrosoftExcel工作表

在分，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將分?jǐn)?shù)轉(zhuǎn)換到“審核評(píng)分表上，并自動(dòng)給出最終評(píng)審結(jié)果：≥80% 綠色6079%≤59% Red紅色如何進(jìn)行如何進(jìn)行這張表實(shí)際上是這張表實(shí)際上是前面提到的表單的總結(jié)，內(nèi)容一看就懂，這里不另介紹。MicrosoftExcel工作表過程控制計(jì)劃審核過程控制計(jì)劃審核Process